Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M
W
sum.dk
Region Nordjylland
Projektafdelingen
Att.: Niels Uhrenfeldt
Nyt Aalborg Universitetshospital
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Dato: december 2013
Enhed: Sundhedsøkonomi
Sagsbeh.: DEPMOA
Sags nr.: 1112030
Dok. nr.: 1348693
Godkendelse af nyt effektiviseringskrav for Nyt Aalborg Uni-
versitetshospital
Under henvisning til den af Region Nordjylland fremsendte reviderede opgø-
relse over driftsudgifterne for de funktioner, som samles i Nyt Aalborg Univer-
sitetshospital (NAU) har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ændret Nyt
Aalborg Universitetshospitals effektiviseringskrav til 172 mio. kr. mod de tidli-
gere opgjorte 160 mio. kr.
Baggrunden herfor er følgende:
Rigsrevisionen har i beretningen til Statsrevisorerne om sygehusbyggerierne II
stillet spørgsmål ved opgørelsen af effektiviseringskravet for NAU.
Det skyldes, at der i tilsagnet til NAU fejlagtigt blev taget udgangspunkt i drifts-
regnskabet for 2010, som lød på 3.300,9 mio. kr.,
jf. tabel 1.
Fratrukket den del
af driften, som forblev på Sygehuset i Aalborg Syd, og med et effektiviserings-
krav på seks procent, blev effektiviseringskravet for NAU opgjort til 160 mio.
kr. (2011 p/l).
Tabel 1: Beregning af effektiviseringskrav v. tilsagn for NAU
Driftsregnskab 2010 (2010 p/l)
- Driftsområder som ikke flyttes ud på NAU (18 pct.)
= Basisdriftsbudget for NAU
Effektiviseringskrav 6 pct. (2011 p/l)
3.300,9 mio. kr.
- 660,2 mio. kr.
2.640,7 mio. kr.
160 mio. kr.
Reelt skulle der ved fastsættelsen af effektiviseringskravet have være taget
udgangspunkt i driftsbudgettet for 2011, som afspejlede, at størstedelen af
budgetterne for de to selvstændige, tværgående sektorer (Ortopædkirurgien
og Anæstesien) fra og med 2011 blev overført til Aalborg Universitetshospital.
Det betyder, at hospitalets samlede budget blev forøget betragteligt fra 2010 til
2011, hvorfor der ved fastsættelsen af det reviderede effektiviseringskrav er
taget udgangspunkt i driftsudgifterne for 2011 korrigeret for de enheder, som
ikke vil være en del af driften på NAU,
jf. tabel 2.