FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Finansudvalget 2024-25
FIU Alm.del Bilag 172
Offentligt

Marts 2025

Årsberetning

Forsvars-

ministeriets

Personalestyrelse

2024

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Indhold

1. LEDELSESPÅTEGNING

1.1. Påtegning

2. BERETNING

2.2. Ledelsesberetning

2.4. Målrapportering

2.4. Målrapporteringens 1. del – skematisk

oversigt

2.4. Målrapporteringens 2. del – uddybende

analyser og vurderinger

2.5. Forventninger til det kommende år

3. REGNSKAB

3.1. Anvendt regnskabspraksis

3.7. Bevillingsregnskab

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

2020 .

1. Ledelsespåtegning

Årsberetningen er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen,

og indgår som bilag til årsrapporten for CVR nr. 16 28 71 80.

Årsberetningen omfatter de bevillinger på finansloven som Forsvarsministeriets Personalestyrelse

er ansvarlig

for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskon-

trollen for finansåret 2024:

§ 12.12.01 Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed

§ 12.12.02 Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel virksomhed

§ 12.12.03 Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt styrede enheder

§ 12.12.04 Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Arbejdsskadeerstatninger mv.

§ 12.12.05 Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Veterancentret

§ 12.12.10 Erstatning mv. til tidligere udsendte soldater m.fl.

Link til Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation:

www.forpers.dk/da/om-os/organisation

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Årsberetning 2024

1.1. Påtegning

Styrelseschefen tilkendegiver hermed:



For koncernstyringsdirektøren, at underskriveren ikke er bekendt med økonomiske forpligtelser ud over de

regnskabet

medtagne,

eksempelvis

retlige

tvister,

kautionsforpligtelser,

hensættelser

eventualforpligtelser, og at det aflagte regnskab indeholder de udgifter/indtægter, der vedrører driften for

pågældende styrelse i regnskabsåret. Underskriveren tilkendegiver endvidere, at de dispositioner, som er

omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre

forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.



For departementschefen, at målrapporteringen i årsberetningen er rigtig, dvs. at målopstillingen og

målrapporteringen på mål- og resultatplanen er fyldestgørende, at der er adgang til det grundmateriale,

som målrapporteringen i årsberetningen bygger på, og at der ved styrelsen er arbejdsgange, som

kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i årsrapporten.

Ballerup, den 27. februar 2025

______

Jeppe Søndergaard Pedersen

Fungerende styrelseschef

København, den 21. marts 2025

Poul Taankvist

Koncernstyringsdirektør

Pernille Vedsgaard Langeberg

Departementschef

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

2. Beretning

Forsvarsministeriets

nedenfor.

Personalestyrelse

styrelse

inden

for

Forsvarsministeriets

koncern.

Personalestyrelsen arbejder inden for Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision, som beskrevet

Mission

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed

Vision

Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.

Personalestyrelsen er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner. Personalestyrelsen skaber en

fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde.

Strategiske pejlemærker for 2024

En stærk implementering af nyt forsvarsforlig

Vi vil skabe en stærk implementering af det nye forlig. Det gør vi gennem tillidsfuldt samarbejde i en fælles retning,

herunder i det løbende forligsarbejde. Det gør vi også ved at udarbejde realistiske planer med en klar rolle- og

ansvarsfordeling, ved en god og prioriteret opgaveløsning samt gennem en effektiv og transparent styring, eksem-

pelvis når vi løfter opgaver, der kræver tværgående synkronisering. Med et historisk løft af Forsvaret skal vi samtidig

sikre, at vi har den nødvendige produktionskapacitet og den rette bemanding, som understøtter eksekveringen af

forligsrelaterede opgaver. Endelig sikrer vi et stærkt grundlag for det nye forsvarsforlig ved at afslutte det nuværende

forlig tilfredsstillende.

En stærk forvaltningskultur

Vi bidrager til, at ministerområdet i alle henseender praktiserer en stærk forvaltningskultur. Når vi udviser sikker

dømmekraft og står vagt om god offentlig administration, styrker vi tilliden til vores arbejde.

Det kræver også, at vi løbende udvikler vores opgaveløsning på baggrund af nye indsigter mv.

En god (digital) sikkerhedskultur

Vi er bevidste om, at fremmede staters efterretningstjenester ønsker at få adgang til klassificerede og beskyttelses-

værdige informationer, der kan skade Danmarks og vores samarbejdspartneres sikkerhed og handlefrihed. Vi er

bevidste om, at ansatte i forsvaret løbende indgår som mål i fremmede staters efterretningsvirksomhed. Vi vil derfor

arbejde for at fremme en kultur, hvor der i endnu højere grad værnes om klassificerede og beskyttelsesværdige

oplysninger samt vores adgang hertil. Vi vil ligeledes arbejde for, at den enkelte medarbejder/frivillige er bevidst

om, at fremmede efterretningstjenester udviser særlig interesse for personer med tilknytning til forsvaret.

Fundamentet på plads

Vi skal skabe et stærkt økonomisk og organisatorisk fundament for at understøtte opbygningen af Forsvaret og

implementeringen af forsvarsforliget 2024-2033. Herunder skal vi særligt styrke og investere i vores materiel, byg-

ninger, IT og personel med henblik på at rette op på ophobede udfordringer i driften.

2.1. Præsentation af styrelsen

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er ministerområdets HR-faglige styrelse. Personalestyrelsen har

ansvaret for den løbende HR-drift for hele koncernen og er samtidig ansvarlig for at understøtte den strategiske

HR-udvikling.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Årsberetning 2024

Personalestyrelsen bidrager til den operative kerneopgave ved at tiltrække og tilknytte kompetente

medarbejdere til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Personalestyrelsen strategi går på to ben. Dels

skal Personalestyrelsen have en faglig stærk og robust HR-drift, så hele ministerområdet understøttes bedst

muligt i den daglige administration og i løsning af HR-opgaverne. Dels skal Personalestyrelsen have fokus på

HR-udvikling, så der i HR-politikken løbende tages højde for nuværende og fremtidige udfordringer.

Det er Personalestyrelsens overordnede strategi og kerneopgave at tilknytte og tiltrække kompetente mænd

og kvinder – for Danmarks sikkerhed. Strategien skal sikre, at ministerområdet til stadighed har de

medarbejdere, der skal til for, at styrelser og myndigheder kan løse de pålagte opgaver.

Derudover er det en kerneopgave at yde en helt særlig indsats over for veteraner og deres familier.

Forsvarsministeriets Personalestyrelses samlede bevilling (finanslovsbevilling samt tillægsbevilling) på

finanslovens hovedkonti udgjorde i 2024 i alt 2.518,3 mio. kr.

Tabel 2.1.1a. Styrelsens hovedkonti

Hovedkonti

Navn

§ 12.12.01

§ 12.12.02

§ 12.12.03

§ 12.12.04

§ 12.12.05

§ 12.12.10

Egen virksomhed

Funktionel virksomhed

Centralt styrede enheder

Arbejdsskadeerstatninger mv.

Veterancenter

Erstatning mv. til tidligere

udsendte soldater m.fl.

Bevillingstype

Driftsbevilling

Lovbunden bevilling

Tabel 2.1.1b. Styrelsens hovedkonti

(Mio.kr.)

Drift

Administrerede ordninger

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Bevilling

(FL+TB)

2.519,2

-0,9

223,8

-223,8

Regnskab

2.505,9

-0,2

279,0

-279,0

Overført overskud

Ultimo

127,7

0,0

2.2. Ledelsesberetning

I 2024 har Forsvarsministeriets Personalestyrelse – ud over målene i mål- og resultatplanen – haft fokus på:

Forhandling af overenskomster og aftaler i relation til Overenskomst 2024.

Bidrag til forsvarsforligets første tre delaftaler, herunder lancering af en ny samlet HR-strategi og

evaluering af veteranindsatsen.

Forberedelse og analyse af rammerne for styrket værnepligt.

Resultatet af Overenskomst 2024 blev godkendt af arbejdstagerne i april 2024. Overenskomstresultatet har

givet markante resultater med et historisk lønløft og betydelige forbedringer for både arbejdsgiver- og

arbejdstagersiden. Forsvarsministeriets Personalestyrelse har siden indgåelsen af overenskomsten arbejdet

med implementeringen heraf.

Forsvarsministeriets (personalemæssige) opbygning de kommende år har fyldt meget i forsvarsforligets 1. og

2. delaftaler, og Forsvarsministeriets Personalestyrelse har derfor haft en nøglerolle i forhold til at skabe gode

arbejdsvilkår og attraktive arbejdspladser. HR-strategien, som har til formål at skabe bedre vilkår og rammer

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

for de ansatte, har med 40+ initiativer været prioriteret højt. HR-strategien har fem overskrifter: 1) Plads til

alle der kan og vil, 2) Arbejdsplads for hele livet, 3) Attraktive karriereveje, 4) Kompetencer til fremtiden og

5) Det gode arbejdsliv.

Heraf kan nævnes 6 større, konkrete HR-initiativer: 1) Et nyt bemandingssystem, som indebærer, at der laves

dialogbaserede karriereplaner for at skabe synlige karriereforløb og sikre bemandingen af kritiske stillinger, 2)

Kompensation for fleksibilitet, som skal understøtte bedre geografisk balance i fordelingen af Forsvarets

arbejdskraft, 3) Forsvaret skal kunne rekruttere flere lærlinge med militære kompetencer for at understøtte

den operative opgaveløsning, 4) Der indføres en kontraktform, hvor sergenter og konstabler optjener ret til

uddannelse med løn efter et antal år som fastansat, 5) Der indføres i tillæg til den eksisterende

officersuddannelse en ny officersuddannelse som professionsbachelor, der muliggør rekruttering til

officersuddannelse direkte fra ungdomsuddannelserne, samt 6) Som led i fastholdelsen udbredes en

erhvervsrettet uddannelse for konstabler, så det at være konstabel bliver en profession på lige fod med en

erhvervsuddannelse.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har gennemført en evaluering af veteranindsatsen og en analyse af

arbejdsskadeområdet for veteraner, og Forsvarsministeriets Personalestyrelse har herigennem bidraget til

forsvarsforligets 3. delaftale.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse arbejder intensivt med modernisering af Forsvarets Dag og har lagt et

stort stykke arbejde i forbindelse med den politiske aftale om en ny, styrket værnepligt med 11 måneders

værnepligt og 7500 værnepligtige og derudover med fuld ligestilling mellem køn fra 2027. Styrelsen har en

stor opgave i at indfri de politiske ønsker til en moderniseret værnepligt med en høj frivillighedsgrad, og

samtidig vil Forsvarets Dag skulle moderniseres og tilpasses de nye politiske ambitioner.

I Forsvarsministeriets Personalestyrelses mål- og resultatplan er de koncernfælles strategiske pejlemærker

omsat i 6 konkrete, faglige mål. Selvom kun 3 ud af de 6 mål er fuldt ud opfyldt, er 22 ud af de underliggende

27 delmål dog opfyldt. Samlet set vurderer Forsvarsministeriets Personalestyrelse, at 2024 kan betegnes som

et resultatmæssigt tilfredsstillende år.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Årsberetning 2024

Tabel 2.2.2. Økonomiske hovedtal (mio.kr.)

Regnskab

2024

Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)

0,0

Ordinære driftsomkostninger

2.347,1

Heraf personaleomkostninger

1.158,8

Andre driftsposter

151,1

Finansielle poster, netto

7,5

Ekstraordinære poster, netto

0,0

Årets nettoudgifter i alt

Heraf

2.505,7

Driftsbevilling

Anlægs-

bevilling

Indtægter

-0,2

Udgifter

2.505,9

Nettoudgifter

2.505,7

Bevilling,

indtægter inkl.

tillægsbevilling

2.518,3

Bevilling, udgifter

inkl.

tillægsbevilling

0,0

Nettoudgifter

0,0

Udgifter

0,0

Indtægter

Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto

Årets overskud

12,6

Årets overskud i alt

12,6

Tidligere års overførte overskud

115,1

Disponibelt overskud der bortfalder

Overskud herefter til videreførelse

0,0

127,7

Forsvarsministeriets Personalestyrelses økonomiske resultat for 2024 udgør et mindreforbrug på 12,6 mio. kr.

Nærmere afvigelsesforklaring fremgår af afsnit 3.7.

0,0

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

2.4. Målrapportering

2.4. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt

Tabel 2.4.1. Skematisk oversigt over årets målopfyldelse

Mål nr. 1: Implementere HR-initiativer i forsvarsforligets

delaftaler

Målets hensigt

Det er målet, at

Personalestyrelsen i 2024

har iværksat en samlet

implementeringsplan for

HR-initiativerne i

forsvarsforligets 1.

delaftale og har nedsat de

relevante projektgrupper

og inddraget øvrige

styrelser i

eksekveringstakt og

prioritering.

Personalestyrelsen har

endvidere igangsat

relevante

implementeringsaktiviteter

og en samlet

brandingindsats med

henblik på at styrke

ministerområdet som en

attraktiv arbejdsplads.

Vurderingskriterier

Implementere HR-initiativer

Implementeringen af HR-initiativer i

forsvarsforligets 1. delaftale følger

planerne i den koncernfælles

forligsstyringsmodel (er i grøn status),

og der er klargjort til understøttelse af

evt. yderligere initiativer i kommende

delaftaler. Herunder skal der være

planmæssigt økonomisk afløb

i forhold til forligsinitiativer, herunder

bl.a. rekruttering til initiativet

vedrørende nyt bemandingssystem.

Ikke opfyldt

Resultater og årsag

Implementere HR-initiativer: Opfyldt

Implementeringen af HR-initiativer i

forsvarsforligets 1. delaftale følger planerne i

den koncernfælles forligsstyringsmodel.

Der er oprettet et forligsimplementerings-

kontor, sikret organisatorisk forankring af

initiativerne og oprettet en fast styrings- og

afrapporteringsstruktur.

Følgende projekter fra 1. og 2. delaftale har

fået godkendt beslutningsgrundlag i

implementeringskomitéen:

- Militære lærlinge og EUD elever.

Følgende projekter fra 1. og 2. delaftale har

fået godkendt implementeringsplan i

implementeringskomitéen:

- Etablering af moderne faciliteter til fysisk

træning.

- Ny ansættelsesform med optjeningsret til

uddannelse med løn.

- Psykologfagligt beredskab.

- Employer branding.

- Faglærte konstabler.

- Digital understøttelse af onboarding

processer.

Der udestår implementeringsplan på følgende

projekter:

- Afskaffelse af 28-dages reglen (afventer

INTOPS analyse).

- Forsvarets dag (afventer modelvalg i

forligskreds).

- Reserven som fleksibel arbejdsstyrke

(afventer politisk afklaring).

- Nyt bemandingssystem (se nedenfor).

På 3. delaftale er der vedtaget kategorisering

af initiativerne, og der pågår nærmere

scopeafklaring på baggrund af aftaleteksten.

Nyt bemandingssystem

Krav og specifikationer til IT-

understøttelsen af nyt

bemandingssystem er afklaret og

indmeldt, således at udviklingen er

påbegyndt ved Forsvarsministeriets

Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Nyt bemandingssystem: Ikke opfyldt

Projekt ”Nyt bemandingssystem” har været

fremlagt i Implementeringskomiteen.

Initiativet afventer, jf. beslutning i

Implementeringskomitéen, resultater af

markedsundersøgelse af mulige IT-løsninger

før endelig fremlæggelse med forventet

godkendelse. Krav og specifikationer af nyt

bemandingssystem er derfor endnu ikke

endeligt afklaret og indmeldt, hvilket ellers

var ambitionen ved årets begyndelse.

Projektkontoret til udvikling af nyt

bemandingssystem er fuldt bemandet ligesom

ansættelse af karrierevejledere er i god

gænge.

Uddanne rådgivere: Opfyldt

HR-partner har løbende modtaget uddannelse

af ansvarshavende for forligsinitiativer,

således at den rette støtte til

implementeringen har kunnet ydes bedst

Uddanne rådgivere

Den nuværende rådgivningsstruktur

(HR-partner) uddannes til at kunne

rådgive og bidrage aktivt til

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Årsberetning 2024

implementeringen af de nye HR-

initiativer.

muligt. Herunder er der specifikt gennemført

uddannelse til støtte for forligsinitiativerne

”Kompensation for fleksibilitet” samt for ”Nyt

Bemandingssystem”. For sidstnævntes

vedkommende vil der blive gennemført

yderligere uddannelse i takt med at

initiativets delelementer udvikles og

implementeres.

Employer Branding: Opfyldt

Den første koncernfælles employer branding

kampagne blev afviklet fra februar til april

2024, og jf. kampagnens effektmåling

medvirkede kampagnen til at skabe et mere

positivt billede af Forsvaret og Forsvaret som

arbejdsplads ved en betydelig andel af

målgruppen.

Som følge af udskudt godkendelse af

forligsinitiativ EB1 blev der ikke afviklet

yderligere specifikke employer branding

aktiviteter i 2024, hvorfor det ikke har været

muligt at identificere konkrete

indsatsområder. Dog er der som en del af det

forberedende employer branding arbejde

indført halvårlige undersøgelser, der sikrer en

løbende indsigt i opfattelsen af Forsvaret som

arbejdsplads samt indblik i vores styrker og

udfordringer i forhold til at styrke vores

attraktivitet.

Ikke opfyldt

Resultater og årsag

Kunstig intelligens: Opfyldt

Pilotprojektet er afsluttet og evalueret.

Løsningen er ikke implementeret grundet

stillingsbottens manglende kvalitet. Der er en

AI Co-pilot-funktionalitet integreret i den nye

rekrutteringsløsning, der rulles ud medio

januar 2025. Denne er indledningsvis meget

grundlæggende, men forventes videreudviklet

løbende.

Robotter: Opfyldt

I 2024 er der gennemført tre robotprojekter,

som har resulteret i to nye robotter og en

fuldautomatisering af en proces med

yderligere en robot ultimo 2024.

De to nye robotter giver en forventet gevinst

på 164 timer/år. Ud over de tre robotter er

yderligere to arbejdsgange blevet

effektiviseret ved optimering af den

eksisterende løsning, idet analyse viste, at en

robot ikke var den rentable løsning.

Afprøvningskapacitet: Opfyldt

Personalestyrelsen har opbygget en

afprøvningskapacitet, som vurderes

tilstrækkelig robust til at kunne absorbere

afprøvningsbehovet de kommende år.

Kapaciteten skal løbende vurderes og justeres

løbende i takt med den forventede vækst

realiseres. Modeller for udvidelse af decentral

afprøvningskapacitet er beskrevet og kan

iværksættes med forholdsvis kort frist, når

Forsvarets behov for opnormering realiseres.

Modellerne har en afhængighed til

forligsprojektet vedrørende modernisering af

Employer Branding

Gennem langsigtede brandingindsatser

styrke opfattelsen af ministerområdet

som en attraktiv arbejdsplads med

udgangspunkt i en baseline opstillet i 1.

kvartal 2024. Konkret forventes der i

2024 en forbedring på de overordnede

målepunkter vedrørende danskernes

viden, opfattelse og interesse for

Forsvaret som arbejdsplads.

I 2024 vil der bl.a. på baggrund af

kampagneeffektmåling opstillet i 2.

kvartal 2024 blive identificeret konkrete

indsatsområder for brandingindsatsen

både på kort og længere sigt.

Mål nr. 2: Klargøre til vækst – opbygge egen

produktionskapacitet

Målets hensigt

Det er målet, at

Personalestyrelsen har

konsolideret og

dimensioneret

Personalestyrelsens

produktionskapacitet i tide,

så Personalestyrelsen er i

stand til at understøtte den

forventede vækst på

tværs af ministerområdet.

Vurderingskriterier

Kunstig intelligens

Påbegyndt pilotprojekt med anvendelsen

af kunstig intelligens i forbindelse med

stillingsopslag, så en evaluering blandt

HR-konsulenter og rekrutterende chefer

viser, at de oplever en øget kvalitet

samt at det er nemmere og hurtigere at

udarbejde stillingsopslag.

Robotter

Arbejde videre med forslagene til

robotter fra 2023, og i det omfang

idéerne er realiserbare, har

Personalestyrelsen ved udgangen af

2024 implementeret tre robotter. Den

realiserede gevinst i forhold til

produktionskapaciteten ved

implementeringen af robotterne,

identificeres løbende under

udviklingsarbejdet.

Afprøvningskapacitet

Opbygget en afprøvningskapacitet med

mere robusthed gennem bemanding af

ubesatte stillinger og opbyggelsen af

reservekapacitet, der understøtter

kritiske afprøvningsbehov, som ligger ud

over de ordinært indmeldte behov.

Derudover vil Personalestyrelsen

understøtte decentrale afprøvninger

gennem fastholdelse af

afprøvningskapaciteten i Fredericia, og

udfærdigelse af modeller for udvidelse

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

af nuværende decentrale

afprøvningskapacitet.

Forsvarets Dag. Fortsat anvendelse af

faciliteter og etablissement tilhørende

Forsvarets Dag er en forudsætning for hurtig

realisering af udvidelsen.

Rekrutteringssystem: Ikke opfyldt

Konfiguration, test og uddannelse er

gennemført og implementering påbegyndt.

Go-Live er gennemført 13. januar 2025.

Rekrutteringssystem

Påbegyndt implementeringen af et nyt

fællesstatsligt rekrutteringssystem,

herunder fastsat konfiguration og

kortlægning i 2. kvartal, uddannet

relevante HR-medarbejdere i 3. kvartal,

med henblik på udrulning i 4. kvartal

2024.

Forvaltningsdokumenter

Reduceret antallet/omfanget af

forvaltningsdokumenter rettet internt i

Personalestyrelsen og

eksternt imod ministerområdet.

Forvaltningsdokumenter: Opfyldt

Status den 1. januar 2023: 120 eksternt

rettede forvaltningsbestemmelser og 23

internt rettede stabsbestemmelser.

Status 31. december 2024: 108 eksternt

rettede forvaltningsbestemmelser og 18

internt rettede stabsbestemmelser.

Opfyldt

Resultater og årsag

Rekrutterende chefer: Opfyldt

Score for tilfredshed hos rekrutterende chefer

har været fortsat stigende i 2024 og ender

med et gennemsnit på 3,82.

Mål nr. 3: Styrke HR-driften

Målets hensigt

Det er målet, at

Personalestyrelsen styrker

HR-driften i bl.a.

arbejdsskadesager,

rekruttering og afprøvning,

og dermed løsningen af

Personalestyrelsens

kerneopgaver i 2024.

Vurderingskriterier

Rekrutterende chefer

Personalestyrelsens

tilfredshedsundersøgelser viser, at

rekrutterende chefer er tilfredse med

rådgivning og støtte svarende til en

score på minimum 3,8 (2023 niveau var

3,77).

Produktionsmålsproces

Der er i samarbejde med

Forsvarskommandoen udarbejdet og

implementeret en justeret

produktionsmålsproces for at skabe et

mere robust grundlag for at planlægge

Personalestyrelsens

markedsføringsindsatser og anvendelse

af afprøvnings-kapacitet.

Arbejdsskadesager

Fra Personalestyrelsen har modtaget en

ansøgning eller en ny henvendelse i en

allerede eksisterende arbejdsskadesag,

går der højst tre uger til, at

Personalestyrelsen har igangsat

sagsbehandlingen eller svaret på

henvendelsen.

Produktionsmålsproces: Opfyldt

En flerårig (2-årig) produktionsmålsproces er

iværksat, men henblik på at få tidlige

indikationer på store ændringer i

produktionsmålene. Dette medfører bedre

mulighed for en tidlig indsats og budgettering

af ressourcer og normering. Processen er

opdateret og implementeret medio 2024.

Arbejdsskadesager: Ikke opfyldt

Der er udviklet et sagsoverblik, der

understøtter den daglige styring af sagerne

således, at nye henvendelser, herunder nye

anmeldelser, besvares og igangsættes inden

for fristen på tre uger. Der arbejdes løbende

med finjusteringer af sagsoverblikket.

Personalestyrelsen oplever fortsat helt små

fejl på dette, hvilke gør, at en meget lille

andel sager overskrider fristen. I 1. halvår af

2024 var 12 af 1.745 sager ikke behandlet

inden for fristen. I 2. halvår af 2024 var 3 af

1.438 sager ikke behandlet inden for fristen.

Veterananalyse: Opfyldt

Analyse af veteraners arbejdsskader er

udarbejdet og godkendt af styregruppen, der

er nedsat med henblik på udviklingen af den

samlede veteranindsats. Analysen er

oversendt til Forsvarsministeriet i maj 2024.

Veterananalyse

Personalestyrelsen har gennemført en

analyse af veteraners

arbejdsskadesager, der kortlægger og

beskriver den juridiske ramme på

området samt kommer med forslag til

forbedringsmuligheder, der kommer

veteranerne til gode.

Mål nr. 4: Fremme ligestilling og ministerområdet som en

inkluderende arbejdsplads

Ikke opfyldt

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Årsberetning 2024

Målets hensigt

Det er målet, at

Personalestyrelsen har

øget ligestillingen på

ministerområdet, hvilket

spejles i

Personalestyrelsens

branding som en

inkluderende arbejdsplads

med lige muligheder.

Vurderingskriterier

Develop Diverse

Værktøjet ”Develop Diverse”, der

understøtter inkluderende sprogbrug,

bliver i løbet af 2024 implementeret på

tværs af hele bemandingsopgaven

således, at ved udgangen af 2024 er

værktøjet blevet anvendt på 70 pct. af

de civile stillinger, der slås op offentligt.

Samtidig integreres systemet i

Marketingssektionen i forbindelse med

udfærdigelse af Personalestyrelsen

kommunikations- og markedsførings-

materiale.

Kvindelige værnepligtige

Andelen af kvinder på

værnepligtsuddannelsen har en positiv

procentvis udvikling ift. 2023.

Resultater og årsag

Develop Diverse: Ikke opfyldt

Develop Diverse er i perioden den 1. oktober

til den 11. december 2024 blevet benyttet på

68,9% af opslagene af alle civile

stillingsopslag på ministerområdet (Forsvarets

Efterretningstjeneste undtaget).

Opstart ved dele af styrelsen blev forsinket til

1. juli, og der har været udfordringer med

software-opdatering, der har sat programmet

på pause i slutningen af december.

Marketingssektionen har desuden anvendt

Develop Diverse til relevante

egenproducerede tekster.

Kvindelige værnepligtige: Ikke opfyldt

Andelen af kvinder på værnepligtslignende

vilkår i 2024 er opgjort til 23,6% af de mødte

til værnepligtstjeneste mod 25,1% i 2023. Et

fald på 1,5 pct.-point kan følge af flere

forhold. Personalestyrelsen har ikke

gennemført en analyse af årsager til

udviklingen, men vil følge udviklingen tæt

frem mod fuld ligestilling mellem kønnene fra

2027.

Ligestillingsloven: Opfyldt

Personalestyrelsen har gennemført samlet

indrapportering af måltal for 2024 til

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet

samt støttet i udarbejdelsen af selvstændige

politikker for hele ministerområdet. I

Personalestyrelsen er der i 2024 igangsat

aktiviteter inden for samtlige fire initiativer,

som er indeholdt i Personalestyrelsens interne

ligestillingspolitik for 2024/2025.

Ligestillingsloven

Personalestyrelsen har støttet øvrige

styrelser med opstilling af måltal og

udarbejdelse af politikker/initiativer, jf.

Ligestillingsloven, samt fremsendt en

samlet indrapportering for

Forsvarsministeriets område til

Digitaliserings- og

Ligestillingsministeriet, som kan ligge til

grund for fremtidige mål- og

resultatplaner. Personalestyrelsen har

opstillet egne måltal og udarbejdet

initiativer til ligestilling i det øverste

ledelseslag.

National Handlingsplan

Personalestyrelsen har indgået aktivt i

koncernens arbejde med

implementerings-planen for Danmarks

Nationale Handlingsplan for Kvinder,

Fred og Sikkerhed og har bidraget til

egne målsætninger.

Mål nr. 5: Styrke lønforvaltningen

Målets hensigt

Det er målet, at

Personalestyrelsen styrker

lønforvaltningen ved

tilvejebringelsen af faste

og variable ydelser og

videreudvikler det interne

finansielle kontrolmiljø

omkring disse.

Vurderingskriterier

Forvaltningsgrundlag

Bidrage til opdatering af det

koncernfælles forvaltningsgrundlag

(bestemmelse om de tre forsvarslinjer

og direktivet for det koncernfælles

interne finansielle kontrolmiljø) med

procesansvar inden udgangen af 1.

halvår 2024.

National Handlingsplan: Opfyldt

Personalestyrelsen har bidraget til den

Nationale Handlingsplan, der færdiggøres og

lægges til godkendelse hos ministeren ultimo

januar 2025. Personalestyrelsen har bl.a.

bidraget med data, tekstnære formuleringer

og fremtidige målsætninger i

handlingsplanen.

Opfyldt

Resultater og årsag

Forvaltningsgrundlag: Opfyldt

Bestemmelsen om de tre forsvarslinjer og

direktivet for det koncernfælles interne

finansielle kontrolmiljø er endnu ikke

opdateret, så det fremgår, at lønområdet er

omfattet. Der er endnu ikke formelt truffet

endelig beslutning herom, men det er meddelt

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, at

dette kan lægges til grund og at

procesansvaret er tildelt Forsvarsministeriets

Personalestyrelse.

Risikoscreening: Opfyldt

Med bistand fra eksterne konsulenter er der

foretaget en overordnet kortlægning og

risikoscreening af lønprocessen på

Risikoscreening

Overordnet risikoscreening af

lønområdet end-to-end: Leverancen har

til formål at afdække risici inden for

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

finansielle processer på lønområdet og

danner grundlaget for forretnings-

projektets senere procesoptegning og

mere detaljerede risikovurderinger på

væsentlige faste og variable lønydelser.

Projektplan

Fastlæggelse af projektplan for

forretningsprojektet. Planen tager afsæt

i risikoscreening og skal - baseret på en

vurdering af risiko og væsentlighed -

prioritere det videre arbejde med

procesbeskrivelser og risikovurderinger

samt mitigeringsplaner for risici over

ministerområdets risikoappetit, som

påbegyndes i 2. halvår 2024.

Forretningsregler

Oplæg til forretningsregler ift.

funktionsadskillelse i de finansielle

processer.

Ressourcevurdering mv.

Foretaget vurdering af ressource-,

kompetence og uddannelsesbehov samt

plan for kapacitetsopbygning af

forsvarslinjerne til varetagelse af TO-BE

scenarie.

ministerområdet (undtaget Forsvarets

Efterretningstjeneste). Leverancen blev

godkendt i forretningsprojektets styregruppe

primo september 2024.

Projektplan: Opfyldt

Styregruppen for forretningsprojektet har

godkendt en projektplan for udrulningen af

kontrolmiljøet i perioden 2025-2027 og en

mere deltaljeret projektplan for 2. halvår

2024 og for 2025.

Forretningsregler: Opfyldt

Forretningsprojektets styregruppe godkendte

primo september 2024 notat om forretnings-

regler og forretningsprincipper på lønområdet.

Ressourcevurdering mv.: Opfyldt

Eksterne

konsulenter har leveret en foreløbig plan for

uddannelse og kompetenceopbygning i takt

med udrulningen, og der er taget stilling til

ressourcebehovet ved Forsvarsministeriets

Personalestyrelse som procesansvarlig

styrelse og 2. forsvarslinje, men

ressourcebehovet i 1. forsvarslinje vil blive

vurderet løbende i takt med udrulningen af

kontrolmiljøet.

Opfyldt

Resultater og årsag

Serviceudvalg: Opfyldt

Forsvarsministeriets Personalestyrelses

serviceudvalg har gennemgået den komplette

systemliste, og alle systemer er placeret i et

tilhørende serviceudvalg.

Mål nr. 6: Styrke cyber- og informationssikkerhed

Målets hensigt

Det er målet at beskytte

forsvaret og dets personel

mod brud på fortrolighed,

integritet og

tilgængelighed ved at

behandle

Forsvarsministeriets

Personalestyrelses

informationer og data

ordentligt og ansvarligt.

Vurderingskriterier

Serviceudvalg

Samtlige services og systemer er

forankrede i serviceudvalg, hvilket har

bidraget til et mere detaljeret overblik

over systemporteføljen i forhold til

implementeringen af GDPR og

modenheden af informations-

sikkerheden.

Risiko- og konsekvensvurdering

Udarbejde risiko- og konsekvens-

vurderinger for registrerede personer i

Forsvarsministeriets Personalestyrelses

systemer, således at sådanne er

udarbejdet for mindst 60 systemer.

Nødplaner

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

har udarbejdet nødplaner for samtlige

samfundskritiske systemer, og

nødplaner er testet, og læringspunkter

er dokumenteret. Derudover er der

udarbejdet forretningsnødplaner for 50

pct. af de forretningskritiske systemer,

med henblik på at resterende

forretningsnødplaner udarbejdes i 2025.

Compliance

Gennemført en opdateret vurdering af

den databeskyttelsesmæssige

compliance efter en koncernfælles

model. Såfremt der identificeres

mangler, skal der indarbejdes en

Risiko- og konsekvensvurdering: Opfyldt

Der er i 2024 udarbejdet mindst 60 risiko- og

konsekvensvurderinger i Forsvarsministeriets

Personalestyrelse.

Nødplaner: Opfyldt

Nødplan for samfundskritiske systemer er

udarbejdet, testet og revideret i forhold til de

dokumenterede læringspunkter. Der er

iværksat en proces for nødplansudarbejdning

for de forretningskritiske systemer, som

endnu ikke har disse. I 2024 er der valideret

nødplaner på minimum 50 pct. af de

forretningskritiske systemer.

Compliance: Opfyldt

GDPR-compliancemålingen er gennemført, og

de enkelte udeståender, der blev identificeret,

er indarbejdet i den ledelsesgodkendte

handlingsplan for området.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Årsberetning 2024

ledelsesgodkendt handlingsplan med

forankring i Forsvarsministeriets

Personalestyrelse.

Awareness

Gennemføre mindst fire awareness-

kampagner om informations- og

persondatasikkerhed samt afholdt

halvårlige spørgeskemaer på begge

områder med en beståelsesprocent på

85 pct.

Awareness: Opfyldt

Der er gennemført en lang række (mere end

fire) awareness-kampagner om informations-

og persondatasikkerhed. Der er afholdt to

spørgeskemaer (quiz) med beståelsesprocent

på over 85 pct.

2.4. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger

Delmål 1.2: Nyt Bemandingssystem

I relation til Nyt bemandingssystem er det fremsatte mål ikke opfyldt, og krav og specifikationer af nyt be-

mandingssystem er endnu ikke afklaret og indmeldt, hvilket ellers var ambitionen ved årets begyndelse. Årsa-

gen til den manglende målopfyldelse skal primært findes i usikkerhed omkring den samlede ressourcesætning

i relation til udvikling af IT-understøttelsen ved Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse. Denne usik-

kerhed var årsag til, at der i juni 2024 blev truffet beslutning om at gennemføre en markedsundersøgelse med

henblik på at skabe tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for en revurdering af den samlede ressourcesætning.

Markedsundersøgelsen, som oprindeligt var planlagt afsluttet i september 2024, er af flere omgange blevet

udsat grundet udfordringer med at udpege de nødvendige ressourcer ved Forsvarsministeriets Materiel- og

Indkøbsstyrelse. Markedsundersøgelsen forventes afsluttet ultimo januar 2025, hvorefter et revideret beslut-

ningsgrundlag fremsendes til Forsvarsministeriet

Delmål 4.1: Develop Diverse

Målet er ikke opfyldt, hvilket skyldes en forsinkelse i implementeringen af tiltaget. Tiltaget videreføres i 2025

og forventes udvidet med pilotprojekt for udvalgte militære stillingsopslag. En ny opdatering af Develop Diverse

pr. 12. december 2024 giver udfordringer med anvendelse af værktøjet. Værktøjet var derfor midlertidigt sat

i bero fra midt til slut december.

2.5. Forventninger til det kommende år

Forsvarsministeriets Personalestyrelses prioriteter i 2025 er uddybet i Personalestyrelsens mål- og resultatplan

for 2025, som indeholder 4 faglige mål:



Implementering af HR-forligsinitiativer

Styrke HR-driften

Rekruttering til en styrket værnepligt i Forsvaret

Overgang til Statens Lønsystem og udvikling af det koncernfælles kontrolmiljø

Personalestyrelsen vil i 2025 have særligt fokus på, hvordan Personalestyrelsens kerneopgaver kan understøtte

de strategiske pejlemærker.

Det vil bl.a. ske ved at understøtte en effektiv og struktureret styring af forligsinitiativerne, så tidsplaner,

væsentlige milepæle og effekt af forligsinitiativerne opnås tilfredsstillende. Endvidere skal der sikres en

løbende, proaktiv interessentinddragelse og kommunikation om HR-initiativerne i delaftalerne.

Personalestyrelsen vil formidle viden til koncernen om status for HR-driften samt forenkle og forbedre

organisationens processer for at øge både effektiviteten, brugervenligheden og tilgængeligheden.

Personalestyrelsen vil understøtte en styrket værnepligt i Forsvaret gennem tiltag i rekrutteringsindsatsen for

værnepligten. Målet er at sikre en fortsat høj frivillighedsgrad og mere ligestilling mellem kønnene.

For at styrke Forsvarets fundament vil Personalestyrelsen sikre overgangen til Statens Lønsystem og

videreudvikle det koncernfælles interne finansielle kontrolmiljø.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Ud over de faglige mål i mål- og resultatplanen skal det fremhæves, at Personalestyrelsen bl.a. vil fokusere på

den fortsatte implementering af forligsinitiativerne fra delaftalerne 1, 2 og 3, herunder tung brigade,

jordbaseret luftsvar, ny værnepligt og modernisering af Forsvarets dag samt implementering af aftale om

veteranområdet.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse vurderer, at 2025 vil være præget af høj aktivitet og med behov for

løbende prioritering ift. styrelsens økonomiske rammer. Det skal blandt andet ses i lyset af, at

forsvarsforliget indebærer et betydeligt behov for øget rekruttering på tværs af ministerområdet, og at

styrelsen er en central aktør i forligsimplementeringen af initiativer på HR-området og desuden deltager i

implementeringen af en række øvrige initiativer.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Årsberetning 2024

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er regnskabsmæssigt ikke en selvstændig virksomhed med selvstændig

årsrapport. Regnskabet for Forsvarsministeriets Personalestyrelse er indeholdt i regnskabet for virksomheden

med CVR-nr. 16 28 71 80. Forsvarsministeriets Personalestyrelses aktiver og passiver indgår i én samlet ba-

lance for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80 og afrapporteres i den samlede årsrapport for denne virk-

somhed, der omfatter følgende styrelser: Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarsmini-

steriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendoms-

styrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Regnskabet i Forsvarsministeriets Personalestyrelses årsberetning består alene af et udgiftsbaseret driftsregn-

skab og tilhørende noter og skal derfor ses som et bilag til det samlede regnskab for virksomheden med CVR-

nr. 16 28 71 80. I forhold til opgørelsen af generelle fællesomkostninger henvises der til den for styrelsen

gældende regnskabsinstruks.

Regnskabet for Forsvarsministeriets Personalestyrelse er udarbejdet i overensstemmelse med statens udgifts-

baserede regnskabsprincipper samt de nærmere retningslinjer herfor i regnskabsbekendtgørelsen, finansloven

og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). De nævnte principper fraviges dog på et

enkelt område, idet forskudsbetalinger til leverandører vedrørende levering af materiel mv. på flerårige kon-

trakter indregnes og udgiftsføres i bevillingsregnskabet på betalingstidspunktet i henhold til finansloven. Den

ved udarbejdelsen af regnskabet anvendte regnskabspraksis, herunder afvigelsen fra gældende regler, svarer

til den praksis, der er anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80.

For nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises derfor til beskrivelsen af anvendt regn-

skabspraksis i årsrapporten for 2023 for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

3.7. Bevillingsregnskab

Tabel 3.7.1. Bevillingsregnskab (mio. kr.)

Bevillings

type

Hovedkonto

Drift

§12.12.01

§12.12.02

§12.12.03

§12.12.04

§12.12.05

Navn

(Mio. kr.)

Bevil-

ling

Regn-

skab

Afvig-

else

Videre-

førelse

Ultimo

Egen virksomhed

Funktionel virksomhed

Centralt styrede enheder

Arbejdsskadeerstatninger

mv.

Veterancenter

Drift

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

403,1

-0,5

1.059,5

-0,1

93,2

0,0

806,7

0,0

156,7

-0,3

223,8

-223,8

397,3

-0,1

1.070,1

0,0

83,0

0,0

795,7

0,0

159,7

0,0

279,0

-279,0

5,8

-0,4

-10,6

-0,1

10,2

0,0

11,0

0,0

-3,0

-0,3

-55,2

55,2

15,6

51,8

19,9

23,5

16,9

Administrerede ordninger

§12.12.10

Erstatning mv. til tidligere

udsendte soldater m.fl.

Lovbunden

0,0

Personalestyrelsens bemærkninger til afvigelserne i forbrug i forhold til bevilling:

§ 12.12.01 Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Egen virksomhed

På hovedkontoen er der et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. af en bevilling på 402,6 mio. kr. Det svarer til et

mindreforbrug på 1 pct. Mindreforbruget kan henføres til flere refusionsindtægter end forventet samt færre

lønudgifter i forbindelse med initiativer i forsvarsforligets delaftaler.

§ 12.12.02. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Funktionel virksomhed

På hovedkontoen er der et merforbrug på 10,7 mio. kr. af en bevilling på 1.059,5 mio. kr. Det svarer til et

merforbrug på 1 pct. Merforbruget kan henføres til to modgående bevægelser. I den ene retning trækker

omflytning af bevilling på tillægsbevillingslovforslaget. I den modsatte retning trækker flere indgåede

refusioner og færre medarbejdere på civiluddannelse.

§ 12.12.03 Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralt styrede enheder

På hovedkontoen er der et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. af en bevilling på 93,2 mio. kr. Det svarer til et

mindreforbrug på 11 pct. Det skyldes, at bevillingen inkluderede midler til tre nye forsvarsattaché-stillinger,

hvoraf en stilling blev besat senere på året end forventet, mens de andre først besættes i 2025. Ydermere har

udgifterne på forsvarsattaché-området generelt været lavere end forventet.

§ 12.12.04. Arbejdsskadeerstatninger

Årets samlede resultat på hovedkontoen er et mindreforbrug på 11 mio. kr. af en bevilling på 806,7 mio. kr.

Det svarer til et mindreforbrug på 1 pct.

§ 12.12.05 Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Veterancentret

På hovedkontoen er der et merforbrug på 3,3 mio. kr. af en bevilling på 156,4 mio. kr. Det svarer til et

merforbrug på 2 pct. Det skyldes et større træk på netværkspsykologerne ved Veterancentret og færre

fondsmidler end budgetteret.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Årsberetning 2024

§ 12.12.10 Erstatning mv. til tidligere udsendte soldater m.fl.

Hovedkontoen, der er en lovbunden bevilling, administreres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. På kontoen

udgiftsføres udbetalinger til tidligere udsendte soldater m.fl., og der indtægtsføres tilsvarende indtægter fra

de relevante ministerområder, der skal betale udbetalingerne (Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og

Udenrigsministeriet). Forsvarsministeriets Personalestyrelse har ingen bemærkninger til resultatet.

Tabel 3.7.2. Regnskabs- og budgetspecifikation (mio.kr.)

§ 12.12.01, § 12.12.02, § 12.12.03, § 12.12.04, § 12.12.05

Driftsbevillinger

Nettoudgift

Udgift

16. Husleje, leje af arealer, leasing

17. Internt statsligt køb af varer og tjenester

18. Lønninger / personaleomkostninger

22. Andre ordinære driftsomkostninger

26. Finansielle omkostninger

43. Interne statslige overførselsudgifter

44. Tilskud til personer

46. Tilskud til anden virksomhed

Indtægt

11. Salg af varer

12. Internt statsligt salg af varer og tjenester

21. Andre driftsindtægter

0,0

-0,1

-0,9

0,5

10,8

1.156,6

1.177,2

7,5

87,2

2,1

63,9

1.185,5

1.328,4

Regnskab

2024

2.505,7

Budget

2025

2.513,0

Det bemærkes, at grundbudgettet ikke er specificeret i samme grad som regnskabstallene.

FIU, Alm.del - 2024-25 - Bilag 172: Orientering om Forsvarsministeriets årsrapporter og årsberetninger for 2024, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Forsvarsministeriet

Holmens Kanal 9

1060 København K

Telefon: +45 7281 0000

E-mail: [email protected]

www.fmn.dk

EAN: 5798000201200

CVR: 25 77 56 35