FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Finansudvalget 2024-25
FIU Alm.del Bilag 172
Offentligt

Årsberetning

Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse

2024

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Indhold

1. LEDELSESPÅTEGNING

1.1. Påtegning

2. BERETNING

2.1. Præsentation af styrelsen

2.2. Ledelsesberetning

2.3. Målrapportering

2.3.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk

oversigt

2.3.2. Målrapporteringens 2. del – uddybende

analyser og vurderinger

2.4. Forventninger til det kommende år

3. REGNSKAB

3.1. Anvendt regnskabspraksis

3.2. Bevillingsregnskab

4. BILAG

4.1. Øvrige regnskabsoplysninger

4.2. Beskrivelser af to udvalgte bygge- og

anlægsprojekter, der er afsluttet i 2024.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Organisationsdiagram for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2. FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

2024

2025 .

1. Ledelsespåtegning

Årsberetningen er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen,

og indgår som bilag til årsrapporten for

CVR nr. 16 28 71 80.

Årsberetningen omfatter de bevillinger på finansloven, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig

for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med

bevillingskontrollen for finansåret 2024:

§ 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

§ 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

§ 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder

§ 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme

§ 12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland

§ 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

§ 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

1.1. Påtegning

Styrelseschefen tilkendegiver hermed:



For koncernstyringsdirektøren, at underskriveren ikke er bekendt med økonomiske forpligtelser ud over

de i regnskabet medtagne, eksempelvis retlige tvister, kautionsforpligtelser, hensættelser og eventuel

forpligtelser, og at det aflagte regnskab indeholder de udgifter/indtægter, der vedrører driften for

pågældende styrelse i regnskabsåret. Underskriveren tilkendegiver endvidere, at de dispositioner, som er

omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre

forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.



For departementschefen, at målrapporteringen i årsberetningen er rigtig, dvs. at målopstillingen og

målrapporteringen på mål- og resultatplanen er fyldestgørende, at der er adgang til det grundmateriale,

som målrapporteringen i årsberetningen bygger på, og at der ved styrelsen er arbejdsgange, som

kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i årsrapporten.

Hjørring, den 5. marts 2025

______

Anders Mærkedahl Pedersen

Styrelseschef

København, den 21. marts 2025

Poul Taankvist

Koncernstyringsdirektør

Pernille Vedsgaard Langeberg

Departementschef

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

2. Beretning

Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse

styrelse

inden

for

Forsvarsministeriets

koncern.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejder inden for Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision

som beskrevet nedenfor.

Mission

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed

Vision

Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi

sammen råder over

Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner

Vi skaber en fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde

Strategiske pejlemærker for 2024

En stærk implementering af nyt forsvarsforlig

Vi vil skabe en stærk implementering af det nye forlig. Det gør vi gennem tillidsfuldt samarbejde i en

fælles retning, herunder i det løbende forligsarbejde. Det gør vi også ved at udarbejde realistiske planer

med en klar rolle- og ansvarsfordeling, ved en god og prioriteret opgaveløsning samt gennem en effektiv

og transparent styring, eksempelvis når vi løfter opgaver, der kræver tværgående synkronisering.

Med et historisk løft af Forsvaret skal vi samtidig sikre, at vi har den nødvendige produktionskapacitet og

den rette bemanding, som understøtter eksekveringen af forligsrelaterede opgaver. Endelig sikrer vi et

stærkt grundlag for det nye forsvarsforlig ved at afslutte det nuværende forlig tilfredsstillende.

En stærk forvaltningskultur

Vi bidrager til, at ministerområdet i alle henseender praktiserer en stærk forvaltningskultur. Når vi udviser

sikker dømmekraft og står vagt om god offentlig administration, styrker vi tilliden til vores arbejde. Det

kræver også, at vi løbende udvikler vores opgaveløsning på baggrund af nye indsigter mv.

En god (digital) sikkerhedskultur

Vi er bevidste om, at fremmede staters efterretningstjenester ønsker at få adgang til klassificerede og

beskyttelsesværdige informationer, der kan skade Danmarks og vores samarbejdspartneres sikkerhed og

handlefrihed. Vi er bevidste om, at ansatte i forsvaret løbende indgår som mål i fremmede staters efter-

retningsvirksomhed. Vi vil derfor arbejde for at fremme en kultur, hvor der i endnu højere grad værnes

om klassificerede og beskyttelsesværdige oplysninger samt vores adgang hertil. Vi vil ligeledes arbejde

for, at den enkelte medarbejder/frivillige er bevidst om, at fremmede efterretningstjenester udviser særlig

interesse for personer med tilknytning til forsvaret.

Fundamentet på plads

Vi skal skabe et stærkt økonomisk og organisatorisk fundament for at understøtte opbygningen af For-

svaret og implementeringen af forsvarsforliget 2024-2033. Herunder skal vi særligt styrke og investere i

vores materiel, bygninger, IT og personel med henblik på at rette op på ophobede udfordringer i driften.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

2.1. Præsentation af styrelsen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udvikler og tilpasser de fysiske rammer, som er nødvendige for, at

Forsvaret og øvrige kunder kan løse deres vigtige samfundsopgaver. Det vil sige, at Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse varetager drift, administration og vedligehold af Forsvarets arealer og bygninger med

tilknyttede faste installationer som eksempelvis tekniske installationer. Ligeledes er styrelsen ansvarlig for

leverancer af tilknyttede serviceydelser som rengøring, kantinedrift, arealpleje mv.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager bygherreansvaret for ministerområdet ved gennemførelse af

bygge- og anlægsprojekter og er ansvarlig for gennemførelse af miljøtiltag på arealer og energitiltag i

bygninger. Dertil varetages administrationen af Forsvarsministeriets lejeboliger og eksterne lejemål.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ligeledes ansvarlig for tilpasning af ministeriets bygnings- og

arealkapacitet foranlediget af politiske beslutninger og efterspørgslen fra ministerområdet.

De i 2024 omfattede hovedkonti fremgår af tabel 2.1.1a nedenfor.

Tabel 2.1.1a Styrelsens hovedkonti

Hovedkonti

§ 12.14.01.

§ 12.14.02.

§ 12.14.03.

§ 12.14.04.

§ 12.14.05.

§ 12.29.13.

§ 12.29.15.

Navn

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Etablissementsdrift og bygnings-

vedligeholdelse

Bygge- og anlægsarbejder

Provenu ved afhændelse af

ejendomme

Oprydning efter tidligere amerikansk

militær tilstedeværelse i Grønland

Internationalt finansieret NATO-

investeringsprogram

Nationalt finansieret NATO-

investeringsprogram

Bevillingstype

Driftsbevilling

Anlægsbevilling

Driftsbevilling

Anlægsbevilling

Tabel 2.1.1b viser et overblik over Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hovedkonti. Heraf fremgår det, at

der videreføres overskud på både drifts- og anlægsbevillingen på henholdsvis 45,8 mio. kr. og 1.249,4 mio.

kr.

Tabel 2.1.1b Styrelsens hovedkonti

(Mio.kr.)

Bevilling

(FL+TB)

Drift

Udgifter

Indtægter

Anlæg

Udgifter

Indtægter

2.730,9

-212,0

1.312,3

-221,0

2.752,8

-225,5

821,5

-150,6

1.249,4

Regnskab

Overført overskud

Ultimo

45,8

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

2.2. Ledelsesberetning

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ser tilbage på et år, hvor der er lagt en stor indsats i at få fundamentet

til fremtidens forsvar på plads. Det er vigtigt, at tingene bliver gjort i den rigtige rækkefølge, så der er

indkvartering, kontorer, garager og værksteder klar, når nyt personel og materiel rykker ind.

For at understøtte implementeringen af det nye forsvarsforlig er der blandt andet udarbejdet helhedsplaner for

syv af Forsvarets etablissementer, hvor styrelsen har tænkt både langsigtet og tværfagligt. Dette med henblik

på at opnå det bedste grundlag for udnyttelsen og udviklingen af etablissementerne således, at der kan skabes

de bedst mulige vilkår for personellet på landets tjenestesteder. Planerne skal ligeledes synliggøre de

udfordringer og risici, der kan være i forhold til fremtidige byggerier eller udvidelser på det enkelte

tjenestested.

I 2024 har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse haft travlt. Der er således omsat for 534 mio. kr. på

vedligeholdelsesområdet, hvilket er ny rekord. Der er imidlertid i tidens løb oparbejdet et stort drifts- og

vedligeholdelsesefterslæb på Forsvarsministeriets etablissementer, hvorfor der i løbet af 2024 er lagt mange

ressourcer i arbejdet med de analyser af ejendomsområdet, som er en del af GAFF-planen (plan for

genopretning af forsvarets fundament). Mange i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har lagt – og lægger

stadig – et stort arbejde i forligsanalyserne angående drifts- og vedligeholdelsesefterslæb.

På trods af travlheden med vedligeholdelse af Forsvarets etablissementer er der omsat for de ekstra 42 mio.

kr., som i september blev bevilliget til personalenære tiltag. De skulle gøre en forskel i hverdagen på

tjenestesteder i hele landet. Projekterne er prioriteret lokalt på de enkelte tjenestesteder, og samlet har det

resulteret i en liste med mere end 500 forbedringsopgaver i hele landet. Listen har omfattet opgaver lige fra

nye tekøkkener i kompagnibygninger over udskiftninger af lamper i hangarer til genopretning af øvelsesterræn.

Alt sammen til stor glæde for personellet.

2024 blev også året, hvor kataloget for standardbyggeri blev udvidet, så det nu indeholder de otte

bygningstyper, som styrelsen bygger mest af. En standardisering af bygningstyper skaber både en bedre

udnyttelse af midlerne, mere effektive arbejdsgange og er et godt udgangspunkt for dialogen med kunderne.

Ud over garage- og værkstedsbygninger, er der nu også standardbygningerne; vagtbygning, idrætsfaciliteter,

indkvartering og kontorbygning. Selv om der er tale om standardbygninger, er både størrelse og indretning af

de enkelte bygninger delvist fleksible og kan tilpasses den enkelte enheds eller det enkelte etablissements

behov.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har fortsat haft fokus på at understøtte koncernens samlede

forligsimplementering med en veldrevet og effektiv organisation. Sammen med analyserne inden for drifts- og

vedligeholdelsesefterslæb, samt prioritering og effektivisering, udgør helhedsplanerne, standardbyggerierne

og GAFF-planen, et solidt planlægningsgrundlag, der kan understøtte et forsvar, der vokser.

I 2024 er der inden for digitalisering særligt arbejdet med stamdata i forbindelse med tekniske installationer.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har nu konsolideret styringsinteressante tekniske installationer på

komponentniveau i et system, og har således grundlaget for nu at styre vedligehold og eftersyn i samme

system.

På området for Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT), dvs. teknologi der gør det muligt for brugerne

at få adgang til, gemme, overføre og redigere information, har der været fokus på udarbejdelse af

kravspecifikation til leverandører. Dette angår krav til den digitale dokumentation af projekter, når disse

overdrages fra projekt til drift. Der er i løbet af 2024 dannet et overblik over optimeringsmuligheder og

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

efterfølgende udarbejdet et målbillede og et roadmap for det videre arbejde. Dermed er der lagt et godt

grundlag for det fremtidige arbejde med IKT og et fundament for god og sikker drift af kommende byggeri.

I 2024 har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse internt haft fokus på samarbejde, som en central

forudsætning for at være en troværdig og handlekraftig samarbejdspartner. I styrelsen har enheder på tværs

af hele organisationen rakt ud til hinanden og er blevet klogere på hinandens arbejdsgange og forudsætninger

for opgaveløsningen. Det har været godt givet ud. Det giver forståelse, sammenhold og bedre leverancer – til

gavn for hele Forsvaret.

Nedenstående tabel 2.2.2. viser årets resultat fordelt på drifts- og anlægsbevillingen. Heraf fremgår det, at

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse havde et merforbrug på driftsbevillingen på 8,4 mio. kr.

mindreforbrug på anlægsbevillingen på 420,4 mio. kr.

Afvigelsen på anlægsbevillingen kan primært henføres til projekter i Forlig 2024-2033, som endnu ikke er

godkendt politisk, samt kalkuleret mindreplanlægning for at imødekomme spidsbelastning i 2027.

Afvigelsen på driftsbevillingen kan primært henføres til ændret regnskabspraksis i forbindelse med engangs-

vederlag.

Tabel 2.2.2. Økonomiske hovedtal (mio.kr.)

Regnskab 2024

Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)

-214,7

Ordinære driftsomkostninger

Heraf personaleomkostninger

Andre driftsposter

Finansielle poster, netto

Ekstraordinære poster, netto

Årets nettoudgifter i alt

Heraf

Indtægter

Udgifter

Nettoudgifter

2.884,4

937,9

605,9

0,7

0,0

3.276,3

Driftsbevilling

-225,5

2.752,8

2.527,3

Indtægter

Udgifter

Nettoudgifter

Bevilling, indtægter

inkl. tillægsbevilling

Bevilling, udgifter

inkl. tillægsbevilling

Årets overskud

Årets overskud i alt

Tidligere års overførte overskud

Disponibelt overskud der bortfalder

Overskud herefter til videreførelse

-8,4

411,9

883,2

0,0

1.295,1

Anlægs-

bevilling

-72,6

821,5

748,9

og et

Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto

2.518,9

-143,0

1.312,3

420,4

Af tabel 2.2.2. fremgår det, at det samlede overskud til videreførelse er på 1.295,1 mio. kr., hvoraf hovedparten

er opsparing på anlægsbevillingen, der planlægges anvendt i 2025 og frem.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

2.3. Målrapportering

2.3.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt

I det følgende præsenteres opfyldelsen af samtlige mål fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses mål- og

resultatplan 2024.

Tabel 2.3.1. Skematisk oversigt over årets målopfyldelse

Mål nr. 1: Datadrevet etablissementsdrift (fortsættelse af mål

fra 2023)

Målets hensigt

Det er målet at styrke

etablissementsdriften via en

forbedret planlægning af

vedligehold af tekniske

anlæg. Fundamentet for

dette er registrering af

datagrundlaget, hvor det

individuelle tekniske anlæg

er oprettet i DeMars.

Dette mål er grundlaget for

at arbejde med datadrevet

etablissementsdrift, og vil

skabe et bedre grundlag for

den økonomiske styring,

prioritering af opgaver, og

bidrage til en stabil drift af

de tekniske anlæg og

installationer på

tjenestestederne.

Mål nr. 2: Transparent og veldisponeret etablissementsdrift

(flerårigt mål)

Målets hensigt

Det er målet at skabe

overblik over ikke-planlagte

opgaver i

etablissementsdriften,

herunder opdeling i akut og

ikke-akut karakter, for at

sikre et veldisponeret og

konsekvensstyret

ressourceforbrug. Der skal

defineres retningslinjer for

tidsforbrug og

Opfyldt

Resultater og årsag

Vurderingskriterier



Målet er nået, når 80 % af de

styringsinteressante tekniske

installationer er oprettet i

DeMars.

Målopfyldelsen vurderes på

baggrund af antallet af

registrerede tekniske

installationer ultimo 2024.



Målet er opfyldt, idet 86 % af de

styringsinteressante tekniske

installationer er oprettet i DeMars.

Planlægningsgrundlaget for teknisk

vedligehold, herunder økonomiske

omkostninger til opgaven, forbedres i

takt med, at mængden af data øges i

antal og samtidigt i kvalitet.

Oprettelsen af tekniske pladser i SAP

og kvalitetskontrollen af disse data,

herunder at øge data kvaliteten,

bidrager til dette.

Opfyldt

Resultater og årsag



Målet er nået, idet en ny

registreringspraksis og styringsdirektiv er

godkendt af chefen for

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Den nye registreringspraksis er

implementeret hos følgende

etablissementspartnerelementer: Varde,

Frederikshavn, Skrydstrup, Holstebro,

Vordingborg, Svanemøllen, Antvorskov,

Bornholm (Almegård) og Landsdelsregion

Vurderingskriterier



Målet er nået, når styringsdirektivet

er godkendt af chefen for

Ejendomsstyrelsen og

er implementeret hos minimum 25

% af samtlige

etablissementspartnerelementer.

Implementeringen udmøntes i

kombineret præsentation og

undervisning i styringsdirektivets

retningslinjer.

Målets hensigt er forkortet af redaktionelle grunde, og den fulde tekst kan findes i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses

Mål- og Resultatplan 2024.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

registreringsgrundlag i

etablissementsdriften, som

vil bidrage til øget

ensartethed i

opgaveregistreringen. Dette

understøtter en optimering

af ressourceanvendelsen i

etablissementsdriften, som

vil øge værdiskabelsen på

Forsvarets etablissementer.

Frem mod slutningen af 2025 vil den

fremadrettede effekt af målet være et

transparent grundlag for

ressourceplanlægning, som

understøtter overholdelse af

driftsbudgetter. Dette ses i en række

afledte optimeringseffekter, bl.a. målt

på kapacitetsløn, aktivitetsløn og

udgifter til eksterne leverandører.

Øst. Disse udgør samlet 32 % (9 ud af 28

etablissementspartnerelementer).

Mål nr. 3: Energidata til energioptimal bygningsdrift

(fortsættelse af mål fra 2023)

Målets hensigt

Det er målet at tilvejebringe

relevante og tilstrækkelige

forudsætningsskabende data

til at kunne understøtte og

videreudvikle

dataindsamling til

energiledelse ved

Ejendomsstyrelsen med

henblik på at sikre

energioptimal bygningsdrift

og energirenovering,

herunder understøttelse af

gældende lovgivning.

Vurderingskriterier



Iværksættelse af pilotprojekt om

energistyring via

energiledelsessoftwaren (PME 22),

inkl. undervisning, ved Holstebro

Kaserne og/eller Hjørring Kaserne.

Udarbejdelse af rapport som

beskriver erfaring og resultater af

pilotprojektet.

Opfyldt

Resultater og årsag



Pilotprojektet er gennemført via den

nuværende energistyringssoftware (PME

09) i stedet for den opdaterede version

(PME 22). Dette skyldtes uforudsete

udfordringer med levering af server og

software, som var en forudsætning for

installation af den opdaterede version.

Opsætning af ny server i samarbejde med

Forsvarsministeriets Materiel- og

Indkøbsstyrelse er dog gennemført ultimo

2024, ligesom der er indgået aftale med

leverandør om installation af den nyeste

software (PME 24) den 20. januar 2025,

herunder undervisning for udvalgte

medarbejdere i 2025.

Erfaringsrapport fra nuværende software

og opdateringsprocessen er udarbejdet.

Mål nr. 4: Bæredygtigt byggeri (flerårigt mål)

Målets hensigt

Det er målets hensigt at

fremme bæredygtigt byggeri

i Forsvarsministeriets

koncern. Målet er en

fortsættelse af styrelsens

mål- og resultatplan for

2023, hvorefter styrelsens

mål først er nået, når der er

udarbejdet en

bæredygtighedsplan, der

indeholder konkrete

bæredygtighedskrav og

Vurderingskriterier



Fastlæggelse af ambitionsniveau

for bæredygtighed ved byggeri og

vedligehold, hvor der inddrages

erfaringer fra koncernens grønne

handleplan.

Opfyldt

Resultater og årsag



Der er udarbejdet tre statements for

bæredygtigt byggeri i Ejendomsstyrelsen,

som indfrier delmål 4.1 om fastlæggelse af

ambitionsniveau:

• ”Vi bruger og passer på det, vi har”

• ”Vi renoverer og transformerer, før vi

bygger nyt”

• ”Når vi bygger, træffer vi bæredygtige

valg, med det operative virke for øje”

Ambitionen bygger på det faktum, at det

er mere bæredygtigt at vedligeholde og

renovere end at rive ned og bygge nyt.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

fokusområder for

bæredygtigt byggeri samt

en implementeringsplan.



Der er udarbejdet én eller flere

analyser af potentielle

indsatsområder og dertilhørende

mulige bæredygtighedskrav for

bæredygtigt byggeri og

vedligehold.



Ambitionen tager ligeledes hensyn til det

operative virke, som altid har første

prioritet.

Ambitionen er udarbejdet på baggrund af

en analyse af Ejendomsstyrelsens

nuværende praksis for

bæredygtighedstiltag i forbindelse med

anlæg, nybyggeri og renovering samt de

forskellige manualer mv. Der er igennem

analysen identificeret en række indsatser,

som implementeres i forbindelse med den

kommende bæredygtighedsstrategi. De

identificerede indsatser er delt op i tre

niveauer, alt efter hvor grundlæggende

eller udviklende de er, hvor nogle af

indsatserne er en forudsætning for, at

andre kan realiseres.



Der er udarbejdet en

implementeringsplan for de

udvalgte

bæredygtighedselementer, som

Ejendomsstyrelsen vil sætte fokus

på i de kommende år.



Der er udarbejdet en implementeringsplan

for de udvalgte bæredygtigselementer.



Ejendomsstyrelsens valgte

bæredygtighedskrav indarbejdes

løbende i styrelsens egne processer

og i nye kontrakter og

rammeaftaler, hvor det vurderes

relevant.



Der er udarbejdet en plan for, hvordan

bæredygtighedskravene indarbejdes i

styrelsens egne processer i takt med, at

disse opdateres. Endvidere er udarbejdet

en oversigt over, hvor

bæredygtighedskravene løbende skal

indarbejdes i takt med, at der indgås nye

kontrakter og rammeaftaler mv.

Mål nr. 5: Helhedsplaner med henblik på bedre udnyttelse af

Forsvarets etablissementer

Målets hensigt

Det er målet at opnå et

bedre grundlag for

udnyttelsen og udviklingen

af Forsvarets

etablissementer, herunder

medvirke til at få

fundamentet på plads samt

at understøtte

implementeringen af nyt

forsvarsforlig. Endvidere har

helhedsplanerne til formål at

sikre koordinering på tværs

af udvikling, drift og

Vurderingskriterier



Der vil i 2024 blive udarbejdet syv

helhedsplaner, hvori

funktionsområder,

arealreservationer og konkrete

byggefelter til byggeri er udpeget.

Eventuelle bindinger eller

begrænsninger i anvendelse af

områder af etablissementet vil

ligeledes være kortlagt.

Opfyldt

Resultater og årsag



Der er i 2024 udarbejdet syv

helhedsplaner for følgende

etablissementer:

• Almegård Kaserne

• Antvorskov kaserne

• Høvelte Kaserne

• Flådestation Korsør

• Oksbøl Kaserne

• Dragonkasernen Holstebro

• Aalborg Kaserner

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

vedligehold. Med

helhedsplanerne

identificeres potentialer og

begrænsninger i udviklingen

af hver enkelt

etablissementer og

Forsvaret generelt.

Helhedsplanerne skal anses

som dynamiske, og de vil

løbende blive tilpasset, når

nye forligsinitiativer

vedtages og

funktioner/byggeri

tilføres/fjernes fra de

enkelte etablissementer.



Helhedsplanerne skal være

forankret digitalt og kan gøres

tilgængelige til brug på tværs af

koncernen.

Helhedsplanerne indeholder angivelser og

optegninger af funktionsområder og arealer

fremtidige udvikling af bygningsmassen, dertil

er besluttede samt fremtidige byggeprojekter

ligeledes angivet.

I helhedsplanerne fremgår ligeledes de

bindinger og begrænsninger, der er for

etablissementerne i forhold til planforhold,

miljø og natur, vedligeholdelsesstand mv.

Helhedsplanerne opdateres med intervaller

tilpasset det aktivitetsniveau, som er på

etablissementerne i forhold til forligsinitiativer

og GAFF-projekter.



Helhedsplanerne er digitale og kan gøres

tilgængelig for hele koncernen, dog ses

der et forbedringspotentiale i forhold til

den digitale præsentation og dynamiske

opdatering, da helhedsplanerne formidles i

pdf-format, som besværliggør den løbende

opdatering på tværs i Ejendomsstyrelsen.

Mål nr. 6: Implementering af kvalitetsledelse (flerårigt mål)

Målets hensigt

Det er målet, at

Ejendomsstyrelsen vil

udbrede mere viden om

kvalitetsledelse internt og

sikre, at der er klar

forståelse for ansvaret og

opgaverne i rollerne

”procesejer” og

”procesbruger”. Dernæst

skal der for hovedprocesser

og støtteprocesser skabes

ensartethed for, hvad angår

procesmodel, tværgående

koordinering, anvendelsen

af skabeloner og IT-

understøttelse. Dette for at

skabe klarhed og

gennemsigtighed over

processer internt i

Ejendomsstyrelsen og for

vores kunder med det

resultat, at evnen til at

optimere processer og



Udvikling og implementering af

procesmodel for



Vurderingskriterier



Udarbejdelse af kvalitetshåndbog

inspireret af ISO 9001, hvori det

beskrives, hvordan

Ejendomsstyrelsen vil arbejde med

kvalitetsledelse, og hvilket ansvar

både chef/ledere og medarbejdere

har. Målet er opfyldt, når en

fyldestgørende kvalitetshåndbog er

udarbejdet, har været i høring hos

divisionscheferne, godkendt af

styrelseschefen samt er tilgængelig

for styrelsens medarbejdere.

Der skal i 2024 være fokus på

implementering af ansvaret for

chef/ledere, hvor der gennemføres

undervisning i kvalitetshåndbogen

for denne målgruppe. Målet er

nået, når mindst 50% af

Ejendomsstyrelsens chefer/ledere

har modtaget denne undervisning.

Ikke opfyldt

Resultater og årsag



Udarbejdelse af en kvalitetshåndbog

inspireret af ISO 9001 er 70 % færdig.

Udarbejdelsen har krævet mere

involvering på tværs af organisationen end

først antaget, hvilket har forsinket

leverancen.



Det har ikke været muligt at undervise

chef/ledere i kvalitetshåndbogen, da

kvalitetshåndbogen endnu ikke er færdig.



Udviklingen af en procesmodel med

hovedprocesser og støtteprocesser er 80%

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

minimere fejl bliver

grundlagt.

Ejendomsstyrelsens

hovedprocesser og støtteprocesser,

der tilgodeser faglige behov og

tværgående koordinering. Målet er

opnået, når en beskrevet

procesmodel med niveauer og

skabeloner har været i høring hos

divisionscheferne, godkendt ved

styrelseschefen og er gjort

tilgængelig for styrelsens

medarbejdere.



Udarbejdelse af styringsmodel

understøttet af IT til

procesarbejdet. Det skal være

tydeligt, hvilken rolle man som

chef/leder/medarbejder spiller og

hvilket ansvar, man har. Målet er

opnået, når styringsprocessen er

godkendt af styrelseschefen.



Etablering af redaktørundervisning

for styrelsens redaktører på

processer, hvor de bliver fagligt

klædt på til at varetage rollen som

redaktør. Målet er opnået, når der

kan fremvises

undervisningsmateriale, og mindst

to undervisningsforløb for

redaktører er gennemført.



færdig. Udviklingen har krævet mere

involvering end først antaget, hvilket har

forsinket leverancen.

Udarbejdelsen af en styringsmodel, der er

IT understøttet, er 40 % færdig.

Forsinkelsen skyldes en større

kompleksitet end først antaget.



Der er udarbejdet undervisningsmateriale

til brug for undervisning i

Ejendomsstyrelsens

kvalitetsledelsessystem D4, og der har

været gennemført tre undervisningsforløb

for styrelsens redaktører. Delmålet er

således gennemført.

Mål nr. 7: Styrkelse af cyber-, informations- og

persondatasikkerheden (fortsættelse af mål fra 2023)

Målets hensigt

Det er målets hensigt, at

styrke cyber-, informations-

og persondatasikkerheden i

Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse med en

fokuseret indsats for IT-

beredskabet og

databeskyttelsesområdet.

Vurderingskriterier



Ejendomsstyrelsen har udarbejdet

og revideret IT-beredskabet for

egne forretningskritiske systemer

med systemspecifikke

ledelsesgodkendte

reetableringsplaner og tilhørende

ledelsesgodkendt nødplan for

afhængige forretningsprocesser.

For de forretningskritiske systemer,

der driftes af koncernen, har

Ejendomsstyrelsen udarbejdet en

ledelsesgodkendt nødplan.



Reetableringsplaner er testet for

mindst halvdelen af de egne

forretningskritiske systemer. Tests

kan være procedureøvelser og skal

Ikke opfyldt

Resultater og årsag



Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har

haft et specifikt fokus på IT-beredskabet

og databeskyttelsesområdet.

Der har været iværksat særlige initiativer

på udarbejdelse og test af

forretningsmæssige nødplaner og

systemmæssige reetableringsplaner.

Ejendomsstyrelsen er kommet langt i

dette arbejde, men er dog ikke kommet

helt i mål på alle fagområder.



Jf. ovenfor

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

være ledelsesgodkendte og omfatte

observationer, evaluering og plan

for implementering af forbedringer.



Ejendomsstyrelsen har for egen

part fuldstændig klargjort

overdragelsen af driftsansvaret for

særlig netværksinfrastruktur til

Cyberdivisionen hos

Forsvarsministeriets Materiel og

Indkøbsstyrelse.



Ejendomsstyrelsen har gennemført

en opdateret vurdering af den

databeskyttelsesmæssige

compliance efter en koncernfælles

model. Såfremt der er identificeret

mangler, er der udarbejdet en

ledelsesgodkendt handlingsplan

med forankring i styrelsen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har

i 2024 endvidere arbejdet med et generelt

løft af modenhedsniveauet på

informationssikkerheds- og

databeskyttelsesområdet og har nået det

ønskede modenhedsniveau.



På databeskyttelsesområdet har

Ejendomsstyrelsen gennemført en

opdateret vurdering af den

databeskyttelsesmæssige compliance efter

en koncernfælles model. Der har i den

forbindelse ikke været konstateret

mangler.



Jf. ovenfor

2.3.2. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger

Mål nr. 6. Implementering af kvalitetsledelse (flerårigt mål)

Målet vurderes ikke opfyldt, da grundlaget for implementering af kvalitetsledelse ikke er endeligt godkendt. På

tværs af delmålene skyldes det en større kompleksitet og deraf større involvering på tværs af organisationen

end først antaget. I arbejdet er der således lagt vægt på at sikre en gennemarbejdet og konsolideret tilgang

til kvalitetsledelse, som kan understøtte processer på tværs af kerneopgaverne mange år frem.

Udarbejdelsen af kvalitetshåndbogen og en styringsmodel nærmer sig godkendelsesfasen. Planlægningen af

undervisning i kvalitetshåndbogen er påbegyndt, og det forventes, at ledere/chefer er undervist i første halvdel

af 2025. Den IT understøttede styringsmodel har vist sig mere kompleks end først antaget, da selve systemet

er ved at blive opdateret. Styrelsen forventer i 2. eller 3. kvartal at have en IT understøttet styringsmodel. Der

er etableret og gennemført redaktørundervisning for procesredaktører.

Styrelsen forventer derfor, at alle delmål bliver opnået i 2025.

2.4. Forventninger til det kommende år

I 2025 har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse særligt fokus på fortsat at understøtte et voksende forsvar,

implementering af forsvarsforliget og genopretning af forsvarets fundament. Dette kræver et særligt fokus på

øget produktivitet og strategisk styring af vores kerneopgaver. Det er afgørende, at der hurtigt og effektivt

kan leveres de nødvendige rammer og serviceydelser til operative enheder og øvrige myndigheder, som de

behøver for at løse deres kritiske samfundsopgaver.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

På bygge- og anlægsområdet vil styrelsen arbejde med udarbejdelse af flere helhedsplaner for en stadig mere

optimal udnyttelse af Forsvarets etablissementer. Helhedsplanerne udarbejdes for de af Forsvarets

etablissementer, hvor der efter koordinering med Forsvarskommandoen forventes størst aktivitet. Derudover

ser styrelsen ind i en flerårig strategisk planlægning af vedligeholdelsesområdet for at sikre en mere langsigtet

og effektiv vedligeholdelse af Forsvarets bygningsmasse. Det er bl.a. resultaterne af analysearbejdet i GAFF

ETAB (Genopretning Af Forsvarets Fundament Etablissement), der skal være med til at skabe et overblik over

den samlede vedligeholdelsesudfordring og danne grundlag for prioriteringen.

I etablissementsdriften arbejdes der i 2025 særligt med datadrevet styring af bl.a. de tekniske installationer.

Det skaber bedre grundlag for økonomistyring, opgaveprioritering og stabil drift på tjenestestederne, idet

nedetid på installationer minimeres. Derudover vil det forbedrede datagrundlag på sigt muliggøre

styringsrelevante målinger for det enkelte tekniske anlæg og installation, der kan understøtte et øget

serviceniveau på landets tjenestesteder.

I arbejdet med kerneopgaverne er der fortsat fokus på at udvikle opgaveløsningen med en stærk og

velbalanceret forvaltningskultur. Det indebærer, at styrelsen skal efterleve de lovpligtige rammer, og samtidig

sikre en høj grad af smidighed og effektivitet i driften til gavn for den enkelte bruger i hverdagen. I den

forbindelse er der også fokus på ansvarligt forbrug og produktion, når der bl.a. implementeres en række

indsatser på det grønne område. Dermed kan samfundet have tillid til, at styrelsen balancerer ressourcerne på

en værdiskabende måde.

I en tid, der kalder på øget robusthed og forsyningssikkerhed, har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på

tværs af kerneopgaverne fokus på at sikre kritisk infrastruktur og fysisk sikkerhed på Forsvarets

etablissementer. I den forbindelse ses ind i en kortlægning af de kritiske funktioner og en opdateret

beredskabsplan for en række af styrelsens kerneydelser, således at der kan leveres de nødvendige rammer og

ydelser til Forsvaret, også under udfordrende omstændigheder.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er regnskabsmæssigt ikke en selvstændig virksomhed med selvstændig

årsrapport. Regnskabet for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er indeholdt i regnskabet for virksomheden

med CVR-nr. 16 28 71 80. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse aktiver og passiver indgår i én samlet balance

for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80 og afrapporteres i den samlede årsrapport for denne virksomhed,

der omfatter følgende styrelser: Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarsministeriets Ma-

teriel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Regnskabet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses årsberetning består alene af et udgiftsbaseret driftsregn-

skab og tilhørende noter og skal derfor ses som et bilag til det samlede regnskab for virksomheden med CVR-

nr. 16 28 71 80. I forhold til opgørelsen af generelle fællesomkostninger henvises der til den for styrelsen

gældende regnskabsinstruks.

Regnskabet for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er udarbejdet i overensstemmelse med statens udgifts-

baserede regnskabsprincipper samt de nærmere retningslinjer herfor i regnskabsbekendtgørelsen, finansloven

og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). De nævnte principper fraviges dog på et

enkelt område, idet forskudsbetalinger til leverandører vedrørende levering af materiel mv. på flerårige kon-

trakter indregnes og udgiftsføres i bevillingsregnskabet på betalingstidspunktet i henhold til finansloven. Den

ved udarbejdelsen af regnskabet anvendte regnskabspraksis, herunder afvigelsen fra gældende regler, svarer

til den praksis, der er anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80.

For nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises derfor til beskrivelsen af anvendt regn-

skabspraksis i årsrapporten for 2023 for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

3.2. Bevillingsregnskab

Tabel 3.2.1 viser bevillingsregnskabet for 2024 for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, opdelt på

hovedkonti. Af tabellen fremgår det, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse havde et merforbrug på

hovedkontiene § 12.14.01. og § 12.14.05. samt et mindreforbrug på hovedkontiene § 12.14.02., § 12.14.03.

og § 12.29.15.

Afvigelserne på hovedkontiene præsenteres og forklares i det efterfølgende.

Tabel 3.2.1. Bevillingsregnskab (mio. kr.)

Hovedkonto

Drift

§ 12.14.01.

Navn

Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse

Etablissementsdrift og

bygningsvedligeholdelse

Bevillings

type

(Mio. kr.)

Udgifter

Drift

Indtægter

Udgifter

Drift

Indtægter

Udgifter

Bevilling

938,5

-3,5

1.803,4

-208,5

-11,0

Regnskab

946,9

-4,5

1.799,0

-221,0

6,9

Afvigelse

-8,4

1,0

4,4

12,5

-17,9

5,6

31,2

Videreførelse

Ultimo

9,0

§ 12.14.02.

§ 12.14.05.

Oprydning efter tidligere

amerikansk militær

tilstedeværelse i

Grønland

Drift

Indtægter

0,0

Anlæg

§ 12.14.03.

Bygge- og

anlægsarbejder

Udgifter

Anlæg

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Anlæg

Indtægter

Udgifter

Anlæg

Indtægter

1.141,1

0,0

-78,0

143,0

-143,0

28,2

0,0

755,9

-7,0

0,0

-78,0

65,6

-65,6

0,0

385,2

7,0

0,0

0,1

77,4

-77,4

28,2

0,0

104,8

0,0

235,1

909,5

§ 12.14.04.

Provenu ved afhændelse

af ejendomme

Anlæg

Internationalt

finansieret NATO-

investeringsprogram

Nationalt finansieret

NATO–investerings-

program

§ 12.29.13.

§ 12.29.15.

På §12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er der et merforbrug på 7,4 mio. kr. vedrørende drift.

På §12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse er der samlet set et mindreforbrug på 16,9 mio.

kr. fordelt på 4,4 mio. kr. i mindreforbrug på udgifter og 12,5 mio. kr. i merindtægter.

For udgifterne skyldes afvigelsen hovedsageligt, at der sent på året blev igangsat et stort antal simple

vedligeholdelsesopgaver, og at en del af dem ikke nåede at blive færdiggjort inden årets udgang. Dertil var

der et mindreforbrug på affaldshåndtering samt på vintertjeneste som følge af et mildt vejrlig.

For indtægterne skyldes afvigelsen, at der er kommet indtægter ind vedrørende internationale øvelser, hvor

de udenlandske enheder dækker Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses udgifter. Der er ikke budgetteret med

disse indtægter, da de er svingende, og netto er udgiftsneutrale.

På § 12.14.05. Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland har der været et

merforbrug på 17,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at bevillingen i forbindelse med budgetteringen på

tillægsbevillingen blev nedjusteret med henblik på at nedbringe opsparingen på kontoen.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

På § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder har der været et mindreforbrug på 392,2 mio. kr. Heraf er ca. 100

mio. kr. relateret til projekter i Forlig 2024-2033, der endnu ikke er godkendt politisk. Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse har derudover haft en mindreplanlægning i forhold til rammen, idet igangværende samt

kommende projekter har en spidsbelastning i 2027 – hvilket betyder, at der ikke kan igangsættes for den fulde

ramme. Derudover har der været diverse forskydninger, hvilke forventes indhentet i flerårene.

På §12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme svarer indtægtsbevillingen til realiseret provenu fra de

ejendomme, der er afhændet i 2024. Provenuet kommer primært på baggrund af videresalg af ejendomme,

som er opkøbt i forbindelse med Støjkompensationsordningen ved Flyvestation Skrydstrup. Derudover har der

været afhændelser vedrørende salg af arealer til Mærsk samt Pumpestation (NATO-molen).

På §12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram har der været et mindreforbrug på 77,4

mio. kr., også selvom kontoen teknisk set er sat i balance. Dette mindreforbrug skyldes, at flere projekter er

blevet udskudt.

På §12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram har der været et mindreforbrug på 28,2 mio.

kr., som skyldes, at første års præfinansiering til projekt ”Renovering af Flådestation Korsør” er blevet udskudt

til forventeligt 2026.

Tabel 3.2.2. Regnskabs- og budgetspecifikation (mio.kr.)

§ 12.14.01, § 12.14.02, § 12.14.05

Driftsbevillinger

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer, leasing

17. Internt statsligt køb af varer og tjenester

18. Lønninger / personaleomkostninger

19. Fradrag for anlægsløn

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger

51. Materielle anlægsaktiver

60. Varebeholdninger

Indtægt

11. Salg af varer

12. Internt statsligt salg af varer og tjenester

21. Andre driftsindtægter

25. Finansielle indtægter

*Budget er lig grundbudget

Regnskab

2024

2.527,3

Budget

2025*

2.581,9

145,2

4,2

937,9

0,0

1.663,9

0,7

0,1

0,7

923,4

1.866,0

-214,9

0,1

-10,6

0,0

-207,5

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

4. Bilag

4.1. Øvrige regnskabsoplysninger

Tabel 4.1.1. Oversigt over igangværende bygge- og anlægsprojekter § 12.14.03. (mio.kr.)

Projektbetegnelse

MHMM

Fase II.

MHMM Fase III

Restaurering af Lakajgårdanlægget,

Frederiksberg Slot.

Opførsel af Depotfacilitet til Supply

Chain Division.

Udbygning af spor og veje, Oksbøl.

I alt

Byggestart

2019

2017

2018

Forventet

afslutning

2026

2025

2029

Årets udgift

121,0

79,7

36,7

41,0

3,6

Forventet

totaludgift

684,1

589,6

168,6

108,7

88,8

Tabel 4.1.2. Oversigt over afsluttede bygge- og anlægsprojekter § 12.14.03. (mio.kr.)

Projekt-

betegnelse

Bygge-start

Forventet

afslutning

ved

byggestart

2023

Faktisk

afslutnings-

tidspunkt

2024

Oprindelig

budgetteret

totaludgift

205,0

98,4

Total udgift

Bevilling

modtaget

Grøn ETAB,

Aalborg kaserne

MHMM Fase 2,

Høvelte

2014

2019

134,1

147,7

2014

2019

*Godkendelsesårets pris- og lønniveau.

Tabel 4.1.3. Afhændelser § 12.14.04. (mio.kr.)

Årets indtægt

Aktstykker Freja (58., 59., 60. og 61. indskudsrunde)

Sammenlagt salgssum i 2024

I tabel 4.1.1 er igangværende arbejde, som er kommercielt fortroligt, ekskluderet.

Årstal for iværksættelse.

Priserne er angivet ud fra godkendelsesårets pris- og lønniveau (senest godkendte aktstykke/tillægsaktstykke).

Modernisering af Hærens Materiel- og mandskabsfaciliteter.

Årstal for iværksættelse.

Priserne er angivet ud fra godkendelsesårets pris- og lønniveau (første godkendte aktstykke).

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

4.2. Beskrivelser af to udvalgte bygge- og anlægsprojekter, der er afsluttet i 2024.

Restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder – etape 2

I slutningen af 2023 blev anden etape af projektet ”Restaurering og Modernisering af De Gule Stokke i Nyboder”

overdraget til Ejendomsstyrelsens driftsorganisation, så boligerne igen kan udlejes til Forsvarets personel. Det

blev fejret med en stor indvielse i foråret 2024. De to etaper, der nu er færdige,

er gennem årene støttet med næsten 300 millioner kroner af A.P. Møller

Fonden.

Nyboders bygninger og omgivelser er fredede og et nationalt kulturminde. De

Gule Stokke blev oprindeligt grundlagt af Christian IV og har i knap 400 år

tjent som boliger for først Flådens og senere hele Forsvarets personel. Efter

mange års nedprioritering var (og er forsat) en stor del af bygningerne

desværre så nedslidte og utidssvarende, at en totalrestaurering er nødvendig

for at fremtidssikre bygningerne mange år frem. På denne baggrund er der

udarbejdet en plan for den samlede restaurering og modernisering af Nyboder,

som udføres etapevis og omfatter i alt ca. 600 boligenheder. Heraf dedikeres

den centrale del af Nyboder særligt til de studerende ved Forsvarets

uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet som et urbant campus. Med

afslutningen af anden etape af projektet er ca. 22% af boligerne i Nyboder nu

restaureret og moderniseret.

1: Fotograf Jens Frederiksen

Målet med det samlede projekt er at kunne tilbyde ansatte og studerende i Forsvaret gode og tidssvarende

boliger. Etape 2 omfattede fire stokke med i alt 83 boliger og to fælleshuse. Restaureringen og moderniseringen

omfattede blandt andet:

Fugtsikring og efterisolering, herunder bl.a. nye terrændæk med højisole-

ret gulvopbygning

Restaurering af facader, vægge, trapper, tagkonstruktion samt døre, vin-

duer mv.

Etablering af køkkener og badeværelser samt bryggersfunktion i alle lej-

ligheder

Etablering af og tilkobling til fjernvarme, installation af balanceret ventila-

tion samt udskiftning af alle øvrige tekniske installationer i bygninger og

terræn

Indretning af to fælleshuse samt nyindretning af friarealerne i gårdrum-

mene.

Projektet blev iværksat som en

del af forsvarsforliget 2013-17,

og aktstykket blev godkendt i

2: Fotograf Jens Frederiksen

2013 med en forventet aflevering ultimo 2018 samt en bevilling

på 337,7 mio. kr. (2013-prisniveau) hvilket inkluderede en

donation på 227 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til etape 2.

Projektet stødte undervejs på en række udfordringer, der

medførte forsinkelse og fordyrelse. Den samlede projektøkonomi

endte

3: Fotograf Jens Frederiksen

således

på

ca.

500

mio.

kr.

(2021-prisniveau).

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Forsinkelsen af projektet skyldes forskellige uforudsete hændelser, herunder tidsmæssig forlængelse i de

indledende faser som følge af længere projekteringstid og myndighedsbehandling samt uforudsete forhold i

forbindelse med udbud af entreprisearbejder. Derudover var der nogle forsinkelser i udførelsesfasen, bl.a.

grundet omfattende arkæologiske fund i gårdrummene og bygningsmæssige forudsætninger, der viste sig at

være mere tidskrævende end forventet. Ved hjælp af omstillingsparate aktører og en dygtig byggeledelse kom

projektet igennem Covid19-pandemien uden nedlukning på byggepladsen eller væsentlige

forsinkelser.

Der har i projektet været fokus på formidling for at

imødekomme interessen fra den brede offentlighed.

Der har bl.a. jævnligt været afholdt rundvisninger,

samt inviteret inden for bag byggehegnet på den årlige

kulturnat, hvor et besøgstal på knap 400 gæster i 2023

vidner om den store interesse for projektet. I projektet

har det desuden været en prioritet at have en høj

andel af lærlinge på byggepladsen for at understøtte

udbredelsen

kendskabet

til

traditionelt

kvalitetshåndværk blandt unge håndværkere.

4: Fotograf Jens Frederiksen

Et særligt fokus for projektet har været at sikre en balance mellem

bevaring af bygningernes historiske værdi og opfyldelse af moderne boligkrav, hvilket har resulteret i løsninger,

der på samme tid ærer fortiden og tilgodeser nutidens behov. Den måde, hvorpå beboerne har indtaget

stokkene viser, at det er lykkedes at skabe moderne boliger og fællesarealer, der understøtter naboskab på

tværs af Forsvarets værn i unikke historiske rammer.

Ny vagtbygning på Marselisborg Slot

I anledning af H.M. Dronning Margrethes II’s 50-års regeringsjubilæum i 2022 er en ny vagtbygning blevet

opført på Marselisborg Slot. Bygningen erstatter den tidligere vagtbygning, som var nedslidt og ikke længere

levede op til de krav, der stilles til vagtfaciliteter for Den Kongelige Livgarde. Projektet blev muliggjort gennem

en donation fra Gardernetværk, der ønskede at markere jubilæet med en varig gave til Dronningen og

Livgarden.

Den nye vagtbygning er tegnet med respekt for de

historiske

omgivelser

med

særligt

blik

for

funktionalitet og sikring. Bygningen rummer vagtstue,

hvilerum, spisested og opholdsrum, så Livgarden får

optimale forhold under deres vagttjeneste. Kongehuset har

haft ansvaret for udarbejdelsen af skitser til bygningen,

mens Ejendomsstyrelsen har været ansvarlig for den

samlede projektering og udførelse. Projektet har haft en

samlet bevilling på 18,5 mio. kr., og takket være sikker

projektstyring har projektet holdt sig inden for bevillingen.

Projektet blev iværksat i 2022, og byggeriet har fulgt

tidsplanen, hvorfor den nye vagtbygning stod færdig i

oktober 2024. Der opstod dog en mindre forsinkelse ved

ibrugtagningen grundet implementeringen af brugernes it-

5: Fotograf Martin Særmark Thomsen, Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

systemer – udfordringer, som blev håndteret sikkert og effektivt, grundet det gode samarbejde mellem

Livgarden, Kongehuset og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Projektet har haft særlig fokus på sikring grundet bygningens funktion. Dette krævede ligeledes et tæt

samarbejde og koordinering mellem Livgarden, rådgivere, entreprenørerne og Ejendomsstyrelsen. Byggeriet

blev gennemført, mens Livgarden fortsat skulle kunne udføre sin vagtfunktion, hvilket stillede store krav til

planlægning og midlertidige løsninger.

Projektet har hele vejen igennem været kendetegnet ved et

tæt og konstruktivt samarbejde mellem de involverede

parter. Alle interessenter, fra Kongehuset til entreprenører,

har givet sig fuldt ud for at sikre projektets fremdrift, og

der har været et stort fokus på involvering af brugerne og

Kongehuset. Dette ses blandt andet ved, at H.M. Dronning

Margrethe II selv har valgt farvesammensætningen på

bygningen. Én af farverne er efterfølgende blevet adopteret

af Den Kongelige Livgarde på Gothersgade Kaserne i

København.

En anden særlig detalje ved projektet var, at H.M. Dronning

Margrethe II selv skulle give lov til, at der kunne søges

byggetilladelse

–

unik

proces,

der

understreger

bygningens specielle placering og status.

Den nye vagtbygning på Marselisborg Slot er et eksempel

på et vellykket byggeprojekt, hvor historie, funktionalitet

og æstetik går hånd i hånd. Bygningen sikrer Livgarden de

jubilæum.

6: Fotograf Martin Særmark Thomsen, Forsvarsministeriets

Ejendomsstyrelse

bedst mulige rammer i fremtiden og står samtidig som en smuk markering af H.M. Dronningen Margrethe II’s

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Arsenalvej 55

9800 Hjørring

Telefon: +45 7281 3000

E-mail: [email protected]

www.ejendomsstyrelsen.dk

EAN: 5798000201286

CVR: 16 28 71 80