Finansudvalget 2020-21
Aktstk. 232 § 24 Bilag 3
Offentligt
2404500_0001.png
Ve ed
P ce
g
Fe
S
fe e
Be
P
e e
.D
,
Udd be de be
e e
R
be
e e
R
D
-
F
D
.
.
F
A
.
/
R
K
.
.
,
-
,
,
U
E
,
,
:D
,
.D
,
-
, ,
.
R
K
)
,
proce
(
).
,
m l
,
.
E
:D
9
,
(
R
F
:
:
P
,
,
.
P
:
P
,
.
M
:
P
.
I
:
P
.
S
:
P
/
,
.
,
,
,
,
,
. .,
R
de
g
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0002.png
S
:
1-5
S
20%
,
1
.
.E
5
40%
,
,
5
2
,
1: 0-20 %
2. 20-40 %
3: 40-60 %
4: 60-80 %
5: 80-100 %
K
1-5
.H
,
1: U
2: M
3: B
4: S
5: M
R
U
:
(
,
)
)
,
(
.
F
)
R
A
B
,
.
R
beha d
g
M
A
,
(
,
.
,
E
:D
,
.
L
L
A
A
,
,
(
,
).
Ef e
ge e de
ag
S
A
.D
,
.
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0003.png
K
A
,
.D
.
R
B
.
Be ed ab
a
B
(
)
A
.D
.
E
.D
:D
50%
.
B
A
,
.D
S
12
.
-
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0004.png
OBS:
Ce e ,
STAMDATA
Ri ik
e
g
g
J
S abe
e
i
ec
da e e 06-03-2020
/c - a e , da de
de
gge
i
i ge e
de
ige fa e . D
a g d
ie e ce e
de
e fa e,
e i d
a id
"
di".
P
P je
N
P je a
a
e
P je ede
i
f
a ( a a)
e de fa e
IT ege i
e ei g
af CAP2020
Pe e P ci
L gi i g
2020 Q3
A a e
Risikovurdering f r mitigerende tiltag
Risikoplanlægning
Risikovurdering efter mitigerende tiltag
Risikobeskrivelse (identificering)
Risiko id Dato
Forfatter
Risikot pe
Risikoårsag og risikohæ delse
Risikoko sekve s
Sa d s
hed
lig Ko se
kve s
Risiko
værdi
Forve tet
tidspu kt for
i dtræffe
Risikoejer
Mitigere de tiltag
A svarlig for at
udføre
itigere de
tiltag
Mitigere
Mitigere de
de tiltag
tiltag lagt i
lagt i
projektpla
budget
Sa d
s lighed
efter tiltag
Ko se
kve s
efter
tiltag
Beredskabspla
Risikoværdi
hvis risiko
efter tiltag
i dtræffer
Beredskabspla
Status
lagt i risikopulje
PEPO
Projektets
tilrettelæggelse
IT u derstøttelse af CAP
Politiske eslut i ger og afklari ger trækker ud forsi kes, fordyres og k alitete
af u derstøttelse forri ges
Le era er til rug af IT
ko figuratio /opsæt i g
forsi kes og forsi ker der ed
i ple e teri ge i IT
opsæt i ge risiko for rettidig
idriftsættelse
IT i ple e teri g forsi kes og
der ed ka rettidig
i ple e teri g li e forsi ket
I ple e teri ge il li e
forsi ket eller redu eret i s ope
og EU il gi e u derke delse for
a gle de opfyldelse af
CAP
ål
IT u derstøttelse af CAP
forsi kes og/eller k alitete af
u derstøttelse forri ges
Q
Direktio e
H ert delprojektet følger
ud ikli ge i de politiske
forha dli ger og pla lægger ift.
disse usikkerhedder
Styregruppe
Nej
Nej
PEPO
Projektets
tilrettelæggelse
Forsi kelse i le era er fra ekster e
le era dører og/eller fejlfyldte le era er
Q
Styregruppe
Der afholdes lø e de øder ed
le era dører, h or der følges op
på le era er og udar ejdes
opdaterede pla er
FRJO
Nej
Nej
,
PEPO
Projektets
tilrettelæggelse
Ma gle de agil
de agile tea s
ode hed og ko pete er i
Q
Styregruppe
De agile tea s foretager lø e de
afrapporteri g til styregruppe på
Styregruppe
fre drifte . Styrelse ar ejder
ed i dsatser for at fre
e de
agile ode hed i orga isatio e
Der følges lø e de op ed
Departe e tet og
Fi a s i isteriet ift. at sikre
fi a sieri g
De agile tea s sa t projektleder
for ekster e le era er foretager
lø e de ressour epla læg i g og
afrapporterer til styregruppe på
fre drifte
ed he lik på e t.
prioriteri g
Styregruppe
I IT
i ple eteri ge
ar ejdes der ed
alter ati e pla er Ja
pla B i tilfælde
af at risiko
i dtræffer
Styregruppe
ed ekster e
le era dører
Ja
eslutter
prioriteri g og
pla
H is risiko
i dtræffer å
Ja
rele a te
ressour er tilføres
Departe e tet
og
Fi a s i isteriet Ja
orie teres o
ko se e ser
H is risiko
i dtræffer å
rele a te
ressour er tilføres Ja
og der å
foretages
prioriteri g
H is risiko
i dtræffer å
rele a te
ressour er tilføres Ja
og der å
foretages
prioriteri g
Risiko
Risiko
Nej
Nej
,
Risiko
PEPO
Projektets
tilrettelæggelse
Ma gle de fi a sieri g
Q
Direktio e
Nej
Nej
Risiko
PEPO
Projektets
tilrettelæggelse
Ma gle de ressour er til IT le era er i de
agile tea s sa t hos ekster e le era dører
Q
Styregruppe
Styregruppe
Nej
Nej
,
Risiko
PEPO
Projektets
tilrettelæggelse
Ma gle de faglige ressour er til kra
spe ifi eri g og e e tuel test l.a. pga.
forsi kede politiske forha dli ger
IT u derstøttelse af CAP
forsi kes, fordyres og k alitete
af u derstøttelse forri ges
Q
Styregruppe
De agile tea s foretager lø e de
ressour epla læg i g og
Styregruppe
afrapporterer til styregruppe på
fre drifte
De agile tea s sa t projektleder
for ekster e le era er foretager
lø e de afrapporteri g til sty-
regruppe på fre drifte .
E d idere ar ejdes der i de agile
tea s efter e MVP-løs i g
i i u ia le produ t – de
i dst ulige løs i g ed de
ød e dige for-ret i gs æssige
ærdi – d s. at der lø e de
Der udar ejdes solidt og gru digt
ud uds ateriale if .
le era dørskiftet sa t sikres e
god pro es for le era dørskiftet
Nej
Nej
,
Risiko
PEPO
Projektets
tilrettelæggelse
S ope ud ides u der ejs eller er ere
ko pli eret e d for e tet og i forhold til
pla lagte udget
IT u derstøttelse af CAP
forsi kes, fordyres og der
i trodu eres flere fejl i
u derstøttelse pga. tidspres
Q
Busi ess O
BO'er
ers
Styregruppe
Nej
Nej
,
BO-er e
prioriterer ift. at
å rettidig
i ple e teri g
Ja
Risiko
PEPO
Projektets
tilrettelæggelse
Der skal ge e føres e t. le era dørskifte for
syste er e CAP-TAS og TUS i projektperiode
O erga gsperiode til y
if . y ud ud. IMK il e t. skifte le era dør i
le era dør forsi ker ekster e
, h or u ære de ko trakt udlø er -
le era er
O erga gsperiode til y le era dør forsi ker
ekster e le era er
Der skal i lø et af projektperiode
ge e føres e række a dre IT projekter, for IT u derstøttelse af CAP
at udskifte tek iske forældede syste er,
forsi kes og/eller k alitete af
h ilket ka ha e utilsigtet ko sek e s for
u derstøttelse forri ges
projektet
Q
Styregruppe
Styregruppe
Nej
Nej
,
IT
Le era dørstyri g
Ja
aftaler ha dli g
ed le era dør
Styregruppe
ed ekster e
le era dører
eslutter
prioriteri g og
pla
Risiko
PEPO
Projektets
tilrettelæggelse
Q
Styregruppe
Det edsatte CAP
progra
sa ler status og risi i for dette
projekt sa t de a dre pla lagte IT Styregruppe
projekter, for tidligt at ide tifi ere
ulig risiko
Nej
Nej
,
Ja
Risiko
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0005.png
P denne fane finde fo kellige o e blik o e de i ici, om fo a e ak i e (S a
De kan b ge il a ko ie e ind i
eg
e a o e ing elle lignende.
O e blik
e i ici
e lig med "Ri ici).
Risikomatri (F R mitigerende tiltag)
5
Sa
Konsek ens
4
3
2
1
1
279
13458
6
2
3
Sands nlighed
4
5
Ri i
I d af i e
I d af
Risikomatri (EFTER mitigerende tiltag)
5
bne risici fordelt p risikot pe
29
58
37
14
6
Ri iko
F
P
e
æ ige f h d
i e e ægge e
i g
A al i ici
He af k i i ke
e e d elle lig
ed
Konsek ens
4
3
2
1
e i g
e e
Ma ed af a i g g e i
1
2
3
Sands nlighed
4
5
I ee e e
S
b ge e g
d
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0006.png
Denne visning er lavet for at vise de risici, som har lavest nærhed. Nærhed viser mange måneder der er fra dags dato til første dag i det kvartal, som er angivet i "Forventet tidspunkt for indtræffen" i risikoanalysen.
Visningen kan bl.a. bruge til at få overblik over de risici som man skal være særligt opmærsom på at overvåge i den kommende tid.
Risiko-id Risikoårsag og risikohæ delse
Risikoko sekve s
I
e e e i ge
e e ed e e i
de e de e f
f de e af CAP
i i ef i e
e g EU i gi e
a g e de
å
Sa dsy lighed
Ko sekve
s
Risikoværdi Mitigere de tiltag
A svarlig for
itigere de tiltag
Beredskabspla , hvis risiko i dtræffer
Risikoejer
alligevel
De a e e e
ie e e
g Fi a
i i e ie
e e e
Nærhed
å eder
N rmes e risici
Ma g e de fi a ie i g
De f ge
e de
ed
De a e e e g Fi a
i i e ie if a S
i e fi a ie i g
De agi e ea
a
e ede f
e e e e e a e f e age
e de
e
e a æg i g g af a
ee i S
eg
e å f e d if e
ed he i
åe
i iei g
De agi e ea
f e age
e de
e
e a æg i g g af a
ee i S
eg
e å f e d if e
H e de
e e f ge d i i ge i de
i i e f ha d i ge g a ægge if
S
di e i e hedde
De afh de
e de
de ed
e ea d e h
de f ge
å
e e a e g da e de
da e ede
a e
De agi e ea f e age
e de
af a
ei g i
eg
e å
f e d if e S e e a e de ed
i da e f a fe
e de agi e
de hed i ga i a i e
De agi e ea
a
e ede f
e e e e e a e f e age
e de
af a
ei g i
eg
e å
f e d if e E d ide e a e de de i de
agi e ea ef e e MVP
i g
i i
ia e
d
de
i d
ige
i g ed de
d e dige f
e i g æ ige æ di d a de
e de i i e e a i
De ed a e CAP
ga
a
g i i i f de e
e
a d e a ag e IT
e e f
ide ifi e e
ig i i
a e
a de
id ig a
eg
e
Di e i
e
å ede
Ma g e de e
i de agi e ea
e ea d e
e i IT e e a e IT de
f i e
a h e e e
de
e e af CAP
g e e a i e e af
e e f i ge
eg
e
H i i i i d æffe å e e a e
e
e i f e g de å f e age
i iei g
H i i i i d æffe å e e a e
e
e i f e g de å f e age
i iei g
S
eg
e
å ede
Ma g e de fag ige e
e i a
e ifi e i g g e e e e
a
ga f i ede i i e
f ha d i ge
P ii e e
æ e d
i ge
g af a i ge
IT de
e e af CAP
f i e f d e g a i e e af
de
e e f i ge
IT de
e e af CAP
f i e f d e g a i e e af
de
e e f i ge
Le e a e i
g af IT
fig a i
æ i gf i e g
f i e de ed i
e e e i ge i
IT
æ i ge i i f e idig
id if æ e e
IT i
e e e i gf i e g
de ed a e idig i
e e ei g
i ef i e
eg
e
S
eg
e
å ede
eg
e
I IT i
e e e i ge a e de de ed
a e ai e a e
a B i i fæ de af Di e i
a i i i d æffe
S eg
e
e ea d e
a
ed e
e e
i iei g g
e
å ede
F i e ei e e a e f ae e e
e e a d e g e e fe f d e
e ea e
FRJO
e
e
S
eg
e
å ede
Ma g e de agi
de hed g
e e e i de agi e ea
S
eg
e
H i i i i d æffe
e
e if e
å ee a e
S
eg
e
å ede
S
i
IT de
e d ide
de e e e e e e
f i e f
i e e e df e e gif h d
i
d ee
a ag e dge
de
e
e e af CAP
d e g de
f e e fe i
e ga id e
S
eg
e
BO e e i i e e if a
i
e e ei g
å e idig
B i e
O
e
BO e
å ede
De a i e af
ge e f e e æ
e e f a d
f æ dede
e e
i ig e
e e
De
e e
TAS
d
e e i de
e a d e IT
IT de
if e e i e
f i e
h i e a ha e
de
f
e e
e e af CAP
g e e a i e e af
e e f i ge
S
eg
e
S eg
e
e ea d e
a
e
ed e
e
e e
i iei g g
S
eg
e
å ede
a ge e f e e
a d
if e f
e e e CAP
g TUS i
e e i de if
e ea d
d IMK i e
if e e e a d i O e ga g e i de i
f i e e e e e ea e
h
æ e de
a
d e O e ga g e i de i
e ea d f i e e e e
e ea e
De
d
a
e e
da e de
id g g dig
d a e ia e if e e a d
if e
i e e g d
e f
a d
if e
S
eg
e
IT Le e a d
ed e e a d
i g af a e ha d i g
S
eg
e
å ede
NA
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0007.png
De
St rste risici f r mitigerende handlinger
e i
i g gi e
e blik
e de i ici,
m ha
i ik
di f
de e ge
emf
Risikoko sekve s
Sa d-
sy lighed
Ko sekve s
mi ige e de ha dli ge .
Forve tet
i dtræffe
A svarlig for
Pla , hvis risiko i dtræffer
itigere de tiltag alligevel
Risiko-id Risikoårsag og risikohæ delse
De
e e
TAS
d
Risikoværdi
Mitigere de tiltag
Risikoejer
a ge e f e e
a d
if e f
e e e CAP
g TUS i
e e i de if
e ea d
d IMK i e
if e e e a d i O e ga g e i de i
f i e e e e e ea e
h
æ e de
a
d e O e ga g e i de i
e ea d f i e e e e
e ea e
Q
De
d
a
e e
da e de
id g g dig
d a e ia e if
e ea d
i e e g d
e f
a d
if e
if e
S
eg
e
IT Le e a d
i g af a e
ha d i g ed e e a d
S
eg
e
Ma g e de e
e i IT
e e a e i de agi e ea
a
e e e e ea d e
h
IT de
f i e
de
e e af CAP
g e e a i e e af
e e f i ge
Q
De agi e ea
a
e ede f
e e e e e a e f e age
e de
e
e a æg i g g af a
ee i
eg
e å f e d if e
ed he i
åe
i iei g
S
eg
e
H i i i i d æffe å e e a e
e
e i f e g de å
S
f e age i i e i g
eg
e
Ma g e de fi a ie i g
I
e e e i ge
e e ed e e i
de e de e f
f de e af CAP
i i ef i e
e g EU i gi e
a g e de
å
Q
De f ge
e de
ed De a e e e
S
g Fi a
i i e ie if a i e fi a ie i g
De agi e ea f e age
e de
af a
ei g i
eg
e å
f e d if e S e e a e de ed
i da e f a fe
e de agi e
de hed i ga i a i e
H e de
e e f ge d i i ge i de
i i e f ha d i ge g a ægge if
di e i e hedde
De agi e ea
f e age
e de
e
e a æg i g g af a
ee i
eg
e å f e d if e
eg
e
De a e e e g
Fi a
i i e ie ie e e
e e e
Di e i
e
Ma g e de agi
de hed g
e e e i de agi e ea
IT i
e e e i gf i e g
de ed a e idig i
e e ei g
i ef i e
IT de
e e af CAP
f i e f d e g a i e e af
de
e e f i ge
IT de
e e af CAP
f i e f d e g a i e e af
de
e e f i ge
Q
S
eg
e
H i i i i d æffe
e
e if e
å ee a e
S
eg
e
P ii e e
æ e d
i ge
g af a i ge
Q
S
eg
e
I IT i
e e e i ge a e de de
ed a e a i e a e
a B i
i fæ de af a i i i d æffe
Di e i
e
Ma g e de fag ige e
e i a
e ifi e i g g e e e e
a
ga f i ede
ii e
f ha d i ge
De a i
e af
ge e f e e æ
e e f a d
f æ dede
e e
i ig e
e e
Q
S
eg
e
H i i i i d æffe å e e a e
e
e i f e g de å
S
f e age i i e i g
eg
e
e e i de
e a d e IT
IT de
if e e i e
f i e
h i e a ha e
de
f
e e
e e af CAP
g e e a i e e af
e e f i ge
Q
De ed a e CAP
ga
a
g i i i f de e
e
a d e a ag e IT
e e f
ide ifi e e
ig i i
a e
a de
id ig a
S
eg
e
S eg
e
e ea d e
g a
ed e e e
e
e i iei g S
eg
e
S
i
IT de
e d ide
de e e e e e e
f i e f
i e e e df e e gif h d
i
d ee
a ag e dge
de
e
e e af CAP
d e g de
f e e fe i
e ga id e
Q
De agi e ea
a
e ede f
e e e e e a e f e age
e de
af a
ei g i
eg
e å
f e d if e E d ide e a e de de i de
agi e ea ef e e MVP
i g
i i
ia e
d
de
i d
ige
i g ed de
d e dige f
e i g æ ige æ di d a de
e de i i e e a i
De afh de
e de
de ed
e ea d e h
de f ge
å
e e a e g da e de
da e ede
a e
S
eg
e
BO e e
e idig i
i i e e if a
e e ei g
å
B i e
O e
BO e
F i e ei e e a e f ae e e
e e a d e g e e fe f d e
e ea e
Le e a e i
g af IT
fig a i
æ i gf i e g
f i e de ed i
e e e i ge i
IT
æ i ge i i f e idig
id if æ e e
Q
FRJO
S eg
e
e ea d e
g a
ed e e e
e
e i iei g S
eg
e
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0008.png
De
St rste risici efter mitigerende handlinger
e i
i g gi e
e blik
e de i ici,
m ha
i ik
di h i de mi ige e de il ag ge
Risikoko sekve s
I
e e e i ge
e e ed e e i
de e de e f
f de e af CAP
i i ef i e
e g EU i gi e
a g e de
å
Sa d-
Ko sekve s
sy lighed
efter tiltag
efter tiltag
Risikoværdi
efter tiltag
emf e .
Risiko-id Risikoårsag og risikohæ delse
Forve tet
i dtræffe
Mitigere de tiltag
A svarlig for
Pla , hvis risiko i dtræffer
itigere de tiltag alligevel
De a e e e g
Fi a
i i e ie ie e e
e e e
I IT i
e e e i ge a e de de
ed a e a i e a e
a B i
i fæ de af a i i i d æffe
Risikoejer
Ma g e de fi a ie i g
Q
De f ge
e de
ed De a e e e
S
g Fi a
i i e ie if a i e fi a ie i g
H e de
e e f ge d i i ge i de
i i e f ha d i ge g a ægge if
di e i e hedde
De agi e ea
f e age
e de
e
e a æg i g g af a
ee i
eg
e å f e d if e
eg
e
Di e i
e
P ii e e
æ e d
i ge
g af a i ge
IT de
e e af CAP
f i e f d e g a i e e af
de
e e f i ge
IT de
e e af CAP
f i e f d e g a i e e af
de
e e f i ge
Q
S
eg
e
Di e i
e
Ma g e de fag ige e
e i a
e ifi e i g g e e e e
a
ga f i ede
ii e
f ha d i ge
De
e e
TAS
d
Q
S
eg
e
H i i i i d æffe å e e a e
e
e i f e g de å
S
f e age i i e i g
eg
e
a ge e f e e
a d
if e f
e e e CAP
g TUS i
e e i de if
d IMK i e
if e e e a d i O e ga g e i de i
e ea d
h
æ e de
a
f i e e e e e ea e
d e O e ga g e i de i
e ea d f i e e e e
e ea e
Q
De
d
a
e e
da e de
id g g dig
d a e ia e if
e ea d
i e e g d
e f
a d
if e
if e
S
eg
e
IT Le e a d
i g af a e
ha d i g ed e e a d
S
eg
e
Ma g e de e
e i IT
e e a e i de agi e ea
a
e e e e ea d e
h
IT de
f i e
de
e e af CAP
g e e a i e e af
e e f i ge
Q
De agi e ea
a
e ede f
e e e e e a e f e age
e de
e
e a æg i g g af a
ee i
eg
e å f e d if e
ed he i
åe
i iei g
De agi e ea
a
e ede f
e e e e e a e f e age
e de
af a
ei g i
eg
e å
f e d if e E d ide e a e de de i de
agi e ea ef e e MVP
i g
i i
ia e
d
de
i d
ige
i g ed de
d e dige f
e i g æ ige æ di d a de
e de i i e e a i
De agi e ea f e age
e de
af a
ei g i
eg
e å
f e d if e S e e a e de ed
i da e f a fe
e de agi e
de hed i ga i a i e
De ed a e CAP
ga
a
g i i i f de e
e
a d e a ag e IT
e e f
ide ifi e e
ig i i
a e
a de
id ig a
S
eg
e
H i i i i d æffe å e e a e
e
e i f e g de å
S
f e age i i e i g
eg
e
S
i
IT de
e d ide
de e e e e e e
f i e f
i e e e df e e gif h d
i
d ee
a ag e dge
de
e
e e af CAP
d e g de
f e e fe i
e ga id e
Q
S
eg
e
BO e e
e idig i
i i e e if a
e e ei g
å
B i e
O e
BO e
Ma g e de agi
de hed g
e e e i de agi e ea
IT i
e e e i gf i e g
de ed a e idig i
e e ei g
i ef i e
Q
S
eg
e
H i i i i d æffe
e
e if e
å ee a e
S
eg
e
De a i
e af
ge e f e e æ
e e f a d
f æ dede
e e
i ig e
e e
e e i de
e a d e IT
IT de
if e e i e
f i e
h i e a ha e
de
f
e e
e e af CAP
g e e a i e e af
e e f i ge
Q
S
eg
e
S eg
e
e ea d e
g a
ed e e e
e
e i iei g S
eg
e
F i e ei e e a e f ae e e
e e a d e g e e fe f d e
e ea e
Le e a e i
g af IT
fig a i
æ i gf i e g
f i e de ed i
e e e i ge i
IT
æ i ge i i f e idig
id if æ e e
Q
De afh de
e de
de ed
e ea d e h
de f ge
å
e e a e g da e de
da e ede
a e
FRJO
S eg
e
e ea d e
g a
ed e e e
e
e i iei g S
eg
e
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0009.png
De
Ri ici i i ik
e i
i g gi e
e b ik
e de i ici, h
lje
be ed kab
a e h i
i ik e i d
ffe , e ag i i ik
je i S a e
b
i e
ca e-
de
A svarlig for
itigere de tiltag
Pla , hvis risiko
i dtræffer alligevel
Risikoejer
Risiko-id Risikoårsag og risikohæ delse
De a ge e f e e
e ea d
if e f
e e e
CAP TAS g TUS i
e e i de if
d d
IMK i e
if e e e a d i
h
æ e de
a
d e O e ga g e i de i
e ea d f i e e e e
e ea e
Risikoko sekve s
Sa dsy lighed
Ko sekve
s
Forve tet
Risikoværdi tidspu kt for
i dtræffe
Mitigere de tiltag
O e ga g e i de i
e ea d f i e e
e ea e
e e
Q
De da e de
id
d d a e ia e if
e ea d
if e a
e f e ea d
gg
dig
S
eg
e
i e e g d
if e
IT Le e a d
i g
af a e ha d i g ed
e ea d
S
eg
e
Ma g e de e
e i IT
e e a e i de agi e ea
a
h e e e e ea d e
IT de
f i e
de
e e af CAP
g e e a i e e af
e e f i ge
Q
De agi e ea
a
e ede f
e e e e e a e f e age
e de e
e a æg i g g
af a
ee i
eg
e å
f e d if e
ed he i å e
i iei g
S
eg
e
H i i i i d æffe å
ee a e e
e
S
i f e g de å
f e age i i e i g
eg
e
Ma g e de fi a ie i g
I
f
e e e i ge i i e
i e e e ed e e i
e g EU i gi e
de e de e f
a g e de
f de e af CAP
å
Q
De f ge
e de
ed
De a e e e g Fi a
i i e ie
if a i e fi a ie i g
De agi e ea f e age
e de
af a
ei g i
eg
e å
f e d if e S e e a e de ed
i d a e f a fe
e de agi e
de hed i ga i a i e
S
eg
e
De a e e e g
Fi a
i i e ie
ie e e
e e e
Di e i
e
Ma g e de agi
de hed g
e e e i de agi e ea
IT i
e e e i gf i e g
de ed a e idig
i
e e e i g i ef i e
IT de
e e af CAP
f i e f d e g
a i e e af de
e e
f i ge
IT de
e e af CAP
f i e f d e g
a i e e af de
e e
f i ge
Q
S
eg
e
H i i i i d æffe
ee a e e
e
if e
I IT i
e e e i ge
a e de de ed
a e ai e a e
a
B i i fæ de af a i i
i d æffe
å
S
eg
e
P ii e e
i ge g
af a i ge æ e d
Q
H e de
e e f ge d i i ge i
de
i i e f ha d i ge g
S
a ægge if di e i e hedde
eg
e
Di e i
e
Ma g e de fag ige e
e i
a
e ifi e i g g e e e
e
a ga f i ede
i i e f ha d i ge
De
a i
e af
e e i de ge e f e e
æ e a d e IT
e e f a
d if e e i e f æ dede
e e h i e a ha e
i ig e
e e f
e e
Q
De agi e ea
f e age
e
e a æg i g g
af a
ee i
eg
f e d if e
e de
e
å
S
eg
e
H i i i i d æffe å
ee a e e
e
S
i f e g de å
f e age i i e i g
eg
e
IT de
f i e
de
e e af CAP
g e e a i e e af
e e f i ge
Q
De ed a e CAP
ga
a e a
g i i i f de e
e a de a d e a ag e IT
e e f id ig a ide ifi e e
ig i i
S
eg
e
S
e
eg
e
ed
e e e ea d e
S
e
e i iei g g
a
eg
e
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0010.png
S
e d ide
de e e e e
ee
i e e e df e e
g i f h d i a ag e dge
IT de
f i e f
i
d ee
de
e
e e af CAP
d e g de
f e e fe i
e ga id e
Q
De agi e ea
a
e ede f
e e e e e a e f e age
e de af a
ei g i
eg
e å f e d if e E d ide e
a e de de i de agi e ea ef e e
S
MVP
i g i i
ia e
d
de
i d
ige
i g
ed de
d e dige f
e i g æ ige æ di d a de
e de i i e e a i
eg
e
BO e e i i e e if a B i e
O e
å e idig
BO e
i
e e ei g
F i e ei e e a e f a
e e e e ea d e ge e
fe f d e e e a e
Le e a e i
g af IT
fig a i
æ i g
f i e g f i e de ed
i
e e e i ge i IT
æ i ge i i f e idig
id if æ e e
Q
De afh de
e de
de ed
e ea d e h
de f ge
å
FRJO
e e a e g da e de
da e ede
a e
S
e
eg
e
ed
e e e ea d e
S
e
e i iei g g
a
eg
e
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0011.png
Denne i ning gi e
Risici inkl deret i projektplan
e blik
e de i ici, h
Risikoko sekve s
Sa dsy lighed
de mi ige ende handlinge e lag i
jek lanen
Forve tet
Risikoværdi tidspu kt for
i dtræffe
Mitigere de tiltag
A svarlig for
itigere de tiltag
Pla , hvis risiko
i dtræffer alligevel
Risikoejer
Risiko-id Risikoårsag og risikohæ delse
Ko sekve
s
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0012.png
He
Va gf
a de
ID
a
e
ge , h
e f
a f
e
c
a
ede
e a
c
e. Nede
e abe a b ge
a
ef e
P
e g
d age
abe 2.6
I da
Risiko id Risikoårsag og risikohæ delse
Risikoko sekve s
Sa dsy lighed
Ko sekve s
Risikoværdi
Forve tet
tidspu kt for
i dtræffe
Mitigere de tiltag
A svarlig for
itigere de tiltag
Pla , hvis risiko
i dtræffer alligevel
I IT i
e e e i ge
a e de de ed
a e ai e a e
a
B i i fæ de af a i i
i d æffe
S
e
Risikoejer
P ii e e
æ e d
i ge
g af a i ge
IT de
e e af CAP
f i e f d e g a i e e af
de
e e f i ge
Le e a e i
g af IT
fig a i
æ i gf i e g
f i e de ed i
e e e i ge i
IT
æ i ge i i f e idig
id if æ e e
IT i
e e e i gf i e g
de ed a e idig i
e e ei g
i ef i e
I
e e e i ge
e e ed e e i
de e de e f
f de e af CAP
i i ef i e
e g EU i gi e
a g e de
å
Q
H e de
e e f ge d i i ge
i de
i i e f ha d i ge g
a ægge if di e i e hedde
S
eg
e
Di e i
e
F i e ei e e a e f ae e e
e e a d e g e e fe f d e
e ea e
Q
De afh de
e de
de ed
e ea d e h
de f ge
å
FRJO
e e a e g da e de
da e ede
a e
De agi e ea f e age
e de
af a
ei g i
eg
e å
f e d if e S e e a e de ed
i da e f a fe
e de agi e
de hed i ga i a i e
De f ge
e de
ed
De a e e e g Fi a
i i e ie
if a i e fi a ie i g
De agi e ea
a
e ede f
e e e e e a e f e age
e de e
e a æg i g g
af a
ee i
eg
e å
f e d if e
ed he i å e
i iei g
De agi e ea
f e age
e
e a æg i g g
af a
ee i
eg
f e d if e
e de
e
å
S
eg
e
eg
e
ed
S
e e e ea d e
e
e i iei g g
a
å
eg
e
Ma g e de agi
de hed g
e e e i de agi e ea
Q
S
eg
e
H i i i i d æffe
ee a e e
e
if e
De a e e e g
Fi a
i i e ie
ie e e
e e e
S
eg
e
Ma g e de fi a ie i g
Q
S
eg
e
Di e i
e
Ma g e de e
i de agi e ea
e ea d e
e i IT e e a e
a h e e e
IT de
f i e
de
e e af CAP
g e e
a i e e af
e e f i ge
Q
S
eg
e
H i i i i d æffe å
S
ee a e e
e
i f e g de å
f e age i i e i g
H i i i i d æffe å
S
ee a e e
e
i f e g de å
f e age i i e i g
eg
e
Ma g e de fag ige e
e i a
e ifi e i g g e e e e
a
ga f i ede
i i e f ha d i ge
IT de
e e af CAP
f i e f d e g a i e e af
de
e e f i ge
Q
eg
e
S
i
IT de
e d ide
de e e e e e e
f i e f
i e e e df e e gif h d
i
d ee
a ag e dge
de
e
e e af CAP
d e g de
f e e fe i
e ga id e
Q
De agi e ea
a
e ede f
e e e e e a e f e age
e de af a
ei g i
eg
e å f e d if e E d ide e
a e de de i de agi e ea ef e e
S
MVP
i g i i
ia e
d
de
i d
ige
i g
ed de
d e dige f
e i g æ ige æ di d a de
e de i i e e a i
eg
e
BO e e i i e e if a B i e
O e
å e idig
BO e
i
e e ei g
De
e e
TAS
d
a ge e f e e
a d
if e f
e e e CAP
g TUS i
e e i de if
d IMK i e
if e e e a d i
h
æ e de
a
d e O e ga g e i de i
e ea d f i e e e e
e ea e
O e ga g e i de i
e ea d
f i e e e e e ea e
Q
De da e de
id
d d a e ia e if
e ea d
if e a
e f e ea d
gg
dig
S
eg
e
i e e g d
if e
IT Le e a d
i g
af a e ha d i g ed
e ea d
S
eg
e
 Aktstk. 232 - 2020-21 - Bilag 3: Materiale fra Landbrugsstyrelsen til Statens It-råd om projektet CAP2020 IT regelimplementering, som aftalt på samråd den 12. maj 2021
2404500_0013.png
De a i
e af
ge e f e e æ
e e f a d
f æ dede
e e
i ig e
e e
e e i de
e a d e IT
if e e i e
h i e a ha e
f
e e
IT de
f i e
de
e e af CAP
g e e
a i e e af
e e f i ge
Q
De ed a e CAP
ga
a e a
g i i i f de e
e a de a d e a ag e IT
e e f id ig a ide ifi e e
ig i i
S
eg
e
S
e
eg
e
ed
S
e e e ea d e
e
e i iei g g
a
eg
e
I da
ID
a
e f
de
c,
a
ef e
P
e
d a e ( abe 2.6)
Risikotype
Ha dli g
itigere de tiltag
Risiko id Risikoårsag og risikohæ delse
Risikoko sekve s effekt
A svar
for itigere de
tiltag
P ii e e
æ e d
i ge
g af a i ge
IT de
e e af CAP
f i e f d e g a i e e af
de
e e f i ge
P e e
i e e ægge e
H e de
e e
f ge d i i ge i
de
ii e
S
f ha d i ge g
a ægge if di e
i e hedde
De agi e ea
f e age
e de
af a
ei g i
eg
e å
f e d if e
S e e a e de
ed i d a e f a
fe
e de agi e
de hed i
ga i a i e
De f ge
e de
ed
De a e e e g
Fi a
i i e ie if
a i e fi a ie i g
eg
e
Ma g e de agi
de hed g
e e e i de agi e ea
IT i
e e e i gf i e g
de ed a e idig i
e e ei g
i ef i e
P e e
i e e ægge e
S
eg
e
Ma g e de fi a ie i g
I
e e e i ge
e e ed e e i
de e de e f
f de e af CAP
i i ef i e
e g EU i gi e
a g e de
å
P e e
i e e ægge e
S
eg
e
Ma g e de e
i de agi e ea
e ea d e
a
e i IT e e a e
h e e e
IT de
f i e
de
e e af CAP
g e e
a i e e af
e e f i ge
P e e
i e e ægge e
De agi e ea
a
e ede f
e e e e ea e
f e age
e de
e
e a æg i
S
g g af a
ee i
eg
e å
f e d if e
ed
he i å e
i iei g
De
gg
d
e e
a
da e de
id
dig
d a e ia e if
S
a d
if e
i e e g d
e f
e ea d
if e
eg
e
De
e e
TAS
d
a ge e f e e
a d
if e f
e e e CAP
g TUS i
e e i de if
d IMK i e
if e e e a d i
h
æ e de
a
d e O e ga g e i de i
e ea d f i e e e e
e ea e
O e ga g e i de i
e ea d
f i e e e e e ea e
P e e
i e e ægge e
eg
e