Finansudvalget 2019-20
L 206 Bilag 10
Offentligt
2237466_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL21 for §29.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Finans- og KEF-udvalget
Torsdag d. 3. september 2020
- Præsentation
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
31. august 2020
Side 1
 L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237466_0002.png
Udviklingen på § 29.
På de følgende slides gennemgås udviklingen på rammerne under § 29.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt indtægtsbudgettet
1) Fordeling af bevillingerne på ministerområdet
-
Herunder væsentligste ændringer/prioriteringer fra FL20 til FFL21
2) Udvalgte bevillinger der udløber i 2021 som a) bortfalder, b)
videreføres
3) Reserverne på ministerområdet og på § 35., samlet og delt op på
hovedområder
31. august 2020
Side 2
 L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237466_0003.png
1) Driftsrammen
Driftsrammen FFL21, mio. kr.
B
2020
152,2
429,2
3,4
9,1
188,4
156,2
49,7
244,0
-26,0
F
2021
158,6
372,3
-
24,1
159,9
161,6
49,9
266,9
-18,7
BO1
2022
152,1
352,9
-
24,0
153,5
150,1
40,6
237,6
-23,1
BO2
2023
142,0
326,5
-
23,8
151,1
117,8
39,0
BO3
2024
138,9
304,6
-
8,7
146,2
111,1
37,7
Departementet (§ 29.11.01.)
Energistyrelsen (§ 29.21.01.)
Forsyningstilsynet (§ 29.21.02.)
Klimarådet (§ 29.21.07.)
DMI (§ 29.31.01.)
GEUS (§ 29.41.01.)
Geodatastyrelsen (§ 29.61.01.)
Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering (§ 29.71.01.)
Reserve og budgetregulering (§
29.11.79.)
Driftsrammen FFL21, i alt
276,1 259,2
-12,8
-12,8
1.206,2
1.174,6
1.087,7 1.063,5 993,6
31. august 2020
Side 3
 L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237466_0004.png
1) Lønsumsrammen
Lønsumsrammen FFL21, mio. kr.
B
2020
101,8
285,8
6,3
132,9
526,8
F
2021
129,8
278,2
17,3
119,6
544,9
BO1
2022
124,9
257,7
17,2
114,2
514,0
BO2
2023
121,3
239,9
17,1
112,8
491,1
BO3
2024
119,7
221,3
6,0
108,6
455,6
Departementet (§ 29.11.01.)
Energistyrelsen (§ 29.21.01.)
Klimarådet (§ 29.21.07.)
DMI (§ 29.31.01.)
Lønsumsrammen FFL21, i alt
31. august 2020
Side 4
 L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237466_0005.png
1) Budgetteringsrammen
Budgetteringsrammen FFL21, mio. kr.
Monitorering og rapportering af optaget CO2 i jorde og skove (§ 29.11.03.)
Reserve til Klimaaftale for energi og industri mv. (§ 29.11.78.)
Puljer til eksportfremme (§ 29.21.08.)
Tilskud til energiforskning (EUDP mv.) (§ 29.22.01.)
Udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter (§ 29.24.01.)
Pulje til skrotningspræmie for oliefyr (§ 29.24.10.)
Energieffektiviseringsindsats (§ 29.24.18.)
Biogas (til transport og proces) (§ 29.24.21.)
Pulje til fremme af avancerede biobrændstoffer (§ 29.24.25.)
Moms på tilskud til vedvarende energi inden for delloft for driftsudgifter (§ 29.24.26.)
Tilskud til energibesparelser (§ 29.24.27.)
Håndtering af grundbeløbets ophør (§ 29.24.30.)
Tilskudsordninger vedrørende biogasanlæg (§ 29.25.04.)
Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive virksomheder (§ 29.25.08.)
Screening og forundersøgelser til udbud af havvind (§ 29.25.17.)
Klimastøtte til Arktis mv. (§ 29.27.02.)
Bredbåndsdækning og digital infrastruktur (§ 29.29.04.)
Radiobaseret maritim nød- og sikkerhedstjeneste i Grønland (§ 29.29.05.)
Tilskud til internationale organisationer (§ 29.31.02.)
Danmarks Meteorologiske institut, indtægter (§ 29.31.04.)
B
2020
6,1
-
11,2
536,3
4,5
-
15,3
90,3
-
0,2
-
74,4
2,5
41,6
22,9
17,3
97,0
34,8
76,3
-6,4
F
2021
6,1
865,1
11,2
202,5
2,5
17,9
25,5
183,5
20,4
-
498,4
78,5
-
-
15,4
17,3
-
34,8
70,2
-6,5
BO1
2022
-
773,5
11,2
185,7
2,5
17,9
25,5
165,1
20,4
-
498,3
14,3
-
-
-
17,3
-
34,8
65,2
-6,5
BO2
2023
-
589,9
11,2
200,7
2,5
17,9
25,5
146,3
20,4
-
498,3
14,3
-
-
17,4
17,3
-
34,8
65,2
-6,5
BO3
2024
-
853,2
11,2
200,7
2,5
17,9
25,5
139,8
20,4
-
498,3
-
-
-
20,4
17,3
-
34,8
65,3
-6,5
Budgetteringsrammen FFL21, i alt
1.024,3
2.042,8
1.825,2
31. august 2020
1.655,2
1.900,8
Side 5
 L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237466_0006.png
1) Anlægsrammen
Anlægsrammen FFL21, mio. kr.
National ordning for geotermi (§
29.24.24.)
Pulje til håndtering af strandede
omkostninger (§ 29.24.31.)
Udgifter til el-PSO (§ 29.25.10.)
Tilskud til vedvarende energi (§
29.25.12.)
Moms på tilskud til vedvarende energi
uden for udgiftsloft (§ 29.25.15.)
Anlægsrammen FFL21, i alt
B
2020
13,0
93,9
4.357,5
360,4
F
2021
0,4
19,3
5.447,3
439,2
BO1
2022
0,4
-
4.731,0
346,1
BO2
2023
0,4
-
3.698,5
338,9
BO3
2024
0,4
-
2.503,9
291,7
1.824,5
6.649,3
2.036,3
7.942,5
1.824,8
6.902,3
1.616,6
5.654,4
1.288,8
4.084,8
31. august 2020
Side 6
 L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237466_0007.png
1) Overførselsrammen
Overførselsrammen FFL21, mio. kr.
DUT-reserve vedrørende
affaldsområdet (§ 29.21.10.)
Tilskud til opgradering eller rensning
af biogas (§ 29.25.09.)
Overførselsrammen FFL21, i alt
B
2020
39,1
1.759,2
1.798,3
F
2021
-
2.352,9
2.352,9
BO1
2022
-
2.675,6
2.675,6
BO2
2023
-
2.584,8
2.584,8
BO3
2024
-
2.513,8
2.513,8
31. august 2020
Side 7
 L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237466_0008.png
1) Indtægtsbudgettet
Indtægtsbudgettet FFL21, mio. kr.
Salg af CO2-kvoter (§ 29.21.04.)
Gebyrindtægter i forbindelse med
udbudsrunder (§ 29.23.03.)
Koncessionsafgift fra Akzo Nobel Salt
A/S (§ 29.23.06.)
Frekvensauktioner (§ 29.29.02.)
Frekvens- og nummerafgifter (§ 29.29.03.)
Udstykningsafgift (§ 29.61.02.)
Indtægtsbudgettet FFL21, i alt
B
F
BO1
BO2
BO3
2020
2021
2022
2023
2024
1.453,8
1.177,9
1.265,0 1.350,3 1.393,0
0,1
6,7
225,0
170,8
52,0
0,1
6,7
151,1
178,3
38,0
0,1
6,7
323,8
178,3
38,0
0,1
6,7
323,8
178,3
47,0
0,1
6,7
323,8
178,3
47,0
1.908,4
1.552,1
1.811,9 1.906,2 1.948,9
31. august 2020
Side 8
 L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237466_0009.png
2) Udvalgte bevillinger der udløber i 2021, som
bortfalder A), og som videreføres B)
Bevilling, mio.kr.
A) Bortfalder
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (§ 29.24.01.20.)
Pulje til målrettet lempelse af PSO for el-intensive
virksomheder (§ 29.25.08.)
Bredbåndsdækning og digital infrastruktur (§ 29.29.04.)
Midler til forskningsaktiviteter ved DMI fra forskningsreserven i
2020 (delmængde af § 29.31.01.)
Midler til forskningsaktiviteter ved GEUS fra
forskningsreserven i 2020 (delmængde af § 29.41.01.)
I alt
2,0
41,6
97,0
25,0
15,0
180,6
-
-
-
-
-
0,0
-
-
-
-
-
0,0
-
-
-
-
-
0,0
-
-
-
-
-
0,0
B
2020
F
2021
BO1
2022
BO2
2023
BO3
2024
B) Videreføres
MiMa (delmængde af § 29.41.01.)
Tilvejebringelse af data og visuelle standsindikatorer til den
nye ejendomsvurdering (delmængede af § 29.71.01.)
I alt
3,0
29,8
32,8
3,0
51,2*
54,2
3,0
28,5*
31,5
3,0
49,9
52,9
3,0
28,5
31,5
Note: * På FL20 blev der afsat en midlertidig bevilling på 25,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til dataleverancer til nye ejendomsvurdering.
Ovenstående midler indeholder både midler afsat på FL20 og FFL21.
31. august 2020
Side 9
 L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237466_0010.png
3) Reserverne på ministerområdet og på § 35.,
samlet og delt op på hovedområder
Reserver FFL21, mio. kr.
Reserver på § 29.
Reserve til Klimaaftale for energi og
industri mv. (§ 29.11.78.)
Reserve til styrket kapacitet i
Klimarådet (§ 29.11.79.42.)
DUT-reserve vedrørende
affaldsområdet (§ 29.21.10.)
B
2020
F
2021
BO1
2022
BO2
2023
BO3
2024
- 865,1
10
39,1
-
-
773,5 589,9 853,2
-
-
-
-
-
-
Reserver på § 35.
- Ingen specifikke reserver forbeholdt § 29.
Reserver FFL21, i alt
49,1
865,1
773,5 589,9 853,2
31. august 2020
Side 10
 L 206 - 2019-20 - Bilag 10: § 29 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, præsentation til teknisk gennemgang af FFL 21 den 3. september 2020
2237466_0011.png
Teknisk gennemgang af FFL21 for § 29.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
31. august 2020
Side 11