TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18
TRU Alm.del Bilag 338
Offentligt

Signalprogrammet

Statusrapport til forligskredsen

(opgjort medio maj 2018)

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

1 Signalprogrammet

Fjernbanen

Forligskredsen bag Signalprogrammet (forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik: V,

LA, K, S, DF, RV, SF) bakkede med aftalen af 15. november 2017 op om Banedanmarks oplæg til en

ny udrulningsstrategi på fjernbanen.

Baggrunden for den nye udrulningsstrategi er særligt udfordringerne som følge af afhængigheden

mellem udrulningen af Signalprogrammet, elektrificeringen af jernbanenettet (Elektrificeringsprog-

rammet)

og hensynet til, at DSB’s nye el-tog,

skal kunne køre, når de er klar til at blive idriftsat,

forventeligt fra 2024 og frem (Fremtidens Tog). De indbyrdes afhængigheder kan beskrives således:



Når der etableres nye signaler, er det kun tog, der er udrustet med ny signalteknologi, der kan

køre på strækningen.

De gamle signaler kan ikke tåle kørestrømmen fra et elektrificeret banenet, medmindre de er

immuniseret (beskyttet mod påvirkning fra el-ledningerne).

De nye el-tog kan køre på såvel gamle som nye signaler.

Den nye udrulningsstrategi betyder, at Banedanmark har lavet en væsentligt mindre aggressiv tids-

plan end den, som leverandørerne af såvel udstyret i togene som udstyret i infrastrukturen har budt

ind med (leverandørernes produktionsplan). Således har planen væsentlige tidsreserver ift. de dead-

lines, som Banedanmark holder leverandøren op på. I denne rapportering følges der op på, om leve-

randørerne møder deres produktionsplaner, og hvis de bliver forsinket, om forsinkelsen kan holdes

inden for de tidsreserver, som Banedanmark har lagt ind ift. leverandørernes produktionsplaner.

Den 19. april 2018 har forligskredsen modtaget en ny Trafikplan og en ny Anlægsplan, indeholdende

bl.a. en lettere justeret udrulningsplan for Signalprogrammet. De analyser, der er gennemført i for-

bindelse med planlægningsarbejdet har testet udrulningsstrategien fra november 2017, og bekræf-

tet, at Signalprogrammets udrulningsplaner understøtter den forudsatte passagerdrift. Det fortsatte

arbejde med Signalprogrammet baseres på disse planer.

I den nye tidsplan udskydes udrulningen af ERTMS i Østjylland, som følge af senere leverance af

Fremtidens tog samt behov for IC4-togenes adgang til værkstedet i Aarhus. Som konsekvens heraf

fremrykkes udrulningen af ERTMS i Vestjylland. Endvidere udskydes ibrugtagningen af ERTMS på

strækningen Køge-Næstved som følge af sporombygning mellem Ringsted og Næstved.

Både muligheden for ombordudrustning af IC3, således at installationen af signaler kommer før elek-

trificeringen, og muligheden for yderligere immunisering holdes fortsat åben med den nye tidsplan.

Begge muligheder kan holdes åbne uden at der tabes tid. Til efteråret 2018 skal der på baggrund i

fremdriften på ombordudrustningen tages stilling til den fortsatte ombordudrustning af IC3-togene

m.v. Uanset om det i efteråret 2018 besluttes at fortsætte med ombordudrustningen af IC3-togene

mv., så fortsætter forberedelsen til immunisering i 2019

–

dvs. forberedelsen af immunisering af

strækningerne Fredericia-Aalborg, Ringsted-Nykøbing Falster og Holbæk-Kalundborg, samt oplæg til

immunisering af strækningen Køge-Næstved.

Således vil man også i 2019 have en ”forsikring”, hvis

udrustningen af IC3, dobbeltdækkerstyrevognene mv. forsinkes/må opgives. Endvidere fortsætter

selve immuniseringen af Roskilde-Holbæk som besluttet 15. november 2017.

Endelig er det med den nye plan forudsat, at det på baggrund af fremdriften med udrustningen af

IC3-togene i 2019-2020 skal tages stilling til, om IR4-togene skal udrustes for at opnå yderligere

robusthed og fleksibilitet i forhold til Trafikplanen og udrulningen af Signalprogrammet.

S-banen

Signalprogrammet omfatter også en totaludskiftning af signalsystemet på S-banen. Denne afrappor-

tering giver derfor også en status på S-baneprojektet.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Metode bag vurdering af fremdrift

I rapporten gives der rød-gul-grøn-vurderinger af fremdriften dels overordnet på S-baneprojektet og

fjernbaneprojekterne, dels på de enkelte udrulningsstrækninger og litra i fjernbaneprojekterne. I alle

tilfælde gives der dels én overordnet status og status for kritiske milepæle. Tabellen nedenfor forkla-

rer, hvordan rød-gul-grøn-vurderingerne bruges i de enkelte tilfælde.

Vurdering af milepæle**

S-bane, Fjernbane Øst og

Grøn

= milepæle forventes

Vest (men ikke for Onboard), overholdt**.

og for de enkelteudrulnings-

Gul

= milepæle forventes ud-

skudt, men forventes ikke at

strækninger

påvirke planlagt ibrugtag-

ning**.

Rød

= milepæle forventes ud-

skudt, og det forventes at på-

virke planlagt ibrugtagning**.

Samlet vurdering*

Grøn

= planen* forventes overholdt.

Der er fortsat en tilstrækkelig buffer.

Gul

= planen* er udfordret af et for-

værret risikobillede, men planen for-

ventes overholdt. Der er en begrænset

eller ingen buffer.

Rød

= planen* forventes ikke overholdt

og bufferen er brugt.

Litra (kun fjernbane)

Tabel, med estimater for mile-

pæle

*For fjernbanen Anlægsplanen fra april 2018 og for S-banen planen fra oktober 2016 (med efterfølgende ændringer).

** I projektets produktionsplan (hvor der kan være buffer ift. Anlægsplanen).

Brugen af milepælene indebærer for eksempel, at der på en udrulningsstrækning kan være udskudte

milepæle, som påvirker ibrugtagningstidspunktet i produktionsplanen (derfor rød kvartalsvis vurde-

ring), men der kan være tilstrækkelig buffer i planen til, at den lettere reviderede udrulningsplan fra

19. april 2018 overholdes (derfor grøn samlet vurdering).

I denne rapport er milepæle for de enkelte strækninger/litra angivet ved måneder frem for kvartaler.

Hvis milepælen ikke kan overholdes er den planlagte dato overstreget og en estimeret dato anført.

Det bemærkes, at der som noget nyt denne gang også er tilføjet strækningsgennemgange for de

kommende strækninger på S-banen.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

2 Resumé

I denne sektion gives et overblik over Signalprogrammets samlede status pr. medio maj 2018. Sta-

tus gives med udgangspunktet i Signalprogrammets kritiske milepæle for såvel fjernbanen som S-

banen.

Som nævnt indeholder Signalprogrammets november 2017-tidsplan

på fjernbanen mere ”luft” end

den tidsplan, som leverandøren har budt ind med. Med den lettere reviderede udrulningsplan af 19.

april 2018 (herefter Anlægsplanen) er der på flere strækninger indlagt yderligere luft. Leverandørens

fremdrift holdes derfor op imod Signalprogrammets produktionsplan, og det vurderes, om evt. for-

sinkelser i produktionsplanerne kan holdes inden for den ekstra luft, der er for Signalprogrammet i

Anlægsplanen.

2.1

Status for fremdrift og forventninger til Signalprogrammets udvikling frem mod de

næste milepæle.

Banedanmark vurderer, at fremdriften i Signalprogrammet på fjernbanen understøtter Anlægspla-

nen, men at der er en række fokuspunkter. På S-banen vurderes det, at der er stor sandsynlighed

for en forsinkelse ind i 2022. Dette uddybes i oversigten nedenfor.

Projekt

Ombordudrustning:

IC3

Status

Statusbeskrivelse

Ibrugtagningstilladelsen (APIS) forventes fortsat i september

–

altså fortsat i 3. kvartal 2018. Den samlede tidsplan forventes

fortsat overholdt, hvorfor status er grøn. Der er fortsat stort fokus

på leverancen af IC3-togene, da udrustning af IC3-togene også

med Anlægsplanen fra april 2018 er nøglen til at kunne spare

immunisering.

Ombordudrustning:

Desiro og Lint41

Der er nu udrustet seks ud af Nordjyske Jernbaners i alt otte DM

tog (Desiro-tog). De tre seneste tog blev udrustet på syv dage.

Det er fortsat vurderingen, at alle tog er klar til ibrugtagning af

strækningen Frederikshavn-Lindholm i oktober 2018, idet udrust-

ningen forventes færdiggjort primo juli. Der er fortsat omkring 3

måneders buffer ml. færdiggørelsen af udrustning og ibrugtagning

af strækningen.

Pålidelighedstesten for DSBs MQ er gennemført og testresultater-

ne analyseres pt. Udrustning af denne serie samt af Arrivas Lint41

forventes igangsat i juni, hvilket er lidt senere end rapporteret

sidst. Dette skyldes bl.a. manglende installationsdele og for få

ressourcer på Alstoms lager i Danmark til at pakke delene. Dette

kan gennemføres inden for luften i tidsplanen.

Der er ikke set yderligere forsinkelser i leverandørens aktiviteter

relateret til design af Lokaltogs Lint41 prototypetog (First of

Class). De allerede konstaterede forsinkelser vurderes for nuvæ-

rende ikke at være kritiske, men der følges tæt op ift. leverandø-

ren.

Da de konstaterede forsinkelser kan holdes inden for den afsatte

buffer, markeres status som grøn, idet den samlede tidsplan

forventes overholdt.

Ombordudrustning:

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Øvrige togtyper

(DSBs ABs, Øresunds-

tog og BDKs arbejd-

skøretøjer)

Udrustning af dobbeltdækkerserien forventes med det seneste

estimat først afsluttet i juni 2020 mod februar 2020, og der er

således spist af bufferen. Det er pt. forventningen, at togene

sammen med nye ellokomotiver skal bruges første gang på Køge-

Næstved fra medio 2021. Det betyder, at der fortsat er en væ-

sentlig buffer fra alle 25 dobbeltdækkertog er udrustet og til de

skal bruges. Status for dobbeltdækkertogene alene er grøn, men

status for arbejdskøretøjerne vurderes gul, hvorfor den samlede

status fortsat er gul.

Vestprojektet

Der er ingen væsentlige ændringer siden sidst, og testkørsel på

Lindholm-Frederikshavn forventes fortsat færdiggjort i 2. kvartal

og ibrugtagning er planlagt til oktober 2018, hvilket er indenfor

Anlægsplanen. Med ibrugtagning i oktober er der således stadig

en buffer på 1-2 måneder, og status er derfor fortsat grøn.

For begge fjernbaneprojekter gælder det, at den overordnet stør-

ste risiko er forbundet med, at der endnu ikke er et funktionsdyg-

tigt system i drift.

Østprojektet

I Anlægsplanen er Roskilde-Køge sat til ibrugtagning i marts

2019, hvilket Banedanmark på baggrund af fremdriften i projektet

fortsat vurderer kan lade sig gøre.

Der arbejdes fortsat på en opdateret konsolideret produktionsplan

for strækningen Køge-Næstved, som forventes færdig i juni.

Strækningen er i Anlægsplanen planlagt til ibrugtagning med el-

drift senest medio 2021. Banedanmark vurderer, at det er muligt

at sætte den samlede teststrækning i drift inden for Anlægspla-

nen om end der knytter sig risici hertil. På den baggrund er status

gul.

For begge fjernbaneprojekter gælder det, at den overordnet stør-

ste risiko er forbundet med, at der endnu ikke er et funktionsdyg-

tigt system i drift.

S-banen

Efter ibrugtagning af de udestående funktionaliteter (DORF) er

der nu fuldt fokus på ibrugtagning af den næste strækning, Jæ-

gersborg/Klampenborg - Ryparken/Svanemøllen, som forventes

ibrugtaget primo 2019. Banedanmark er fortsat meget kritisk

overfor leverandørens udmelding om, at den samlede tidsplan for

S-banen med afslutning i 2021 kan holdes, hvorfor status er gul.

Det skal dog understreges, at der er god fremdrift i S-bane-

projektet.

2.2

Signalprogrammet i kontekst

Signalprogrammets udrulningsplan er

tæt forbundet med Elektrificeringsprogrammet og DSB’s an-

skaffelse af fremtidens tog og ellokomotiver. Ift. sammenhængen mellem Signalprogrammet og Elek-

trificeringsprogrammet er det primære opmærksomhedspunkt en evt. forsinkelse af signaludrulnin-

gen på Køge-Næstved, idet dette er en forudsætning for elektrificeringen, der igen er en forudsæt-

ning for indsættelsen af ellokomotiver på strækningen.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Den netop offentliggjorte Anlægsplan tager højde for Signalprogrammets afhængigheder til bl.a.

Elektrificeringsprogrammet, DSB’s anskaffelse af fremtidens tog, inkl. den nye leveranceplan for

Fremtidens tog, samt sammenhængen med trafikplanlægning og trafikoverdragelse til lokale jernba-

nevirksomheder.

2.2.1

Øvrige eksterne faktorers indvirkning på Signalprogrammet

Banedanmark har identificeret en række risici forbundet med, og forudsætninger for Signalprogram-

mets udrulningsplan. En dybdegående vurdering af disse er endnu ikke foretaget. Af identificerede

risici og forudsætninger kan her bl.a. nævnes:

Med Anlægsplanen fra april 2018 forudsættes tæt aktivitet og samtidige arbejder med f.eks.

Elektrificeringsprogrammet på visse strækninger

Anlægsplanen forudsætter lav aktivitet for Signalprogrammet i Østdanmark i perioden om-

kring 2022-2025

pga. mange bindinger og afhængigheder. Omvendt er planen ”tung” 2025-

30.

Teststrækninger er endnu ikke sat i drift

Programplanen forudsætter, at yderligere funktionaliteter (avancerede trafikstyringsfunktio-

naliteter) og software releases først ibrugtages trinvist efter teststrækningerne og at dette

kan ske uden påvirkning af driften på berørte strækninger.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

3 Ombordudrustning

I denne sektion gives status for Signalprogrammets ombordudrustningsprojekt på fjernbanen. Pro-

jektet for ombordudrustning har ikke én overordnet kritisk vej, men flere

–

afhængigt af toptyper og

geografisk ibrugtagning af strækninger. Derfor er status for ombordudrustning opdelt i 3 dele:

IC3

Desiro og Lint-togene, og

Øvrige togtyper

Metode

–

opgørelse af fremdrift

Banedanmark forhandler lige nu med Alstom om at lave en ny produktionsplan, idet Alstom er mas-

sivt forsinket ift. Signalprogrammets oprindelige tidsplan, hvilket var baggrunden for den nye tids-

plan for Signalprogrammet fra november 2017. Forhandlingerne tager imidlertid længere tid end

forudsat. Det skal dog understreges, at en ny aftale ikke på nuværende tidspunkt er afgørende for

fremdriften i ombordudrustningen. Der er i udrulningsplanen luft mellem også den seneste produkti-

onsplan fra Alstom og Banedanmarks forudsætning om, hvornår togtyperne er udrustet.

Der rapporteres i denne rapport på estimerede milepæle (og ikke planlagte), hvorfor der vil være

ændringer fra måned til måned, hvilket også ses i denne rapport. Oversigten over litra viser derfor

estimater fra Alstoms tidsplan og/eller datoer estimeret af Banedanmark på den baggrund. Det skal

understreges, at estimaterne er behæftet med usikkerhed. Det er kun de estimater som blev rappor-

teret i seneste rapport og denne måneds estimater, som fremgår af tabellen (tidligere estimater ud-

går).

3.1

Status på udrustning af tog pr. litra-type

Oversigten nedenfor giver en status for de enkelte litra baseret på den produktionsplan, som Signal-

programmet arbejder ud fra jf. ovenfor. For hver litra rapporteres der på de samme kritiske milepæle

i produktionsplanen

–

hhv.:



APIS for FoC: Ibrugtagningstilladelse for prototypen (First of Class)



Start serie: Start på serieudrustning



Slut serie: Afslutning af serieudrustning



Første strækning: Første tidspunkt/strækning, hvor togtypen skal bruges.



Buffer: tilbageværende buffer ift. hvornår togtypen skal bruges

Det er som oftest tilfældet, at det ikke vil være hele serien, som skal bruges på den første stræk-

ning, hvilket også fremgår af tabellen nedenfor. Såfremt der er justeringer siden sidst, er de marke-

ret ved, at det tidligere estimat er streget over, og det nye er tilføjet.

For god ordens skyld bemærkes det, at der ikke rapporteres status på DSBs IC4, ME og IR4, idet det

i november 2017 blev besluttet at sætte disse togtyper i bero og dermed tage disse ud af Banedan-

marks plan for udrustning af tog. Med Trafikplanen og Anlægsplanen fra april 2018 skal der ved ud-

gangen af 2019 tages stilling til, om IR4 alligevel skal udrustes for at opnå yderligere robusthed og

fleksibilitet i forhold til Trafikplanen og udrulningen af Signalprogrammet. Indtil da fortsætter design-

arbejdet med disse tog, så længe det ikke tager fokus og ressourcer fra udrustningen af IC3 og dob-

beltdækkerstyrevognene.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Litra

8 NJBA DM

Status på

udrustning

af FoC og

serien

FoC: 1/1

Serie: 5/7

FoC: 1/2

Status på udrustning af tog til første strækning

(OBS: Nedenstående datoer er estimater (ikke tidsplan)

Antal tog til første strækning

APIS

FoC

Start

serie

Slut

serie

JUN18

JUL18 (1.

uge)

79 IC3

FEB20

DEC20

Alle 96 IC3

2021

Opnået

APR18

MAJ18

JUN18

OKT18

FEB19

(alle 20)

1(for

de 12)

Buffer

mdr.

8 til Lindholm-Frederikshavn

Oktober 2018

Opnået

JAN18

Igangsat

DEC17

96 DSB IC3

(heraf 17 IC3

Indusi)

Serie: 0/94

5 til Vejle-Struer når Struer-(Langå) er

ibrugtaget i slutningen af 2020.

Alle 96 i 2023.

SEP18

OKT18

Ca. 2

år

FoC: 1/1

20 DSB MQ

Serie: 0/19

FoC: 0/1

25 DSB ABS

Serie: 0/24

FoC: 0/1

Alle ultimo 2022

25 til Køge-Næstved fra medio 2021

APR19

MAR19

JUN19

12 til Roskilde-Køge marts 2019

(8 til Odense-Svendborg primo 2021)

FEB20

JUN20

Fortsat under afklaring

111 DSB ET

Serie: 110

FoC: 1/2

Cirka 15 til (Struer)-Thisted medio 2020.

Alle 43

for Struer-(Langå) ultimo 2020

Opnået

MAR18

MAJ18

JUN18

NOV19

DEC19

(alle 43)

43 Arriva

Lint41

Serie: 0/41

FoC: 0/4

41 Lokaltog

Lint41

Serie: 0/37

til Roskilde-Køge

december 2019

JUN19

Banedanmark er fortsat ved

at tilrettelægge produkti-

onsplanen så 12 tog kan

udrustes til den forudsatte

dato. Dette forventes

afklaret inden længe (vil

forventeligt først fremgå af

rapporteringen efter som-

merferien).

I denne kolonne gives information om installation på FoC, men ikke om APIS for FoC er opnået (denne information gives i stedet

i kolonnen APIS FoC). Antal FoC er baseret på Deloittes scenarie, da det er denne plan BDK arbejder ud fra.

Angiver APIS for den første FoC, hvis der er flere FoC.

Perioden ml. afslutning af serieinstallation og ibrugtagning af den første strækning, hvor togtypen forventes anvendt jf. planen

fra november 2017. Eks.: Nordjyskes DM tog forventes klar i juli. Bufferen er derfor fra juni til oktober (eksklusiv begge måneder)

= 3 mdr.

Installation på det andet FoC IC3 igangsættes efter installation på de 79 IC3, som ikke er af typen Indusi.

Dvs. ekskl. de 17 IC3 Indusi.

Dvs. inkl. de 17 IC3 Indusi.

Banedanmark er ved at fastlægge planen for installation af de 17 IC3 Indusi. Det er forventningen at de kan udrustes på under

1 år og derfor i løbet af 2021.

Se venligst yderligere forklaring i teksten. Banedanmark arbejder på at angive mere detaljerede estimater i forhold til mellem-

liggende milepæle for udrustning af hhv. 5, 6, 20, 46, 72 og 96 IC3. Det er forventningen at yderligere detaljer er klar til juni med

deraf følgende afrapportering i august.

Inkl. de svenske tog.

Den svenske ETCS-udrulningsplan indebærer, at ETCS på den svenske side af broen og ind til Malmø tages i brug i 2023

–

dvs.

3 år før København-Peberholm, som ibrugtages ultimo 2025. Togene skal derfor være udrustet ultimo 2022.

Dette er den første strækning, hvor togtypen forventes at skulle bruges, men det er ikke alle 43 der skal være klar til den første

strækning. Det er forventningen, at 15 tog vil være tilstrækkeligt til ibrugtagning af strækningen. Banedanmark arbejder på

fremadrettet at tilpasse rapporteringen til dette antal.

Som følge af trafikoverdragelse på strækningen Roskilde-Køge forudsættes nu 12 tog udrustet til december 2019, frem for 7 til

primo 2020.

FoC for typen: RTBS3.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

3.2

Kritisk vej og fremdrift

Status for ombordudrustning af IC3:

For at strategien om først at udrulle det nye signalsystem og så elektrificere hovedstrækningerne kan

overholdes, skal alle IC3-togene udrustes. København-Ringsted kan ibrugtages, når alle IC3 (96) er

udrustet, hvilket forventes at være tilfældet ultimo 2023. Aalborg-Aarhus skal efter planen ibrugta-

ges ultimo 2024, da det er en forudsætning for efterfølgende elektrificering, som igen er en forud-

sætning for indsættelse af Fremtidens tog. I tabellen nedenfor fremgår planen for udrustningen af

IC3 som fremlagt i Anlægs- og Trafikplanen fra april 2018.

Milepæle for udrustning af IC3 som fremlagt

i Anlægs- og Trafikplanen fra april 2018

Tidspunkt

September 2018

December 2019

December 2020

2021

2022

2023

Antal tog der er udrustet

Ibrugtagningstilladelse opnået for

First of Class (prototypen)

Banedanmark arbejder fortsat på at rapportere estimater ift. ovenstående milepæle. Det er forvent-

ningen, at dette er klar i juni med henblik på afrapportering i august.

I starten af maj blev der gennemført den første højhastighedstest for IC3. Toget kom op at køre 180

km/t.

Installation af det første IC3-tog blev igangsat i midten af januar 2018 og blev afsluttet den 26.

marts. Processen har været præget af leverandørens problemer med at skaffe de rette installations-

dele, hvilket har forlænget installationsprocessen og derfor forventes APIS nu i 3. kvartal 2018 mod

2. kvartal i 2017-planen. Dette er ikke kritisk for den samlede plan. Banedanmark gennemførte i uge

16 en revision af Alstoms proces for anskaffelse af installationsdele mhp. optimering af denne. Frem

mod opnåelsen af ibrugtagningstilladelsen udestår nu bl.a. test og færdiggørelse af sikkerhedsdoku-

mentation. Som det fremgår af tabellen ovenfor, er estimatet for afslutning af udrustning af de 79

tog nu ændret til december 2020. Dette skyldes at projektet har modtaget Alstoms udkast til en

plan, hvorfor estimatet er justeret ud fra de opdaterede forudsætninger. Den endelige plan foreligger

dog ikke endnu. De resterende 17 tog forventes udrustet i 2021 og dermed over 2 år før milepælen i

2023. På den baggrund er status grøn.

Status for ombordudrustning af Desiro og Lint41:

Disse togtyper er de første tog, der skal benyttes på infrastrukturen i Nordjylland, Midt- og Vestjyl-

land samt Roskilde-Køge-Næstved og Odense-Svendborg.

Der er nu udrustet seks tog (prototype/first of class og fem serietog) ud af Nordjyske Jernbaners otte

tog (Desiro-tog). Udrustningen af de seneste tre varede syv dage for hvert tog. Serieinstallation for-

ventes først afsluttet i starten af juli. Dette skyldes, at Alstom efter aftale med Nordjyske nu holder

en mindre pause i udrustningen for at fokusere på klargøringen af Nordjyskes Lint41. Dette ændrer

ikke Banedanmarks vurdering af, at alle otte tog er klar til idriftsættelse af Frederikshavn-Lindholm i

oktober 2018.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Efter opnåelsen af ibrugtagningstilladelsen til Arrivas Lint41 i starten af marts har toget nu kørt de

påkrævede 10.000 km uden fejl (pålidelighedstesten

–

Reliability Demonstration Test, RDT). Udrust-

ningen af det første serietog forventes dog først igangsat i juni mod slutningen af maj som rapporte-

ret senest. Pålidelighedstesten for DSBs MQ er nu gennemført, og resultaterne analyseres pt. hvoref-

ter det besluttes, hvornår udrustning af serien igangsættes. Den senere igangsættelse af serieud-

rustning af Arrivas Lint41 og DSB’s MQ skyldes ifølge Alstom dels manglende komponenter, dels be-

grænset mandskab på Alstoms lager i Danmark. Færdiggørelsen af serien flyttes dermed tilsvarende

jf. tabellen ovenfor. For MQ gælder det desuden, at resultaterne af pålidelighedstesten skal analyse-

res inden.

Der er siden sidste rapport ikke set yderligere forsinkelser af leverandørens aktiviteter relateret til

design af Lokaltogs Lint41 prototypetog (First of Class), men der følges fortsat tæt op hver uge.

Det udestår fortsat for Alstom at vise, at udrustningen af de enkelte tog kan gennemføres inden for

det aftalte antal dage. På trods af de konstaterede forsinkelser markeres status fortsat som grøn,

idet den samlede tidsplan forventes overholdt.

Status for ombordudrustning af øvrige togtyper:

DSBs dobbeltdækkertog (ABs), Banedanmarks arbejdskøretøjer og Øresundstogene udgør denne

kategori.

Der er siden sidste rapport ikke set forsinkelser i Alstoms designaktiviteter for DSB’s dobbeltdækker-

tog (ABs) samt de af Banedanmarks arbejdskøretøjer, som skal bruges på de første strækninger i

både Øst- og Vestdanmark (Frederikshavn-Lindholm og Roskilde-Køge), men der følges fortsat tæt

op.

Det er pt. forventningen, at den første strækning, hvor dobbeltdækkertogene skal bruges, er Køge-

Næstved. Togene skal dog først være klar til at kunne kobles på ellokomotiverne fra medio 2021.

Der er jf. tabellen ovenfor blevet spist af bufferen så den således nu udgør 12 måneder, hvilket skyl-

des, at estimatet for færdiggørelsen af udrustningen af serien er flyttet fra februar 2020 til juni 2020.

Det er dog stadig i tide til ibrugtagning af Køge-Næstved.

Banedanmarks arbejdskøretøjer skal også ombordudrustes med udstyr, så de kan befærde ERTMS-

strækninger, og selvom der findes andre måder at løse en eventuel mangel på udrustede arbejdskø-

retøjer, er det vigtigt at få udrustet flåden af arbejdskøretøjer

–

og gerne i et passende tempo.

Status for dobbeltdækkertogene alene er med den nu udvidede buffer grøn, men udfordringer med

arbejdskøretøjerne gør, at den samlede status fortsat er gul.

Udrustningen af Øresundstogene er lige nu under afklaring og forskellige muligheder undersøges.

Acceleration af udrustningsaktiviteter

Som en udløber af Deloittes review og den nye udrulningsplan har Banedanmark sammen med DSB

igangsat fire analysespor for at undersøge mulighederne for at kunne accelerere installationsplanerne

for ombordudrustning om nødvendigt. Det gælder særligt mulighederne for egnet værkstedskapaci-

tet, flere tog ude af drift på samme tid og DSB som mulig underleverandør til Alstom på IC3. Men det

omhandler også mulighederne for at indgå kontrakt med en supplerende leverandør. Analyserne blev

igangsat ultimo 2017 og løber fortsat. De er således ikke lagt til grund for den nye Anlægsplan.

Der er fortsat aktivitet ift. to af analysesporende. Der pågår således stadig forhandlinger mellem DSB

og Alstom om DSB som underleverandør til udrustning af IC3, ligesom det ift. fastlæggelse af ud-

rustningsplanerne vurderes, om der kan være behov for accelerationsmuligheder ift. at have flere tog

ude af drift samtidig mv.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

3.3

Væsentlige aktiviteter ift. næste milepæl

Serieudrustningen af Nordjyskes DM fortsætter og de forventes fortsat klar i tide til ibrugtagning af

Frederikshavn-Lindholm.

Serieudrustning af Arrivas Lint41 og DSB’s MQ igangsættes i juni.

Installation af IC3 prototypen er afsluttet og i de kommende måneder følger derfor en række aktivi-

teter, herunder færdiggørelse af sikkerhedsdokumentation inden ansøgning om ibrugtagningstilladel-

se fremsendes. Denne forventes i slutningen af september, hvilket dermed er senere end den for-

ventning som blev præsenteret for forligskredsen i november 2017 (2. kvartal). Den samlede plan

forventes dog fortsat overholdt.

3.4

Risikobillede for projektet

Samlet set er den største risiko leverandøren Alstoms evne til at levere, givet de massive forsinkelser

der allerede er konstateret. Dette har dog endnu ikke materialiseret sig i kritiske forsinkelser ift. den

nye plan.

De enkelte litra er indplaceret i risikomatricen nedenfor. Matricen afspejler føromtalte risici. Øre-

sundstogene fremgår ikke af matricen, idet der, jf. tabellen ovenfor, pågår afklaringer, hvorfor der

ikke er et grundlag for at rapportere risici for denne litra. Af matricen fremgår det, at risikoen for

Arrivas Lint41 serie er øget en anelse (fortsat en risiko for en forsinkelse på 1-2 måneder). Derud-

over er risikoen

knyttet til både DSB’s MQ serie og Nordjyskes DM serie faldet siden sidst. DSB’s

dobbeltdækkertog serie er ny på listen.

FoC = First of

Class (prototypen)

FoS = First of

Series (første tog i

serien)

Yellow Fleet =

arbejdskøretøjer

NJ DM = Nordjyske

Jernbaners DM

(Desiro)

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

4 Fjernbane Vest

Projektet arbejder pt. på følgende strækninger (Anlægsplanen april 2018):



Lindholm-Frederikshavn (teststrækning) i oktober 2018



Thisted-Struer i midten af 2020



Struer-Langå ved udgangen af 2020

4.1

Kritisk vej og fremdrift

Vestprojektets kritiske vej

følger af den strategi, det blev defineret i planen fra november 2017. Fo-

kus er derfor på at ibrugtage teststrækningen Lindholm-Frederikshavn senest i 4. kvartal 2018 og at

sikre et driftsstabilt produkt forud for ibrugtagning af hovedstrækningen Fredericia-Aalborg, inden

denne strækning skal elektrificeres forud for indsættelse af fremtidens tog. Derudover skal de nød-

vendige tog til de pågældende strækninger være udrustet forinden (venligst se kapitel om Onboard-

projektet).

Vestprojektets kritiske vej fremgår af illustrationen nedenfor. Farvemarkeringen indikerer, om det er

forventningen, at milepælene i de pågældende kvartaler nås til den forudsatte tid. Milepælene og

eventuelle afvigelser for de enkelte strækninger fremgår af strækningsgennemgangen nedenfor

–

afsnit 3.3. Siden seneste tilsynsrapport er milepælene nedenfor blevet opdateret, så de stemmer

med den netop offentliggjorte Anlægsplan. Med denne plan udskydes Fredericia-Aalborg bl.a. pga.

tilpasning til indfasning af Fremtidens tog.

4. kvt 2018

•Ibrugtagning

Lindholm-

Frederikshavn

2021

Ultimo 2021

Ultimo 2024

•Ibrugtagning

Aarhus-Aalborg

Ultimo 2025

•

Ibrugtagning

Fredericia-Aarhus

(som en forud-

sætning for elektri-

ficering samt

indsættelse af

Fremtidens tog til

Aalborg ultimo

2026).

•

Driftsstabilt produkt

•Start

installation

inkl. RDT på Thisted- Aarhus-Aalborg

Langå/Holstebro

Overordnet status:

Status for Vestprojektet er fortsat grøn. Dette skyldes, at strækningen Lindholm-Frederikshavn som

forudsat forventes at blive sat i drift med det nye signalsystem i 4. kvartal 2018 (oktober), hvorfor

status herfor er grøn ligesom de øvrige milepæle dermed fortsat vurderes at kunne nås planmæssigt.

4.2

Væsentlige aktiviteter ift. næste milepæl

Projektets næste kritiske milepæl er ibrugtagningen af Frederikshavn-Lindholm i oktober. Frem mod

denne milepæl skal projektet bl.a. afslutte testkørsel og opnå ibrugtagningstilladelse for infrastruktu-

ren.

4.3

Overblik over status for aktuelle strækninger

I dette afsnit gives en status på de strækninger, som der aktuelt arbejdes på. I figurerne indikerer

farvemarkeringen, om det er forventningen, at de kommende milepæle gennemføres som planlagt.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Status ift. strækningens kritiske milepæle og eventuelle afvigelser og ændringer beskrives nedenfor -

herunder eksplicit vurdering af om strækningerne forventes ibrugtaget som forudsat i den netop

opdaterede Anlægsplan.

I de grafiske fremstillinger nedenfor visualiseres, hvor stor buffer, dvs. tidsreserve, der er mellem

Banedanmarks produktionsplan for ibrugtagning (kaldet ”Ibrugtagning”) af strækningen og

Anlægs-

planen fra april 2018

(kaldet ”Deadline”).

EDL N (Frederikshavn-Lindholm)

Design

•

Gennemført

Installation

(afsluttet)

•

Gennemført

Test*

•Marts

2018

•

Juni 2018

APIS

•Maj

2018

•August

2018

Ibrugtagning

2 mdr.

buffer

Deadline

Anlægsplan

•

4. kvt. 2018

•

Ultimo uge 42

*Afslutning af testkørsel

Eneste ændring siden sidst er, at ibrugtagningstilladelsen (APIS) først forventes efter sommerferien frem

for før. Derfor er status her gul. Det har dog aldrig været en forudsætning for ibrugtagning i oktober, at

tilladelsen var opnået inden ferien, men har af planlægningsmæssige årsager været et pejlemærke for

projektet. Det vil derfor heller ikke påvirke ibrugtagningsdatoen i oktober, hvorfor status herfor fortsat er

grøn. Ibrugtagningstilladelsen fra Trafikstyrelsen er udskudt, da det har vist sig nødvendigt at genmontere

en række komponenter i sporet, hvilket kræver en ændring af sikkerhedsdokumentationen til brug for

ibrugtagningsansøgningen.

Den gule farve for test fastholdes da fasen afsluttes senere end planlagt jf. tidligere rapportering.

Der blev gennemført endnu en testkørsel i uge 20, hvor samtlige af de planlagte testscenarier blev

gennemført. Testresultaterne analyseres pt. Den sidste testkørsel forventes gennemført i uge 24.

Herefter gennemføres såkaldt ”operational rehearsal”, hvor

Banedanmark og øvrige involverede

parter øver brugen af det nye system under driftslignende forhold inden strækningen oergår til det

nye signalsystem den 21. oktober.

Det følger af Anlægsplanen, at strækningen senest skal ibrugtages i 4. kvartal 2018. Der er således

fortsat en buffer på 1-2 måneder mellem produktionsplanen og ibrugtagningstidspunktet i planen fra

november 2017.

RO8 (Thisted-Struer)

Installation

(afsluttet)

9 mdr.

buffer

Deadline

Anlægsplan

•

Midt 2020

Design

Start test*

•

November

2018

APIS

•

Endelig dato

udestår

Ibrugtagning

•

August 2019

•

Gennemført

•

Oktober 2018

*Start SAT (Site Acceptance Test)

Ingen ændringer siden sidst. Ibrugtagning forventes fortsat i 3. kvartal 2019, hvilket dermed fortsat

giver en buffer på 9 måneder frem imod midt 2020, som er den deadline, som fremgår af Anlægs-

planen.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

RO5 (Struer-Langå)

Design

Installation

(afsluttet)

Start test*

APIS

•April

2018

•Januar

2019**

•Marts

2019

•

Endelig dato

udestår

•Juli

2018

*Start SAT (Site Acceptance Test)

Klar til

ibrugtagning

(RSCO***)

•December

2019

12 mdr

buffer

Deadline

Anlægsplan

•Ultimo

2020

(K21)

**Der har desværre tidligere været usikkerhed omkring milepælen for afslutning af test, som nu igen er flyttet tilbage til januar 2019..

*** RSCO = Ready for Supervised Commercial Operation

Eneste ændring siden sidst er, at designfasen forventes afsluttet lidt senere end planlagt, hvorfor

status herfor er gul. Det skønnes for nuværende ikke at have indvirkning på de efterfølgende mile-

pæle, som derfor er grønne. Ibrugtagning er således i projektets produktionsplan fortsat planlagt til

ibrugtagning i 4. kvartal 2019. Med Anlægsplanen forudsættes det, at strækningen sættes i drift

ultimo 2020. Der er således fortsat en buffer på 12 måneder. Med den nye Anlægsplan er der nu

længere tid fra ibrugtagningen af Struer-Langå og til hovedstrækningerne skal sættes i drift. Der er

derfor bedre tid til at opnå et driftsstabilt produkt, herunder gennemførelsen af pålidelighedstest

(RDT).

4.4

Risikobillede for Fjernbane Vest projektet

For begge fjernbaneprojekter gælder det, at den overordnede risiko er forbundet med, at der endnu

ikke er et funktionsdygtigt system i drift. Der er således endnu ikke et driftsstabilt produkt, som kan

skabe sikkerhed for projektets samlede udrulningsplan. Den næste kritiske milepæl for Vestprojektet

er at sætte teststrækningen i oktober 2018, idet denne danner grundlaget for den videre implemen-

tering. Den største risiko knyttet hertil er, hvis der findes kritiske systemfejl sent i processen. Ba-

nedanmark har allerede udvalgt en række kritiske fejl, som skal rettes inden ibrugtagning. Fejlrettel-

sen blev planmæssigt testet i midten af maj og testresultaterne gennemgås nu. Alle planlagte test-

scenarier blev gennemført, hvilket er positivt.

De tre første strækninger er indplaceret i risikomatricen nedenfor. Der er ingen større ændringer

siden sidst.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Note: Ovenstående er baseret på Banedanmarks egen produktionsplan.

For Vest EDL N/Frederikshavn-Lindholm er der samlet set en mellem risiko for en forsinkelse på 1-2

måneder.

For RO8/Struer-Thisted er der samlet set en mellem risiko for en forsinkelse på 2-3 måneder ift.

Banedanmarks produktionsplan.

For RO5/Langå-Struer er der samlet set en mellem risiko for en forsinkelse på 3-4 måneder.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

5 Fjernbane Øst

Projektet arbejder pt. på følgende strækninger (deadlines er Anlægsplanen fra april 2018):



5.1

Roskilde-Køge (teststrækning) i 1. kvartal 2019

Køge-Næstved (teststrækning) i midten af 2021

København-Ringsted i maj 2019 (og med ERTMS fra og med 2024)

Odense-Svendborg i begyndelsen af 2021

Næstved-Lolland i midten af 2022

Kritisk vej og fremdrift

Øst-projektets kritiske vej

følger af den strategi, der blev defineret i planen fra november 2017. Fo-

kus er her på at ibrugtage teststrækningerne og Ringsted-Nykøbing F., så sidstnævnte kan elektrifi-

ceres og elektriske tog indsættes. Derudover skal der sikres et driftsstabilt produkt forud for ibrug-

tagning af København-Peberholm.

Østprojektets kritiske vej fremgår af illustrationen nedenfor. Farvemarkeringen indikerer, om det er

forventningen, at milepælene i de pågældende kvartaler (herunder de indikative milepæle) nås til

den forudsatte tid. Milepælene og eventuelle afvigelser for de enkelte strækninger fremgår af stræk-

ningsgennemgangen nedenfor

–

afsnit 5.3.

1. kvt. 2019

2. kvt. 2021

2. kvt. 2022

2025

4. kvt. 2025

•

Ibrugtagning af

Roskilde-Køge

•Ibrugtagning

af Køge-

•Ibrugtagning

•

Driftssstabilt produkt

•

Ibrugtagning af

Næstved

Næstved-Nykøbing F.

København-

som forudsætning for

Peberholm

elektrificering af

strækningen samt

indsættesle af

elmateriel til

Nykøbing F.

Overordnet status:

Roskilde-Køge var i projektets produktionsplan planlagt til ibrugtagning i 3. kvartal 2018, men er nu

flyttet til marts 2019, idet der var forsinkelser ift. flere milepæle for teststrækningerne som rapporte-

ret tidligere. Forsinkelsen skyldes bl.a., at det har været nødvendigt at udskyde tests grundet en

langsommere fremdrift i udviklingen af den del af trafikstyringssystemet (TMS), som skal bruges på

EDL N samt ressourcemangel, idet der skulle gennemføres tests på samme tid i både Øst- og Vest-

danmark. Derudover er der udfordringer med overkørsler med lange bomme. Planen for teststræk-

ningen Køge-Næstved er fortsat under genplanlægning pga. de konstaterede forsinkelser og en revi-

deret plan herfor forventes klar i juni. Banedanmark vurderer, at det trods udfordringer fortsat er

muligt at sætte strækningerne i drift inden for den ny Anlægsplan fra april 2018. Status fastholdes

som gul, men vil sandsynligvis blive ændret til grøn, når planerne for begge strækninger er konsoli-

deret.

5.2

Væsentlige aktiviteter ift. næste milepæl

Projektets næste kritiske milepæl er ibrugtagning af den første del af teststrækningen primo 2019 og

efterfølgende den sydlige del med el-drift senest medio 2021. Frem mod første milepæl skal Site

Acceptance Test (SAT) godkendes, Banedanmarks integrationstest afsluttes, infrastruktur ibrugtag-

ningstilladelse opnås, testkørsel og prøvedrift afsluttes, og sikkerhedsgodkendelse opnås.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

5.3

Overblik over status for aktuelle strækninger

I dette afsnit gives en status på de strækninger, som projektet aktuelt arbejder på. I figurerne indi-

kerer farvemarkeringen, om det er forventningen, at de kommende milepæle gennemføres som plan-

lagt. Status ift. strækningens kritiske milepæle og eventuelle afvigelser og ændringer beskrives ne-

denfor

–

herunder eksplicit vurdering af, om strækningerne forventes ibrugtaget som forudsat i An-

lægsplanen fra april 2018.

I de grafiske fremstillinger nedenfor visualiseres, hvor stor buffer, dvs. tidsreserve, der er mellem

Banedanmarks produktionsplan for ibrugtagning

(kaldet ”Ibrugtagning”) af strækningen og Anlægs-

planen (kaldet ”Deadline”).

Banedanmark har tidligere rapporteret på strækningen Ringsted-Nykøbing F. Med den nye Trafikplan

er strækningen nu opdelt fra Ringsted til Næstved og fra Næstved til Lolland. I denne rapport rappor-

teres der på strækningen Næstved-Lolland om end der dog fortsat udestår en række afklaringer, som

det også fremgår af gennemgangen nedenfor.

Teststrækningen Roskilde-Køge

Test*

(Trial Run

afsluttet)

•Oktober

2018

Design

•

Afsluttet

*Afslutning på testkørsel

Installation

(afsluttet)

•November

2018

APIS

•November

2018

SCO

(Anlægsplan)

•Marts

2019

Strækningen var i projektets produktionsplan planlagt til ibrugtagning 3. kvartal 2018. Det er nu

Banedanmarks vurdering, at strækningen først kan ibrugtages i marts 2019. Der er derfor ingen

buffer mellem produktionsplanen og Anlægsplanen til at håndtere eventuelle nye risici, hvorfor status

er angivet til gul. På baggrund af det nuværende risikobillede er det dog Banedanmarks vurdering, at

Anlægsplanen kan overholdes.

Teststrækningen Køge-Næstved

Installation

(afsluttet)

•Maj

2018

Test

(Testkørsel

afsluttet)

•December

2018

Deadline

(Anlægsplan)

•

Medio 2021

Design

•

Gennemført

APIS

•Januar

2019

Ibrugtagning

•Marts

2019

Ingen ændringer siden sidst. Projektet er fortsat ved at genplanlægge strækningen pga. forsinkelser.

Det er forventningen, at der foreligger en ny konsolideret plan i juni med henblik på afrapportering i

august.

Strækningen er i projektets produktionsplan planlagt til ibrugtagning 1. kvartal 2019. Udskydelsen af

Roskilde-Køge vil dog have indvirkning på Køge-Næstved. Ift. Anlægsplanen skal strækningen ibrug-

tages med el-drift senest i 2. kvartal 2021, og der er således en solid buffer, og det er da også Ba-

nedanmarks vurdering, at denne deadline kan overholdes. Vurderingen forventes ændret til grøn, når

en ny konsolideret tidsplan forligger

–

forventeligt i juni.

København-Ringsted

I forhold til København-Ringsted foregår på nuværende tidspunkt koordinering mellem de enkelte

programmer og projekter for at sikre, at alle arbejder bliver udført rettidigt og koordineret med de

enkelte tests, der skal udføres på strækningen. Elektrificeringsprogrammets installationsarbejde på-

går på den nye bane, mens Signalprogrammets arbejder er afsluttet. De første tests med hastighed

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

op til 40 km/t blev påbegyndt ultimo april 2018 og 2. testrunde er netop overstået. Tests over 40

km/t forventes igangsat ultimo august 2018.

Installation

(afsluttet)

Test

(Testkørsel gennemført)

•

3. kvt 2018

Design

APIS

•

1. kvt. 2019

Ændringer: Strækningen er genplanlagt på grund af forsinkelser, og APIS forventes derfor først i 1.

kvartal 2019.

Etablering af 5 blok løsningen (Plan B) er igangsat. Arbejdet med denne løsning koordineres med de

øvrige installationsarbejder. Der er ordret materialer, der har lang leveringstid, og projekteringen er

under forberedelse. Tidsplanen er stram, men forventes overholdt. Den største risiko er fortsat de

sikringstekniske ressourcer, primært til validering af 5 blok løsningen. Med Anlægsplanen planlægges

strækningen at overgå til ERTMS fra og med 2024.

Odense-Svendborg

Installation

(afsluttet)

•

Oktober 2019

Test

(Testkørsel

gennemført)

•Oktober

2020

Deadline

Anlægsplan

•Primo

2021

Design

•Juni

2019

APIS

•

Endelig dato

udestår

Ibrugtagning

•Januar

2021

Der er ingen ændringer siden sidste rapportering. Fremdriften følger planen.

Der er ingen buffer mellem produktionsplanen og Anlægsplanen til at håndtere eventuelle nye risici,

hvorfor status er angivet til gul. På baggrund af det nuværende risikobillede er det dog Banedan-

marks vurdering, at Anlægsplanen kan overholdes.

Produktionsplanen for strækningen er først konsolideret efter november 2017-planen, og det har ikke

været muligt at indarbejde en buffer i tidsplanen. Strækningen er ikke på projektets kritiske vej.

Næstved

–

Lolland (RO7)

Installation

(afsluttet)

•

Afventer

Test

(Trial Run

afsluttet)

•

Afventer

Ibrugtagning

(Godkendt af

BDK's dir)

•

Afventer

Deadline

Anlægsplan

•Midt

2022

Design

•

Afventer

APIS

•

Afventer

Banedanmark har tidligere rapporteret på strækningen Ringsted-Nykøbing F. Med den nye Trafikplan

opdeles strækningen imidlertid: Ringsted-Næstved og Næstved-Lolland. Der udestår fortsat en ræk-

ke afklaringer i den forbindelse.

5.4

Risikobillede for Fjernbane Øst projektet

For begge fjernbaneprojekterne gælder det, at den overordnede risiko er forbundet med, at der end-

nu ikke er et funktionsdygtigt system i drift. Der er således endnu ikke et driftsstabilt produkt, som

kan skabe sikkerhed for projektets samlede udrulningsplan

–

den nye strategi, der blev defineret i

november 2017. Konkret for Østprojektet ses der pt. forsinkelser af aktiviteter på teststrækningerne

og disse medfører en øget risiko, men det er pt. vurderingen, at forsinkelserne ikke er kritiske ift.

projektets samlede udrulningsplan.

De 3 første strækninger er indplaceret i risikomatricen nedenfor.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Note: Ovenstående er baseret på Banedanmarks egen produktionsplan.

For Øst EDL N/Roskilde-Køge er risikoen som forventet reduceret, idet vurderingen denne gang tager

udgangspunkt i den nye plan med ibrugtagning i 1. kvartal 2019.

For Øst EDL Full/Køge-Næstved er der samlet set en mellem/høj risiko for en forsinkelse på 3-4 i

forhold til projektets vurdering af, at ibrugtagning tidligst kan ske i 4. kvartal2020. Risikoen er såle-

desreduceret siden sidst. Som nævnt tidligere forventes en ny konsolideret plan fremlagt i juni.

For Odense-Svendborg/Øst RO10 er der samlet set en lav risiko for en forsinkelse på 1-2 måneder.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

6 S-baneprojektet

Projektet arbejder pt. på følgende strækninger:



Jægersborg/Klampenborg-Svanemøllen/Ryparken (RO2) i november 2018.



Farum-Svanemøllen (RO3.1) i 2. kvartal 2019.



Ringbanen (RO6) i 2. halvår 2019



Svanemøllen-Carlsberg/Bavnehøj (RO3.2) i 2020



Sydhavn-Køge (RO5) i 2021

Arbejdet på RO4 (Carlsberg-Frederikssund/Høje Taastrup) forventes at starte i august 2018.

6.1

Kritisk vej og fremdrift

Projektets kritiske vej

består af ibrugtagningstidspunkterne for de enkelte strækninger, som oplyst i

planen fra oktober 2016, hvor den sidste strækning ibrugtages senest i 2021. I Anlægsstatus for 2.

halvår 2017 blev der derudover orienteret om, at ibrugtagning af udestående funktionaliteter (DORF)

er udskudt til maj 2018, mens den næste strækning, som sættes i drift, Jægersborg/Klampenborg-

Svanemøllen/Ryparken (RO2) er udskudt til 4. kvartal 2018, og den næstsidste strækning, Sydhavn-

Køge (RO5) blev udskudt fra 2020 til 2021. Da der ikke er nogen tidsmæssig reserve, er alle ibrug-

tagningstidspunkterne kritiske. Det skyldes, at forsinkelser af én strækning i udgangspunktet kan

påvirke efterfølgende strækninger, herunder den sidste strækning, Carlsberg-Frederikssund/Høje

Taastrup (RO4) som skal ibrugtages senest i 2021, jf. planen fra oktober 2016.

Maj 2018

November

2018

2. kvt.

2019

2. halvår

2019

2020

2021

4. kvt.

2021

•Ibrugtagning

Carlsberg-

Frederikssund/

Høje Taastrup

•

DORF

•

Ibrugtagning

•

Ibrugtagning

•Ibrugtagning

•Ibrugtagning •Ibrugtagning

af Farum-

Ringbanen

Svanemøllen- Sydhavn-Køge

ibrugtagning

af Jægers-

Carlsberg/Bavn (RO5)

(gennemført) borg/Klampen Svanemøllen (RO6)

ehøj (RO3.2)

(RO3.1)

borg-Svane-

møllen

/Ryparken

(RO2)

Note: I figuren ovenfor er kun projektets kritiske milepæle fremhævet

–

dvs. ibrugtagningstidspunkterne. Farvemarkeringen

indikerer, om det er forventningen, at milepælene kan nås til det forudsatte tidspunkt.

Overordnet status:

De udestående funktionaliteter (DORF) blev ibrugtaget planmæssigt i 2. kvartal (uge 18) og der har

ikke siden vist sig problemer. Hvad angår den næste kritiske milepæl, ibrugtagning af Jægers-

borg/Klampenborg-Svanemøllen/Ryparken (RO2), kan ibrugtagning først ske i begyndelsen af 2019,

hvorfor status er rød for denne milepæl. Derfor forventes strækningen sat i drift primo 2019. Der er,

som tidligere rapporteret, forsinkelser af de øvrige strækninger og Banedanmark er kritisk overfor,

om tidsplanen med afslutning i 2021 kan holdes. Da Banedanmark vurderer, at der er stor sandsyn-

lighed for en forsinkelse ind i 2022 er den overordnede status gul.

6.2

Væsentlige aktiviteter ift. næste milepæl

Med den succesfulde ibrugtagning af de udestående funktionaliteter, er der nu fuldt fokus på idrift-

sættelsen af den næsten strækning, Jægersborg/Klampenborg-Svanemøllen/Ryparken (RO2) primo

2019. Frem imod denne milepæl skal der testes og opnås ibrugtagningstilladelse.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

6.3

Overblik over status for aktuelle strækninger

I denne rapport gennemgås de kommende strækninger mere detaljeret svarende til gennemgangen

på fjernbaneprojekterne. I dette afsnit gives således en status på de kommende strækninger, hvor

det nye signalsystem planlægges ibrugtaget. I figurerne indikerer farvemarkeringen, om det er for-

ventningen, at de kommende milepæle gennemføres som planlagt. Status ift. strækningens kritiske

milepæle og eventuelle afvigelser og ændringer beskrives nedenfor

–

herunder eksplicit vurdering af,

om strækningerne forventes ibrugtaget som forudsat i oktober 2016-planen.

I de grafiske fremstillinger nedenfor visualiseres, hvor stor buffer, dvs. tidsreserve, der er mellem

Banedanmarks produktionsplan for ibrugtagning (kaldet ”Ibrugtagning”) af strækningen og Anlægs-

planen/oktober 2016-planen

(kaldet ”Deadline”).

For RO2 gælder det dog, at deadline er kommuni-

keret i Anlægsstatus for 2. halvår 2017.

Jægersborg/Klampenborg - Ryparken/Svanemøllen (RO2)

Deadline

APIS

•Oktober

2018

•Februar

2019

Ibrugtagning

•November

2018

•Februar

2019

AS 2. halvår

2017

•

4. kvt. 2018

Design

•Gennemført

Installation

(afsluttet)

•Juni

2018

•Juli

2018

Test*

(afsluttet)

•Maj

2018

•September

2018

*Første operationelle test

Som rapporteret tidligere planlægges ibrugtagning til begyndelsen af 2019, hvilket er senere end det

der blev kommunikeret i Anlægsstatus for 2. halvår 2017. Bufferen er dermed brugt.

Siden sidst er gennemført yderligere tests af systemet, som det er vurderingen overordnet set gik

planmæssigt. Yderligere tests forventes gennemført i juli før den endelige System FAT (Factory Ac-

ceptance Test) gennemføres i august 2018. Det er en bekymring for Banedanmark, at leverandøren

pt. kun planlægger én System FAT og én operationel test idet det endnu ikke har været muligt at

bestå disse i første omgang.

Farum-Ryparken (RO3.1)

Design

•Gennemført

Installation

(afsluttet)

•Maj

2018

•Juni

2018

Test*

(afsluttet)

•November

2018

•Januar

2019

APIS

•Marts

2019

•Maj

2019

Ibrugtagning

•April

2019

•Maj

2019

Deadline

•

2. kvt. 2018

*Første operationelle test

Forsinkelsen af RO2 har indvirkning på den efterfølgende strækning, RO3.1. Af produktionsplanen

fremgår det for nuværende, at ibrugtagning først sker i maj 2019, men grundet den forventede ind-

virkning fra RO2 samt den manglende buffer markeres milepælene alle gule.

6.4

Risikobillede for S-baneprojektet

Banedanmark forholder sig meget kritisk til leverandørens melding om, at projektet kan afsluttes

som forudsat (2021). Dette skyldes fremdriften sammenholdt med at flere strækninger skal sættes i

drift på kort tid. Det er, som allerede nævnt, en risiko, at der ingen luft er i planen, hvorfor alle for-

sinkelser på én strækning næsten automatisk afføder konsekvenser for den samlede plan.

TRU, Alm.del - 2017-18 - Bilag 338: Materiale fra møde med forligskredsen vedrørende en grøn transportpolitik den 21. juni 2018, fra transport-, bygnings- og boligministeren

Der er særligt fokus på at nedbringe risici forbundet med systemets kvalitet. Dette forsøges håndte-

ret ved tæt samarbejde med leverandøren som bl.a. udmøntes i ekstra tests.

Note: Ovenstående er baseret på Banedanmarks egen produktionsplan målt op imod den plan, som er præsenteret for politikker-

Risikobilledet for de to kommende strækninger forbliver lavt. Risikovurderingen tager udgangspunkt i

den senest fremsendte tidsplan fra Siemens og ikke den aftalte tidsplan. Vurderingen af RO3.1 er

uden inkludering af eventuelle påvirkninger fra RO2.

S-bane RO2: For idriftsættelse af Jægersborg/Klampenborg-Svanemøllen/Ryparken er der samlet set

en mellem risiko for en forsinkelse af ibrugtagningen på 1-2 måneder.

S-bane RO3.1: For idriftsættelse af Farum-Svanemøllen er der samlet set en lav risiko for en forsin-

kelse af ibrugtagningen på 1-2 måneder.