TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 86: Kopi til orientering af materiale fra mødet 22/11-18 i den grønne forligskreds om bl.a. Signalprogrammet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 (1. samling)
TRU Alm.del Bilag 86
Offentligt

D eloitte

Stats autoriseret

Revis ionspartnerselskab

C V R- nr. 3 3 9 6 35 5 6

Weidekamps gade 6

P os tboks 1 600

0 9 0 0 København C

T elefon: 3 6 102030

Fax: 3 6 1 02040

www.deloitte.dk

30. oktober 2018

Notat

Resumé

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark har bedt Deloitte gennemgå Banedanmarks

anvendelse af Signalprogrammets simuleringsmodel. Nærværende notat indeholder resultaterne af

Deloittes gennemgang af simuleringen af september 2018. Gennemgangen forholder sig til, hvorvidt:

1. Modellen og ændringer hertil er dokumenteret og begrundet.

2. Modellen er brugt korrekt, og metoden fra 2017 er (gen)anvendt, så resultaterne giver et

fornyet overblik over hvilke togtyper, der kan nå at blive udrustet på de pågældende

tidspunkter.

3. Datainput er begrundet og dokumenteret, og datainput er på tilsvarende niveau som i 2017,

hvor modellen blev udviklet.

4. Output er dokumenteret, og at Banedanmarks tolkning er korrekt i forhold til metoden.

Med afsæt i ovenstående har Deloitte i oktober 2018 gennemgået Banedanmarks anvendelse af

simuleringsmodellen. Gennemgangen har vist, at:

1. Modellen og metoden er grundlæggende den samme som ved 2017-simuleringen. Modellen er

dog justeret af Onboard-projektet i samarbejde med Deloitte, således at modellen bedre

afspejler Signalprogrammets behov og virkelighed, herunder den læring der er gjort i perioden

siden efteråret 2017.

2. Modellen er benyttet korrekt og med samme metode som i 2017 ud fra de forudsætninger,

som ligger til grund for modelkørslerne.

3. Datainput og begrundelsen for ændringer i forhold til november 2017 er dokumenteret

tilfredsstillende.

4. Banedanmarks fortolkning af output afspejler en korrekt forståelse af modellens output.

Banedanmark supplerer i visse tilfælde fortolkningen med ekspertviden og viden om mulige

mitigerende tiltag som følge af lav sandsynlighed for rettidig udrustning.

Det bemærkes i den forbindelse, at Deloitte alene har forholdt sig til, om simuleringsmodellen er

anvendt korrekt og om modellens resultater er fortolket retvisende. Banedanmark har vurderet om

simuleringen giver tilstrækkelig sikkerhed for at Signalprogrammets programplan (udrulningsplanen)

dermed er robust, svarende til fremgangsmåden i Deloittes review fra 2017. Gennemgangen uddybes

nærmere i individuelle afsnit.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte er en betegnelse for en eller flere af Deloitte Touche Tohmatsu Limited (”DTTL”), dets netværk af

medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder. DTTL

(der også omtales som ”Deloitte Global”) og alle dets medlemsfirmaer udgør separate og uafhængige juridiske enheder. DTTL lev

erer ikke ydelser til kunderne. Vi

henviser til www.deloitte.com/about for nærmere oplysninger.

TRU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 86: Kopi til orientering af materiale fra mødet 22/11-18 i den grønne forligskreds om bl.a. Signalprogrammet, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Baggrund

Banedanmark har august i 2018 modtaget et opdateret udkast til ombordudrustningsplan fra

leverandøren Alstom. Banedanmark har med udgangspunkt i planen gennemført en Monte Carlo -

simulering med henblik på at vurdere, hvorvidt togene kan udrustes som forudsat i Signalprogrammets

programplan og Banedanmarks 2018 Anlægsplan. Simuleringen er gennemført i en justeret version af

den model, som blev brugt ved Deloittes review af Signalprogrammet i november 2017. Justeringerne

er foretaget på baggrund af de erfaringer, som Onboard-projektet har gjort sig siden november 2017.

Model og modelændringer

Gennemgangen har vist, at modellen og metoden er grundlæggende den samme som ved 2017-

simuleringen. Modellen er dog justeret af Onboard-projektet i samarbejde med Deloitte, således at

modellen bedre afspejler Signalprogrammets behov og virkelighed. Ændringerne omfatter:



Tilføjelse af ’First of Series delay’ –

tilføjelse af pause mellem First of Series og efterfølgende

serieudrustninger

Ibrugtagning af ekstra værkstedsspor

–

udskydelse af åbning af ekstra værkstedspor indtil

tilstrækkelig erfaring er opnået

Justerbar læringskurve

–

Banedanmark har mulighed for selv at definere læringskurver

Mulighed for tilføjelse af togtyper

–

input og output justeret til at kunne rumme flere togtyper

Sæsonmæssig udvidelse af kapacitet

–

mulighed for at tilføje ekstra kapacitet i en bestemt

periode hvert år

Resultaterne fra 2018-simuleringen kan på den baggrund ikke sammenlignes en-til-en med 2017-

simuleringen. Imidlertid er inputtyperne tilnærmelsesvis ens, hvorfor det er muligt at observere, om

input og resultaterne i hver af simuleringerne svarer til hinanden. Dette er bl.a. muligt, fordi

Banedanmark til fulde har dokumenteret modellens funktionalitet, input og output, herunder

modelændringerne fra sommeren 2018.

Anvendelse af model

Deloitte har anvendt Banedanmarks input- og outputfil til at vurdere, hvorvidt anvendelsen af

modellen har været korrekt. Inputfilen er således kørt igennem modellen, som blev overleveret til

Signalprogrammet i sommeren 2018 med henblik på at genskabe indholdet af outputfilen. Her angives

sandsynligheden for, at togudrustningen er færdig til specifikke datoer.

Deloitte har sammenlignet resultaterne for fem procent-, 50 procent- og 95 procent-fraktilerne i

Signalprogrammets output med de tilsvarende fraktiler fra tre kørsler, som Deloitte har foretaget. En

Monte Carlo-simulering baserer sig på en stokastisk metode, som gør det umuligt præcist at genskabe

resultaterne modtaget fra Signalprogrammet. Det ville tilsvarende ikke være muligt for Deloitte at lave

to identiske kørsler uden en fejlmargin. For hver af de tre kørsler er der således en fejlmargin på op til

2 måneder for den forventede fitmentdato.

Deloittes gennemgang viser, at modellen er benyttet korrekt og med samme metode som i 2017 ud fra

de forudsætninger, som ligger til grund for kørslerne. Såfremt man ønsker en mindre fejlmargin end 2

måneder skal antallet af kørsler øges for at sikre større konvergens.

Datainput og dokumentation

Det bemærkes indledningsvist, at Banedanmarks ændringer til input baserer sig på en konkret

vurdering af Alstoms plan af august 2018 og erfaringer gjort i Onboard-projektet. Ændringerne er

dokumenteret enten direkte i inputfilen eller særskilt på skrift af Banedanmark i forbindelse med

Deloittes gennemgang. Inputværdierne er således i dag bedre dokumenteret, end de var i november

7. Alsto s pla a ve des ofte so i put til ”realistisk s e arie”, e s de a dre ga ge a ve des

so ” edste s e arie”. Det e ærkes i de for i delse, at Deloittes ge e ga g ikke har forho

ldt sig

til, hvorvidt input, som er angivet at være fra Alstom, er i overensstemmelse med Alstoms

ombordudrustningsplan. I de enkelte tilfælde, hvor der ikke er dokumentation i inputfilen (det drejer

sig om enkeltstående værdier på tværs af de forskellige input- og togtyper) har Banedanmark skriftligt

henvist til, at disse ændringer ligeledes er erfaringsbaserede.

De konkrete ændringer til input gennemgås særskilt nedenfor med henblik på at skabe det fulde

overblik.

Ændring

Kl a ssificering a f togtyper

Antal af

FoC

og læring

Bemærkning

Fl ere klasser for s amme togtyper med færre

realiserede læringseffekter

Flere FoC’er og for i dsket læri gseffekt for alle FoC’er

Gennemsnitlig reduktion i arb.dage fra 129 til 114

Gennemsnitlig forhøjelse fra 37 til 43 arb.dage

Gennemsnitlig reduktion fra 37 til 23 kalenderdage

Der er gjort brug af afbræk i serieudrustning m. FoS og de resterende serier

Effekt ift. tidsplan

Forlænget

Forkortet

Forlænget

Forkortet

Forlænget

Peri oden frem til APIS

FoC-ti den ti l APIS

Da ge til RDT

Series delay

Flertallet af ovenstående ændringer vil medføre en forlænget tidshorisont i forhold til november 2017,

mens der forekommer enkelte ændringer som vil forkorte tidshorisonten. Der kan imidlertid ikke

konkluderes på den samlede effekt af ændringerne i forhold til tidsplanen uden en særskilt kørsel til

test heraf.

3.1

Særligt om varighed af serieudrustning

Varigheden af den gennemsnitlige seriefitmenttid er reduceret fra 13 dage i 2017 til syv

dage i 2018-

simuleringen. Det forklares dog ved, at regionaltogene i det nye input ikke skal seriefittes, hvilket

trækker gennemsnittet kraftigt ned. Derudover er metoden for indarbejdning af læringskurven

ogtyper, der allerede har gennemgået proc essen, har gennems nitligt brugt 1 56 arbejdsdage.

D et bemærkes i den forbindels e, at erfaringerne fra allerede gennemførte RD T -processer unders tøtter en reduc eret tidsplan.

egions togenes varigheder er s at til 0 , da der ikke antages at være s eriefitment for dis se tog (dette gælder dog ikke I C2). H v is

regions togene udelades, er den gennems nitlige varighed 1 0 dage.

ændret. Det betyder, at læringseffekterne pålægges negativt i starten, hvilket trækker den

gennemsnitlige fitmenttid op, indtil det ønskede effektivitetsmål opnås. Ændringerne til

seriefitmenttiden er understøttet af erfaring fra fitment af Nordjyske Jernbaner Desiro. Banedanmark

har oplyst at ændringen til læringskurven er baseret på erfaringer i Onboard-projektet.

Dataoutput og fortolkning

Deloittes gennemgang har vist, at Banedanmarks fortolkning afspejler en korrekt forståelse af

modellens output. I visse tilfælde supplerer Banedanmark fortolkningen med ekspertviden og viden om

mulige mitigerende tiltag. Deloitte forholder sig derfor alene til fortolkninger foretaget på baggrund af

modellens output og dokumentation af output.

4.1

Dokumentation af dataoutput

Dataoutput er dokumenteret til fulde, men der forekommer flere togtyper end der indgår i notat og

myndighedsrapportering. Det drejer sig om:

Togtype

Loka lbanen

Regionstog

IC2, MX1, MX2, MX3 og MY

MX og MY

Mi dtjys ke Jernbaner

Herudover er der en enkelte togtype, hvor der udelades enkelte tog i rapporteringen. Der rapporteres

således kun på 12 ud af 16 tog. Det drejer sig om:

Togtype

Loka ltog

Li nt 41 RT

At togtyperne er inkluderet i datainput betyder, at de er indeholdt i den samlede kørsel og således

påvirker den samlede plan. Der er alene tale om, at der ikke er kommenteret på resultaterne for hver

togtype for kørslen. Dette er konsistent med myndighedsrapporteringen.

4.2

Fortolkning af resultaterne

Banedanmark angiver i dokumentationen, at der overordnet set er 50% sandsynlighed for rettidig

udrustning af de fleste togtyper inden for de politiske bestemte deadlines. Enkelte togtyper har helt op

til 95% sandsynlighed for rettidig udrustning. Der forekommer dog enkelte togtyper, hvor der er under

50% eller 5% sandsynlighed for rettidig udrustning. Det drejer sig om:

Togtype

Loka ltog

DSB

Li nt 41 BS

IC3

MQ (Des iro)

Antal

Førs te 12

Førs te 6

Førs te 12

Sandsynlighed for rettidig fitment

Under 50%

Under 5%

I ovenstående tilfælde planlægger Banedanmark mitigerende tiltag (herunder ændringer i

produktionsformen og for MQ mindre ændringer i tidsplanen for infrastrukturen på den relevante

strækning), som ikke er medtaget i modellens input. Banedanmark vurderer, at disse tiltag kan bidrage

til at tidsplanen overholdes på trods af de lave sandsynligheder for rettidig udrustning. Deloitte har

ikke været i stand til at efterprøve virkningen af de foreslåede mitigerende tiltag og konstaterer at

Banedanmark i notatet fremhæver den usikkerhed resultaterne af simuleringen fortsat viser om

fitmentplanens robusthed.