TRU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 440: Spm. om de vejprojekter og jernbaneprojekter, der er færdiggjort inden for de sidste 15 år, er blevet dyrere end forudsat i den oprindelige bevilling, til transport-, bygnings- og boligministeren

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18
TRU Alm.del
Offentligt

MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Folketinget

Dato

J. nr.

16. april 2018

2018-1442

Frederiksholms Kanal 27 F

1220 København K

Telefon

41 71 27 00

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 27. februar 2018 stillet mig

følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. 440:

Vil ministeren redegøre for, om de vejprojekter og jernbaneprojekter, der er

færdiggjort inden for de sidste 15 år, er blevet dyrere end forudsat i den oprin-

delige bevilling? Ministeren bedes opgøre det på følgende måde:

a. I en tabel opgøres alle vejprojekter – både hver for sig og samlet set – som er

færdiggjort inden for de sidste 15 år med anlægsbudget – herunder både basis-

overslaget og reserven – samt den endelige pris på de enkelte vejprojekter. Pri-

serne bedes opgøres i 2018-niveau. Ministeren bedes samtidig opgøre, hvor

meget vejprojekterne – både hver for sig og samlet set - relativt afviger i pris fra

henholdsvis basisoverslaget og basisoverslaget inkl. reserven.

b. I en tabel opgøres alle jernbaneprojekter m.v. – både hver for sig og samlet

set - som er færdiggjort inden for de sidste 15 år med anlægsbudget – herunder

både basisoverslaget og reserven – samt den endelige pris på de enkelte jern-

baneprojekter. Priserne bedes opgøres i 2018-niveau.

Svar:

Indledningsvist er det nødvendigt med nogle metodiske bemærkninger.

Tidshorisont

Det har ikke været muligt at lave en opgørelse med projekter, der er færdiggjort

inden for de seneste 15 år.

I stedet er der i dette svar taget udgangspunkt i projekter gennemført siden

indførelsen af principperne i Ny Anlægsbudgettering, idet der først efter indfø-

relsen af disse principper er blevet arbejdet med basisoverslag og reserver (kor-

rektionstillæg) som entydige størrelser. Opgørelsen i dette svar indeholder der-

for projekter, der blev regnskabsmæssigt afsluttet tidligst i 2010.

Ny Anlægsbudgettering blev indført med akt. 16 af 24. oktober 2006, men med en

vis efterfølgende indfasningsperiode.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 440: Spm. om de vejprojekter og jernbaneprojekter, der er færdiggjort inden for de sidste 15 år, er blevet dyrere end forudsat i den oprindelige bevilling, til transport-, bygnings- og boligministeren

Ønskes der analyser af budgetoverholdelse før indførelsen af Ny Anlægsbudget-

tering, henvises til eksempelvis Rigsrevisionens gennemgang af budgetover-

holdelse for projekter afsluttet i perioden 2003-2007 (Beretning om budget-

overskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter, dateret marts 2009).

Medtagne projekter

I opgørelsen indgår kun projekter omfattet af Ny Anlægsbudgettering – hvilket

i praksis vil sige større nyanlægs-projekter på vej og bane.

Den eneste undta-

gelse er baneprojektet Kapacitetsudvidelse vest for København (KØR), da dette

projekt beløbsmæssigt udgør en stor andel af de jernbaneprojekter, der er af-

sluttet i de seneste år, hvorfor opgørelsen ville være misvisende uden projektet.

Afgrænsningen til projekter omfattet af Ny Anlægsbudgettering betyder, at især

vedligeholdelses- og fornyelsesprojekter og puljefinansierede projekter ikke er

medtaget i opgørelsen.

Desuden bemærkes, at kun projekter, der pt. er regnskabsmæssigt afsluttede,

er medtaget i opgørelsen. Den eneste undtagelse her er Funder-Låsby (Silke-

borgmotorvejen), hvilket skyldes, at dette er et meget stort projekt, som samti-

dig er stort set afsluttet, hvorfor opgørelsen ville være misvisende uden projek-

tet.

Omvendt er enkelte regnskabsmæssigt afsluttede projekter, der har en helt

særlig karakter, og som det derfor ville være misvisende at medtage i opgørel-

sen, ikke inkluderet.

Opgørelsen af basisoverslag og reserver

Dernæst bemærkes, at opgørelsen af oprindelige anlægsoverslag (basisoverslag

hhv. basisoverslag tillagt reserver, sidstnævnte svarende til totaludgiften), der

fremgår i dette svar, er beregnet med udgangspunkt i projekternes oprindelige

bevillinger.

For at gøre opgørelsen retvisende, er der taget højde for enkelte

projektændringer (udvidelser eller nedskaleringer), der har medført ændringer

i forhold til de oprindelige bevillinger, men der er af samme årsag ikke korrige-

ret for de tilfælde, hvor der i løbet af projekternes

levetid er sket bevillingsre-

duktioner alene som følge af et forventet mindreforbrug.

Prisopregning

Projekternes oprindelige bevillinger/overslag (i oprindelige priser) er skøns-

mæssigt opregnet til 2018-prisniveau med finanslovens forudsætningsindeks

Projekterne er enten budgetteret efter Ny Anlægsbudgettering fra deres be-

gyndelse, eller er blevet rebudgetteret til Ny Anlægsbudgettering på et tids-

punkt efter igangsættelse.

Side 2/4

De to projekter er ”Kliplev-Sønderborg”, som var et OPP-projekt, og ”Opgradering

til Kalundborg Havn (Elverdam-Regstrup, Skovvejen)”, som var en rammebevilling

og derfor et skalerbart projekt, hvor der skulle bygges så meget som muligt inden

for rammerne af bevillingen.

For projekter

rebudgetteret til Ny Anlægsbudgettering er der i opgørelsen

taget udgangspunkt i de rebudgetterede anlægsoverslag.

(vejindeks hhv. anlægsindeks). For god ordens skyld bemærkes, at denne me-

tode til prisopregning i sig selv medfører visse mindre afvigelser i forhold til

projekternes faktiske, endelige bevilling på finansloven. Det skyldes, at anlægs-

projekters finanslovsbevillinger prisopregnes med en særlig metode i henhold

til Moderniseringsstyrelsens krav. Set i forhold til formålet med nærværende

opgørelse giver den anvendte metode dog god mening.

For at sikre sammenlignelighed med anlægsoverslagene er projekternes løben-

de, årlige forbrug prisopregnet til 2018-priser efter samme metode.

Opgørelse over anlægsprojekter

Med ovenstående bemærkninger kan der som svar på spørgsmålet henvises til

nedenstående to tabeller.

Tabel 1 – Afsluttede større nyanlægsprojekter på vejområdet siden indførelsen af Ny An-

lægsbudgettering, mio. kr. 2018-priser hhv. procent

Projekt

Oprindelig

totaludgift

(inkl. re-

server)

163,6

1.198,5

514,1

569,1

2.784,0

38,9

163,6

2.121,1

6.862,4

185,5

1.763,9

1.476,9

1.326,6

131,5

746,8

351,5

243,9

1.242,9

2.042,2

25,0

286,5

664,8

244,9

589,9

Oprinde-

ligt basis-

overslag

125,9

921,9

395,5

437,7

2.141,6

29,9

125,9

1.631,6

5.278,8

142,7

1.356,8

1.136,1

1.020,5

101,2

574,5

270,4

187,6

956,0

1.570,9

19,2

220,4

511,4

188,4

453,8

Forbrug i Afvigelse

alt

i pct. af

totalud-

gift

68,9

763,2

264,5

331,3

1.470,2

17,3

119,0

1.523,0

3.889,7

186,7

1.083,3

908,4

809,2

60,4

577,1

216,0

230,6

621,5

1.421,2

17,3

184,3

516,1

97,7

437,8

-57,9

-36,3

-48,6

- 41,8

-47,2

-55,6

-27,3

-28,2

-43,3

+0,7

-38,6

-38,5

-39,0

-54,0

-22,7

-38,5

-5,5

-50,0

-30,4

-30,9

-35,7

-22,4

-60,1

-25,8

Side 3/4

Afvigelse i

pct. af

basisover-

slag

-45,3

-17,2

-33,1

-24,3

-31,3

-42,2

-5,5

-6,7

-26,3

+30,8

-20,2

-20,0

-20,7

-40,2

+0,5

20,1

+22,9

-35,0

-9,5

-10,2

-16,4

+0,9

-48,1

-3,5

Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn

Bording - Funder

Brande - Give N

Bredsten - Vandel

Fløng - Roskilde V

Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Lim-

fjordsforbindelse

Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3

(Vintappersøen)

Frederikssundmotorvejen, 1. etape (M3-M4)

Funder - Låsby (Silkeborgmotorvejen)

Gørløse omfartsvej

Holbæk-Vig, 2. & 3. etape

Hørsholm S-Øverødvej (Helsingørmotorvejen 1. etape)

Motorring 4 - Tværvej N (Frederikssundmotorvejen, 2.

etape)

Niveaufri skæring, Grenåvej

Nordlig omfartsvej ved Næstved

Nordligt hængsel til Djursland (Sdr. Borup - Assentoft)

Nykøbing Falster omfartsvej

Nørre Aaby - Middelfart

Riis-Ølholm-Vejle

Rundkørselsforhold ved Viborg

Skovdiget, Vestbroen

Slagelse omfartsvej

Sunds omfartsvej

Søften - Skejby

Tilslutningsanlæg 50 v. Odense

Udbygning af E45, Nørresundby-Bouet, 2. etape

Udbygning af Motorring 4 (Tåstrup-

Frederikssundsvej)

Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurs-

landsmotorvejen

Udvidelse af Brande omfartsvej

Udvidelse af E45, Skærup-Vejle Nord

I alt

209,2

76,4

338,3

56,9

478,5

1.518,7

28.416,2

160,9

58,7

260,2

43,8

368,1

1.168,2

21.858,6

143,4

30,2

227,5

44,6

255,7

684,3

17.200,6

-31,4

-60,4

-32,7

-21,6

-46,6

-54,9

-39,5

-10,9

Side 4/4

-48,6

-12,6

+1,9

-30,5

-41,4

-21,3

Anm.: For kolonnerne for afvigelse i procent indikerer negative tal et mindreforbrug i forhold til bevil-

lingen. Positive tal indikerer et mindreforbrug.

Kilde: Vejdirektoratet.

Tabel 2 – Afsluttede større nyanlægsprojekter på jernbaneområdet siden indførelsen af Ny

Anlægsbudgettering, mio. kr. 2018-priser hhv. procent

Projekt

Oprindelig

totaludgift

(inkl. re-

server)

1.554,2

1.107,7

190,4

828,1

3.680,4

Oprinde-

ligt basis-

overslag

1.194,3

1.107,7

146,4

637,1

3.085,5

Forbrug i Afvigelse

alt

i pct. af

totalud-

gift

1.261,4

1.043,9

208,3

616,9

3.130,6

-18,8

-5,8

+9,4

-25,5

-14,9

Afvigelse i

pct. af

basisover-

slag

+5,6

-5,8

+42,3

-3,2

+1,5

Dobbeltspor Lejre-Vipperød

Kapacitetsudvidelse vest for København (KØR)

Opgradering Hobro-Aalborg

Dobbeltspor Vamdrup-Vojens

I alt

Anm.: For kolonnerne for afvigelse i procent indikerer negative tal et mindreforbrug i forhold til bevil-

lingen. Positive tal indikerer et merforbrug.

Kilde: Banedanmark.

Det fremgår af tabellerne, at der navnlig for vejprojekterne har været væsentli-

ge mindreforbrug i forhold til de oprindelige anlægsoverslag. I henhold til Ny

Anlægsbudgettering samles der løbende op på erfaringerne med gennemførte

projekter med henblik på budgetteringen af fremtidige projekter, således at

anlægsoverslag generelt bliver så præcise som muligt.

Med

venlig

hilsen

Ole Birk Olesen