Finansudvalget 2014-15 (1. samling)
L 1 Bilag 5
Offentligt
Ændringsforslag
til
Forslag
til
FINANSLOV
for finansåret 2015
Tekst og Anmærkninger
20. november 2014
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3
Indholdsfortegnelse
Oversigtstabeller .............................................................................................................................. 7
§ 5. Statsministeriet ....................................................................................................................... 40
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 41
§ 6. Udenrigsministeriet ................................................................................................................
Udenrigstjenesten mv. ................................................................................................................
Internationale organisationer .....................................................................................................
Bistand til udviklingslandene ....................................................................................................
42
45
47
48
§ 7. Finansministeriet .................................................................................................................... 57
Offentlig økonomi ...................................................................................................................... 62
Danmarks bidrag til EU
Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 72
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet ..............................................................................................
Fællesudgifter .............................................................................................................................
Erhvervsregulering .....................................................................................................................
Erhvervsfremme .........................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................
75
79
80
86
89
§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................................... 91
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 92
Forvaltning ................................................................................................................................. 94
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet ...................................................................................... 96
Fællesudgifter ............................................................................................................................. 97
Statistik ....................................................................................................................................... 99
§ 11. Justitsministeriet ................................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Politivæsenet ............................................................................................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................................................
Retsvæsenet ..............................................................................................................................
Udlændinge ..............................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 12. Forsvarsministeriet .............................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Militært forsvar ........................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
101
105
107
108
109
110
124
125
136
161
178
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ..................................................................... 179
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 181
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
4
Indholdsfortegnelse
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ............................................................. 184
Indsatser vedrørende landdistrikter ......................................................................................... 184
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ..................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Børn ..........................................................................................................................................
Individuel boligstøtte ...............................................................................................................
Social ........................................................................................................................................
Bistand og pleje for handicappede ..........................................................................................
Integration og øvrige bistandsordninger .................................................................................
Sociale pensioner .....................................................................................................................
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ........................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Forebyggelse ............................................................................................................................
Uddannelse og forskning .........................................................................................................
Sygehuse m.v. ..........................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet ..................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Arbejdsmiljø .............................................................................................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .......................................................................................
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................................................
Fastholdelse og international rekruttering ...............................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet ............................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Forskning og universitetsuddannelser .....................................................................................
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser ..................................................
Forskningsråd og forskeruddannelse .......................................................................................
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling .........................................................
Støtteordninger (tekstanm. 184) ..............................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ...................................................................................................
Administration mv. ..................................................................................................................
Grundskolen .............................................................................................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ..............................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) ...................................................................
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. .............................................................
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205) .............
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .....................................................
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .......................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 21. Kulturministeriet ................................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Skabende og udøvende virksomhed ........................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven ...................................................................................
Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ..............................................................................
Folkeoplysning .........................................................................................................................
191
201
221
227
229
233
234
259
266
271
274
280
281
288
289
299
302
308
333
365
376
377
383
388
405
409
411
414
419
420
429
432
439
457
462
466
481
486
490
493
497
498
500
501
501
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Indholdsfortegnelse
5
Idræts- og fritidsfaciliteter ....................................................................................................... 505
Radio og tv ............................................................................................................................... 507
Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 509
§ 22. Kirkeministeriet ................................................................................................................. 510
Fællesudgifter ........................................................................................................................... 511
§ 23. Miljøministeriet .................................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Miljøbeskyttelse .......................................................................................................................
Natur mv. .................................................................................................................................
Den Danske Naturfond ............................................................................................................
Kort og geodata .......................................................................................................................
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ...............................................................
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ............................................................................
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning .............................................................
Markedsordninger ....................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
§ 28. Transportministeriet ...........................................................................................................
Fællesudgifter ...........................................................................................................................
Veje ..........................................................................................................................................
Trafik ........................................................................................................................................
Baner ........................................................................................................................................
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ...........................................................................
Energi .......................................................................................................................................
Meteorologi ..............................................................................................................................
Bygninger .................................................................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................
512
515
516
519
521
523
526
531
544
547
549
553
557
560
567
569
577
581
588
591
592
§ 35. Generelle reserver .............................................................................................................. 594
Reserver mv. ............................................................................................................................ 598
§ 36. Pensionsvæsenet ................................................................................................................ 614
Indekskontrakter ....................................................................................................................... 615
§ 37. Renter ................................................................................................................................. 616
Fonde ........................................................................................................................................ 617
Renter til genudlån mv. ........................................................................................................... 618
§ 38. Skatter og afgifter .............................................................................................................. 619
Skatter på indkomst og formue ............................................................................................... 621
Told- og forbrugsafgifter ......................................................................................................... 622
§ 40. Genudlån mv. ..................................................................................................................... 625
Genudlån af statslån ................................................................................................................. 626
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
6
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0007.png
7
Hovedoversigt over statsbudgettet
Udgifter
under
delloft for
drifts-
udgifter
-31,3
-1.592,6
-450,7
44,8
63,6
9,6
2.487,7
2,0
23,1
819,0
460,0
99,4
384,9
-12,9
12,7
2,0
98,7
27,6
-6,0
155,9
-3.752,9
-1.155,4
Udgifter
under
delloft for
indkomst-
overførsler
Udgifter
uden for
udgifts-
lofter
2015
Indtægter
Mio. kr.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
§ 36.
Statsministeriet ..................................................
Udenrigsministeriet ...........................................
Finansministeriet ...............................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .........................
Skatteministeriet ................................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet ....................
Justitsministeriet ................................................
Forsvarsministeriet ............................................
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter .....
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold ............................................
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ........
Beskæftigelsesministeriet ..................................
Uddannelses- og Forskningsministeriet ............
Undervisningsministeriet ...................................
Kulturministeriet ...............................................
Kirkeministeriet .................................................
Miljøministeriet .................................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-
skeri ...................................................................
Transportministeriet ..........................................
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ..........
Generelle reserver .............................................
Pensionsvæsenet ................................................
-5,1
418,1
-363,3
269,9
261,6
-11,1
-20,6
100,0
501,2
-99,0
2,5
9,6
-95,1
-80,0
618,8
937,4
-5,1
128,1
14.805,0
14.928,0
Indtægter
14.809,2
3,2
3,2
14.809,2
-182,0
-60,0
333,2
3,6
I alt ..............................................................................
§ 37. Renter ................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .............................................
I alt ..............................................................................
Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ................................
§ 40. Genudlån mv. ....................................................
Total .............................................................................
-1.155,4
336,8
937,4
Udgifter
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0008.png
8
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter ...................................................
Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri ..............................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
-15,4
-0,4
-5,4
35,8
63,6
35,8
2.480,9
-3,2
6,5
51,9
50,5
39,9
13,9
27,4
12,9
2,0
20,2
-6,6
45,0
50,6
-
2.905,9
2.905,9
-
-
-3,5
30,2
-
26,2
-
3,0
2,3
-26,2
-
27,3
-
-
-
-
-
-
14,5
29,7
-
103,5
103,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-111,1
8,4
-
1,0
-
-
2,2
-
-
-86,3
-
-
-
-185,8
-185,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-82,5
8,4
-
-127,0
-
-
2,2
-
-
-114,9
-
-
-
-313,8
-313,8
I alt ..................................................................
Total ................................................................
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0009.png
9
2015
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-15,9
-1.592,2
-498,9
39,2
-
-
6,8
8,2
130,8
740,9
409,5
-35,9
371,0
-24,8
162,2
-
77,4
-274,2
3,5
136,8
-3.752,9
-4.108,5
-4.108,5
-
-
-50,1
-
-
-
-
-
83,3
-
-
-
-
15,5
162,4
-
-
-279,8
40,0
0,4
-
-28,3
-28,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,2
-
-
-
-
1,1
-
-
-
-
-4,1
-4,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,2
-
-
-
-
-
-
-
-1,4
-
1,8
1,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,2
3,2
-31,3
-1.592,6
-450,7
44,8
63,6
9,6
2.487,7
2,0
23,1
819,0
460,0
99,4
384,9
-12,9
12,7
2,0
98,7
27,6
-6,0
155,9
-3.752,9
-1.155,4
-1.155,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0010.png
10
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter ...................................................
Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri ..............................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
-15,4
22,7
-18,2
28,5
62,0
43,1
49,7
-3,2
7,4
56,7
50,0
86,7
1,0
48,9
12,9
-
28,5
-5,6
23,5
66,5
-
545,7
545,7
-
-
-2,7
31,2
-
26,2
-
3,0
2,2
-26,2
-
12,5
-
-
-
-
-
-
5,5
44,6
-
96,3
96,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-110,2
5,9
-
78,0
-
-
2,2
-
-
-62,6
-
-
-
-86,7
-86,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-58,3
5,9
-
146,0
-
-
2,2
-
-
-114,5
-
-
-
-18,7
-18,7
I alt ..................................................................
Total ................................................................
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0011.png
11
2016
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-15,9
-
1,1
33,8
-
-
-
6,2
130,4
898,5
821,4
186,8
-136,4
97,8
151,3
-
64,0
-111,4
-
114,5
-3.589,4
-1.347,3
-1.347,3
-
-
-50,1
-
-
-
-
-
59,6
-
-
-
-
15,5
155,0
-
-
21,3
22,8
1,4
-
225,5
225,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,8
-
-
-
-
2,4
-
-
-
-
-2,4
-2,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,2
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,2
-
-
-
-
-
-
-
-1,4
-
15,8
15,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,2
17,2
-31,3
22,7
35,7
31,1
62,0
16,9
49,7
-
24,1
981,4
871,4
188,0
-135,4
131,2
9,2
-
94,9
-86,4
-4,8
133,6
-3.589,4
-1.195,4
-1.195,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0012.png
12
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter ...................................................
Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri ..............................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
-15,4
22,7
-22,8
27,6
58,5
40,0
48,9
-3,2
7,6
44,7
50,0
13,5
0,5
44,3
12,9
-
32,1
-5,6
8,9
63,0
-
428,2
428,2
-
-
-1,7
25,3
-
23,1
-
3,0
2,4
-23,1
-
32,8
-
-
-
-
-
-
3,5
51,2
-
116,5
116,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-110,2
2,8
-
-
-
-
2,2
-
-
-59,6
-
-
-
-164,8
-164,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-58,3
2,8
-
30,0
-
-
2,2
-
-
-111,5
-
-
-
-134,8
-134,8
I alt ..................................................................
Total ................................................................
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0013.png
13
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-15,9
-
1,1
33,9
-
-
-
6,2
130,4
851,3
863,9
186,2
-142,0
172,7
145,6
-
67,3
-208,8
-
127,3
-3.204,8
-985,6
-985,6
-
-
-50,1
-
-
-
-
-
59,6
-
-
-
-
15,8
150,2
-
-
-76,1
-
2,1
-
101,5
101,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-4,2
-
-
-
-
2,5
-
-
-
-
-1,7
-1,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,5
0,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,5
-
-
-
-
-
-
-
-1,4
-
7,1
7,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,5
8,5
-31,3
22,7
30,1
36,2
58,5
16,9
48,9
-
24,1
919,1
913,9
132,2
-141,5
201,2
8,3
-
101,9
-86,4
5,4
135,6
-3.204,8
-809,0
-809,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0014.png
14
Oversigt over udgifter under delloft for driftsudgifter
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.
§ 19.
§ 20.
§ 21.
§ 22.
§ 23.
§ 24.
§ 28.
§ 29.
§ 35.
Statsministeriet ......................................
Udenrigsministeriet ...............................
Finansministeriet ...................................
Erhvervs- og Vækstministeriet .............
Skatteministeriet ...................................
Økonomi- og Indenrigsministeriet .......
Justitsministeriet ...................................
Forsvarsministeriet ................................
Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter ...................................................
Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
Beskæftigelsesministeriet .....................
Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
Undervisningsministeriet ......................
Kulturministeriet ...................................
Kirkeministeriet ....................................
Miljøministeriet ....................................
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri ..............................................
Transportministeriet ..............................
Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
Generelle reserver .................................
-15,4
22,7
-17,4
28,0
58,4
35,5
48,9
-
8,3
31,1
50,0
28,8
0,5
23,7
12,8
-
27,9
-5,6
4,0
58,8
-
401,0
401,0
-
-
-0,8
25,1
-
23,1
-
-
3,1
-23,1
-
36,6
-
-
-
-
-
-
3,5
51,2
-
118,7
118,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-110,1
2,7
-
-
-
-
2,1
-
-
-59,6
-
-
-
-164,9
-164,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-58,2
2,7
-
30,0
-
-
2,1
-
-
-111,5
-
-
-
-134,9
-134,9
I alt ..................................................................
Total ................................................................
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0015.png
15
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-15,9
-
1,1
33,9
-
-
-
-
130,4
727,4
875,1
165,5
-117,6
184,6
136,9
-
67,2
-127,1
-
50,6
-2.915,2
-803,1
-803,1
-
-
-50,1
-
-
-
-
-
59,6
-
-
-
-
16,1
145,0
-
-
5,6
-
2,2
-
178,4
178,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3,7
-
-
-
-
2,2
-
-
-
-
-1,5
-1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,7
0,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,3
-
-
-
-
-
-
-
-1,4
-
2,9
2,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,3
4,3
-31,3
22,7
34,6
36,8
58,4
12,4
48,9
-
24,1
781,6
925,1
123,3
-117,1
192,2
4,7
-
97,3
-86,4
0,5
54,6
-2.915,2
-732,8
-732,8
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0016.png
16
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 11. Justitsministeriet ...................................
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
§ 36. Pensionsvæsenet ...................................
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0017.png
17
2015
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
418,1
-363,3
273,7
261,6
24,4
-182,0
-60,0
372,5
3,6
376,1
-
-
3,8
-
35,4
-
-
39,2
-
39,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
0,1
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
418,1
-363,3
269,9
261,6
-11,1
-182,0
-60,0
333,2
3,6
336,8
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0018.png
18
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 11. Justitsministeriet ...................................
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
§ 36. Pensionsvæsenet ...................................
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0019.png
19
2016
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-193,9
727,9
219,7
43,8
-182,0
-60,0
555,5
-
555,5
-
-
9,1
-
61,1
-
-
70,2
-
70,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
0,1
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-193,9
718,8
219,7
-17,4
-182,0
-60,0
485,2
-
485,2
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0020.png
20
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 11. Justitsministeriet ...................................
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
§ 36. Pensionsvæsenet ...................................
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0021.png
21
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-137,5
872,4
261,0
24,0
-182,0
-60,0
777,9
-
777,9
-
-
9,8
-
41,5
-
-
51,3
-
51,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
0,1
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-137,5
862,6
261,0
-17,6
-182,0
-60,0
726,5
-
726,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0022.png
22
Oversigt over udgifter under delloft for indkomstoverførsler
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 11. Justitsministeriet ...................................
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 20. Undervisningsministeriet ......................
§ 35. Generelle reserver .................................
§ 36. Pensionsvæsenet ...................................
I alt ..................................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0023.png
23
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-233,6
631,3
298,1
9,4
-182,0
-60,0
463,2
-
463,2
-
-
10,8
-
26,9
-
-
37,7
-
37,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
0,1
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-233,6
620,5
298,1
-17,6
-182,0
-60,0
425,4
-
425,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0024.png
24
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet ................................
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 21. Kulturministeriet ...................................
§ 23. Miljøministeriet ....................................
§ 28. Transportministeriet ..............................
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-599,8
-
-
-599,8
-599,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0025.png
25
2015
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-20,6
100,0
75,4
-
-
-
55,7
-67,5
618,8
761,8
761,8
-
-
-
-425,8
-
-
-
136,6
-
-
-289,2
-289,2
-
-
-
-
-101,0
-
-
-
-
-
-101,0
-101,0
-
-
-
-
20,0
-
-
-
12,5
-
32,5
32,5
-
-
-
-
88,0
2,5
9,6
585,6
-
-
685,7
685,7
-
-
-
-
66,0
-
-
-
-
-
66,0
66,0
-
-20,6
100,0
501,2
-99,0
2,5
9,6
-95,1
-80,0
618,8
937,4
937,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0026.png
26
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet ................................
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 21. Kulturministeriet ...................................
§ 23. Miljøministeriet ....................................
§ 28. Transportministeriet ..............................
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-608,4
-
-
-608,4
-608,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0027.png
27
2016
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-26,5
300,0
416,8
-
-
26,8
105,9
-66,5
314,3
1.070,8
1.070,8
-
-
-
-599,5
-
-
-
112,7
-
-
-486,8
-486,8
-
-
-
-
-79,0
-
-
-
-
-
-79,0
-79,0
-
-
-
-
20,0
-
-
-
12,5
-
32,5
32,5
-
-
-
-
-77,1
-6,6
15,2
920,3
-
-
851,8
851,8
-
-
-
-
-99,0
2,0
-
-
-
-
-97,0
-97,0
-
-26,5
300,0
1.016,3
-77,1
-8,6
42,0
305,1
-79,0
314,3
1.786,5
1.786,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0028.png
28
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet ................................
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 21. Kulturministeriet ...................................
§ 23. Miljøministeriet ....................................
§ 28. Transportministeriet ..............................
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-791,6
-
-
-791,6
-791,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0029.png
29
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-32,3
300,0
308,9
-
-
26,8
240,8
-68,5
208,9
984,6
984,6
-
-
-
-664,8
-
-
-
-
-
-
-664,8
-664,8
-
-
-
-
-50,1
-
-
-
-
-
-50,1
-50,1
-
-
-
-
70,0
-
-
-
12,5
-
82,5
82,5
-
-
-
-
-43,8
8,4
9,0
1.265,1
-
-
1.238,7
1.238,7
-
-
-
-
-115,8
14,0
-
-
-
-
-101,8
-101,8
-
-32,3
300,0
973,7
-48,1
-5,6
35,8
714,3
-81,0
208,9
2.065,7
2.065,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0030.png
30
Oversigt over udgifter uden for udgiftsloft
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 12. Forsvarsministeriet ................................
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-
tegration og Sociale Forhold ................
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse ......................................................
§ 17. Beskæftigelsesministeriet .....................
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeri-
et ............................................................
§ 21. Kulturministeriet ...................................
§ 23. Miljøministeriet ....................................
§ 28. Transportministeriet ..............................
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministe-
riet .........................................................
§ 35. Generelle reserver .................................
I alt ..................................................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-797,0
-
-
-797,0
-797,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0031.png
31
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
udgifter
-
-38,2
-
241,2
-
-
26,9
236,4
-87,5
439,4
818,2
818,2
-
-
-
-694,9
-
-
-
-
-
-
-694,9
-694,9
-
-
-
-
-27,3
-
-
-
-
-
-27,3
-27,3
-
-
-
-
70,0
-
-
-
12,5
-
82,5
82,5
-
-
-
-
-117,2
23,3
13,3
1.585,2
-
-
1.504,6
1.504,6
-
-
-
-
-189,2
14,0
-
-
-
-
-175,2
-175,2
-
-38,2
-
936,1
-25,3
9,3
40,2
1.024,6
-100,0
439,4
2.286,1
2.286,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0032.png
32
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-128,0
-
-128,0
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0033.png
33
2015
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
5,6
5,6
-
14.805,0
14.810,6
-
-
-
-
-
-10,7
-10,7
0,1
-
-10,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,1
-5,1
128,1
14.805,0
14.928,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0034.png
34
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68,0
-
68,0
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0035.png
35
2016
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
5,6
5,6
-
-
5,6
-
-
-
-
-
-10,7
-10,7
-
-
-10,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,1
-5,1
-68,0
-
-73,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0036.png
36
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,0
-
30,0
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0037.png
37
2017
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
5,6
5,6
-
-
5,6
-
-
-
-
-
-10,7
-10,7
-
-
-10,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,1
-5,1
-30,0
-
-35,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0038.png
38
Oversigt over indtægtsbudgettet
Mio. kr.
Driftsposter
Udgifter
Indtægter
Interne statslige overførsler
Udgifter
Indtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................
I alt ..................................................................
§ 37. Renter ....................................................
§ 38. Skatter og afgifter .................................
Total ................................................................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,0
-
30,0
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0039.png
39
2018
Øvrige overførsler
Udgifter
Indtægter
Finansielle poster
Udgifter
Indtægter
Kapitalposter
Udgifter
Indtægter
Netto-
indtægter
-
-
-
-
-
5,6
5,6
-
-
5,6
-
-
-
-
-
-10,7
-10,7
-
-
-10,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5,1
-5,1
-30,0
-
-35,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0040.png
40
§ 5. Statsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
-31,3
-31,3
-31,3
-31,3
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
5.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-15,4
-15,9
-31,3
-31,3
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
5.11.
Centralstyrelsen
03. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tid-
ligere ministre
(Lovbunden)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af opgaver og bevilling til § 7. Finansmini-
steriet som følge af kongelig resolution af 29. september
2014
31,3
-31,3
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0041.png
§ 5.
41
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
05.11. Centralstyrelsen
05.11.03. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre
(Lovbun-
den)
I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen og underkonti blevet nedlagt som
følge af kongelig resolution af 29. september 2014 og bevilling og opgaver overflyttet til § 7.
Finansministeriet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Vederlag mv. til ministre .............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Eftervederlag til tidligere ministre .............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-31,3
-0,1
-0,1
-15,3
-15,3
-15,9
-15,9
2016
-31,3
-0,1
-0,1
-15,3
-15,3
-15,9
-15,9
2017
-31,3
-0,1
-0,1
-15,3
-15,3
-15,9
-15,9
2018
-31,3
-0,1
-0,1
-15,3
-15,3
-15,9
-15,9
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0042.png
42
§ 6. Udenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
-1.592,6
-1.592,6
-0,4
-0,4
77,6
77,6
-1.669,8
-496,4
-968,4
-5,0
-200,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Udenrigstjenesten mv. ..............................................................................
6.11. Udenrigstjenesten mv. ....................................................................
Internationale organisationer .................................................................
6.22. Øvrige internationale organisationer ..............................................
Bistand til udviklingslandene ..................................................................
6.31. Reserver ...........................................................................................
6.32. Bilateral bistand ..............................................................................
6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed ...........................................
6.36. Multilateral bistand gennem FN mv. .............................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-0,4
-1.592,2
-1.592,6
-1.592,6
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Udenrigstjenesten mv.
6.11.
Udenrigstjenesten mv.
01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og
103)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justeret som følge af kurs, pris- og lønregulering af
udenrigstjenestens udgifter, aftale om omprioritering af
1.739,1
-3,4
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 6.
udviklingsbistanden, samt aftale om vækstplan for tu-
risme
12. Dansk Institut for Internationale Studier
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forlængelse af Dansk Institut for Internationale Studiers
forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse
Internationale organisationer
6.22.
Øvrige internationale organisationer
01. Fredsbevarende operationer mv. under de For-
enede Nationer
(Lovbunden)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opjustering af skønnet for det pålignede bidrag til FN's
fredsbevarende operationer primært sfa., at flere bidrag
der normalt falder til betaling i 2014 først forventes at
falde til betaling i 2015
Bistand til udviklingslandene
6.31.
Reserver
79. Reserver
(Reservationsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for
2015. Kontoen affattes således: "Reserver og budgetre-
guleringer"
Bilateral bistand
01. Udviklingslande i Afrika
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for
2015. Det planlagte tilsagn til programmet for regional
økonomisk integration annulleres
02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for
2015. Tilsagnet til Pakistan reduceres og en mindre del
af landeprogrammet i Afghanistan udskydes. Der afsæt-
tes 9 mio. kr. til Palæstina
05. Danidas erhvervsindsatser
(Reservationsbev.)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for
2015. Danidas erhvervsinstrumenter nedjusteres med
samlet 208 mio. kr. Puljen til social dialog og CSR øges
med 80 mio. kr.
08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
100,0
-496,4
23,6
3,0
43
-
-
332,9
77,6
-
-
-
-
6.32.
2.970,0
-400,0
-
-
812,5
-85,0
-
-
724,0
-128,0
-
-
771,7
-128,4
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
44
§ 6.
Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for
2015. 150 mio. kr. afsat som uprogrammerede midler
annulleres. Der afsættes 22 mio. kr. til nye aktiviteter
09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for
2015. Omlægningen til toårige tilsagn rulles tilbage,
hvilket medfører en besparelse på 227 mio. kr.
502,0
-227,0
-
-
6.35.
Forsknings- og oplysningsvirksomhed
01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er nedjusteret jf. Aftale om finansloven for
2015. Udredningskontoen reduceres med 5 mio. kr.
Multilateral bistand gennem FN mv.
02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er nedjusteret pga. fremrykning af tilsagn på
100 mio. kr. til 2014, jf. Aftale om finansloven for 2015
03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogram-
mer
(Reservationsbev.)
.....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er nedjusteret pga. fremrykning af tilsagn på
100 mio. kr. til 2014, jf. Aftale om finansloven for 2015
366,0
-5,0
-
-
6.36.
190,0
-100,0
-
-
597,0
-100,0
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0045.png
§ 6.
45
Anmærkninger til ændringsforslag
Udenrigstjenesten mv.
06.11. Udenrigstjenesten mv.
06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 13, 100, 102 og 103)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Generel udenrigspolitik ................................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Administration af udviklingsbistand ..........................................
Udgift ..............................................................................................
40. Borgerservice .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
-3,4
-3,4
-
22,7
-26,6
0,5
BO1
2016
22,7
22,7
-
22,7
-
-
BO2
2017
22,7
22,7
-
22,7
-
-
BO3
2018
22,7
22,7
-
22,7
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2015 er specifikationen af udgifter
på opgaver samt personaleoversigten blevet tilpasset.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ...................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration............................
Generel udenrigspolitik .................
Administration af udviklingspolitik
Eksport- og investeringsfremme mv.
Borgerservice .................................
R
2012
2.281,5
836,4
387,2
377,9
397,7
282,3
R
2013
1.924,6
698,8
332,3
305,4
351,1
237,0
B
2014
1.931,2
723,4
334,3
277,7
347,1
248,7
F
2015
1.897,9
702,9
333,7
265,9
346,6
248,8
BO1
2016
1.874,0
703,4
325,0
266,2
337,6
241,8
BO2
2017
1.840,6
690,9
319,3
261,4
331,6
237,4
BO3
2018
1.809,2
679,1
313,8
256,8
325,9
233,6
Bemærkninger: Tallene er ekskl. underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
-21
-11,7
-11,7
BO1
2016
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0046.png
46
§ 06.11.01.10.
10. Generel udenrigspolitik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 22,7 mio. kr. årligt i 2015-
2018 til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstjenestens udgifter i fremmed valuta i
henhold til den gældende ordning herom. Forhøjelsen skyldes bl.a. en forventning om, at kurser
og inflationen ændrer sig mere end tidligere forventet i en række af de lande, hvor udenrigstje-
nesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.
20. Administration af udviklingsbistand
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 26,6 mio. kr. i 2015 som
følge af omprioriteringer af den samlede udviklingsbistand, jf. Aftale om finansloven for 2015.
40. Borgerservice
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2015 til til-
trækning af udenlandske journalister til Danmark, jf. Aftale om vækstplan for turisme af 20. juni
2014 mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og
Det Konservative Folkeparti. Midlerne er overført fra § 08.31.78.30. Reserver til styrket indsats
for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft.
06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
3,0
3,0
-
3,0
BO1
2016
-
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2015 er specifikationen af udgifter
på opgaver samt personaleoversigten blevet tilpasset.
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
0.
1.
2.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration................
Forskning og analyse .................
Dokumentation og information. .
R
2012
62,7
19,9
34,5
8,3
R
2013
62,7
21,3
33,6
7,8
B
2014
51,4
15,7
29,1
6,6
F
2015
50,5
15,8
28,3
6,4
BO1
2016
46,7
15,7
24,7
6,3
BO2
2017
46,3
15,6
24,5
6,2
BO3
2018
45,9
15,5
24,3
6,1
Bemærkninger: Tallene vedrører alene underkonto 10.
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
4
2,4
2,4
BO1
2016
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0047.png
§ 06.11.12.10.
47
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. til at forlænge
Dansk Institut for Internationale Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse. Midlerne
er overført fra § 19.17.04. Andre programaktiviteter.
Internationale organisationer
06.22. Øvrige internationale organisationer
06.22.01. Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer
(Lovbun-
den)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. De Forenede Nationer ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
77,6
77,6
77,6
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. De Forenede Nationer
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 77,6 mio. kr. som følge af
opjustering af skønnet for det pålignede bidrag til FN's fredsbevarende operationer. Opjusteringen
skyldes dels, at flere bidrag, der normalt ville falde til betaling i 2014 først forventes at falde til
betaling i 2015 og dels at udviklingen i kursen på amerikanske dollar forventes at stige over for
den danske krone.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0048.png
48
§ 06.3.
Bistand til udviklingslandene
Som led i A ftale om finansloven for 2015 er udviklingsbistanden opjusteret med 800 mio.
kr. Samlet set er der dermed afsat 17.693 mio. kr. til udviklingsbistand i 2015. Baseret på
BNI-skøn fra økonomisk redegørelse i august 2014 svarer dette til 0,87 pct. af BNI.
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2015 er skønnet over udgifter til
modtagelse af flygtninge i Danmark mv., der kan opgøres som udviklingsbistand, opjusteret
2.496,4 mio. kr. i 2015 i forhold til det budgetterede på forslag til finansloven for 2015. Opju-
steringen foretages som følge af, at der indrejser langt flere asylansøgere end forventet. Med
Aftale om finansloven for 2015 omprioriteres der derfor ca. 1,5 mia. kr. fra den del af udvik-
lingsbistanden, som udmøntes af Udenrigsministeriet, til den del af udviklingsbistanden, som
anvendes til at hjælpe nyankomne flygtninge og asylansøgere i Danmark. Heraf reserveres ca.
0,5 mia. kr. i form af en budgetregulering, som vil kunne omprioriteres i efteråret 2015, hvis det
skulle vise sig nødvendigt. Omprioriteringen foretages på en måde, så der fortsat sikres et fat-
tigdomsorienteret fokus for dansk udviklingsbistand. Derudover fremrykkes planlagte tilsagn fra
2015 til 2014 for samlet 200 mio. kr.
De indledende bemærkninger tilpasses efter ændringerne som følge af A ftale om finansloven
for 2015 som følger:
Som en del af omprioriteringen afsættes yderligere 80 mio. kr. til indsatser, der skal fremme
arbejdstagerrettigheder og styrke den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Herunder
er der afsat 25 mio. kr. til en CSR-pulje.
Til uddannelsessektoren i Afghanistan var der med forslag til finanslov for 2015 afsat 345
mio. kr. En mindre del af dette tilsagn udskydes, så der i 2015 afsættes 281 mio. kr. til uddannelse
i Afghanistan. Det gennemsnitlige årlige udbetalingsniveau for Afghanistan på 530 mio. kr. , som
aftalt i forliget om Afghanistan strategien , vil ikke blive på virket af denne udskydelse.
Indsatserne i de skrøbelige stater reduceres, idet 64 mio. kr. af tilsagnet til uddannelsessek-
toren i Afghanistan på 345 mio. kr. udsættes og der sker en reduktion på 30 mio. kr. til stabili-
sering og genopbygning i Pakistan. Der afsættes 9 mio. kr. ekstra til det danske hus i Palæstina.
I 2015 er der dermed afsat godt 1,4 mia. kr. til bilaterale indsatser i skrøbelige stater, hvor der
på forslag til finanslov for 2015 var afsat ca. 1,5 mia. kr. til bilaterale indsatser i skrøbelige stater.
Fordelingen på den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme justeres som følge
af omprioriteringerne . Den fattigdomsorienterede ramme udgør dermed 11.355 mio. kr. i 2015,
mens den globale ramme udgør 5.566 mio. kr. i 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene for finanslov en for 2015 er oversigten blevet tilpasset.
Oversigt over den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme
Finansloven for 2015.
Den fattigdomsorienterede ramme
1. Elementer inden for § 6.3
Indsatser i udviklingslande i Afrika, Asien og Latinamerika
Erhvervsindsatser undtaget Danida Business Finance, myndig-
hedssamarbejde mv.
National og international udviklingsforskning og -oplysning
Støtte til FN-organisationers indsatser
Reserven
2. Elementer uden for § 6.3, der opgøres som udviklings-
bistand
Den fattigdomsorienterede ramme i alt
Den globale ramme
11.355
3.298
220
371
1.429
-396
Udviklingsbistand
mio. kr.
Ikke udviklingsbistand
mio. kr.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0049.png
§ 06.3.
49
1. Stabilisering, genopbygning og kapacitetsopbygnings-
projekter i konfliktområder
Pulje til Ny Sikkerhedspolitik
Stabilisering og konfliktforebyggelse
2. Klima- og miljøbistand
3. Demokratiske forandringer og økonomiske reformer
særligt i Mellemøsten og Nordafrika
Det Arabiske Initiativ
Demokrati og menneskerettigheder
4. Andre elementer under den globale ramme
Danida Business Finance
Flygtningemodtagelse
Den globale ramme i alt
De to rammer i alt
De to rammer i alt udviklingsbistand og ikke-udviklingsbi-
stand
Administration af udviklingsbistanden
Total udviklingsbistand
771
17.693
254
3.477
5.566
16.922
17.614
275
171
178
Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand er opdateret i forbindelse med ændringsfor-
slagene.
Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2015 i henhold til OECD/DAC's regler
Mio. kr.
Udviklingsbistand til udviklingslandene under § 6.3 ..............................................................
Administration af udviklingsbistanden.....................................................................................
Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark ....................................................................
Ulandsrammen i alt...................................................................................................................
2015
12.261,2
771,3
3.476,5
17.693,0
Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenstående
oversigt. I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2015 er oversigten blevet til-
passet.
Flerårsbudget for bistanden til udviklingslande på § 06.3.
Mio. kr.
(2014: 2014-pl, 2015-2018: 2015-pl)
Bilateral .....................................................
32.01. Udviklingslande i Afrika................
32.02. Udviklingslande i Asien og Latin-
amerika
32.05. Danidas Erhvervsindsatser .............
32.08. Øvrig bistand ..................................
32.09. Det Arabiske Initiativ
.
35.01. Forskning og oplysning i Danmark
Bilateral Total ..........................................
Multilateral ...............................................
36.02. De Forenede Nationers Børnefond
(UNICEF) .................................................
36.03. HIV Aids, Befolknings- og sund-
hedsprogrammer.........................................
B
2014
2.962
1.236
542
408
275
242
9.686
F
2015
2.570
728
596
643
275
361
9.519
BO1
2016
2.502
1.908
575
526
48
386
10.124
BO2
2017
3.699
583
568
885
550
367
10.653
BO3
2018
2.780
1.320
542
1.130
0
231
10.054
180
665
80
485
180
660
180
585
180
675
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0050.png
50
§ 06.3.
Multilateral Total.....................................
Reserver .....................................................
Total bistand 06.3. ...................................
3.483
100
13.269
3.139
-396
12.261
3.707
100
13.931
3.178
100
13.931
3.777
100
13.931
Bemærkninger: Opgørelsen af, hvad der er bilateral hhv. multilateral bistand er ikke entydigt retvisende, idet enkelte
multilaterale bidrag afholdes over konti, der klassificeres som bilaterale og omvendt. Rapporteringen til OECD/DAC
efter årets udgang vil være den endelige opgørelse.
06.31. Reserver
06.31.79. Reserver
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Budgetregulering ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-496,4
-496,4
-496,4
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
20. Budgetregulering
Som led i Aftale om finansloven for 2015 oprettes nærværende konto med budgetregulering.
Der er indbudgetteret en negativ budgetregulering på 496,4 mio. kr. i 2015 som følge af øgede
udgifter til asylmodtagelse. Budgetreguleringen udmøntes gennem bevillingsnedsættelser på § 6.3.
Bistand til udviklingslandene på op til 496,4 mio. kr. Dette sker direkte på forslag til lov om
tillægsbevilling for 2015. Der vil blive taget stilling til udmøntningens omfang i efteråret 2015,
når der foreligger et opdateret skøn for udgifterne til asylmodtagelse i 2015.
06.32. Bilateral bistand
I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015 er oversigten blevet tilpasset.
Aktivitetsoversigt § 06.32.01. og § 06.32.02. Bilateral sektorprogram- og projektbistand, tilsagn
Mio. kr.
AFRIKA:
Øvrige indsatser i Afrika ............................
AFRIKA i alt § 06.32.01. .........................
ASIEN:
Pakistan........................................................
Palæstina ......................................................
Afghanistan..................................................
ASIEN i alt.................................................
ASIEN og LATINAMERIKA i alt
06.32.02. ......................................................
TOTAL .......................................................
§
1.236
4.198
728
3.298
1.908
4.410
583
4.282
1.320
4.100
95
87
265
837
50
171
456
725
0
450
315
1.780
230
0
5
580
162
0
0
1.317
2014
100
2.962
2015
0
2.570
2016
7
2.502
2017
764
3.699
2018
925
2.780
Bemærkninger: Som følge af flerårige tilsagn er tallene ikke direkte sammenlignelige fra år til år.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0051.png
§ 06.32.01.
51
06.32.01. Udviklingslande i Afrika
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
23. Øvrige indsatser i Afrika .............................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-400,0
-400,0
-400,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
23. Øvrige indsatser i Afrika
Som led i Aftale om finansloven for 2015 er programmet for regional økonomisk integration
i Østafrika annulleret. På forslag til finanslov for 2015 var der afsat 400 mio. kr. over fem år til
denne aktivitet.
06.32.02. Udviklingslande i Asien og Latinamerika
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
04. Pakistan ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
08. Palæstina ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
09. Afghanistan ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-85,0
-30,0
-30,0
9,0
9,0
-64,0
-64,0
2016
-
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
04. Pakistan
Som led i Aftale om finansloven for 2015 er landeprogrammet i Pakistan reduceret. Der var
i 2015 afsat 80 mio. kr. til civilsamfund, stabilisering og demokrati. Niveauet nedjusteres med
30 mio. kr. på 'stabilisering og genopbygning', hvor midlerne i lighed med bidraget i 2013 er
forudset kanaliseret via en multidonor trust fond.
Aktivitetsoversigten for hhv. tilsagn og udbetalinger er tilpasset i forbindelse med ændrings-
forslagene for finansloven for 2015.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2014
Stabilisering og genopbygning..................
I alt ............................................................
95
2015
16
50
2016
2017
75
230
2018
100
162
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0052.png
52
Forventede udbetalinger:
Mio. kr.
§ 06.32.02.04.
2014
I alt ............................................................
86
2015
79,5
2016
92
2017
120
2018
130
08. Palæstina
Som led i Aftale om finansloven for 2015 afsættes 9 mio. kr. til et 3-årigt bidrag til det danske
hus i Ramallah (DHIP). Midlerne vil blive brugt til at etablere et mere langsigtet og strategisk
partnerskab til afløsning af den projekttilgang, der hidtil har karakteriseret støtten til DHIP.
Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2014
Statsopbygning og borgerrettigheder ........
I alt ............................................................
60
87
2015
156
171
2016
300
450
2017
2018
09. Afghanistan
Som led i Aftale om finansloven for 2015 er dele af landeprogrammet i Afghanistan udskudt.
Der er i 2015 afsat 520 mio. kr. til uddannelse og god regeringsførelse. 64 mio. kr. af det planagte
tilsagn på 345 mio. kr. til uddannelse udsættes til 2016. Udviklingsengagementet er fastlagt i
forliget om Afghanistanplanen for 2015-2017, hvor der er aftalt et udbetalingsniveau på gen-
nemsnitligt 530 mio. kr., der forventes opretholdt.
Aktivitetsoversigten for hhv. tilsagn og udbetalinger er tilpasset i forbindelse med ændrings-
forslagene for finansloven 2015.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2014
Uddannelse .................................................
I alt ............................................................
Forventede udbetalinger:
Mio. kr.
2014
I alt ............................................................
358
2015
333
2016
333
2017
354
2018
300
265
2015
281
456
315
5
2016
2017
2018
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0053.png
§ 06.32.02.09.
53
06.32.05. Danidas erhvervsindsatser
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
12. Danida Business Partnerships .....................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
18. Danida Business Finance .............................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-128,0
-82,0
-82,0
-46,0
-46,0
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
12. Danida Business Partnerships
Der var på forslag til finanslov for 2015 afsat 310 mio. kr. under nærværende konto, herunder
237 mio. kr. i 2015 til etablering af partnerskaber med det private erhvervsliv (Danida Business
Partnerships). Som led i Aftale om finansloven for 2015 reduceres rammen for Danida Business
Partnerships med 162 mio. kr.
Der var som en del af de 310 mio. kr. på kontoen med FFL2015 afsat en pulje på 20 mio.
kr. til social dialog. Der afsættes som led i Aftale om finansloven for 2015 i alt 80 mio. kr.
yderligere til området, herunder 25 mio. kr. til en CSR-pulje.
Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2014
Danida Business Partnerships ...................
Social dialog ..............................................
CSR-pulje ...................................................
I alt ............................................................
237
2015
75
75
25
228
2016
237
2017
237
2018
237
237
250
243
237
18. Danida Business Finance
Som led i Aftale om finansloven for 2015 nedjusteres kontoen for Danida Business Finance
med 46 mio. kr. Der var på FFL2015 afsat 300 mio. kr. til Danida Business Finance.
06.32.08. Øvrig bistand (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse .........................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
70. Demokrati og menneskerettigheder ...........................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-128,4
-138,4
-138,4
10,0
10,0
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0054.png
54
§ 06.32.08.60.
60. Stabilisering og konfliktforebyggelse
Som led i Aftale om finansloven for 2015 annulleres 150 mio. kr. i uprogrammerede midler
afsat under kontoen. Der afsættes 12 mio. kr. til ikke-militære konfliktløsningsaktiviteter, herun-
der oplysning og udredning, til civile organisationer i nord og syd. I muligt omfang bygges videre
på eksisterende mekanismer, puljer og programmer. Bidraget forventes udbetalt over en 4-årig
periode.
Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2014
Ikke-militære konfliktløsningsaktiviteter ..
Andre indsatser ..........................................
I alt ............................................................
21
54
2015
12
25,6
177,6
2016
11
86,9
2017
213
285
2018
317
397
70. Demokrati og menneskerettigheder
Som led i Aftale om finansloven for 2015 afsættes 10 mio. kr. til skat og udvikling, herunder
bekæmpelse af illegale kapitalstrømme. Dette vil gå til fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning
mv. på området gennem civilsamfundsorganisationer og/eller relevante regionale og internationale
organisationer.
Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse med ændringsforslagene for finansloven 2015.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2014
Skat og udvikling.......................................
I alt ............................................................
215,74
2015
10
93,5
156,8
297,9
511,2
2016
2017
2018
06.32.09. Det Arabiske Initiativ (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler ..........................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
20. Øvrige indsatser ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-227,0
-134,0
-134,0
-93,0
-93,0
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
10. Dansk-arabiske partnerskabsaftaler
Der var med forslag til finanslov for 2015 lagt op til en omlægning til toårige tilsagn, hvorfor
der var budgetteret 502 mio. kr. i 2015 for en toårig periode. Som led i Aftale om finansloven
for 2015 er denne omlægning af Det Arabiske Initiativ fra etårige til toårige tilsagn rullet tilbage.
De strategiske partnerskabsaftaler tilpasses dermed. Aktivitetsoversigten er tilpasset i forbindelse
med ændringsforslagene for finansloven 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0055.png
§ 06.32.09.10.
Aktivitetsoversigt: Tilsagn
Mio. kr.
2014
Danmission.................................................
Dansk Ungdoms Fællesråd........................
Dansk Industri............................................
Dignity Dansk Institut mod Tortur ...........
Euro-Mediterranean Human Rights Network
og Euro-Mediterranean Foundation of Support
to Human Rights' Defenders ....................
Institut for Menneskerettigheder ...............
International Media Support......................
Kvinderådet ................................................
KVINFO.....................................................
Mellemfolkeligt Samvirke - ActionAID DK
Ulandssekretariatet LO/FTF ......................
I alt ............................................................
34
5
18
2015
4
2016
2017
8
34
12
26
18
20
58
8
46
32
16
278
2018
55
12
29
23
10
29
4
23
16
104
103
20. Øvrige indsatser
Der var med forslag til finanslov for 2015 lagt op til en omlægning til toårige tilsagn, hvorfor
der var budgetteret 502 mio. kr. i 2015 for en toårig periode. Som led i Aftale om finansloven
for 2015 er denne omlægning af Det Arabiske Initiativ fra etårige til toårige tilsagn rullet tilbage.
De øvrige indsatser under Det Arabiske Initiativ tilpasses dermed, så der i 2015 afsættes 171 mio.
kr.
06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed
06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark mv. (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Udredningsvirksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-5,0
-5,0
-5,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
15. Udredningsvirksomhed
Som led i Aftale om finansloven for 2015 nedjusteres kontoen med 5 mio. kr. Rammen for
udredningsvirksomhed finansierer udredninger af mindre omfang for at styrke kvaliteten af det
danske udviklingssamarbejde. Der var med FFL15 afsat 5 mio. kr., og reduktionen på 5 mio. kr.
betyder dermed en nedlæggelse af udredningskontoen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0056.png
56
§ 06.35.01.15.
06.36. Multilateral bistand gennem FN mv.
06.36.02. De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelt bidrag til UNICEF .......................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-100,0
-100,0
-100,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Generelt bidrag til UNICEF
Som led i Aftale om finansloven for 2015 fremrykkes 100 mio. kr. af 2015-bidraget til FN's
børnefond (UNICEF) til 2014. Fremrykningen sker på baggrund af tilførslen af 200 mio. kr.
ekstra til udviklingsbistanden i 2014. Det gennemsnitlige årlige niveau for det danske bidrag til
FN's børnefond ændres ikke.
06.36.03. HIV/AIDS, Befolknings- og sundhedsprogrammer
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA) ..................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-100,0
-100,0
-100,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. FN's Befolkningsfond (UNFPA)
Som led i Aftale om finansloven for 2015 fremrykkes 100 mio. kr. af 2015-bidraget til FN's
befolkningsfond (UNFPA) til 2014. Fremrykningen sker på baggrund af tilførslen af 200 mio.
kr. ekstra til udviklingsbistanden i 2014. Det gennemsnitlige årlige niveau for det danske bidrag
til FN's befolkningsfond ændres ikke.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0057.png
57
§ 7. Finansministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Indtægtsbudget .......................................................................
-450,7
-5,1
-504,3
-
-4,3
-11,8
26,3
31,3
-
-50,1
-500,0
-500,0
-53,6
-5,1
-58,7
-
-3,5
-
-5,1
-50,1
-
-
Offentlig økonomi .....................................................................................
7.12. Digitalisering ...................................................................................
7.13. Administration .................................................................................
7.14. Modernisering af den offentlige sektor ..........................................
7.15. Statslige selskaber ...........................................................................
7.18. Udlodningsloven .............................................................................
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ............................................
7.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter ......................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-5,4
-498,9
-
-504,3
-504,3
-3,5
-44,5
-10,7
-58,7
-58,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
58
§ 7.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Offentlig økonomi
7.12.
Digitalisering
01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Flytning af låneramme til § 23.91.01. Geodatastyrelsen
vedr. flytning af opgave og bevilling til den fællesof-
fentlige Datafordeler
02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Flytning af opgave og bevilling til etablering og drift af
hhv. den fællesoffenlige Datafordeler og Ejerfortegnel-
sen til § 23.91.01. Geodatastyrelsen
7.13.
Administration
05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere tilgang til ordningen
end forventet
06. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere udmeldt satsregule-
ringsprocent
40. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
7.14.
Modernisering af den offentlige sektor
Af finansministeren
Ny konto
07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tid-
ligere ministre
(Lovbunden)
.............................................F
Overførsel af opgaver og bevilling fra § 5. Statsmini-
steriet som følge af kongelig resolution af 29. september
2014
Statslige selskaber
01. Udbytte fra statslige selskaber .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af justerede forventninger til
udbytter fra statslige selskaber
149,6
-
-
-
186,4
-11,8
-
-
609,2
-3,5
611,9
-3,5
391,5
-5,5
-
-
385,2
35,3
-
-
31,3
-
7.15.
97,0
-
740,7
-10,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 7.
05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrø-
rende spil i Grønland .......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af justerede forventninger til
Danske Spil A/S' overskud
7.18.
Udlodningsloven
03. Undervisningsministeriets fond til undervisning
og folkeoplysning, oplysningsforbund m fl. samt
ungdomsformål .................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
09. Kulturministeriets fond til humanitære og almen-
nyttige formål ...................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer
mv. ....................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. ...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til
forskningsformål ..............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
18. Miljøministeriets fond til friluftsliv .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold ................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye oplysninger vedr. Danske
Spil A/S' skøn for årets overskud
59
-
-
23,6
5,6
28,4
-0,8
28,4
-0,8
66,2
-2,0
66,2
-2,0
874,1
-24,7
874,1
-24,7
494,8
-14,0
494,8
-14,0
6,9
-0,2
6,9
-0,2
52,1
-1,5
52,1
-1,5
59,9
-1,7
59,9
-1,7
184,1
-5,2
184,1
-5,2
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
60
§ 7.
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
7.51.
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn for det danske BNI-bidrag som følge af en
række ændringsbudgetter til EU's 2014-budget først
vurderes at få udgiftskonsekvenser i 2015
18.805,8
-500,0
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 105.
ad 07.13.01. og 07.13.05.
Af
finansministeren
I stk. 2 ændres bidragssatsen fra 269 kr. til 267 kr.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført
på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige
fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige
refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de mod-
tager:
1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter LB nr. 728 af
7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver
på kulturområdet, kapitel 7 i LB nr. 30 af 14. januar 2014 om scenekunst, samt lov nr. 696 af
25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter
lovens § 3, stk. 1, nr. 1-6, § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, eller § 5, eller
2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.
Stk. 2.
Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2015 et bidrag på 267 kr.
pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det års-
værksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønsystem (SLS).
Stk. 3.
Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusions-
udgiften til fleksjob er lavere end forventet.
Stk. 4.
De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønsystem
(SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis
tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Ad-
ministration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.
Stk. 5.
Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstil-
skud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der
gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder
tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmod-
tageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes af-
gørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration
meddelelse herom.
Stk. 6.
Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde,
som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse
i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberet-
tiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det
kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodta-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 7.
61
geren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling
af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskuds-
modtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterføl-
gende kvartal.
Stk. 7.
Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.
Stk. 8.
Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for
statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registre-
rede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i lov nr. 403 af
8. maj 2006 om et indkomstregister.
Stk. 9.
Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv.,
herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler
om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk
udveksling af oplysninger og revision mv. Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om
adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herun-
der regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan ind-
bringes for ministeren."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0062.png
62
§ 7.
Anmærkninger til ændringsforslag
Offentlig økonomi
07.12. Digitalisering
07.12.01. Digitaliseringsstyrelsen (tekstanm. 113 og 117)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens lønsumsloft forhøjet med 1,9 mio. kr. i
2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 2,2 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af overførsel af
lønsum fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer.
I forbindelse med ændringsforslagene flyttes opgave og bevilling til etablering og drift af den
fællesoffentlige Datafordeler fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer til § 23.91.01. Geodata-
styrelsen. På baggrund heraf reduceres kontoens låneramme med 40,0 mio. kr. i årene 2015 og
frem. Lånerammen overføres til § 23.91.01. Geodatastyrelsen.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
-
-
-
-
BO1
2016
-
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
-
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
4
1,9
1,9
BO1
2016
6
3,2
3,2
BO2
2017
4
2,2
2,2
BO3
2018
4
2,1
2,1
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2012
-
-
-
-
-
R
2013
-
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
-
-
F
2015
-
-16,0
-16,0
-40,0
40,0
BO1
2016
-16,0
-
-16,0
-40,0
40,0
BO2
2017
-16,0
-
-16,0
-40,0
40,0
BO3
2018
-16,0
-
-16,0
-40,0
40,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0063.png
§ 07.12.02.
63
07.12.02. Fællesoffentlige initiativer (tekstanm. 116)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoens lønsumsloft reduceret med 1,9 mio. kr. i
2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 2,2 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af overførsel af
lønsum til § 07.11.01. Digitaliseringsstyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene flyttes opgave og bevilling til etablering og drift af den
fællesoffentlige Datafordeler til § 23.91.01. Geodatastyrelsen. På baggrund heraf reduceres kon-
toen med 7,8 mio. kr. i 2015, 20,4 mio. kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017 og 21,2 mio. kr. i 2018,
som overføres til § 23.91.01. Geodatastyrelsen.
I forbindelse med ændringsforslagene flyttes opgave og bevilling til etablering og drift af
Ejerfortegnelsen til § 23.91.01. Geodatastyrelsen. På baggrund heraf reduceres kontoen med 4,0
mio. kr. i 2015 og 4,8 mio. kr. i 2016-2018, som overføres til § 23.91.01. Geodatastyrelsen.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
30. Grunddataprogrammmet ............................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
-11,8
-11,8
-
-11,8
BO1
2016
-25,2
-25,2
-
-25,2
BO2
2017
-30,7
-30,7
-
-30,7
BO3
2018
-26,0
-26,0
-
-26,0
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
-4
-1,9
-1,9
BO1
2016
-6
-3,2
-3,2
BO2
2017
-4
-2,2
-2,2
BO3
2018
-4
-2,1
-2,1
07.13. Administration
07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter til ordningen
nedjusteret med 3,5 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016, 1,7 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018.
Ordningens indtægter og udgifter budgetteres herefter i 2015 til henholdsvis 608,4 mio. kr. og
605,7 mio. kr.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Fleksjobordning i staten mv. .......................................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
20. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte efter 1. januar 2013 .........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Fleksjob i staten mv. vedr. ansatte før 1. januar 2013 ...........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-3,5
-3,5
-3,5
-3,5
1,8
1,8
-5,3
-5,3
2016
-2,7
-2,7
-2,7
-2,7
2,3
2,3
-5,0
-5,0
2017
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
3,2
3,2
-4,9
-4,9
2018
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
3,9
3,9
-4,7
-4,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0064.png
64
§ 07.13.05.10.
10. Fleksjobordning i staten mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er bidragssatsen for 2015 fastsat til 267 kr. pr. årsværk
pr. måned.
07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifterne til ordningen i 2015 nedjusteret med 5,5
mio. kr. til 386,0 mio. kr. primært som følge af lavere udmeldt satsreguleringsprocent. Herudover
nedjusteres udgifterne med 5,7 mio. kr. i 2016, 5,8 mio. kr. i 2017 og 6,0 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Barselsfonden ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
F
-5,5
-5,5
-5,5
2016
-5,7
-5,7
-5,7
2017
-5,8
-5,8
-5,8
2018
-6,0
-6,0
-6,0
07.13.40. Regulering vedr. Udlodningsloven
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet forhøjet med 35,3 mio. kr. som
følge af nye oplysninger om Danske Spil A/S' skøn for årets overskud og dermed budgettering
af statens bidrag til udlodningsbeløbet, der herefter udgør 420,5 mio. kr.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Regulering vedr. Udlodningsloven .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
35,3
35,3
35,3
2016
35,3
35,3
35,3
2017
35,3
35,3
35,3
2018
35,3
35,3
35,3
07.14. Modernisering af den offentlige sektor
07.14.07. Vederlag mv. til ministre og eftervederlag til tidligere ministre
(Lovbun-
den)
I forbindelse med ændringsforslagene er hovedkontoen og underkonti blevet oprettet som
følge af kongelig resolution af 29. september 2014 og bevilling og opgaver overflyttet fra § 5.
Statsministeriet til § 7. Finansministeriet.
Vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre samt efterve-
derlag til tidligere ministre udbetales i henhold til lov om vederlag og pension mv. for ministre,
jf. LB nr. 273 af 20. april 2004 med senere ændringer. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt
nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til og med 2015, jf. lov nr. 480 af 30. maj 2012 om ændring
af lov om vederlag og pension mv. for ministre.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0065.png
§ 07.14.07.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Vederlag mv. til ministre .............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Eftervederlag til tidligere ministre .............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
65
F
31,3
0,1
0,1
15,3
15,3
15,9
15,9
2016
31,3
0,1
0,1
15,3
15,3
15,9
15,9
2017
31,3
0,1
0,1
15,3
15,3
15,9
15,9
2018
31,3
0,1
0,1
15,3
15,3
15,9
15,9
10. Almindelig virksomhed
Der afholdes driftsudgifter vedrørende vederlag til ministrene og eftervederlag til tidligere
ministre.
20. Vederlag mv. til ministre
Der udbetales vederlag, omkostningstillæg og godtgørelse for boligudgifter mv. til ministre.
30. Eftervederlag til tidligere ministre
Der udbetales eftervederlag til tidligere ministre i en periode, der udgør halvdelen af det antal
hele måneder, hvori vedkommende senest har været minister, dog mindst 18 måneder og højest
36 måneder.
07.15. Statslige selskaber
07.15.01. Udbytte fra statslige selskaber
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 10,7 mio. kr. som følge af
ændrede skøn for det forventede overskud fra Det Danske Klasselotteri A/S og Københavns
Lufthavne A/S.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Udbytte mv. ...................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
-10,7
-10,7
-10,7
2016
-10,7
-10,7
-10,7
2017
-10,7
-10,7
-10,7
2018
-10,7
-10,7
-10,7
10. Udbytte mv.
Centrale aktivitetsoplysninger
Mio. kr.
Air Greenland ......................................................
Danske Licens Spil A/S ......................................
Danske Spil A/S ..................................................
Det Danske Klasselotteri A/S .............................
DONG Energy A/S..............................................
Københavns Lufthavne A/S ................................
Statens Ejendomssalg A/S...................................
I alt .......................................................................
2012
7,5
0,0
0,0
100,0
1.114,1
324,0
25,0
1.571,0
2013
0,0
0,0
0,0
95,0
0,0
632,6
50,0
801,6
2014
0,0
158,0
0,0
95,0
0,0
382,7
100,0
735,7
F
0,0
158,0
0,0
97,0
0,0
375,0
100,0
730,0
2016
0,0
158,0
0,0
97,0
0,0
375,0
100,0
730,7
2017
0,0
158,0
0,0
97,0
0,0
375,0
100,0
730,7
2018
0,0
158,0
0,0
97,0
0,0
375,0
100,0
730,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0066.png
66
§ 07.15.01.10.
Bemærkninger. Udbytterne i budgetspecifikationen i 2014 er skønnet over udbyttet i 2014, som det fremgik af FL14, mens
udbytterne i nærværende tabel er baseret på de udbetalte udbytter i en periode på 12 måneder forud for udarbejdelsen af
finansloven for 2015.
07.15.05. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedrørende spil i Grønland
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. som følge af
ændret skøn for det forventede overskud for Danske Spil A/S' overskud i Grønland.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indtægter fra Danske Spil A/S' overskud vedr. spil i
Grønland ........................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
5,6
2016
5,6
2017
5,6
2018
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
07.18. Udlodningsloven
I forbindelse med ændringsforslagene er udligningsbeløbet forhøjet med 35,3 mio. kr. som
følge af nye oplysninger om Danske Spil A/S' skøn for årets overskud og dermed budgettering
af statens bidrag til udlodningsbeløbet, der herefter udgør 420,5 mio. kr.
Indtægter
Overskud fra Danske Spil A/S...........................................................
Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.........................................
Udligningsbeløb fra staten - overført fra § 07.13.40 ........................
Indtægter i alt........................................................................................
Udgifter
Tilskud iht. Udlodningslovens angivne formål ......
Heraf:
Undervisningsformål ....................................
Humanitære og almennyttige formål ...........
Idrætsformål ..................................................
Kulturelle formål ..........................................
Forskningsformål ..........................................
Sygdomsbekæmpende formål ......................
Friluftsliv ......................................................
Sociale formål...............................................
Administration .........................................................
Database, annoncering mv. .....................................
Udgifter i alt............................................................
1.705,4 mio. kr.
25,6
62,7
849,4
477,2
6,4
49,9
58,2
176,0
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
11,0
mio. kr.
1,1 mio. kr.
1.717,5 mio. kr.
1.200,0 mio. kr.
97,0 mio. kr.
420,5 mio. kr.
1.717,5 mio. kr.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0067.png
§ 07.18.03.
67
07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplys-
ningsforbund m.fl. samt ungdomsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
0,8 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Undervisningsministeriets fond til undervisning og fol-
keoplysning ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-0,8
-0,8
2016
-0,8
-0,8
2017
-0,8
-0,8
2018
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
2,0 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
50. De landsdækkende almennyttige organisationer ......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
60. Støtte til andre almennyttige formål mv. (tekstanm.
109) .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-2,0
-2,0
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
2016
-2,0
-2,0
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
2017
-2,0
-2,0
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
2018
-2,0
-2,0
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
07.18.14. Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
24,7 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0068.png
68
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 07.18.14.
F
-24,7
-24,7
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-8,2
-8,2
-8,2
-8,2
-7,6
-7,6
-7,6
-7,6
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
2016
-24,7
-24,7
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-8,2
-8,2
-8,2
-8,2
-7,6
-7,6
-7,6
-7,6
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
2017
-24,7
-24,7
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-8,2
-8,2
-8,2
-8,2
-7,6
-7,6
-7,6
-7,6
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
2018
-24,7
-24,7
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-8,2
-8,2
-8,2
-8,2
-7,6
-7,6
-7,6
-7,6
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,8
-2,8
-2,8
-2,8
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Team Danmark .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Danmarks Idrætsforbund ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Danske Gymnastik- og idrætsforeninger ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
50. Dansk Firmaidrætsforbund .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
60. Lokale- og anlægsfonden .............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
70. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
14,0 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Kulturministeriets fond til kulturelle formål ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-14,0
-14,0
-8,5
-8,5
-8,5
-8,5
2016
-14,0
-14,0
-8,5
-8,5
-8,5
-8,5
2017
-14,0
-14,0
-8,5
-8,5
-8,5
-8,5
2018
-14,0
-14,0
-8,5
-8,5
-8,5
-8,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0069.png
§ 07.18.15.
30. Støtte til landsdækkende oplysningsforbund m.fl. ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Ungdomsformål .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
69
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
07.18.16. Uddannelses- og Forskningsministeriets fond til forskningsformål
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
0,2 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Støtte til forskningsformål ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
2016
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
2017
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
2018
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
07.18.17. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
1,5 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Sygdomsbekæmpende organisationer ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
2016
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
2017
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
2018
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
07.18.18. Miljøministeriets fond til friluftsliv
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
1,7 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0070.png
70
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 07.18.18.
F
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
2016
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
2017
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
2018
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Friluftsliv m.v. ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
07.18.19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
I forbindelse med ændringsforslagene er henholdsvis indtægter og udgifter nedjusteret med
5,2 mio. kr. på grund af nye oplysninger vedr. Danske Spil A/S' skøn for årets overskud.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Pulje til handicaporganisationer og handicapforeninger
på det sociale område ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Ældreorganisationer .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Landsdækkende frivillige organisationer ..................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
50. Særlige sociale formål ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-5,2
-5,2
2016
-5,2
-5,2
2017
-5,2
-5,2
2018
-5,2
-5,2
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0071.png
§ 07.5.
71
Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
07.51. Danmarks bidrag til EU's egne indtægter
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for Danmarks bidrag til EU i 2015 reduceret
med 700 mio. kr. Danmarks bidrag til finansieringen af EU's udgifter i 2015 er således beregnet
til ca. 20,6 mia. kr. Det endelige danske EU-bidrag i 2015 vil afhænge af en hel række faktorer,
herunder særligt ændringsbudgetter i løbet af 2015, ændringer i BNI-skøn, ændringer i Danmarks
toldindtægter mv. Efterreguleringer kan også ske i form af et eller flere ændringsbudgetter til
EU-budgettet.
Skøn over Danmarks bidrag til EU i 2015:
1 euro = 7,46 kr.
Told og sukkerafgifter, jf..§ 07.51.05.
Bidrag på momsgrundlag, jf. § 07.51.11. 10.
Bidrag på BNI-grundlag, jf. § 07.51.11.20.
Samlet betaling
Mia. kr.
2,3
2,4
16,0
20,6
07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI
I forbindelse med ændringsforslagene er skønnet for det danske BNI-bidrag til EU i 2015
nedjusteret med 700 mio. kr., heraf 500 mio. kr. på § 07.51.11. Bidrag til EU vedrørende moms
og BNI, og 200 mio. kr. fra § 35.11.47. Reserve til EU-bidrag. Nedjusteringen af det danske
BNI-bidrag til EU skyldes primært, at en række ændringsbudgetter til EU's 2014-budget først
vurderes at få udgiftskonsekvenser for det danske EU-bidrag i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Bidrag til EU efter det fælles beregningsgrundlag for
BNI .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F
-500,0
2016
-
2017
-
2018
-
-500,0
-500,0
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
72
§ 7.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
I forbindelse med ændringsforslagene er bidragssatsen i tekstanmærkningens stk. 2 ændret
fra 269 kr. til 267 kr. hvilket er konsekvensrettet i anmærkningen til tekstanmærkningen.
Ad tekstanmærkning nr. 105.
Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2000 og er ændret på finanslov for 2015,
da bidragssatsen er ændret.
I forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob omlægges det offentlige tilskud til
personer, der ansættes i fleksjob fra og med 1. januar 2013. Reformen indebærer, at arbejdsgi-
veren skal betale løn inklusive pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder, mens
kommunen supplerer lønnen med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbe-
tales direkte til den fleksjobansattes Nem-konto på baggrund af oplysninger indhentet fra ind-
komstregistret. Adgang til oplysninger fra indkomstregistret kræver særskilt hjemmel, jf. § 7 i lov
nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister. Kommunerne har i forvejen hjemmel til at ind-
hente oplysninger i indkomstregistret uden samtykke fra den fleksjobansatte, jf. § 11a, stk. 2 og
5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Med henblik på at muliggøre
en tilsvarende statslig adgang til brug for administrationen af den lønrefusion, som under den
statslige fleksjobordning udbetales til arbejdsgiverne, gives der med tekstanmærkningen hjemmel
til, at finansministeren på samme måde som kommunerne uden samtykke fra den registrerede kan
indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret. Adgangen til at indhente
oplysninger vil holde sig inden for rammerne af persondataloven. De oplysninger, som adgangen
skal omfatte, vil fastsættes i en aftale mellem Finansministeriet og told- og skatteforvaltningen
om adgang til og levering af oplysninger fra indkomstregistret, jf. bestemmelserne i §§ 15-17 i
bekendtgørelse om et indkomstregister.
Bestemmelser om, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob omfatter ikke-stats-
lige tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.) var første gang optaget
på finansloven for 2000 på de enkelte paragraffer.
Tekstanmærkningen indebærer, at den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob også
omfatter modtagere af driftstilskud fra staten (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.),
herunder gymnasier, VUC og SOSU-skoler, der i forbindelse med kommunalreformen er overgået
til staten.
Tekstanmærkningen omfatter herefter tilskudsmodtagere, uanset om disse er statslige eller
ikke-statslige, der modtager driftstilskud ved eller i henhold til tilskudsregler fastsat uden for fi-
nansloven uanset tilskuddets omfang, jf. stk. 1, nr. 1. Tekstanmærkningen omfatter endvidere
institutioner mv., der modtager statstilskud, der dækker mere end halvdelen af tilskudsmodtage-
rens ordinære driftsudgifter, jf. stk. 1, nr. 2. Heri medregnes tilskud omfattet af stk. 1, nr. 1. Som
statstilskud betragtes også driftstilskud, der fordeles af kommuner efter lov om Kulturministeriets
kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet og kapitel 7 i LB
nr. 30 af 30. januar 2014 om scenekunst, samt driftstilskud efter lov om udlodning af overskud
fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb med samme formålsbegrænsning som i 2003.
Tilskudsmodtagere, der er omfattet af ordningen, skal betale et bidrag til finansiering af
ordningens refusionsudgifter.
Bidragssatsen er fastsat til at udgøre 267 kr. pr. årsværk pr. måned.
Bidragssatsen kan af Statens Administration sættes ned i et eller flere kvartaler på baggrund
af udviklingen i udgiften til refusioner. Hvis Statens Administration træffer beslutning om at
nedsætte bidragssatsen for institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som
statsvirksomhed, selvejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinsti-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 7.
73
tutioner, og institutioner, der er omfattet af universitetsloven, i løbet af finansåret til et beløb, der
er lavere end den i stk. 2 fastsatte bidragssats, vil bidragssatsen for de af tekstanmærkning 105
omfattede tilskudsmodtagere blive nedsat tilsvarende.
Bidragssatsen kan for de omfattede tilskudsmodtagere ikke overstige 267 kr. pr. årsværk pr.
måned i 2015.
Statens Administration beregner og opkræver bidraget efter hvert kvartal på grundlag af til-
skudsmodtagerens registrerede årsværksforbrug. For tilskudsmodtagere, der anvender Statens
Lønsystem (SLS), beregnes bidraget på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i det foregående
kvartal. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS som lønsystem skal kun indberette årsværksforbrug
for et eller flere kvartaler, hvis Statens Administration anmoder tilskudsmodtageren om det. For
andre tilskudsmodtagere beregnes bidraget på grundlag af det gennemsnitlige årsværksforbrug i
året forud for finansåret. Alle tilskudsmodtagerne, der ikke anvender SLS til anvisning af løn, skal
indberette det gennemsnitlige årsværk for foregående år til Statens Administration. Hvis en til-
skudsmodtager ikke foretager indberetning af det gennemsnitlige antal årsværk, kan Statens Ad-
ministration beregne og opkræve bidrag på grundlag af et skønnet antal årsværk. Skønnet an-
lægges med udgangspunkt i tilskudsmodtagerens registrerede antal ansatte i CVR-registeret. Der
sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksfor-
brug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal. For nye
tilskudsmodtagere anvendes det faktiske årsværksforbrug i det pågældende kvartal, indtil års-
værksforbruget kan opgøres efter de øvrige regler.
Afgørelse om, hvorvidt en institution er omfattet af refusionsordningen, træffes af tilskudsy-
deren samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud. Det forudsættes, at til-
skudsyder i forbindelse med bevillingen af driftstilskuddet meddeler tilskudsmodtager, at denne
vil blive omfattet af den statslige refusionsordning. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der
træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen, give Statens Administration
meddelelse herom. Klage over disse afgørelser behandles efter samme regler, som gælder klager
over selve afgørelsen om driftstilskud.
Tilskudsmodtager bliver omfattet af ordningen i en periode af samme længde som driftstil-
skuddet vedrører for at sikre, at tilskudsmodtagere, der i flere på hinanden følgende finansår
modtager driftstilskud, jf. stk. 1., som bevilges i løbet af finansåret, bliver omfattet af ordningen
i en sammenhængende periode. Vedrører driftstilskuddet en periode på et helt kalenderår vil til-
skudsmodtageren således blive omfattet af ordningen i fire kvartaler, med ret til at søge refusion
og pligt til at betale bidrag fra og med det kvartal, hvor tilskudsmodtageren modtager meddelelsen
fra Statens Administration.
Der blev med virkning fra 1. januar 2004 indført frister for ansøgning om refusion, hvorfor
tidspunktet for påbegyndelse af tilskudsmodtagerens refusionsret og bidragspligt knyttes til tids-
punktet, hvor tilskudsmodtager modtager meddelelsen fra Statens Administration om, at til-
skudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig og har mulighed for at indgive anmod-
ning om refusion for kvartalet inden for fristen.
Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtager er omfattet
af ordningen. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et
kvartal i forhold til bevillingstidspunktet. Hvis tilskudsmodtager får bevilget driftstilskud, der
vedrører et helt kalenderår, vil bidragspligten, uanset hvornår tilskudsmodtager har modtaget
meddelelse om, at tilskudsmodtager er omfattet af ordningen, derfor bortfalde med udgangen af
et kvartal senest fem kvartaler efter bevillingen af driftstilskuddet. Hvis en tilskudsmodtager ikke
i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager driftstilskud for det efterfølgende finansår,
vil tilskudsmodtageren være refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal, således at tilskuds-
modtager kan indrette sig på de ændrede betingelser.
Hvis Statens Administration konkret vurderer, at inddrivelsesomkostningerne står i åbenbart
misforhold til bidragsrestancens størrelse og udsigten til, at beløbet betales, f.eks. i forbindelse
med konkurs eller en institutions ophør, kan Statens Administration afskrive restancen ud fra et
tabsbegrænsningshensyn.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
74
§ 7.
Statens Administration varetager administrationen af ordningen. Finansministeren bemyndi-
ges til at fastsætte nærmere regler om ordningen, herunder krav om revision og fastsættelse af
frister for fremsendelse af ansøgninger om refusion, digital indberetning mv. Bemyndigelsen er
udnyttet til udstedelse af en bekendtgørelse (BEK nr. 1375 af 2. december 2013), der vedbliver
med at være i kraft indtil den måtte blive afløst af en ny bekendtgørelse udstedt i medfør af
tekstanmærkningen. Den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob sker i henhold til Fi-
nansministeriets cirkulære nr. 9762 af 2. december 2013.
Bidragssatsen for tilskudsmodtagere følger imidlertid ikke de samme retningslinier som for
institutioner, der er opført på finansloven med driftsbevilling eller som statsvirksomhed, selv-
ejende institutioner, der er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og institutio-
ner, der er omfattet af universitetsloven, hvilket har nødvendiggjort en særskilt lovhjemmel i form
af tekstanmærkning.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0075.png
75
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
44,8
75,0
4,3
4,3
57,4
28,0
29,4
13,3
-16,0
18,8
10,5
-
30,2
-
-
30,2
0,8
29,4
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
8.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Erhvervsregulering ...................................................................................
8.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning ...................................................................
8.23. Finansielt tilsyn ...............................................................................
Erhvervsfremme .......................................................................................
8.31. Fællesudgifter ..................................................................................
8.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation .............................
8.34. Markedsføring af Danmark ............................................................
8.35. Regionaludvikling ...........................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
35,8
39,2
75,0
-10,6
64,4
30,2
-
30,2
-10,6
19,6
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
76
§ 8.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
8.11.
Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Dansk-tysk samarbejde, turismefremme, jf. Aftale om
en vækstplan for dansk turisme af juni 2014, samt
hjemtagning af EU-midler, jf. Aftale om fordeling af
forskningsreserven i 2015 af oktober 2014
Erhvervsregulering
8.21.
Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
169,4
Af finansministeren ........................................................ÆF
2,5
Modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem,
jf. Aftale om finansloven for 2015
04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101) .......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel fra § 23. Miljøministeriet til KemiWatch til
oplysning om kemikalier i produkter samt fokus på
EU-regulering af kemiske stoffer
20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113)
(Driftsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilladelsesordning for eksport til Rusland, udmøntning
af forskningsreserven i 2015, styrket indsats mod skat-
tely samt informationsindsats vedr. social dumping, jf.
Aftale om finansloven for 2015
41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af indtægter og udgifter til finansiering af
skriftlige vejledende udtalelser i sager om piratkopiering
8.23.
Finansielt tilsyn
01. Finanstilsynet
(Driftsbev.)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjelse af indtægter og udgifter til finansiering af
opgaver vedr. grundkurser for bestyrelsesmedlemmer
mv., genopretning og afvikling af kreditinstitutter mv.,
samt opregning til pl-2015
Af finansministeren
18,3
6,3
166,6
4,3
-
-
-
-
-
-
465,2
18,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 8.
Ny konto
04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiel Stabilitet
(Reservationsbev.)
............................................................F
Forhøjelse af indtægter og udgifter til finansiering af
opgaver vedr. restrukturering og afvikling af kreditin-
stitutter og investeringsselskaber mv. i Finansiel Stabi-
litet
Erhvervsfremme
8.31.
Fællesudgifter
05. Tilskud til standardisering mv. ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kvalitetsstandard, jf. Aftale mellem regeringen og Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enheds-
listen og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan
for dansk turisme af juni 2014
78. Reserver og budgetregulering på budgetterings-
rammen .............................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserve til vækstteams, jf. Aftale om en
vækstplan for dansk turisme af juni 2014
8.32.
Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer ............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale om
fordeling af forskningsreserven af oktober 2014
15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevilling til grøn omstillingsfond samt tilføjelse af sær-
lig bevillingsbestemmelse så tilskud kan gives som til-
sagn på § 08.32.15.10. Grøn Omstillingsfond
8.34.
Markedsføring af Danmark
02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101) ..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udvikling af kyst- og naturturismen, jf. Aftale om en
vækstplan for dansk turisme af juni 2014, samt justering
af anmærkningstekst vedr. VisitDenmark
Regionaludvikling
01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilføjelse af særlig bevillingsbestemmelse vedr. genan-
vendelse af indtægter fra regioner og andre statslige
virksomheder
26,4
2,0
77
19,6
19,6
-
-
42,1
-18,0
-
-
7,8
9,9
-
-
29,4
8,9
-
-
113,1
10,5
-
-
8.35.
830,4
-
812,8
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
78
§ 8.
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 8.
ad 08.33.16.
Af
finansministeren
Forlængelse af Eksport Kredit Fondens mulighed for at yde eksportlån inden for lånerammen på
35 mia. kr. frem til udgangen af 2020 samt integration af Eksportlåneordningen i Eksport Kredit
Fonden.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneord-
ning fra 1. januar 2016 indtil 31. december 2020, herunder at tilbyde lån til eksportforretninger
med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering.
Endvidere kan EKF fra 1. januar 2016 optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen, herunder
også efter 2020, hvilket bl.a. indebærer, at EKF kan tilbyde låntagere bedre mulighed for før-
tidsindfrielse af lån.
Stk. 2.
Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en lå-
neramme på 35 mia. kr.
Stk. 3.
Eksportlåneordningen hører fra 1. januar 2016 under EKF."
Materielle bestemmelser.
Nr. 118.
ad 08.33.15.
Af
finansministeren
Udvidelse af Vækstfondens statsgaranterede låneramme til finansiering af udstedelsen af An-
svarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne og i Grønland.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002, fastsatte ramme for
Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio.
kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for
den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2020. Vækstfonden kan dog refinansiere
de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2020.
Stk. 2.
Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som
staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om
Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke
kan dækkes af fondens egenkapital.
Stk. 3.
Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2020 af Vækstfonden
anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over
2 mio. kr. (Vækstgarantier).
Stk. 4.
Den i stk. 1 forhøjede låneramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til fi-
nansiering af sine aktiviteter kan frem til udgangen af 2020 anvendes til at udstede Ansvarlige
lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0079.png
§ 8.
79
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
08.11. Centralstyrelsen
08.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
4,3
4,3
-
4,3
BO1
2016
0,9
0,9
-
0,9
BO2
2017
0,9
0,9
-
0,9
BO3
2018
0,9
0,9
-
0,9
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ................
Produktivitet og konkurrenceevne
Erhverv og regulering ...................
Finansielle forhold og vækstkapital
R
2012
186,3
83,5
31,9
21,4
49,5
R
2013
191,8
85,2
33,8
23,4
49,4
B
2014
182,8
87,6
32,6
42,6
20,0
F
2015
190,0
79,9
40,0
47,2
22,9
BO1
2016
180,0
75,5
36,2
46,0
22,3
BO2
2017
175,6
73,5
35,3
45,0
21,8
BO3
2018
171,6
72,2
34,2
44,0
21,2
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
3
1,4
1,4
BO1
2016
1
0,6
0,6
BO2
2017
1
0,6
0,6
BO3
2018
1
0,6
0,6
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015, heraf
0,5 mio. kr. i lønsum, til bedre styring af den offentlige turismefremmeindsats, jf. Aftale mellem
regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konserva-
tive Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2015, heraf
0,5 mio. kr. i lønsum, til hjemtagning af EU-midler, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0080.png
80
§ 08.11.01.10.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2015, heraf
0,2 mio. kr. i lønsum, og 0,5 mio. kr. årligt fra 2016, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til udvikling
af register over reelle ejere, jf. Aftale om finansloven for 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2015, heraf
0,1 mio. kr. i lønsum, og 0,3 mio. kr. årligt fra 2016, heraf 0,2 mio. kr. i lønsum, til styrket tilsyn
med hvidvask, jf. Aftale om finansloven for 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2015,
heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, til administration af Den Grønne Omstillingsfond, herunder projekter
vedrørende deleøkonomi og cirkulær økonomi, jf. Aftale om finansloven for 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015 til
styrket dansk-tysk samarbejde om vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen, herunder afhol-
delse af en konference.
Erhvervsregulering
08.21. Erhvervsregulering og -registrering, konkurrence og forbrugerbe-
skyttelse og -oplysning
08.21.01. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 2)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
2,5
2,5
-
2,5
BO1
2016
4,3
4,3
-
4,3
BO2
2017
4,9
4,9
-
4,9
BO3
2018
5,4
5,4
-
5,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt.....................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration ...........................................
1. Effektive markeder...................................
2. Tilsyn ........................................................
3. Administration for eksterne .....................
R
2012
204,1
60,3
58,4
78,6
6,8
R
2013
242,5
48,5
82,3
96,1
15,6
B
2014
210,1
54,7
121,1
9,9
24,4
F
2015
213,5
60,2
128,9
10,2
14,2
BO1
2016
202,3
57,8
121,1
9,1
14,3
BO2
2017
200,4
57,9
119,2
9,1
14,2
BO3
2018
197,9
56,8
117,8
9,1
14,2
Bemærkninger : Tallene før og efter 2014 er ikke sammenlignelige, da grupperingen af opgaverne er ændret fra 2014 og fremover
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0081.png
§ 08.21.01.
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
3
1,7
1,7
BO1
2016
6
3,0
3,0
BO2
2017
7
3,4
3,4
81
BO3
2018
7
3,7
3,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2015, heraf
1,7 mio. kr. i lønsum, 4,3 mio. kr. i 2016, heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, 4,9 mio. kr. i 2017, heraf
3,4 mio. kr. i lønsum, og 5,4 mio. kr. i 2018, heraf 3,7 mio. kr. i lønsum, jf. Aftale om finansloven
for 2015.
08.21.04. Forbrugerrådet (tekstanm. 101)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. KemiWatch ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
6,3
6,3
6,3
2016
5,3
5,3
5,3
2017
-
-
-
2018
-
-
-
20. KemiWatch
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015. På kontoen er der afsat
bevilling på 6,3 mio. kr. i 2015 og 5,3 mio. kr. i 2016 til initiativet KemiWatch, som etableres i
Forbrugerrådet. Initiativet skal sikre oplysning om kemikalier i produkter samt fokus på EU-re-
gulering af kemiske stoffer, så beskyttelse af mennesker og miljø tilgodeses. Bevillingen er
overført fra § 23. Miljøministeriet.
08.21.20. Erhvervsstyrelsen (tekstanm. 113)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
18,4
0,7
19,1
-
19,1
0,7
BO1
2016
11,7
0,7
12,4
-
12,4
0,7
BO2
2017
11,9
0,7
12,6
-
12,6
0,7
BO3
2018
12,0
0,5
12,5
-
12,5
0,5
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0082.png
82
§ 08.21.20.
Mio. kr.
Udgift i alt ......................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration ...........................................
1. Erhvervsvilkår og regulering ...................
2. Analyse og teleregulering ........................
3. Vækst og erhvervsudvikling ....................
4. Digitalisering og Kommunikation og er-
hvervsservice ............................................
5. Internationale forhold...............................
R
2012
547,4
206,0
53,8
62,0
50,0
147,1
28,5
R
2013
566,6
237,9
64,5
60,3
52,3
117,6
34,0
B
2014
637,1
210,9
58,6
62,8
59,7
197,7
47,4
F
2015
593,8
200,5
65,4
61,2
77,3
146,6
42,8
BO1
2016
474,1
150,1
69,1
49,2
54,3
116,8
34,6
BO2
2017
447,3
137,9
68,9
46,3
51,7
109,9
32,6
BO3
2018
432,4
131,9
69,0
45,0
48,6
106,4
31,5
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
0,7
0,7
BO1
2016
0,7
0,7
BO2
2017
0,7
0,7
BO3
2018
0,5
0,5
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
22
11,8
11,8
BO1
2016
14
7,7
7,7
BO2
2017
15
7,9
7,9
BO3
2018
15
7,9
7,9
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 0,7 mio. kr. årligt
i 2015-2017, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, og 0,5 mio. kr. i 2018, heraf 0,3 mio. kr. i lønsum, til
finansiering af ny tilladelsesordning vedrørende produkter og ydelser, der kan anvendes i olie-
sektoren i Rusland.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2015, heraf
3,0 mio. kr. i lønsum, til hjemtagning af EU-midler, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015, heraf
0,1 mio. kr. i lønsum, til administration af Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale mellem rege-
ringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015, heraf
2,9 mio. kr. i lønsum, til Global Entrepreneurship Week, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2015, heraf
2,5 mio. kr. i lønsum, 7,5 mio. kr. i 2016, heraf 4,4 mio. kr. i lønsum, 7,2 mio. kr. i 2017, heraf
4,1 mio. kr. i lønsum, og 7,3 mio. kr. i 2018, heraf 4,1 mio. kr. i lønsum, til udvikling af register
over reelle ejere, jf. Aftale om finansloven for 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,7 mio. kr. i 2015, heraf
1,9 mio. kr. i lønsum, 3,2 mio. kr. i 2016, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum, og 3,3 mio. kr. årligt i 2017
og 2018, heraf 2,3 mio. kr. årligt i lønsum, til styrket tilsyn med hvidvask, jf. Aftale om finans-
loven for 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0083.png
§ 08.21.20.10.
83
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2015, heraf
0,3 mio. kr. i lønsum, til en informationsindsats vedrørende social dumping, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt 2015 og
2016, heraf 0,8 mio. kr. i lønsum, og 1,4 kr. årligt i 2017 og 2018, heraf 1,2 mio. kr. i lønsum,
til afholdelse af workshops vedrørende grønne forretningsmodeller samt til administration af Den
Grønne Omstillingsfond, herunder projekter vedrørende deleøkonomi og cirkulær økonomi, jf.
Aftale om finansloven for 2015.
08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen (tekstanm. 11)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
BO1
2016
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
BO2
2017
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
BO3
2018
-
0,1
0,1
-
0,1
0,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration
1. Teknik
2. Forretningskendetegn
3. IP-Politik
4. Internationale projekter
R
2012
157,6
81,3
90,4
18,0
34,9
14,3
R
2013
147,9
69,3
80,4
28,0
30,0
9,5
B
2014
158,8
81,9
90,9
18,2
35,3
14,4
F
2015
161,8
75,8
87,9
30,6
32,9
10,4
BO1
2016
162,8
76,0
88,3
30,8
33,1
10,6
BO2
2017
163,8
76,2
88,8
30,9
33,3
10,8
BO3
2018
164,8
76,4
89,4
31,0
33,4
11,0
Bemærkninger: Omkostningerne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og admin istration er fordelt på de fire forret-
ningsområder efter kriterierne i styrelsens ABC-model , hvorfor udgifterne under punkt 1-4 summerer til Udgift i alt.
I budgettet vedrørende IP-Politik indgår 2,1 mio. kr. som medlemsbidrag til World Intellectual Property Organization
(WIPO).
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
0,1
0,1
BO1
2016
0,1
0,1
BO2
2017
0,1
0,1
BO3
2018
0,1
0,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0084.png
84
§ 08.21.41.10.
10. Driftsbudget
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt
fra 2015 til finansiering af skriftlige vejledende udtalelser i sager om piratkopiering.
08.23. Finansielt tilsyn
08.23.01. Finanstilsynet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
-
9,8
9,8
-
9,8
9,8
BO1
2016
-
10,8
10,8
-
10,8
10,8
BO2
2017
-
9,1
9,1
-
9,1
9,1
BO3
2018
-
9,1
9,1
-
9,1
9,1
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration
1. Tilsyn
2. Regulering
3. Information
R
2012
255,3
72,2
138,9
35,8
8,4
R
2013
253,5
66,7
143,5
34,7
8,6
B
2014
279,2
89,8
144,7
36,2
8,5
F
2015
291,6
97,1
161,5
31,0
2,0
BO1
2016
288,5
95,7
160,3
30,5
2,0
BO2
2017
285,7
95,3
158,0
30,4
2,0
BO3
2018
285,7
95,3
158,0
30,4
2,0
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
9,8
9,8
BO1
2016
10,8
10,8
BO2
2017
9,1
9,1
BO3
2018
9,1
9,1
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
13
6,9
6,9
BO1
2016
15
7,7
7,7
BO2
2017
13
6,5
6,5
BO3
2018
13
6,5
6,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0085.png
§ 08.23.01.10.
85
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 2,8 mio. kr. årligt
fra 2015, heraf 1,9 mio. kr. i lønsum, som følge af opregning til pl-2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt
i 2015 og 2016, heraf 3,6 mio. kr. i lønsum, og 3,3 mio. kr. årligt fra 2017, heraf 2,4 mio. kr. i
lønsum, til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kreditinstitutter og
investeringsselskaber mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægter og udgifter forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt
i 2015, heraf 1,4 mio. kr. i lønsum, og 3,0 mio. kr. årligt fra 2016, heraf 2,2 mio. kr. i lønsum,
til finansiering af fastsættelse af indholdet af grundkurser for bestyrelsesmedlemmer samt tilsyn
med gennemførelse af grundkurserne, tilsyn med værdipapirhandel, tilsyn vedrørende betalings-
tjenester og elektroniske penge samt forhåndsgodkendelse og løbende tilsynsvirksomhed med
forsikringsselskabers anvendelse af volatilitetsjustering, matchtilpasning og overgangsforanstalt-
ninger.
08.23.04. Krisehåndteringsopgaver i Finansiel Stabilitet
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en hovedkonto, der omhandler indtægter
og udgifter til Finansiel Stabilitets opgaver vedrørende krisehåndtering og afviklingsforberedelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tilskud til Finansiel Stabilitet til finansiering af opga-
ver vedrørende restrukturering og afvikling af kreditin-
stitutter og investeringsselskaber mv. ........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
20. Tilskud til Finansiel Stabilitet til finansiering af egentli-
ge afviklingsforberedelser ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
F
19,6
19,6
2016
19,6
19,6
2017
15,4
15,4
2018
15,4
15,4
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
19,6
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Tilskud til Finansiel Stabilitet til finansiering af opgaver vedrørende restrukturering og
afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber mv.
På kontoen er der optaget indtægter og udgifter på 19,6 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 15,4
mio. kr. årligt fra 2017 til finansiering af opgaver vedrørende genopretning og afvikling af kre-
ditinstitutter og investeringsselskaber mv. Indtægterne overføres fra Finanstilsynet, der opkræver
en afgift til formålet. Indtægterne må alene anvendes til Finansiel Stabilitets opgaver vedrørende
udarbejdelse og løbende ajourføring af afviklingsplaner, kriseforberedelse samt etablering af et
kriseberedskab. Det tilstræbes, at der med tilskuddet opnås balance mellem indtægter og udgifter
over en fire-årig periode.
Kontoen administreres af Finanstilsynet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0086.png
86
§ 08.23.04.20.
20. Tilskud til Finansiel Stabilitet til finansiering af egentlige afviklingsforberedelser
På kontoen optages der indtægter og udgifter til egentlige afviklingsforberedelser efter fore-
læggelse for regeringens økonomiudvalg. Udgifter til egentlige afviklingsforberedelser er bl.a.
kendetegnet ved, at de afholdes i en situation, hvor et institut er nødlidende eller potentielt nød-
lidende, og forberedelsen af en overtagelse er påbegyndt, men hvor Finansiel Stabilitet ender med
ikke at overtage instituttet. I sådanne situationer kan Finansiel Stabilitet ikke viderefakturere de
afholdte udgifter til det nødlidende institut. Udgifterne til egentlige afviklingsforberedelser kan
derfor finansieres ved et gebyrfinansieret tilskud fra Finanstilsynet. Finansiel Stabilitet skal udvise
skyldige økonomiske hensyn, når der iværksættes afviklingsforberedelser.
Kontoen administreres af Finanstilsynet.
Erhvervsfremme
08.31. Fællesudgifter
08.31.05. Tilskud til standardisering mv.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til standardisering mv. ...................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
2,0
2,0
2,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Tilskud til standardisering mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til ud-
vikling af kvalitetsstandard, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turis-
me af juni 2014.
08.31.78. Reserver og budgetregulering på budgetteringsrammen
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområ-
der med international konkurrencekraft ..................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-18,0
2016
-
2017
-
2018
-
-18,0
-18,0
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0087.png
§ 08.31.78.30.
87
30. Reserve til styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkur-
rencekraft
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015, heraf
0,5 mio. kr. i lønsum, som er overført til § 08.11.01. Departementet, til bedre styring af den of-
fentlige turismefremmeindsats, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk
turisme af juni 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 6,5 mio. kr. i 2015, som
er overført til § 08.34.03. Turismeinitiativer, til udvikling af kyst- og naturturismen, jf. Aftale
mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015, som
er overført til § 08.34.03. Turismeinitiativer, til styrkelse af Dansk Erhvervs- og Mødeturisme,
jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten
og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015, som
er overført til § 08.31.05. Tilskud til standardisering mv., til udvikling af kvalitetsstandard, jf.
Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 2,0 mio. kr. i 2015, som
er overført til § 08.34.03. Turismeinitiativer, til markedsføring af Danmark i udlandet, jf. Aftale
mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 3,0 mio. kr. i 2015, som
er overført til § 21. Kulturministeriet, til udvikling af kulturturismen, jf. Aftale mellem regeringen
og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folke-
parti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2015, som
er overført til § 6. Udenrigsministeriet, til tiltrækning af udenlandske journalister til Danmark, jf.
Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og
Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk turisme af juni 2014.
08.32. Erhvervsudvikling, iværksætteri og innovation
08.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fonden til entreprenørskab .........................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
9,9
9,9
9,9
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0088.png
88
§ 08.32.08.10.
10. Fonden til entreprenørskab
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 9,9 mio. kr. i 2015 til
Fonden for Entreprenørskab, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af
forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.
08.32.15. Reserve til grøn omstillingsfond (tekstanm. 122)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 08.32.15.10. Grøn Omstillings-
fond.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grøn omstillingsfond ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
8,9
8,9
8,9
2016
8,9
8,9
8,9
2017
18,5
18,5
18,5
2018
18,5
18,5
18,5
10. Grøn omstillingsfond
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 8,9 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 samt 18,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til Den Grønne Omstillingsfond, hvoraf 8,9
mio. kr. årligt målrettes initiativer vedrørende cirkulær økonomi og deleøkonomi, jf. Aftale om
finansloven for 2015.
08.34. Markedsføring af Danmark
08.34.02. Turismeinitiativer (tekstanm. 101)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Turismepolitisk vækstplan ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
10,5
10,5
10,5
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. VisitDenmark
Bevillingen er på finansloven for 2015 forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til Vi-
sitDenmark med henblik på at styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet,
herunder særligt i Tyskland, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0089.png
§ 08.34.02.50.
89
50. Turismepolitisk vækstplan
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2015 til ud-
vikling af kyst- og naturturismen, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk
turisme af juni 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til
styrkelse af Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan
for dansk turisme af juni 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til
markedsføring af Danmark i udlandet, jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for dansk
turisme af juni 2014.
08.35. Regionaludvikling
08.35.01. Regionaludvikling mv. (tekstanm. 107)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende indtægter fra regioner og andre statslige
virksomheder i forbindelse med tilsagn og kontrakter, hvor Erhvervs-
styrelsen og region eller anden statslig virksomhed er fælles om udgif-
terne.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsramme mv.
Ad tekstanmærkning nr. 8.
Som opfølgning på Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 kan EKF fortsætte med at yde eks-
portlån inden for lånerammen på 35 mia. kr. fra og med 2016 og frem til udgangen af 2020.
Endvidere får EKF fra og med 2016 mulighed for at optage genudlån til eksisterende lån i por-
teføljen også efter 2020. Det indebærer bl.a., at EKF får bedre mulighed for at tilbyde låntagere
førtidsindfrielse af lån. Endelig integreres Eksportlåneordningen i EKF fra og med 2016, således
at over-/underskud på eksportlåneordningen indgår i EKF's egenkapital, og der udarbejdes ét
samlet regnskab for Eksportlåneordningen og EKF.
Tekstanmærkningen er optaget første gang på finansloven for 2012 og senest ændret på finans-
loven for 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
90
Materielle bestemmelser.
§ 8.
Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen indebærer, at Vækstfondens lånemuligheder udvides med yderligere 5,5 mia.
kr. i nye statsgarantier. Vækstfonden kan anvende den øgede statsgaranti til at udvide lånerammen
via lån gennem private pengeinstitutter. Dermed vil Vækstfonden have en samlet låneramme på
op til 6 mia. kr. over en treårig periode. Den likviditet som fremkommer ved Vækstfondens lå-
neoptagelse, og som hidtil alene har kunnet anvendes til finansiering af Ansvarlige lån, er sam-
tidig ved tekstanmærkningen blevet udvidet til at omfatte efterstillede lån, der henvender sig til
sunde små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at finde finansiering gennem fx
en bank, fordi de ikke har mulighed for at stille tilstrækkelig sikkerhed for almindeligt engage-
ment med et pengeinstitut eller andre finansielle aktører. Endelig er der med tekstanmærkningen
skabt mulighed for, at den ved låneoptagelsen fremkomne likviditet kan anvendes til dækning af
tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier). Vækstgarantierne imødekommer et behov hos
en mindre gruppe virksomheder, der ikke har behov for et lån men en garanti på over 2 mio. kr.
Ved udstedelse af disse garantier skal Vækstfonden modregne det samlede garantibeløb fra lå-
nerammen på 6 mia. kr., som ikke må overskrides. Endvidere sikres ved tekstanmærkningen
hjemmelsgrundlaget for statens hæftelse for lån optaget under den samlede låneramme i tilfælde
af, at forpligtelserne ikke kan dækkes af Vækstfondens egenkapital.
Tekstanmærkningen er opført for første gang på lov om tillægsbevilling for 2012. Den er præci-
seret på finansloven for 2014 for så vidt angår statens hæftelse for lån under den samlede låne-
ramme. Den er endvidere justeret på finansloven for 2015, idet Vækstfondens statsgaranterede
låneramme til Ansvarlige lån og Vækstlån på op til 6,0 mia. kr. er forlænget i en fem-årig periode
efter 2015 indtil 2020, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Samtidig er lånerammen udvidet
til også at kunne finansiere udstedelsen af Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med
hjemsted på Færøerne og i Grønland, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014. Der henvises til
akt. 54 af 13. december 2012.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0091.png
91
§ 9. Skatteministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
63,6
63,6
50,0
50,0
13,6
13,6
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
9.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Forvaltning ................................................................................................
9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ...........................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
63,6
63,6
63,6
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
9.11.
Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)
(Driftsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Budgettering af Implementeringscenter for Ejendoms-
vurderinger
Forvaltning
9.21.
Skatte- og afgiftsforvaltning
01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er opjusteret som følge af en merbevilling til
styrket indsats mod social dumping, en styrket indsats
155,9
50,0
-
-
4.838,9
13,6
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0092.png
92
§ 9.
mod skattely og mod hvidvask samt til bistand til Center
Mod Menneskehandel
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
09.11. Centralstyrelsen
09.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 101)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. Implementeringscenter for ejendomsvurderinger ....................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
50,0
50,0
-
50,0
BO1
2016
50,0
50,0
-
50,0
BO2
2017
50,0
50,0
-
50,0
BO3
2018
50,0
50,0
-
50,0
5. Opgaver og mål
Opgaver
Lovgivning og økonomi
Mål
At give skatteministeren og regeringen det bedst mulige
beslutningsgrundlag for at kunne gennemføre en sund øko-
nomisk politik. At bistå med forberedelse og gennemføre
lovgivning på Skatteministeriets område. At udarbejde be-
kendtgørelser og juridiske vejledninger samt vurdere gene-
relle lovfortolkningsspørgsmål. At følge lovenes virkninger
med henblik på eventuelle justeringer. På overordnet niveau
at sikre det internationale samarbejde inden for minister-
området.
At varetage de overordnede koncernstyrings- og controlle-
ropgaver, herunder at koordinere de overordnede planlæg-
nings- og budgetfunktioner på ministerområdet. At anvende
ministeriets ressourcer bedst muligt, herunder at sikre en
målrettet ledelses-, organisations- og kompetenceudvikling.
At varetage tværministerielle digitaliseringsopgaver.
Koncernstyring
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0093.png
§ 09.11.01.
93
Intern revision
At gennemføre revision af regnskaber og forvaltning på
Skatteministeriets område på baggrund af en revisionsaftale
indgået mellem skatteministeren og Rigsrevisionen (rigsre-
visor) i henhold til rigsrevisorlovens § 9 samt en aftale
indgået med EU-Kommissionen vedrørende revision af
toldindtægter.
At udvikle et nyt administrationsgrundlag for udarbejdelsen
af ejendomsvurderinger for ejerboliger, erhvervsejendomme
og skovbrug/landbrug.
Ejendomsvurderinger
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration ......................
Lovgivning og økonomi .................
Koncernstyring ................................
Intern revision.................................
Ejendomsvurderinger ......................
R
2012
156,7
14,2
72,0
39,8
30,9
-
R
2013
148,3
13,4
68,1
37,7
29,2
-
B
2014
156,6
14,2
71,9
39,7
30,9
-
F
2015
205,9
14,4
72,5
49,3
19,7
50,0
BO1
2016
205,9
14,4
72,5
49,3
19,7
50,0
BO2
2017
203,7
14,4
72,5
47,2
19,7
50,0
BO3
2018
203,7
14,4
72,5
47,2
19,7
50,0
Bemærkninger: Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau. Difference mellem sum
af posteringer og total skyldes afrundinger.
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
53
35,0
35,0
BO1
2016
53
35,0
35,0
BO2
2017
53
35,0
35,0
BO3
2018
53
35,0
35,0
20. Implementeringscenter for ejendomsvurderinger
På kontoen afholdes udgifter til implementeringsforberedende arbejde forud for udsendelse
af ejendomsvurderinger.
Underkontoen er oprettet ved finansloven for 2015 og budgetteret med 50,0 mio. kr. årligt i
2015-2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0094.png
94
§ 09.2.
Forvaltning
09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning
09.21.01. SKAT (tekstanm. 1, 101, 105 og 106)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
13,6
13,6
-
13,6
BO1
2016
12,0
12,0
-
12,0
BO2
2017
8,5
8,5
-
8,5
BO3
2018
8,4
8,4
-
8,4
Specifikation af udgifter på opgaver affattes således:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt.................................................
0 Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ........................................
1 Vejledning................................................
2 Afregning .................................................
3 Indsats ......................................................
4 Inddrivelse ...............................................
5 Udviklingsopgaver...................................
6 IT-drift og øvrig støtte ............................
R
2012
5.451,5
1.078,9
343,5
931,6
789,0
425,5
278,8
1.604,2
R
2013
5.159,5
997,5
306,7
886,4
774,0
334,7
338,2
1.522,1
B
2014
F
2015
BO1
2016
4.834,0
928,6
281,1
819,5
721,1
308,9
318,3
1.456,5
BO2
2017
4.627,6
891,6
272,4
790,0
695,8
298,1
303,6
1.376,1
BO3
2018
4.495,9
866,1
264,5
767,3
675,8
289,5
295,0
1.337,6
5.041,6
4.961,9
970,8
293,9
856,8
741,3
322,9
332,9
1.523,1
952,2
287,4
839,3
738,5
316,3
327,1
1.501,2
Bemærkning: Udgifter på opgaver er fordelt efter faktiske regnskabskonteringer. For budget- og overslagsårene er an-
vendt fordelingen i 2013. Fordelingsnøglen er baseret på regnskabstal for timeforbruget (i timer) samt øvrige driftsud-
gifter (i kr.), der kan henføres til de enkelte opgaver. Tabellen er opgjort i 2015-pl. Differencer skyldes afrunding.
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
22
10,6
10,6
BO1
2016
20
9,4
9,4
BO2
2017
14
6,7
6,7
BO3
2018
14
6,6
6,6
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2015, 8,4 mio.
kr. i 2016 og 4,7 mio. kr. årligt i 2017-2018 til en styrket indsats mod social dumping, jf. Aftale
om finansloven for 2015.
Bevillingen er endvidere forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016, 3,7 mio. kr.
i 2017 og 3,6 mio. kr. i 2018 til en styrket indsats mod skattely og mod hvidvask, jf. Aftale om
finansloven for 2015.
Bevillingen er desuden forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2015-2018 til SKATs bistand til
Center Mod Menneskehandels opsøgende arbejde, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 09.21.01.10.
95
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen
for 2015 af november 2014.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0096.png
96
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
9,6
35,8
5,1
5,1
30,7
30,7
26,2
-
-
26,2
26,2
Fællesudgifter ...........................................................................................
10.13. Statsforvaltningen ...........................................................................
Statistik ......................................................................................................
10.51. Statistik ............................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
35,8
35,8
-26,2
9,6
26,2
26,2
-26,2
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0097.png
§ 10.
97
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
10.13. Statsforvaltningen
01. Statsforvaltningen
(Driftsbev.)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Konflikthåndtering mv., jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om sat-
spuljen for 2015 af november 2014
Statistik
10.51. Statistik
01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107)
(Driftsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Grønne nationalregnskaber, jf. Aftale om finansloven for
2015 og overdragelse af den indtægtsdækkede virksom-
hed SFI Survey fra § 15
301,1
5,1
-
-
258,5
4,5
-
-
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
10.13. Statsforvaltningen
10.13.01. Statsforvaltningen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
5,1
5,1
-
5,1
BO1
2016
12,4
12,4
-
12,4
BO2
2017
12,4
12,4
-
12,4
BO3
2018
12,4
12,4
-
12,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0098.png
98
§ 10.13.01.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015 og 12,1
mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til et pilotprojekt om forebyggende konflikthåndtering i for-
bindelse med skilsmisse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014 (initiativ nr. 39).
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,3
mio. kr. årligt i 2016 og fremadrettet til behandling af sager i de kommunale børne- og ungeud-
valg om anbringelsessted uden samtykke for 12-14 årige, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
satspuljen for 2015 af november 2014 (initiativ nr. 1).
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0
1
2
3
4
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Familieret...........................................
Personret ............................................
Øvrige lovområder ............................
Andre opgaver...................................
R
2012
433,4
199,8
133,0
49,2
10,5
40,9
R
2013
451,5
122,5
209,0
67,4
13,9
38,7
B
2014
381,5
103,5
176,6
57,7
11,7
32,0
F
2015
369,1
93,5
168,9
55,1
11,6
40,0
BO1
2016
362,8
89,6
170,1
52,6
10,5
40,0
BO2
2017
357,2
87,6
167,6
51,7
10,3
40,0
BO3
2018
351,4
85,3
165,0
50,9
10,2
40,0
Bemærkninger: Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourcefor-
brug i Statsforvaltningen. Specifikationen er vejledende. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er
anvendt Statsforvaltningens tidsregistrering.
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
6
3,4
3,4
BO1
2016
15
8,3
8,3
BO2
2017
15
8,3
8,3
BO3
2018
15
8,3
8,3
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0099.png
§ 10.5.
99
Statistik
10.51. Statistik
10.51.01. Danmarks Statistik (tekstanm. 107)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
4,5
26,2
30,7
-
4,5
26,2
26,2
BO1
2016
4,5
26,2
30,7
-
4,5
26,2
26,2
BO2
2017
4,5
23,1
27,6
-
4,5
23,1
23,1
BO3
2018
-
23,1
23,1
-
-
23,1
23,1
3. Hovedformål og lovgrundlag.
Følgende slettes:
"Med henblik på at samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik blev ansvaret
for forsknings-, udviklings- og innovationsstatistikkerne overført til Danmarks Statistik fra 1. ja-
nuar 2008, ligesom Danmarks Statistik i 2008 har overtaget valg- og kirkestatistikkerne. Med
virkning fra 2009 er regnskabsstatistikkerne på fødevareområdet overført til Danmarks Statistik
fra Københavns Universitet. Danmarks Statistik overtager i 2010-2012 gradvist ansvaret for kul-
turstatistikken fra Kulturministeriet."
Og erstattes af:
"Med virkning fra d. 1. januar 2015 overføres SFI Survey til Danmarks Statistik fra §
15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI Survey indsamler og bearbejder
data for eksterne kunder herunder ved brug af et landsdækkende korps af besøgsinterviewere."
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter på opgaver
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Statistikproduktion og formidling ......
2. Indtægtsdækket virksomhed ................
R
2012
410,0
60,3
290,3
59,4
R
2013
403,8
63,4
284,7
55,7
B
2014
389,2
57,7
275,3
56,2
F
2015
424,3
61,8
282,0
80,5
BO1
2016
419,0
61,0
278,2
79,8
BO2
2017
411,0
60,2
274,8
76,0
BO3
2018
401,5
59,4
266,8
75,3
Bemærkninger: Ved fordelingen af omkostninger på opgaver er der, som i finansloven for 2014, anvendt en fordelings-
nøgle baseret på tidsregistrering. Fordelingen for 2015-2018 er baseret på opdaterede tal for 2013.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0100.png
100
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ..................
§ 10.51.01.
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
26,2
26,2
BO1
2016
26,2
26,2
BO2
2017
23,1
23,1
BO3
2018
23,1
23,1
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
-
R
2013
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
-
F
2015
33
13,5
10,5
3,0
BO1
2016
33
13,5
10,5
3,0
BO2
2017
33
13,5
10,5
3,0
BO3
2018
33
10,5
10,5
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i perioden
2015-2017 til etablering af fulde grønne nationalregnskaber, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Der vil blive offentliggjort oplysninger om blandt andet energi, grønne varer og tjenester, spil-
devand, affald, olie og naturgas.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet på indtægts- og udgiftssiden med
26,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 23,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af overførsel
af SFI Survey til Danmarks Statistik fra § 15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for
Velfærd.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0101.png
101
§ 11. Justitsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
2.487,7
418,1
2.487,7
418,1
56,3
56,3
24,0
24,0
5,6
5,6
0,6
0,6
2.819,3
2.819,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Politivæsenet .............................................................................................
11.23. Politi ................................................................................................
Kriminalforsorg ........................................................................................
11.31. Kriminalforsorg ...............................................................................
Retsvæsenet ...............................................................................................
11.41. Fællesudgifter ..................................................................................
Udlændinge ...............................................................................................
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge ....................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
2.480,9
424,9
2.905,8
2.905,8
-
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)
(Driftsbev.)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
107,1
5,3
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
102
§ 11.
Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet
af asylansøgere og et afledt behov for øget sagsbehand-
ling i Flygtningenævnet
52. Flygtningenævnet
(Driftsbev.)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet
af asylansøgere og et afledt behov for øget sagsbehand-
ling i Flygtningenævnet
Politivæsenet
28,7
51,0
-
-
11.23. Politi
01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
(tekstanm. 105, 106, 107, 108, 109, 110 og 111)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til myndighedsindsatsen mod social
dumping og en styrket indsats på cabotageområdet, jf.
Aftale om finansloven for 2015
15. Udlændingesager
(Reservationsbev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet
af asylansøgere og et afledt behov for øget registrering
af asylansøgere mv.
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm.
112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til initiativer rettet mod børn af fængslede
og deres familier, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF,
SF, LA og K om udmøntning af satspuljen for 2015
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
05. Tinglysning
(Driftsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel fra § 07.12.02. Fællesoffentlige initiativer,
der kan henføres til Tinglysningsrettens fortsatte udgifter
til grunddataprogrammet
Udlændinge
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge
01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
8.372,8
15,0
-
-
19,8
9,0
-
-
2.984,2
5,6
-
-
113,1
0,6
-
-
266,5
134,3
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 11.
Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet
af asylansøgere, som medfører øgede omkostninger til
sagsbehandling af asyl- og familiesammenføringssager
20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
(tekstanm. 3)
(Driftsbev.)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet
af asylansøgere samt initiativer vedr. pædagogiske tilbud
i asylsystemet mv.
21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m fl.
(tekstanm. 116)
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet
af asylansøgere og et øget behov for indkvartering af
asylansøgere
22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
(tekstanm. 4) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet
af asylansøgere samt styrkede undervisnings- og fritids-
tilbud, jf. Aftale om finansloven for 2015
23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og
115)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet
af familiesammenføringer og et afledt behov for gen-
nemførelse af flere transporter af familiesammenførte til
flygtninge
24. Medlemsbidrag til internationale organisationer
samt transporter til Danmark
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet
af familiesammenføringer og et afledt behov for gen-
nemførelse af flere transporter af familiesammenførte til
flygtninge
26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra
asylcentrene mv.
(Reservationsbev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling primært som følge af en stigning i antallet
af asylansøgere, der betyder, at flere asylansøgere for-
ventes at flytte i udeboliger
296,3
957,1
103
-
-
122,0
418,1
-
-
451,3
1.272,9
-
-
21,9
6,5
-
-
16,8
4,9
-
-
175,4
25,5
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
104
§ 11.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 103.
ad 11.41.02.
Af
finansministeren
I stk. 1 ændres "10 dommere" til "12 dommere". Efter stk. 2 indsættes nyt stk. 3.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 12 dommere. Beskikkelse
kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe
retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.
Stk. 2.
Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første
ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.
Stk. 3.
Udover de i stk 1 nævnte stillinger kan der ved landsretterne beskikkes yderligere 4
dommere, således at disse bortfalder ved første ledighed i en fast stilling som landsdommer."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0105.png
§ 11.
105
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
11.11. Centralstyrelsen
11.11.11. Civilstyrelsen (tekstanm. 100)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
5,3
5,3
-
5,3
BO1
2016
-
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2015-pl)
Udgift i alt .............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ...................
Fonde ................................................
Personret ...........................................
Fri proces og retshjælp.....................
Fælles statslig retskildeformidling ...
Flygtningenævnets sekretariat..........
Udlændingenævnets sekretariat........
Erstatningsnævnet og Erstatnings-
nævnets sekretariat ...........................
Retslægerådets sekretariat ................
Offerfondens sekretariat ...................
Indsamlingsnævnets sekretariat........
R
2012
83,0
21,4
6,1
0,7
10,2
15,4
21,1
-
8,1
-
-
-
R
2013
97,4
17,0
6,6
0,7
9,2
15,3
18,9
20,1
9,6
-
-
-
B
2014
109,4
17,5
6,2
0,7
9,5
14,7
25,8
17,3
9,8
5,4
2,5
-
F
2015
114,6
19,9
6,2
0,7
9,5
16,2
26,6
17,4
9,3
4,8
2,5
1,5
BO1
2016
106,9
18,3
6,3
0,7
9,6
13,0
23,1
17,6
9,3
4,9
2,6
1,5
BO2
2017
104,8
18,1
6,2
0,7
9,5
13,3
21,8
16,8
9,3
4,9
2,7
1,5
BO3
2018
102,9
17,3
6,1
0,6
9,4
14,5
20,9
15,9
9,2
4,8
2,7
1,5
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
7
3,5
3,5
BO1
2016
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
Bemærkninger: Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet samt
medlemmerne af det uafhængige råd, der administrerer midlerne i Offerfonden og medlemmerne af Indsamlingsnævnet.
Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til
statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter
reglerne om merarbejde.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0106.png
106
§ 11.11.11.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,3 mio. kr. i 2015 som følge
af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.
11.11.52. Flygtningenævnet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
51,0
51,0
-
51,0
BO1
2016
-
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
-
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2015-pl)
Udgift i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Afgørelse af konkrete udlændingesager
R
2012
40,3
3,9
36,4
R
2013
48,6
1,6
47,0
B
2014
47,8
2,1
45,7
F
2015
79,7
3,1
76,6
BO1
2016
37,9
1,8
36,1
BO2
2017
37,1
1,9
35,2
BO3
2018
36,3
1,8
34,5
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
-
18,1
18,1
BO1
2016
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
Bemærkning: Der er ikke knyttet årsværk til hovedkontoen. Lønudgifter vedrører vederlag til Flygtningenævnets med-
lemmer.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 51,0 mio. kr. i 2015 som følge
af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.
Den samlede bevilling dækker afholdelse af 780 nævnsmøder i 2015, samt 365 nævnsmøder
i 2016 og 353 nævnsmøder i 2017. Der berammes som udgangspunkt tre sager på hvert nævn-
smøde, og det er forudsat, at der afsluttes gennemsnitligt 2,6 sager pr. nævnsmøde inklusiv sager
afgjort på formandskompetencen. Antallet af frafaldssager mv. forventes at blive ca. 432 sager i
2015.
Bevillingen dækker desuden behandling af ca. 1.100 Dublin-sager årligt, som overvejende
afgøres på formandskompetencen.
Udgifterne til Flygtningenævnet omfatter blandt andet vederlag, befordring og repræsentation
til formænd og øvrige nævnsmedlemmer og forventes at udgøre ca. 37.572 kr. pr. nævnsmøde. I
det beløb indgår også vederlag til skriftlige voteringer mv. Nævnet skal også afholde udgifter til
advokater og tolke, herunder salær, befordring og repræsentation, samt udgifter til kopiering og
porto. Dette forventes at udgøre ca. 22.331 kr. pr. sag behandlet på nævnsmøde. Nævnets udgifter
i Dublin-sager omfatter vederlag til formanden og udgør ca. 687 kr. pr. sag.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0107.png
§ 11.11.52.10.
107
Hertil kommer udgifter til husleje mv., der ikke er forbrugsafhængige. Flygtningenævnet har
endvidere mulighed for at afholde visse udgifter som tilskud til internationale sammenslutninger,
organisationer eller lignende, hvis formål ligger inden for nævnets kompetenceområde.
Politivæsenet
11.23. Politi
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (tekstanm. 105, 106, 107, 108,
109, 110 og 111)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015, 4,2 mio.
kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018 som led i en styrkelse af myndighedsinds-
atsen mod social dumping, jf. Aftale om finansloven for 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen endvidere forhøjet med 10 mio. kr. i 2015
som følge af en styrkelse af politiets indsats på cabotageområdet, jf. Aftale om finansloven for
2015.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
15,0
15,0
-
15,0
BO1
2016
4,2
4,2
-
4,2
BO2
2017
2,4
2,4
-
2,4
BO3
2018
2,4
2,4
-
2,4
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2015-priser)
Udgift i alt ..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Forebyggende og målrettede resultater
2. Beredskabsopgaver ...........................
3. Sagsbehandling - Politi ....................
4. Anklagervirksomhed.........................
5. Politiadministrative opgaver.............
6. Uddannelse .......................................
R
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
R
2013
8.523,9
1.160,4
701,1
1.656,4
2.962,3
376,8
912,3
754,6
B
2014
8.573,9
1.184,7
673,1
1.682,5
2.925,4
374,9
930,6
802,7
F
2015
8.450,5
1.167,4
663,1
1.657,3
2.882,1
373,5
916,5
790,6
BO1
2016
7.981,4
1.099,6
624,6
1.561,1
2.714,7
373,5
863,3
744,7
BO3
2017
7.816,8
1.075,8
611,1
1.527,3
2.656,0
373,5
844,6
728,6
BO3
2018
7.605,2
1.045,2
593,7
1.483,9
2.580,5
373,5
820,6
707,9
Bemærkninger : Som følge af udskillelsen af Den Centrale Anklagemyndighed og Politiets Efterretningstjeneste fra
11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. og en revision af hovedformålsinddelingen fra 2013 er fordelingen
af udgifter pr. opgave ikke opgjort i årene før 2013. Under opgaven "Anklagevirksomhed" er den lokale anklagemyn-
digheds lønbevilling angivet .
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0108.png
108
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
§ 11.23.01.
R
2013
-
-
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
26
12,0
12,0
BO1
2016
7
3,4
3,4
BO2
2017
4
1,9
1,9
BO3
2018
4
1,9
1,9
11.23.15. Udlændingesager
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2015 som følge
af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere og afledte konsekvenser for antallet af
registreringer og antallet af udsendelser samt ændrede enhedspriser.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udlændingesager ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
9,0
9,0
9,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
Kriminalforsorg
11.31. Kriminalforsorg
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 112, 113 og 114)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
5,6
5,6
-
5,6
BO1
2016
5,6
5,6
-
5,6
BO2
2017
6,6
6,6
-
6,6
BO3
2018
6,6
6,6
-
6,6
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0109.png
§ 11.31.03.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2015-priser)
Udgift i alt ..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .....................
1. Administration af straffuldbyrdelse
2. Kontrol og sikkerhed.....................
3. Støtte og motivation ......................
4. Fritid, sundhed mv. .......................
R
2012
3.077,2
787,8
46,2
1.009,3
997,0
236,9
R
2013
3.159,3
8080,8
47,4
1.036,2
1.023,6
243,3
B
2014
3.153,4
807,3
47,3
1.034,3
1.021,7
242,8
F
2015
3.182,9
813,5
47,7
1.042,1
1.035,0
244,6
BO1
2016
3.158,9
807,2
47,3
1.034,3
1.027,3
242,8
BO2
2017
2.624,1
670,0
39,3
858,5
854,7
201,6
BO3
2018
109
2.575,9
657,7
38,5
842,8
839,1
197,8
Bemærkninger: Fordelingen af udgifter pr. opgave er dannet på baggrund af kriminalforsorgens ABC- model (Activity
Based Costing) .
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
10
4,7
4,7
BO1
2016
10
4,7
4,7
BO2
2017
11
5,2
5,2
BO3
2018
11
5,2
5,2
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,6 mio. kr. årligt i 2015 og
2016 og 6,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til initiativer rettet mod børn af fængslede og deres
familier, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af oktober 2014.
Retsvæsenet
11.41. Fællesudgifter
11.41.05. Tinglysning
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Tinglysning ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
0,6
0,6
-
0,6
BO1
2016
1,4
1,4
-
1,4
BO2
2017
1,4
1,4
-
1,4
BO3
2018
1,4
1,4
-
1,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0110.png
110
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2015-pl)
Udgift i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .....................
1. Tinglysning ...................................
2. Digitalisering af tinglysningen .....
R
2012
117,5
53,2
42,5
21,8
§ 11.41.05.
R
2013
113,9
50,7
41,0
22,2
B
2014
115,7
60,4
41,0
14,3
F
2015
113,7
58,8
40,8
14,1
BO1
2016
112,6
57,4
41,1
14,1
BO2
2017
111,7
56,9
40,7
14,1
BO3
2018
110,5
56,2
40,2
14,1
10. Tinglysning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2015 og 1,4
mio. kr. årligt fra og med 2016. Forhøjelsen er en overførsel fra § 07.12.12. Fællesoffentlige
initiativer og kan henføres til, at Tinglysningsretten fortsat har aktiviteter og forpligtelser i for-
bindelse med ejendomsdataprogrammet i forhold til Tingbogen.
Udlændinge
11.51. Udgifter vedrørende udlændinge
I forbindelse med ændringsforslagene er der foretaget en opjustering af aktivitetsskønnet og
skønnet for sammensætningen af asylansøgere i 2015. I 2015 forventes der 17.452 årspersoner,
heraf forudsættes 16.415 årspersoner indkvarteret i asylcentersystemet, mens 1.037 årspersoner
forudsættes udflyttet fra asylcentersystemet i medfør af asylaftalen af 19. september 2012 mellem
regeringen (SRSF), Enhedslisten og Liberal Alliance.
A. Udgifter i forbindelse med indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.
Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.
2015
Indkvarterede i alt (helårspersoner)
Heraf Røde Kors
Heraf Kriminalforsorgen
Heraf Kommunale operatører
Tilgang til indkvarteringssystemet
17.452
6.482
358
10.612
20.000
2016
4.146
1.698
400
2.048
7.500
2017
4.146
1.698
400
2.048
7.500
2018
4.146
1.698
400
2.048
7.500
Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder
2015
Indkvarterede i alt (helårspersoner)
Indkvarteret i asylcentersystemet
Heraf opholdscentre
Heraf opholdscentre hovedsagligt indkvarterede
afviste asylansøgere mv.
Heraf modtagecentre
Heraf børnecentre
Heraf omsorgscentre
Heraf annekser
Heraf privat indkvarterede
17.452
16.415
10.231
400
4.831
406
427
30
50
2016
4.146
3.390
2.151
400
499
150
150
0
0
2017
4.146
3.390
2.151
400
499
150
150
0
0
2018
4.146
3.390
2.151
400
499
150
150
0
0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0111.png
§ 11.51.
111
Heraf særlige boliger
Udflyttede fra asylcentersystemet i medfør af
asylaftalen af 19. september 2012
Heraf udrejsecenter
Heraf selvstændige boliger mv.
40
1.037
358
679
40
756
400
356
40
756
400
356
40
756
400
356
Overordnede budgetteringsforudsætninger
Samlede enhedsudgifter
2015-pl
(1.000 kr.)
11.51.20. Drift og tilpasning
af indkvarteringssystemet
11.51.21. Kontante ydelser
11.51.22. Indkvartering og un-
derhold af asylansøgere mfl.
11.51.26. Adgang til arbejds-
markedet og udflytning fra
asylcentrene mv.
Samlede enhedsudgifter
R
2009
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
76,0
27,1
138,5
83,1
28,4
150,5
65,7
27,7
140,9
74,2
27,1
123,6
61,4
27,0
106,3
69,1
28,4
112,0
71,8
30,9
98,8
75,9
29,4
113,7
75,9
29,4
113,7
75,9
29,4
113,7
45,4
264,4
-
241,6
-
262,0
-
234,3
0,1
225,0
5,2
199,9
35,6
245,1
11,5
213,0
47,3
266,3
46,3
265,3
Bemærkning: I forbindelse med ændringsforslagene er alle enhedsudgifterne beregnet ud fra et forudsat indkvarterings-
omfang i 2015 på 17.452 årspersoner.
11.51.01. Udlændingestyrelsen
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 134,3 mio. kr. i 2015 som
følge af en opjustering af skønnet for antallet af asyl- og familiesammenføringssager.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Særlige sagsomkostninger ............................................................
Udgift ..............................................................................................
30. Drift af indvandringsprøven .......................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
134,3
134,3
-
101,2
32,1
1,0
BO1
2016
-
-
-
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0112.png
112
§ 11.51.01.
Forudsat produktion på hovedsagsområderne
2015
Familiesammenføring, første gang inkl. efter EU-retten
Asylsager inkl. uledsagede mindreårige
Social- og sundhedssager m.m.
Tidsbegrænsede forlængelser
Permanent ophold
Visum, første gang
14.100
17.550
13.700
12.000
9.600
9.500
Bemærkning: Asylsager inkl. uledsagede mindreårige er opgjort ekskl. et mindre antal hjemviste/genoptagede sager.
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2015-pl)
Udgift i alt ..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ..........................
1. Asylsager .......................................
2. Familiesammenføringssager ........
3. Visumsager ..................................
4. Indkvartering ................................
5. Asyl, udflytning og adgang til arbejds-
markedet ........................................
R
2012
225,2
80,9
41,4
71,5
15,9
15,5
-
R
2013
230,5
65,0
65,6
60,4
10,5
8,3
20,7
B
2014
280,6
65,6
102,6
72,3
11,2
14,7
14,2
F
2015
407,7
68,2
204,6
93,1
10,8
22,0
9,0
BO1
2016
247,2
55,8
98,2
52,4
10,9
10,9
19,0
BO2
2017
243,0
54,7
96,6
51,4
10,7
10,6
19,0
BO3
2018
238,3
53,4
94,8
50,2
10,5
10,4
19,0
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
160
75,0
75,0
BO1
2016
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 101,2 mio. kr. i 2015 til
sagsbehandling som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asyl- og familiesammenfø-
ringssager.
20. Særlige sagsomkostninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 32,1 mio. kr. i 2015 til øgede
sagsomkostninger, herunder primært tolkeudgifter og udgifter til opholdskort, som følge af en
opjustering af skønnet for antallet af asylansøgninger.
30. Drift af indvandringsprøven
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015 til øgede
udgifter til opholdskort og DNA-undersøgelser på familiesammenføringsområdet som følge af en
opjustering af aktivitetsskønnet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0113.png
§ 11.51.20.
113
11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 3)
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 938,6 mio. kr. i 2015 som
følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen endvidere i perioden 2015-2018 forhøjet
med 10 mio. kr. årligt til en puljeordning vedrørende styrkede pædagogiske tilbud til børn og unge
i asylsystemet, 6,5 mio. kr. årligt til bemandede børnerum til pasning af børn under asylsamtalen
samt 2,0 mio. kr. årligt til en opsøgende indsats med henblik på sundhedsscreening af asylansø-
gere.
Der vil, såfremt der i løbet af 2015 opstår mindreforbrug på kontoen i forhold til det bud-
getterede på FL15, ske bortfald af bevilling på TB15 svarende til mindreforbruget. Med Finans-
ministeriets tilslutning vil der inden for rammerne anført under § 11.51. Udgifter vedrørende
udlændinge kunne overføres bevilling fra § 11.51.20. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet
til øvrige hovedkonti med henblik på håndteringen af udgifter omfattet af formålet for § 11.51.20.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Husleje og ejendomsudgifter .......................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse mv. ...........................
Udgift ..............................................................................................
30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvarterings-
systemet ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
40. Tilpasninger af indkvarteringssystemet .....................................
Udgift ..............................................................................................
60. Diverse indtægter og udgifter .....................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
957,1
957,1
-
141,7
300,3
BO1
2016
18,5
18,5
-
-
-
BO2
2017
18,5
18,5
-
-
-
BO3
2018
18,5
18,5
-
-
-
85,0
369,3
60,8
-
-
18,5
-
-
18,5
-
-
18,5
3. Hovedformål og lovgrundlag
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2015-pl)
Udgift i alt .............................................
1. Tilvejebringelse af indkvarteringsste-
der ....................................................
2. Drift og vedligehold af ejendomspor-
tefølje ...............................................
3. Tilpasning af indkvarteringssystemet
og opretholdelse af fysisk beredskab
R
2012
374,7
90,2
187,4
97,1
R
2013
375,6
94,6
226,6
54,4
B
2014
383,3
112,3
249,7
21,3
F
2015
1.253,9
203,4
634,6
415,9
BO 1
2016
315,3
61,7
207,0
46,6
BO 2
2017
315,3
61,7
207,0
46,6
BO 3
2018
315,3
61,7
207,0
46,6
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0114.png
114
§ 11.51.21.
11.51.21. Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 116)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 418,1 mio. kr. i 2015 som
følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grundydelser til asylansøgere .....................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Forsørgertillæg til asylansøgere ..................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
30. Tillægsydelser til asylansøgere ....................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
40. Naturalieydelser til asylansøgere ................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
50. Naturalieydelser i modtagesystemet ...........................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
418,1
194,0
194,0
70,7
70,7
114,5
114,5
0,2
0,2
38,7
38,7
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.51.22. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 4)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1.252,9 mio. kr. i 2015 som
følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen endvidere forhøjet med 20 mio. kr. årligt
til adgang til deltagelse i 10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt
til øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecenter samt
opholdscentre med hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale om finansloven
for 2015.
Der vil, såfremt der i løbet af 2015 opstår mindreforbrug på kontoen i forhold til det bud-
getterede på FL15, ske bortfald af bevilling på TB15 svarende til mindreforbruget.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Opholdscentre ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste
asylansøgere mv. ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Omsorgscentre ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Modtagecentre ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
1.272,9
476,6
476,6
2016
20,0
-
-
2017
20,0
-
-
2018
20,0
-
-
0,6
0,6
55,0
55,0
370,4
370,4
1,2
1,2
0,5
0,5
-
-
1,2
1,2
0,5
0,5
-
-
1,2
1,2
0,5
0,5
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0115.png
§ 11.51.22.
35. Udrejsecentre ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Børnecentre ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Fremrykket danskundervisning ..................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
60. Særlige social- og sundhedsydelser ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
70. Ledsagede uledsagede mindreårige ............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisnings-
tilbud ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
115
-2,5
-2,5
120,9
120,9
29,7
29,7
220,6
220,6
1,6
1,6
1,2
1,2
6,1
6,1
-
-
-
-
-
-
1,2
1,2
6,1
6,1
-
-
-
-
-
-
1,2
1,2
6,1
6,1
-
-
-
-
-
-
-
-
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
Virksomhedsoversigt:
R
2009
A. Hovedformål (mio.
kr.)
1. Opholdscentre
66,7
1.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
1,2 Tilkøbskoordination
-
1.3 Almen sundhedsbe-
tjening
1.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn
og unge
1.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og un-
ge
1.6 Legestuetilbud
1,9
1.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
2. Opholdscentre - ho-
vedsageligt indkvarterede
afviste asylansøgere mv.
2.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
2,2 Tilkøbskoordination
-
2.3 Almen sundhedsbe-
tjening
4,2
-
6,5
-
7,6
-
8,7
-
7,3
-
10,8
2,0
3,9
2,0
3,9
2,0
3,9
2,0
3,9
12,0
3,0
18,1
2,8
19,8
3,3
23,8
7,1
37,0
3,0
16,4
27,1
113,6
6,9
25,8
6,9
25,8
6,9
25,8
12,1
-
18,8
-
19,8
-
24,5
-
39,9
-
16,4
55,7
107,9
12,9
24,9
12,9
24,9
12,9
24,9
13,5
112,2
21,0
114,3
22,2
137,3
27,4
227,1
44,6
97,8
17,1
620,4
112,1
143,8
25,9
143,8
25,9
143,8
25,9
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
2,1
3,7
3,2
4,2
7,7
3,4
21,8
5,4
5,4
5,4
25,1
47,6
46,5
54,1
90,8
41,5
182,2
42,0
42,0
42,0
33,0
14,6
54,3
22,6
56,1
26,6
64,6
30,4
56,3
26,6
80,5
35,1
24,1
7,3
24,7
7,3
24,7
7,3
24,7
7,3
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0116.png
116
§ 11.51.22.
2.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn
og unge
2.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og un-
ge
2.6 Legestuetilbud
0,7
1,3
0,9
1,1
1,3
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
8,7
0,7
16,6
1,0
6,3
23,3
11,4
-
7,4
12,2
0,7
8,1
31,2
16,6
-
10,8
14,1
1,0
9,3
31,4
16,2
-
10,4
12,3
0,9
7,9
29,5
15,8
-
10,2
19,5
1,3
12,3
28,8
14,2
-
9,1
5,1
0,6
4,7
83,4
40,7
2,2
26,0
5,6
0,7
4,7
28,9
14,3
0,8
9,1
5,6
0,7
4,7
28,9
14,3
0,8
9,1
5,6
0,7
4,7
28,9
14,3
0,8
9,1
2.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
3. Omsorgscentre
4,1
23,6
3.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
3,2 Tilkøbskoordination
11,8
-
3.3 Almen sundhedsbe-
tjening
3.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn
og unge
3.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og un-
ge
3.6 Legestuetilbud
7,6
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,6
0,2
0,2
0,2
2,6
0,2
3,0
0,2
1,1
93,8
27,8
-
8,0
2,4
0,3
0,9
96,5
32,6
-
9,3
3,4
0,2
0,9
111,9
37,3
-
10,7
2,1
0,2
1,0
105,4
32,6
-
9,0
3,3
0,5
1,4
137,7
43,1
-
13,3
7,4
1,7
4,8
445,8
153,5
24,4
47,3
2,2
0,6
1,7
75,4
15,9
2,5
4,9
2,2
0,6
1,7
75,4
15,9
2,5
4,9
2,2
0,6
1,7
75,4
15,9
2,5
4,9
3.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
4. Modtagecentre
1,2
60,8
4.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
4,2 Tilkøbskoordination
17,8
-
4.3 Almen sundhedsbe-
tjening
4.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn
og unge
4.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og un-
ge
4.6 Legestuetilbud
5,1
0,9
1,6
1,1
1,4
1,6
1,8
6,1
0,7
0,7
0,7
10,7
0,8
20,3
1,3
7,7
24,0
3,1
54,3
15,0
0,9
9,9
24,8
2,9
56,1
17,3
1,2
11,4
29,1
3,5
64,6
15,1
1,1
9,7
31,9
4,4
56,3
23,9
1,6
15,0
34,9
4,1
80,5
49,4
7,2
56,9
93,1
7,9
26,4
5,5
0,8
5,8
34,6
4,7
30,1
5,5
0,8
5,8
34,6
4,7
30,1
5,5
0,8
5,8
34,6
4,7
30,1
4.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
4.8 Modtagefunktion og
medicinsk screening
4.9 Asylansøgerkursus
5,1
18,2
2,2
5. Udrejsecentre
33,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0117.png
§ 11.51.22.
117
5.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
5,2 Tilkøbskoordination
14,6
-
22,6
-
6,5
26,6
-
7,6
30,4
-
8,7
26,6
-
7,3
35,1
-
10,8
11,4
1,8
3,5
12,7
2,0
3,9
12,7
2,0
3,9
12,7
2,0
3,9
5.3 Almen sundhedsbe-
tjening
5.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn
og unge
5.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og un-
ge
5.6 Legestuetilbud
4,2
0,7
1,3
0,9
1,1
1,3
1,5
0,4
0,5
0,5
0,5
8,7
0,7
16,6
1,0
6,3
181,8
154,4
-
5,8
12,2
0,7
8,1
143,2
101,5
-
3,9
14,1
1,0
9,3
86,7
63,1
-
2,5
12,3
0,9
7,9
62,1
45,1
-
1,8
19,5
1,3
12,3
54,0
38,2
-
1,5
4,6
0,5
4,2
180,6
121,0
2,1
4,4
5,6
0,7
4,7
65,8
44,7
0,8
1,6
5,6
0,7
4,7
65,8
44,7
0,8
1,6
5,6
0,7
4,7
65,8
44,7
0,8
1,6
5.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
6. Børnecentre
6.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
6,2 Tilkøbskoordination
4,1
85,6
74,2
-
6.3 Almen sundhedsbe-
tjening
6.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn
og unge
6.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og un-
ge
6.6 Legestuetilbud
6.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
7. Fremrykket dansk-
undervisning
8. Særlige social og sund-
hedsydelser
9. Ledsagede uledsagede
mindreårige
10. Opkvalificeringsfor-
løb
11. Reserve vedrørende
styrkede fritids- og un-
dervisningstilbud
12. Effektiviseringer i
indkvarteringssystemet
Udgifter i alt
2,4
2,4
4,6
4,8
3,3
2,3
2,1
6,2
2,3
2,3
2,3
4,3
0,3
11,8
0,7
31,4
-
16,4
-
11,9
-
11,2
-
30,1
0,2
10,0
-
10,0
-
6,4
20,6
69,1
1,9
-
10,0
-
6,4
20,6
69,1
1,9
-
2,0
3,7
17,0
2,8
-
4,5
9,4
47,4
0,4
-
1,6
8,3
97,7
5,8
-
1,4
11,5
111,3
1,4
-
1,0
16,2
97,4
2,2
-
1,0
36,7
97,8
1,9
-
16,6
50,3
289,7
3,5
-
6,4
20,6
69,1
1,9
-
-
-
326,2
-
-
576,9
R
2010
-
-
609,2
R
2011
-
-
620,7
R
2012
-
-
652,5
R
2013
-
-
-
-
11,0
-
471,3
BO1
2016
11,0
-
471,3
BO2
2017
11,0
-
471,3
BO3
2018
615,7 1.724,2
B
2014
F
2015
B. Aktiviteter
1. Opholdscentre
R
2009
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0118.png
118
§ 11.51.22.
1.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
1,2 Tilkøbskoordination
995
-
1.587
-
1.587
1.730
-
1.730
2.195
-
2.195
3.675
-
3.675
1.676
-
1.676
11.030
11.030
11.030
2.547
2.547
2.547
2.547
2.547
2.547
2.547
2.547
2.547
1.3 Almen sundhedsbetje-
ning
1.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn og
unge
1.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og unge
1.6 Legestuetilbud
995
196
118
52
454
223
84
1.205
409
234
80
1.355
549
277
97
1.672
1.028
478
214
2.671
478
225
95
1.217
3.005
1.482
642
8.035
737
342
164
1.825
737
342
164
1.825
737
342
164
1.825
1.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
2. Opholdscentre - ho-
vedsageligt indkvarterede
afviste asylansøgere mv.
2.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
2,2 Tilkøbskoordination
778
344
-
552
-
552
664
-
664
780
-
780
696
-
696
1.106
-
1.106
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
2.3 Almen sundhedsbetje-
ning
2.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn og
unge
2.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og unge
2.6 Legestuetilbud
344
68
41
18
158
78
29
419
114
61
21
555
146
72
30
655
128
65
26
579
202
106
39
911
69
33
14
333
73
36
15
329
73
36
15
329
73
36
15
329
2.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
3. Omsorgscentre
3.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
3,2 Tilkøbskoordination
269
100
-
100
-
100
150
-
150
150
-
150
150
-
150
150
-
150
427
427
427
150
150
150
150
150
150
150
150
150
3.3 Almen sundhedsbetje-
ning
3.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn og
unge
3.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og unge
3.6 Legestuetilbud
100
20
12
5
29
14
5
76
33
12
10
66
35
17
6
66
25
11
7
76
47
18
14
107
88
48
21
342
29
14
7
122
29
14
7
122
29
14
7
122
3.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
4. Modtagecentre
78
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0119.png
§ 11.51.22.
119
4.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
4,2 Tilkøbskoordination
421
-
676
-
676
814
-
814
956
-
956
853
-
853
1.356
-
1.356
4.831
4.831
4.831
499
499
499
499
499
499
499
499
499
4.3 Almen sundhedsbetje-
ning
4.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn og
unge
4.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og unge
4.6 Legestuetilbud
421
83
50
22
194
95
36
514
4.602
4.602
-
552
-
552
139
75
26
680
5.004
3.534
-
664
-
664
179
89
37
803
6.001
4.240
-
780
-
780
156
79
32
710
6.608
5.539
-
696
-
696
248
130
48
1.117
7.500
5.299
-
1.106
-
1.106
835
402
172
4.022
20.000
10.000
-
358
358
358
91
45
19
410
7.500
5.999
-
400
400
400
91
45
19
410
7.500
5.999
-
400
400
400
91
45
19
410
7.500
5.999
-
400
400
400
4.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
4.8 Modtagefunktion og
medicinsk screening
4.9 Asylansøgerkursus
329
3.476
2.472
5. Udrejsecentre
-
5.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
5,2 Tilkøbskoordination
-
5.3 Almen sundhedsbetje-
ning
5.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn og
unge
5.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og unge
5.6 Legestuetilbud
18
5.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
6. Børnecentre
-
6.1 Indkvartering og so-
cialt netværksarbejde
6,2 Tilkøbskoordination
-
6.3 Almen sundhedsbetje-
ning
6.4 Forebyggende sund-
hedsordninger for børn og
unge
6.5 Undervisning og fri-
tidstilbud til børn og unge
6.6 Legestuetilbud
9
21
-
-
-
-
4
0
0
0
168
-
392
-
296
-
204
-
144
-
140
406
406
150
150
150
150
150
150
168
-
392
-
296
-
204
-
148
-
140
-
406
-
150
-
150
-
150
269
29
419
21
555
30
655
26
579
39
911
13
298
15
329
15
329
15
329
344
344
68
41
158
78
114
61
146
72
128
65
202
106
62
30
73
36
73
36
73
36
168
20
112
55
284
153
204
84
143
62
140
61
406
195
150
65
150
65
150
65
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0120.png
120
§ 11.51.22.
6.7 Undervisning og akti-
vering af voksne
7. Fremrykket dansk-
undervisning
8. Særlige social og sund-
hedsydelser
9. Ledsagede uledsagede
mindreårige
10. Opkvalificeringsfor-
løb
11. Reserve vedrørende
styrkede fritids- og un-
dervisningstilbud
12. Effektiviseringer i
indkvarteringssystemet
C. Enhedsudgifter (1.000
kr.)
1. Opholdscentre
132
328
2.372
17
-
297
540
3.858
12
-
107
842
4.318
38
-
101
1.088
5.064
10
-
72
1.587
6.218
13
-
76
3.700
5.535
14
-
200
9.077
17.452
25
-
77
3.720
4.146
14
-
77
3.720
4.146
14
-
77
3.720
4.146
14
-
-
2.372
R
2009
67,0
-
3.858
R
2010
70,7
-
4.318
R
2011
66,1
-
5.064
R
2012
62,6
-
6.218
R
2013
61,8
-
5.535
B
2014
58,4
-
17.452
F
2015
56,2
4.146
4.146
BO1
2016
56,5
4.146
4.146
BO2
2017
56,5
4.146
4.146
BO3
2018
56,5
2. Opholdscentre - ho-
vedsageligt indkvarterede
afviste asylansøgere mv.
3. Omsorgscentre
4. Modtagecentre
4.1 Indkvarteringsafhængi-
ge enhedsudgifter (4.1-4.7)
4.2 Indrejseafhængige en-
hedsudgifter (4.8-4.9)
5. Udrejsecentre
6. Børnecentre
7. Fremrykket dansk-
undervisning
8. Særlige social og sund-
hedsydelser
9. Ledsagede uledsagede
mindreårige
10. Opkvalificeringsfor-
løb
11. Reserve vedrørende
styrkede fritids- og un-
dervisningstilbud
12. Effektiviseringer i
indkvarteringssystemet
96,0
236,0
98,4
233,0
84,5
208,0
82,8
209,3
80,9
196,7
72,8
192,0
60,3
195,3
61,8
192,7
61,8
192,7
61,8
192,7
95,9
5,9
96,0
509,5
11,3
7,2
164,7
-
98,6
5,9
98,4
464,3
17,4
12,3
32,1
-
84,5
5,5
84,5
483,6
9,9
22,6
152,3
-
83,0
5,4
82,8
424,5
10,6
22,0
145,8
-
81,0
5,5
80,9
418,3
10,2
15,7
169,4
-
72,8
5,2
72,8
385,7
9,9
17,7
135,7
-
71,4
5,1
73,7
444,8
5,5
16,6
140,0
-
72,3
5,2
75,3
438,7
5,5
16,7
135,7
-
72,3
5,2
75,3
438,7
5,5
16,7
135,7
-
72,3
5,2
75,3
438,7
5,5
16,7
135,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,7
-
2,7
-
2,7
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0121.png
§ 11.51.22.15.
121
15. Opholdscentre - hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen i tillæg til en opjustering som følge af
skønnet for antallet af asylansøgere endvidere forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr.
årligt i perioden fra 2016 til 2018 til øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år), jf. Aftale om
finansloven for 2015. Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge er i den forbindelse
hævet fra 122.917 kr. pr. årsperson til 154.200 kr. pr. årsperson.
Takster for ydelser på opholdscentre - hovedsageligt indkvarteret afviste asylansøgere i 2015
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige)
Tilkøbskoordination (0- årige)
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
Legestuetilbud (3-5 årige)
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige)
18.166
5.050
9.783
7.259
154.200
42.240
14.140
20. Omsorgscentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen i tillæg til en opjustering som følge af
skønnet for antallet af asylansøgere endvidere forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr.
årligt i perioden fra 2016 til 2018 til øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år), jf. Aftale om
finansloven for 2015. Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge er i den forbindelse
hævet fra 122.917 kr. pr. årsperson til 154.200 kr. pr. årsperson.
Takster for ydelser på omsorgscentre i 2015
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige)
Tilkøbskoordination (0- årige)
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
Legestuetilbud (3-5 årige)
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige)
95.156
5.050
60.908
7.259
154.200
80.800
14.140
35. Udrejsecentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen i tillæg til en opjustering som følge af
skønnet for antallet af asylansøgere endvidere forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2015 og 1,2 mio. kr.
årligt i perioden fra 2016 til 2018 til øgede fritidstilbud til børn og unge (6-16 år), jf. Aftale om
finansloven for 2015. Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge er i den forbindelse
hævet fra 122.917 kr. pr. årsperson til 154.200 kr. pr. årsperson.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0122.png
122
§ 11.51.22.35.
Takster for ydelser på udrejsecentre i 2015
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige)
Tilkøbskoordination (0- årige)
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
Legestuetilbud (3-5 årige)
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige)
31.773
5.050
9.783
7.259
154.200
42.240
14.140
40. Børnecentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen i tillæg til en opjustering som følge af
skønnet for antallet af asylansøgere endvidere forhøjet med 10,5 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr.
årligt i perioden fra 2016 til 2018 til adgang til deltagelse i 10. klasses tilbud for 17-årige uled-
sagede mindreårige asylansøgere, jf. Aftale om finansloven for 2015. Endvidere er kontoen for-
højet med 6,1 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2016 til 2018 til øgede fri-
tidstilbud til børn og unge (6-16 år). Taksten til undervisning og fritidstilbud til børn og unge er
i den forbindelse hævet fra 122.917 kr. pr. årsperson til 154.200 kr. pr. årsperson. Endvidere er
taksten til undervisning og aktivering af voksne (17-årige) hævet fra 30.300 kr. pr. årsperson til
83.000 kr. pr. årsperson.
Takster for ydelser på børnecentre i 2015
Kr. pr. helårsperson
Indkvartering og socialt netværksarbejde
(0- årige)
297.950
Tilkøbskoordination (0- årige)
5.050
Almen sundhedsbetjening (0- årige)
10.909
Forebyggende sundhedsordninger for børn
og unge (0-17 årige)
15.206
Undervisning og fritidstilbud til børn og
unge (6-16 årige)
154.200
Legestuetilbud (3-5 årige)
42.240
Undervisning og aktivering af voksne (17-
årige)
83.000
80. Reserve vedrørende styrkede fritids- og undervisningstilbud
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. På kontoen er afsat en re-
serve på 11,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2016 til 2018 til delvis finansiering af adgang til del-
tagelse i 10. klasses tilbud for 17-årige uledsagede mindreårige asylansøgere samt af øgede fri-
tidstilbud til børn og unge (6-16 år) på børnecentre, omsorgscentre, udrejsecenter samt opholds-
centre med hovedsageligt indkvarterede afviste asylansøgere, jf. Aftale om finansloven for 2015.
11.51.23. Tilskud og samarbejdspartnere (tekstanm. 2, 6 og 115)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2015 til Dansk
Flygtningehjælps rådgivning af asylansøgere som følge af en opjustering af skønnet for antallet
af asylansøgere. Kontoen er endvidere forhøjet med 1,4 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælps til-
rettelæggelse af rejser for familiesammenførte til flygtninge som følge af opjusteringen af akti-
vitetsskønnet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0123.png
§ 11.51.23.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Dansk Flygtningehjælp - Dokumentation og rådgivning ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Dansk Flygtningehjælp - Deltagelse i sagsbehandlingen
af åbentbart grundløse sager ......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
123
F
6,5
5,1
5,1
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
1,4
1,4
-
-
-
-
-
-
11.51.24. Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til
Danmark
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2015, primært
til øgede udgifter til transport af familiesammenførte, som følge af en opjustering af skønnet for
antallet af familiesammenførte til flygtninge.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Medlemsbidrag til Den internationale Organisation for
Migration (IOM) ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
30. Den Internationale Organisation for Migration (IOM) ..........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
4,9
2016
-
2017
-
2018
-
0,3
0,3
4,6
4,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.51.26. Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv.
(Reser-
vationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,5 mio. kr. til øget udflyt-
ning fra asylcentre samt 5,0 mio. kr. til styrkede tilbud til børne- og ungegruppen som følge af
en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udflytning fra asylcentre .............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen ...............................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
25,5
20,5
20,5
5,0
5,0
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
124
§ 11.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad Tekstanmærkning nr. 103.
I forbindelse med ændringsforslagene er tekstanmærkningen ændret, således at der kan be-
skikkes 2 yderligere dommere. Herudover kan der udnævnes yderligere 4 dommere ved lands-
retterne, således at disse bortfalder, når der opstår en fast stilling som landsdommer. Tekstan-
mærkningen er ændret med henblik på at understøtte muligheden for at nedbringe sagsbehand-
lingstiderne ved landsretterne.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0125.png
125
§ 12. Forsvarsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
2,0
-
-
5,0
-
-
12.109,8
1.115,6
1.889,4
7.023,3
2.002,9
78,6
-12.104,8
-12.112,8
8,0
-
3,0
-
-
149,3
6,0
2,8
17,6
122,9
-
-146,3
-146,3
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
12.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
12.12. Personale .........................................................................................
12.13. Materiel og IT .................................................................................
12.14. Ejendomme .....................................................................................
12.15. Regnskab .........................................................................................
Militært forsvar ........................................................................................
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder
og områder ......................................................................................
12.24. Hjemmeværnet ................................................................................
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste ......................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-3,2
-
8,2
-
-
5,0
-3,0
2,0
3,0
-
-
-
-
3,0
-3,0
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
126
§ 12.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
12.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112
og 116)
(Driftsbev.)
.........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret anvendelse. Overførsel af lønsum og øvrig drift
fra § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, jf. Af-
tale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april
2014
Af finansministeren
Ny konto
02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2 og 3)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra §
12.23.01.60. Centralt styrede initiativer sfa. Aftale om
organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014
12.12. Personale
Af finansministeren
Ny konto
01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tekstanm.
1, 2, 3, 100, 103, 106, 107, 108, 110, 112 og
116)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra §
12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste jf. Aftale om or-
ganiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014
12.13. Materiel og IT
Af finansministeren
Ny konto
01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
(tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104,
105, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
.................................F
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra §
12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste, jf Aftale om or-
ganiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014
Af finansministeren
Ny konto
02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Ny konto. Overførsel af øvrig drift fra § 12.23.12. Ma-
terieldrift, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014
Af finansministeren
189,9
182,5
-
-
927,1
-
1.886,6
-
1.234,8
-
3.473,9
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 12.
Ny konto
03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3)
(Driftsbev.)
.............F
Ny konto. Overførsel af øvrig drift fra § 12.23.27. For-
svarets Informatik Plan, jf. Aftale om organiseringen af
ledelsen af forsvaret af april 2014
Af finansministeren
Ny konto
04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
.....................................................................F
Ny konto. Overførsel af anlægsbevilling fra § 12.23.40.
Materielanskaffelser, jf. Aftale om organiseringen af le-
delsen af forsvaret af april 2014
12.14. Ejendomme
Af finansministeren
Ny konto
01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm.
1, 2, 3, 100, 103 og 116)
(Driftsbev.)
.............................F
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra §
12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjene-
ste, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret
af april 2014
Af finansministeren
Ny konto
02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse
(tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 103)
(Driftsbev.)
...................F
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra §
12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdel-
se, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret
af april 2014
Af finansministeren
Ny konto
03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
.....................................................................F
Ny konto. Overførsel af anlægsbevilling fra § 12.23.41.
Bygge- og anlægsarbejder, jf. Aftale om organiseringen
af ledelsen af forsvaret af april 2014
Af finansministeren
Ny konto
04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekst-
anm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
..............................................F
Ny konto. Overførsel af anlægsbevilling fra § 12.23.42.
Provenu ved afhændelse af ejendomme, jf. Aftale om
organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014
12.15. Regnskab
Af finansministeren
Ny konto
01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm.
127
527,5
-
1.769,5
-
328,1
-
1.297,6
-
254,3
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
128
§ 12.
1, 2, 3, 100, 103 og 116)
(Driftsbev.)
.............................F
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra §
12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste, jf. Aftale om
organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014
Militært forsvar
78,6
-
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder
og områder
01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2,
3, 4, 6, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret anvendelse. Rammejustering af lønsum og øvrig
drift, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsva-
ret af april 2014
02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og
116)
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret anvendelse. Overførsel af lønsum og øvrig drift
til §12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando og
§12.23.06. Specialoperationer, jf. Aftale om organise-
ringen af ledelsen af forsvaret af april 2014
03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103,
104, 106, 108, 112 og 116)
(Driftsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret anvendelse. Overførsel af lønsum og øvrig drift
til §12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando og
§12.23.06. Specialoperationer, jf. Aftale om organise-
ringen af ledelsen af forsvaret af april 2014
04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102,
103, 106, 108, 112 og 116)
(Driftsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret anvendelse, Overførsel af lønsum og øvrig drift
til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, jf. Af-
tale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april
2014
Af finansministeren
Ny konto
06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,
108 og 116)
(Driftsbev.)
..................................................F
Ny konto. Overførsel af lønsum og øvrig drift fra §
12.23.02. Hæren, jf. Aftale om organiseringen af ledel-
sen af forsvaret af april 2014
08. Arktisk Kommando
(Driftsbev.)
......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift
til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, jf. Af-
1.162,3
-632,7
-
-
3.030,2
-202,7
-
-
1.418,3
-237,2
-
-
1.685,8
-220,5
-
-
186,3
-
75,5
-75,5
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 12.
tale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april
2014
10. Forsvarets Personeltjeneste
(Driftsbev.)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift
til § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, jf.
Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april
2014
11. Forsvarets Materieltjeneste
(Driftsbev.)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift
til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Ind-
købsstyrelse, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014
12. Materieldrift
(Driftsbev.)
..................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift
til § 12.13.02. Materieldrift, jf. Aftale om organiseringen
af ledelsen af forsvaret af april 2014
14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift
til § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, jf.
Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april
2014
15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift
til § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedlige-
holdelse, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014
20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103,
110 og 116)
(Driftsbev.)
..................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Oprettelse af ny underkonto 95. Tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed ved Forsvarsakademiet
21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3,
100, 103 og 116)
(Driftsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Regulering vedr. styrkelse af veteranindsatsen (vetera-
nidræt), jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af for-
svaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017
af april 2014.
1.757,1
-1.757,1
129
-
-
1.072,7
-1.072,7
-
-
3.473,9
-3.473,9
-
-
328,1
-328,1
-
-
1.363,2
-1.363,2
-
-
358,0
2,0
-
-
130,4
0,8
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
130
§ 12.
26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift
til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Ind-
købsstyrelse, jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014
27. Forsvarets Informatik Plan
(Driftsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift
til § 12.13.03. Informatik Plan, jf. Aftale om organise-
ringen af ledelsen af forsvaret af april 2014
28. Forsvarets Regnskabstjeneste
(Driftsbev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af lønsum og øvrig drift
til § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse,
jf. Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af
april 2014
40. Materielanskaffelser
(Anlægsbev.)
...................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af anlægsbevilling til §
12.13.04. Materielanskaffelser, jf. Aftale om organise-
ringen af ledelsen af forsvaret af april 2014
41. Bygge- og anlægsarbejder
(Anlægsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af anlægsbevilling til §
12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, jf. Aftale om or-
ganiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014
42. Provenu ved afhændelse af ejendomme
(Anlægsbev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges. Overførsel af anlægsbevilling til §
12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, jf.
Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april
2014
162,1
-162,1
-
-
527,5
-527,5
-
-
78,6
-78,6
-
-
1.769,5
-1.769,5
-
-
254,3
-254,3
-
-
-
-
-
-
12.24. Hjemmeværnet
01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115
og 116)
(Driftsbev.)
.........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af opgaver vedrørende Regional Førings-
struktur (REFØ) fra § 12.12.01. Forsvarsministeriets
Personalestyrelse
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3,
100, 103, 105, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
502,1
8,0
-
-
675,5
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 12.
Ændret anvendelse. Tilretning af særlige bevillingsbe-
stemmelser med henvisninger til nye hovedkonti, jf.
Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april
2014
131
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 1.
ad 12.11.01., 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10.,
12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
1.
ad 12.11.01., 12.11.10., 12.12.01., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01.,
12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og
12.41.01."
Nr. 2.
ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.12.,
12.23.14., 12.23.15., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.27., 12.23.28., 12.23.40., 12.23.41.,
12.23.42., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
2.
ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01.,
12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06.,
12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og
12.41.03."
Nr. 3.
ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11., 12.23.12.,
12.23.14., 12.23.15., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.27., 12.23.28., 12.23.40., 12.23.41.,
12.23.42., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
3.
ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01.,
12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06.,
12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og
12.41.03."
Nr. 4.
ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.11., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
4.
ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og
12.29.15."
Nr. 6.
ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08. og 12.23.12.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
6.
ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04."
Nr. 10.
ad 12.23.01., 12.23.04., 12.23.11., 12.29.01. og 12.41.01.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
132
§ 12.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
10.
ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.29.01. og 12.41.01."
Materielle bestemmelser.
Nr. 100.
ad 12.11.01., 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10.,
12.23.11., 12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
100.
ad 12.11.01., 12.11.10., 12.12.01., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01.,
12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og
12.41.01."
Nr. 102.
ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04. og 12.23.11.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
102.
ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04."
Nr. 103.
ad 12.11.10., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11.,
12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01. og 12.25.01.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
103.
ad 12.11.01., 12.11.10., 12.12.01., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01.,
12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og 12.25.01."
Nr. 104.
ad 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.08.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
104.
ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01. og 12.23.03."
Nr. 105.
ad 12.23.01., 12.23.11. og 12.25.01.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
105.
ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01. og 12.25.01."
Nr. 106.
ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08. og 12.23.10.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
106.
ad 12.11.01., 12.12.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04."
Nr. 107.
ad 12.23.01. og 12.23.10.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
107.
ad 12.11.01., 12.12.01. og 12.23.01."
Nr. 108.
ad 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11. og
12.25.01.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
108.
ad 12.11.01., 12.12.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06.
og 12.25.01."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 12.
Nr. 109.
ad 12.23.01., 12.23.11. og 12.25.01.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
109.
ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01. og 12.25.01."
Nr. 110.
ad 12.11.01. og 12.23.01.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
110.
ad 12.11.01., 12.12.01., 12.23.01. og 12.23.20."
Nr. 112.
ad 12.23.01., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10. og 12.23.12.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
112.
ad 12.11.01., 12.12.01., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04."
133
Nr. 116.
ad 12.11.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.08., 12.23.10., 12.23.11.,
12.23.14., 12.23.20., 12.23.21., 12.23.26., 12.23.28., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
116.
ad 12.11.01., 12.11.10., 12.12.01., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02.,
12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01."
Anmærkninger til ændringsforslag
Indledningen til § 12. Forsvarsministeriet foreslås på ændringsforslagene ændret som følge
af Aftale om organiseringen af ledelsen af Forsvaret af april 2014.
Konsekvenserne af den mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen af le-
delsen af Forsvaret af april 2014 er indarbejdet på ændringsforslagene.
Der er tale om en forenkling af Forsvarets struktur med henblik på yderligere effektiviseringer
inden for Forsvaret.
Med aftalen integreres den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi
af forsvarets område i Forsvarsministeriets departement. Samtidig sammenlægges de operative
dele af Forsvarskommandoen med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando
med navnet "Værnsfælles Forsvarskommando" under forsvarschefens ledelse.
Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige
dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk og
Specialoperationskommandoen, der etableres i Aalborg.
Den ændrede organisering af ledelsen af Forsvaret skal samlet give et provenu på 170 mio.
kr. årligt, når den er fuldt implementeret, hvilket vil bidrage til at sikre økonomien i Aftale på
forsvarsområdet 2013-2017 af 30. november 2012. Samtidig er der enighed om at afsætte yder-
ligere 25 mio. kr. årligt til veteranområdet.
Reorganiseringen af ledelsen af Forsvaret medfører bl.a. oprettelse af en række nye styrelser
med hertil knyttede aktivitetsområder under hovedområde 12.1. Fællesudgifter.
På ændringsforslagene er der som følge heraf oprettet og nedlagt en række hovedkonti samt
flyttet underkonti til relevante hovedkonti. Bevillinger og årsværk er overført fra nedlagte ho-
vedkonti til de nye hovedkonti.
Endvidere er tekstanmærkninger og særlige bevillingsbestemmelser på ændringsforslagene
tilrettet som følge af oprettelse og nedlæggelse af en række hovedkonti.
Sammenlægning af Forsvarets Hovedværksteder og den operative værkstedsstruktur i For-
svarets Værksteder og vedligeholdelse vil først kunne medtages på kommende bevillingslove, når
der er klarhed om den præcise organisering af området.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
134
§ 12.
Som følge af de omfattende ændringer af struktur og opgaver på Forsvarsministeriets område,
ifm. implementeringen af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 samt
den fortsatte implementering af Aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012, vil der
på kommende bevillingslove kunne forventes justeringer af bevillinger og årsværk mv.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0135.png
§ 12.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.4
Beskrivelse
135
Budgettering og tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel vedrø-
rende kontiene § 12.11.02. Centralt styrede initiativer, § 12.11.79. Re-
server og Budgetregulering, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Persona-
lestyrelse, § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse,
§ 12.13.02. Materieldrift, § 12.13.03. Informatik Plan, § 12.13.04. Ma-
terielanskaffelser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, §
12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03.
Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af
ejendomme, § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, §
12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, §
12.23.03. Søværnet, § 12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialope-
rationer, § 12.23.20. Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sund-
hedstjeneste, § 12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemme-
værnet, § 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., §
12.29.11. Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringspro-
gram, § 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram
og § 12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram er ud-
giftsbaseret, jf. akt. 163 af 24. juni 2004. For disse konti sker periodi-
seringen i henhold til BV 2.2.4.2. Regnskabsaflæggelse vedrørende §
12.11.02. Centralt styrede initiativer, § 12.11.79. Reserver og Budge-
tregulering, § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse, §
12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse, § 12.13.02.
Materieldrift, § 12.13.03. Informatik Plan, § 12.13.04. Materielanskaf-
felser, § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, § 12.14.02.
Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og
anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme, §
12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, § 12.23.01. Værns-
fælles Forsvarskommando, § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet, §
12.23.04. Flyvevåbnet, § 12.23.06. Specialoperationer, § 12.23.20.
Forsvarsakademiet, § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste, §
12.23.50. Administrative bøder, § 12.24.01. Hjemmeværnet, § 12.29.01.
Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv., § 12.29.11. Bidrag til
internationalt finansieret NATO-investeringsprogram, § 12.29.13. In-
ternationalt finansieret NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Na-
tionalt finansieret NATO-investeringsprogram sker endvidere efter de
omkostningsbaserede principper, dog med en række undtagelser, jf. akt.
163 af 24. juni 2004 og akt. 140 af 25. februar 1998.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0136.png
136
§ 12.1.
Fællesudgifter
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.2
Beskrivelse
Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be-
myndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets
myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingsha-
vende myndighed.
I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Forsvarsministeriets
departement med tilhørende myndigheder er det forudsat, at hovedpar-
ten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende firmaer.
Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt samt på
standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så vidt angår
initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt projekteringen
af visse driftsfinansierede arbejder.
Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan af-
holde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats
på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en
ramme på 50.000 kr.
Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be-
myndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med
indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod
en efterfølgende refusion.
Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder kan af-
holde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i for-
vejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være be-
grænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget
til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er eg-
nede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skat-
tepligtige for de af Forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen.
Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til
kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af
Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca.
1,0 mio. kr.
Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde
1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke
adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielan-
skaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu
ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret
NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NA-
TO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overfør-
selsrammen.
Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie-
lanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge-
og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme,
§ 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §
12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
BV 2.2.2
BV 2.2.2
BV 2.2.2
BV 2.2.2
BV 2.2.9
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0137.png
§ 12.1.
BV 2.2.14
137
Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har ad-
gang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostnin-
ger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordnin-
gen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fast-
sættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende an-
vendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan
afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse
af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og
miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens
af den gennemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og
helt ekstraordinært under ét.
Forsvarsministeriet departement med tilhørende myndigheder varetager
løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelses-
mæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer ind-
tægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gen-
nemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder er be-
myndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-
konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser
og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset
materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation
kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen
humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb
kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-
nansåret.
På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der af-
holdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for
de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har
hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
Forsvarsministeriets departement med tilhørende myndigheder har
hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.
BV 2.2.16
BV 2.3.2
BV 2.3.2
BV 2.3.4
BV 2.4.4
BV 2.6.8
BV 2.6.10
12.11. Centralstyrelsen
Herunder hører departementet, centralt styrede initiativer og Forsvarsministeriets Interne Revi-
sion.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0138.png
138
§ 12.11.01.
12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene medtaget en reorganisering af Forsvarsmi-
nisteriets departement.
Fremover integreres den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi af
forsvarets område i Forsvarsministeriets departement.
Dele af stabe og områder, der indgik på den tidligere § 12.23.01. Forsvarskommando, over-
føres på ændringsforslagene til det ny departement.
Kontoen er, som følge af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014,
forhøjet med 182,5 mio. kr. i 2015, med 160,0 mio. kr. i 2016, med 158,8 mio. kr. i 2017 og
med 160,2 mio. kr. i 2018. Som følge af ændringerne ifm. reorganiseringen af Forsvarets ledelse
er der foretaget et foreløbigt skøn af lønsumsbeløbet.
Endvidere er antal årsværk på kontoen forhøjet som følge af overførsel af stabe og områder,
der tidligere indgik på § 12.23.01. Forsvarskommandoen.
Som følge af Arktisk foranalyse tilføres kontoen 20,0 mio. kr. i 2015.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
182,5
6,0
188,5
-
188,5
6,0
BO1
2016
160,0
6,0
166,0
-
166,0
6,0
BO2
2017
158,8
6,0
164,8
-
164,8
6,0
BO3
2018
160,2
6,0
166,2
-
166,2
6,0
Bemærkninger: Der er i 2015 afsat et beløb til interne statslige overførselsudgifter til Udenrigsministeriet på 15,6 mio.
kr. til drift af § 06.11.12. Dansk Center for Internationale Studier (DIIS). Der er endvidere i 2015 afsat en ramme på 8,3
mio. kr. til gennemførelse af konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012.
10. Almindelig virksomhed
Departementet forestår den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi
for Forsvarsministeriets område.
Departementets opgaver består i strategisk udvikling og overordnet styring, kontrol og tilsyn
af ministerområdet, der omfatter det samlede danske forsvar, civile funktioner i tilknytning hertil
og beredskabsområdet. Under ministerområdet løses opgaver i forbindelse med internationale
aktiviteter, samarbejdsaktiviteter til støtte for bevarelse eller etablering af fred, civilbeskyttelse,
sikring af forsvarlig besejling og overvågning af farvandene omkring Danmark, Grønland og
Færøerne, hævdelse af suveræniteten på søterritoriet, tilsvarende opgaver for luftrummet samt
opgaver knyttet til det statslige og kommunale redningsberedskab.
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.
Til Hovedorganisation for Personel
af Reserven i Danmark (HPRD) ydes et tilskud på i alt ca. 1,2 mio. kr. Tilskuddet til HPRD
skal understøtte Forsvarets opgaveløsning og omfatter blandt andet HPRD deltagelse i rele-
vante dele af Forsvarets samarbejdsfora samt deltagelse i nødvendige kurser og møder mv.
i internationale sammenslutninger af foreninger af reservepersonel.
Der ydes et tilskud til Folk og Sikkerhed på op til 0,5 mio. kr. til gennemførelse af konkrete
projekter.
Der ydes herudover et tilskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. til foreninger mv.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0139.png
§ 12.11.01.10.
Yderligere oplysninger om Forsvarsministeriets departement kan findes på www.fmn.dk
Virksomhedsstruktur
12.11.01. Departementet, CVR-nr. 25775635.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.
5. Opgaver og mål
Opgaver
Generel ledelse
Mål
139
Departementet skal på baggrund af fastlagte strategier og
policy løbende vurdere og tilpasse koncernens drift og ud-
vikling.
Sikkerhedspolitik og operationer Departementet skal bidrage til oplæg til brug for regeringen
og Folketingets beslutninger om nationale og internationale
indsatser, der gennemføres af Forsvaret og Redningsbered-
skabet. Ligeledes skal departementet sikre, at regeringen og
Folketinget løbende informeres om udviklingen i disse ind-
satser.
Planlægning og ressourcestyring Departementet skal sikre optimal og effektiv ressourceud-
nyttelse i forbindelse med planlægning og driftsstyring inden
for koncernen.
Personale og administration
Departementet er ansvarlig for koncernens overordnede per-
sonalestruktur og udarbejder strategier og politikker på per-
sonaleområdet.
november 2012 sikre gennemførelse af typevalg- og anskaf-
felsesprocessen af nyt kamfly.
Nyt kampFly Program
Departementet skal i henhold til
Aftale mellem regeringen, Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative
Folkeparti om forsvarsområdet
2013-2017 af
Bygningsdrift og vedligeholdelse Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion.
på Christiansø
Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, her-
under den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal be-
vares.
Forslagene medfører følgende ændringer til specifikation af udgifter pr. opgave:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2015-pl)
Udgift i alt ..............................................
Generel ledelse .................................
Sikkerhedspolitik ..............................
Planlægning og ressourcestyring .....
Personale og administration .............
Bygningsdrift og vedligeholdelse på
Christiansø ........................................
5. Nyt kampFly Program......................
0.
1.
2.
3.
4.
R
2012
173,9
71,1
29,1
21,4
44,2
8,1
R
2013
172,5
70,9
28,9
21,3
44,5
6,9
B
2014
196,0
90,8
35,9
20,5
41,9
6,9
F
2015
378,4
30,0
70,0
160,7
75,0
6,9
35,8
BO1
2016
355,9
30,0
70,0
138,8
75,0
6,9
35,2
BO2
2017
321,3
30,0
70,0
139,4
75,0
6,9
0,0
BO3
2018
319,6
30,0
70,0
137,7
75,0
6,9
0,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0140.png
140
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
§ 12.11.01.10.
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
6,0
6,0
BO1
2016
6,0
6,0
BO2
2017
6,0
6,0
BO3
2018
6,0
6,0
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
180
128,8
128,8
BO1
2016
180
126,3
126,3
BO2
2017
163
126,4
126,4
BO3
2018
164
126,5
126,5
12.11.02. Centralt styrede initiativer (tekstanm. 2 og 3)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende
"Centralt styrede initiativer".
Udgifterne omfatter initiativer samt reserve til internationale operationer, der er centralt styret
af Departementet.
De centralt styrede initiativer består primært af uudmøntede forligsinitiativer, centrale poste-
ringer samt centralt styrede initiativer i øvrigt, herunder internationalt samarbejde og initiativer.
En række underkonti, der tidligere var placeret under § 12.23.01. Forsvarskommando, over-
føres på ændringsforslagene til den ny hovedkonto 12.11.02. Centralt styrede initiativer, herunder
underkonto 10. Centralt styrede initiativer, underkonto 50. Freds- og Stabiliseringsfonden og un-
derkonto 70. Reserve vedr. internationale operationer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Centralt styrede initiativer ..........................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
50. Freds- og Stabiliseringsfonden ....................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
16. Husleje, leje af arealer, leasing ...............................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
70. Reserve vedr. internationale operationer ..................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
927,1
927,1
356,3
356,3
194,1
162,2
70,8
70,8
-
5,6
65,2
500,0
500,0
200,0
300,0
2016
1.153,7
1.153,7
582,9
582,9
182,4
400,5
70,8
70,8
-
5,6
65,2
500,0
500,0
200,0
300,0
2017
1.344,1
1.344,1
773,3
773,3
232,9
540,4
70,8
70,8
-
5,6
65,2
500,0
500,0
200,0
300,0
2018
973,4
973,4
391,9
391,9
78,0
313,9
81,5
81,5
-
5,6
75,9
500,0
500,0
200,0
300,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0141.png
§ 12.11.02.
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
50. Freds- og Stabiliseringsfon-
den ..........................................
I alt ................................................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
141
BO3
2018
Personaleforbrug omregnet til årsværk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
10. Centralt styrede initiativer
Den ny underkonto, der tidligere var placeret på § 12.23.01. Forsvarskommandoen som un-
derkonto 60, er på ændringsforslagene oprettet som "Centralt styrede initiativer".
Udgifterne omfatter initiativer, der centralt styres af departementet.
De centralt styrede initiativer består primært af uudmøntede forligsinitiativer, centrale poste-
ringer samt centralt styrede initiativer i øvrigt.
Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 22,4 mio. kr. i 2015, med 37,2 mio. kr. i
2016, med 77,9 mio. kr. i 2017 og med 76,4 mio. kr. i 2018.
50. Freds- og Stabiliseringsfonden
Den ny underkonto, der tidligere var placeret på § 12.23.01. Forsvarskommandoen som un-
derkonto 50, er på ændringsforslagene oprettet som "Freds- og Stabiliseringsfonden".
I Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er afsat i alt 81,7 mio.
kr. årligt til Freds- og Stabiliseringsfonden. Freds- og Stabiliseringsfonden er en del af regeringens
Pulje til Ny Sikkerhedspolitik, der oprettedes i november 2011. Puljen til Ny Sikkerhedspolitik
udgør en strategisk ramme, der sammenkæder eksisterende og fremtidige indsatser og aktiviteter
indenfor fred, konfliktforebyggelse og stabilisering.
På nærværende konto medgår 70,8 mio. kr. af bevillingen til understøttelse af bredere stabi-
liseringsindsatser, sikkerhedssamarbejde mv. På tilsvarende vis målretter Udenrigsministeriet år-
ligt 70,8 mio. kr. inden for rammerne af udviklingsbistanden til understøttelse af bredere stabili-
seringsindsatser mv. Derudover medgår årligt 10,9 mio. kr. af bevillingen til at finansiere en
samlet bevilling på i alt 21,8 mio. kr., der afsættes på § 6. Udenrigsministeriet. Der er i forligs-
perioden 2013-2017 overført 10,9 mio. kr. til § 06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale
formål. De resterende 10,9 mio. kr. finansieres af Udenrigsministeriet.
Over kontoen støttes multilaterale og bilaterale indsatser, der understøtter bredere stabilise-
ringsinitiativer, genopbygning og kapacitetsopbygningsprojekter i krydsfeltet mellem sikkerhed
og udvikling. Der vil være særligt fokus på Afghanistan-Pakistan-regionen, herunder støtte til de
afghanske sikkerhedsstyrker, samt Østafrika/Afrikas Horn. Der vil desuden kunne ydes bidrag til
projekter af strategisk vigtighed i andre regioner, herunder f.eks. i Mellemøsten, Sahel, Nord-
afrika, Asien og Europa. Forsvaret vil fortsat også i et vist omfang deltage i mere traditionelt
sikkerhedssamarbejde.
Med henblik på at sikre en koordineret anvendelse af bevillingen er der etableret en tvær-
ministeriel samtænkningsstruktur med deltagelse af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, For-
svarsministeriet og Justitsministeriet, hvor den konkrete anvendelse af midlerne besluttes.
Oversigt over udgifter til Freds- og Stabiliseringsfonden i 2015-2018
Mio. kr.
Bredere
stabiliseringsindsatser og
sikkerhedssamarbejde
Overført til
Udenrigsministeriet
I alt
2015
2016
2017
2018
70,8
10,9
81,7
70,8
10,9
81,7
70,8
10,9
81,7
81,5
0
81,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
142
§ 12.11.02.50.
Bemærkninger: For 2018 er et beløb på 10,7 mio. kr. tilbageført til Forsvarsministeriet fra § 6. Udenrigsministeriet.
70. Reserve vedr. internationale operationer
Den ny underkonto, der tidligere var placeret på § 12.23.01. Forsvarskommandoen som un-
derkonto 70, er på ændringsforslagene oprettet som "Reserve vedr. internationale operationer".
Kontoen omfatter udgifter til dækning af meromkostninger i forbindelse med internationale
operationer jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012. Ikke-forbrugte
midler af denne reserve vil efter en årlig konkret vurdering - herunder i lyset af indførslen af
udgiftslofter - enten kunne videreføres eller bortfalde ifm. de årlige bevillingsafregninger.
12.12. Personale
12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106,
107, 108, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende en
nyoprettet styrelse "Forsvarsministeriets Personalestyrelse".
Bevillinger og personel, der tidligere indgik på § 12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste, er
på ændringsforslagene overført uændret til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
På ændringsforslagene er underkonto 70. Veterancenter forhøjet med 24,2 mio. kr. i 2015,
med 24,2 mio. kr. i 2016 og med 24,2 mio. kr. i 2017.
Kontoen er reduceret med 8,0 mio. kr. i 2015 og frem som følge af overførsel af opgaver
vedrørende Regional Føringsstruktur (REFØ) til § 12.24.01. Hjemmeværnet.
Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)
og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom-
rådet 2013-2017 af november 2012.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager alle opgaver inden for personaleområdet i
Forsvaret, herunder rekruttering og fastholdelse af personale samt forvaltning af hele lønområdet.
Styrelsen er for størstedelen placeret i Ballerup.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse udøver på baggrund af direktiver fra Forsvarsministe-
riet forvaltning af Forsvarets personel og udfører i regi heraf planlægning og udvikling af det
funktionelle område, herunder monitering af Forsvarets lønsumsstyring.
Løn mv. til værnepligtige indgår i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling.
Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.
Forsvarsministeriets Personalestyrelses driftsbevilling omfatter herudover understøttelsesord-
ning, redningsmænd, Forsvarets Auditørkorps, Den danske repræsentation ved NATO, arbejds-
skadeerstatning vedrørende veteraner, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret.
Nærmere beskrivelse fremgår af de respektive underkonti.
Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Oplysninger om Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan findes på www.forsvaret.dk/FPS.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0143.png
§ 12.12.01.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
20. Understøttelsesordning, redningsmænd .....................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
30. Forsvarets Auditørkorps ..............................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Den danske repræsentation ved NATO .....................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
16. Husleje, leje af arealer, leasing ...............................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
50. Arbejdsskadeerstatning vedr. veteraner ....................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø ...........................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
70. Veterancenter ................................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
143
F
1.886,6
1.889,4
2,8
1.523,1
1.525,9
895,4
571,9
25,1
33,5
2,8
2,8
4,7
4,7
4,7
19,0
19,0
16,4
2,6
11,5
11,5
0,1
5,3
5,2
0,9
168,4
168,4
168,4
-
12,9
12,9
11,3
1,6
147,0
147,0
101,1
28,2
17,7
-
-
2016
1.771,6
1.774,4
2,8
1.490,0
1.492,8
863,7
570,5
25,1
33,5
2,8
2,8
4,7
4,7
4,7
19,0
19,0
16,4
2,6
11,5
11,5
0,1
5,3
5,2
0,9
88,1
88,1
88,1
-
12,7
12,7
11,1
1,6
145,6
145,6
100,5
27,4
17,7
-
-
2017
1.684,1
1.686,9
2,8
1.425,5
1.428,3
827,9
568,3
25,1
7,0
2,8
2,8
4,7
4,7
4,7
19,0
19,0
16,4
2,6
11,5
11,5
0,1
5,3
5,2
0,9
66,7
66,7
66,7
-
12,5
12,5
10,9
1,6
144,2
144,2
100,3
26,2
17,7
-
-
2018
1.644,0
1.646,8
2,8
1.409,6
1.412,4
812,0
568,3
25,1
7,0
2,8
2,8
4,7
4,7
4,7
19,0
19,0
16,4
2,6
11,5
11,5
0,1
5,3
5,2
0,9
66,7
66,7
66,7
-
12,5
12,5
10,9
1,6
120,0
120,0
89,6
18,9
11,5
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0144.png
144
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
30. Forsvarets Auditørkorps ........
40. Den danske repræsentation
ved NATO ..............................
60. Forsvarets Center for Ar-
bejdsmiljø ...............................
70. Veterancenter .........................
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
§ 12.12.01.
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
1.433
30
F
2015
1.269
30
BO1
2016
1.216
30
BO2
2017
1.169
30
BO3
2018
1.076
30
Personaleforbrug omregnet til årsværk
-
-
-
-
-
7
7
7
7
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
97
1.589
22
245
1.573
22
245
1.520
22
245
1.473
22
245
1.380
10. Almindelig virksomhed
Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Personalestyrelse, herunder stab og drift, centralt
styrede enheder og funktionel virksomhed samt løn mv. til værnepligtige.
Generelle oplysninger:
Forsvarets Dag er en pligtig informationsdag for alle mænd i det år, de fylder 18 år. Kvinder
kan ansættes på værnepligtslignende vilkår, og bortset fra ansættelsesformen sker det på lige
vilkår med mænd.
I henhold til Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 er det samlede
antal værnepligtige reduceret til ca. 4.200 i 2014.
ad 18. Lønninger/personaleomkostninger.
For værnepligtigt personel er lønnen fastsat til kr.
7.452,15 (niveau april 2014) pr. måned. Hertil kommer kr. 210,00 (niveau april 2014) pr. dag
i form af skattefri kostpenge. Herudover ydes de værnepligtige feriegodtgørelse med 12,5 pct.
samt visse naturalydelser, herunder fri befordring (frirejsekort) i et nærmere fastsat omfang.
Lønnen til værnepligtige reguleres efter tilsvarende principper, som gældende for tjeneste-
mandsområdet. De skattefri kostpenge reguleres i takt med prisen for fuldkostforplejning i
Forsvarets Cafeterier.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
Der forudsættes udsendt forsvarsattacheer til Wash-
ington, Berlin, London, Paris, Warszawa, Moskva, Beijing, Vilnius, Kabul, Islamabad, Abu
Dhabi og Addis Ababa. Der forudsættes udsendt assisterende forsvarsattacheer til Washing-
ton. Endvidere forudsættes udsendt 1 militærrådgiver til nedrustningsforhandlingerne i Wien
og 2 militærrådgivere til FN-missionen i New York. I den forbindelse overføres ca. 23,9 mio.
kr. til Udenrigsministeriet på § 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik som refusion af udgif-
terne ved udsendelserne.
1,2 mio. kr. vedrører en overførsel til Justitsministeriet på § 11.23.03.20. Radiokommuni-
kation til det samlede beredskab mv. i forbindelse med medfinansiering af driftsopgaver
vedrørende et radiokommunikationssystem.
ad 44. Tilskud til personer.
På kontoen, der blandt andet omfatter udgifter til rådighedsløn og
efterindtægter mv., er der i 2015 afsat ca. 33,5 mio. kr.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 12.12.01.20.
145
20. Understøttelsesordning, redningsmænd
Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning
nr. 126 på § 36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd.
30. Forsvarets Auditørkorps
Forsvarets Auditørkorps, der er en myndighed under Forsvarsministeriet, efterforsker og be-
handler militære straffesager i ind- og udland. Auditørkorpset er den militære anklagemyndighed
og har påtalekompetencen i militære straffesager. Den militære anklagemyndighed er uafhængig
af Forsvaret og det militære kommandosystem. Grundlaget for den militære anklagemyndigheds
virke findes i den militære straffe- og retsplejeordning.
Forsvarets Auditørkorps indgår af praktiske grunde i Forsvarsministeriets Personalestyrelses
bevilling, men med selvstændigt budget.
40. Den danske repræsentation ved NATO
Som Danmarks Faste Repræsentation ved NATO varetager DANATO Danmarks repræsen-
tation i Det Nordatlantiske Råd. DANATO har endvidere et tæt samarbejde med Danmarks Faste
Militære Repræsentation i Bruxelles, DAMIREP.
DANATO består af udsendte fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet samt en række
lokalt ansatte medarbejdere.
DANATO indgår af praktiske grunde i Forsvarsministeriets Personalestyrelses bevilling, men
med selvstændigt budget.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
Der overføres 0,9 mio. kr. til Udenrigsministeriet på
§ 06.11.01.10. Generel udenrigspolitik til dækning af visse udgifter i forbindelse med bistand
til Forsvarsministeriets udsendte medarbejdere ved den danske repræsentation ved NATO.
Baggrunden er, at der er indgået en aftale mellem Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet,
hvorefter Forsvarsministeriet yder et bidrag til dækning af visse dele af udgifterne til repræ-
sentationen.
50. Arbejdsskadeerstatning vedr. veteraner
Der er som følge af folketingsbeslutning F29 af 23. april 2013, jf. lov nr. 104 af 4. april 2014,
afsat beløb til arbejdsskadeerstatning mv. i forbindelse med arbejdsskadesager vedrørende vete-
raner med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD). Der henvises i øvrigt til arbejdsskadeerstat-
ning vedrørende veteraner mv. under § 17. Beskæftigelsesministeriet.
Kontoen er forhøjet med 113,3 mio. kr. i 2015, 34,1 mio. kr. i 2016, 12,7 mio. kr. i 2017
og 12,7 mio. kr. i 2018 vedrørende arbejdsskadeerstatning for veteraner med PTSD.
Der overføres 8,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til § 17. Beskæftigelsesministeriet (§
17.23.11.30. Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte).
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø
Forsvarets Center for Arbejdsmiljø yder arbejdsmiljørådgivning til alle ansatte i Forsvaret,
og er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Centret tilbyder under-
søgelser, rådgivning og vejledning i arbejdsmiljøspørgsmål og er autoriseret til at varetage fore-
byggelse af fysiske, kemiske, biologiske, ergonomiske og psykiske arbejdsmiljøforhold.
Centret har to afdelinger: en på Aalborg Kaserne og en på Høvelte Kaserne.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
146
§ 12.12.01.70.
70. Veterancenter
Veterancentret yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før, under og efter ud-
sendelse. Veterancentret består af et Videncenter, en rehabiliterings- og rådgivningsafdeling, en
militærpsykologisk afdeling og et veteransekretariat.
Veteranpolitik.
Veteranpolitikken indeholder en række initiativer, der skal øge støtten til soldater og deres
pårørende før, under og efter udsendelsen samt øge anerkendelsen af deres indsats.
De med veteranpolitikken besluttede initiativer implementeres i rammen af de berørte mini-
sterområder.
Der er afsat 25 mio. kr. årligt i 2014-2017 til styrkelse af veteranindsatsen, jf. Aftale om
organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af april
2014. På denne konto er der afsat 24,2 mio. kr. årligt i 2015-2017. Det resterende beløb på 0,8
mio. kr. årligt i 2015-2017 er afsat på § 12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste.
Derudover er der afsat 30 mio. kr. i 2014, jf. Aftale om styrket indsats for de danske vete-
raner af september 2014. Det fremgår endvidere af den politiske aftale af september 2014, at
eventuelle uforbrugte midler af engangstilskuddet på 30 mio. kr. kan anvendes i 2015.
ad 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud.
Der afsættes i perioden for Aftale
mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af november 2012 en pulje (tilskud) på i
alt 10 mio. kr. til at understøtte initiativer på veteranområdet. Puljen administreres og fordeles
af Veterancentret.
Der ydes et årligt tilskud på i alt 1,5 mio. kr. til drift af 3 veteranhjem via Fonden Danske
Veteranhjem. Derudover ydes et årligt tilskud på ca. 1,1 mio. kr. til aflønning af daglige le-
dere på 3 veteranhjem som en del af de 25 mio. kr. afsat til en styrket veteranindsats.
Der ydes et årligt tilskud på ca. 4,9 mio. kr. til soldaterhjem (Samrådet for de frivillige sol-
daterarbejder i Danmark). Derudover ydes et årligt tilskud på ca. 1,1 mio. kr. til aflønning
af ressourcepersoner på 3 soldaterrekreationer som en del af de 25 mio. kr. afsat til en styrket
veteranindsats. Der kan desuden i forbindelse med soldaterhjemmenes arbejde relateret til
Forsvarets internationale operationer ydes et tilskud på op til ca. 0,6 mio. kr. til aflønning
og uddannelse af KFUM personel, der udsendes til missionsområderne.
Der ydes et årligt tilskud på ca. 2,5 mio. kr. til det arbejde, foreningen De Blå Baretter udfører
til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste i form af Kammerat-
støtteordningen (KSO).
Der ydes et årligt tilskud på ca. 0,4 mio. kr. til det arbejde Familienetværket udfører i forhold
til at støtte pårørende og børn til veteraner som en del af de 25 mio. kr. afsat til en styrket
veteranindsats.
Der reserves yderligere 2,1 mio. kr. med henblik på evt. yderligere at kunne støtte ovenstå-
ende frivillige organisationers øgede aktivitetsniveau, herunder oprettelse af nye veteran-
hjem/soldaterrekreationer til fordel for veteraner.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0147.png
§ 12.13.
147
12.13. Materiel og IT
12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 10,
100, 102, 103, 104, 105, 108, 109 og 116)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende en
nyoprettet styrelse "Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse".
Bevillinger og årsværk, der indgik på den tidligere § 12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste,
er på ændringsforslagene overført til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Endvidere er bevillinger og årsværk, der tidligere indgik på § 12.23.26. Forsvarets Kon-
cernfælles Informatiktjeneste, overført på ændringsforslagene til Forsvarsministeriets Materiel-
og Indkøbsstyrelse.
Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)
og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom-
rådet 2013-2017 af november 2012.
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse varetager som Forsvarets materielfaglige
myndighed det samlede materielområde. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er
placeret i Ballerup.
Under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indgår en værkstedsstruktur (For-
svarets Hovedværksteder) med nationale værksteder og vedligeholdelsescentre samt en depot-
struktur (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) med et hoveddepot i Skrydstrup og et antal
udleverende depoter ved Forsvarets enheder. Forsvarets Værksteder og Vedligeholdelse vil på
kommende bevillingslove blive udskilt på en ny hovedkonto på finansloven.
Endvidere er Informatikområdet, der tidligere indgik på § 12.23.26. Forsvarets Koncernfælles
Informatiktjeneste, integreret i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.13.02 Mate-
rieldrift, § 12.13.03 Informatik Plan, § 12.23.04 Materielanskaffelser (anlæg), § 12.29.13. Inter-
nationalt finansieret NATO-investeringsprogram (anlæg) og § 12.29.15. Nationalt finansieret
NATO-investeringsprogram (anlæg), hvortil der henvises.
Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Oplysninger om Forsvarets Materieltjeneste kan findes på www forsvaret.dk/FMI.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
1.234,8
1.234,8
1.234,8
1.234,8
1.136,3
98,5
2016
1.207,7
1.207,7
1.207,7
1.207,7
1.112,9
94,8
2017
1.200,8
1.200,8
1.200,8
1.200,8
1.106,3
94,5
2018
1.200,8
1.200,8
1.200,8
1.200,8
1.106,3
94,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0148.png
148
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
§ 12.13.01.
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
2.358
2.358
F
2015
2.424
2.424
BO1
2016
2.394
2.394
BO2
2017
2.394
2.394
BO3
2018
2.394
2.394
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
12.13.02. Materieldrift (tekstanm. 2, 3, 6 og 112)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende ma-
terieldrift.
Bevillinger til materieldrift, der indgik på den tidligere § 12.23.12. Materieldrift, er på æn-
dringsforslagene overført uændret til den ny konto for materieldrift.
Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)
og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom-
rådet 2013-2017 af november 2012.
Kontoen omfatter indkøb af materiel, der lagerføres, herunder reservedele, ammunition,
håndvåben og uniformer. Endvidere indkøb af tjenesteydelser, herunder reparation og vedlige-
holdelse af materiel.
Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Materieldrift ..................................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
F
3.473,9
3.474,6
0,7
3.473,9
3.474,6
3.474,6
0,7
0,7
2016
3.797,1
3.797,8
0,7
3.797,1
3.797,8
3.797,8
0,7
0,7
2017
3.628,1
3.628,8
0,7
3.628,1
3.628,8
3.628,8
0,7
0,7
2018
3.628,1
3.628,8
0,7
3.628,1
3.628,8
3.628,8
0,7
0,7
10. Materieldrift
Udgifterne til materieldrift forventes at udgøre ca. 3.473,6 mio. kr. i 2015 og omfatter bl.a.
følgende forretningsområder:
Forretningsområde Soldaten
har ansvaret for driften af uniformer og enkeltmandsudrustning,
håndvåben og ammunition.
Forretningsområde Køretøjer
har ansvaret for driften af pansrede bæltekøretøjer, pansrede
hjulkøretøjer og hjulkøretøjer.
Forretningsområde Kampstøtte
har ansvaret for driften af ingeniørmateriel, ildstøttesystemer
og sensorer samt sanitets- og lejrmateriel.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 12.13.02.10.
149
Forretningsområde Føringsstøtte
har ansvaret for driften af kommunikationsmateriel, geo-
spatial materiel samt Counter Improvised Explosive Device (C-IED) systemer og elektronisk
krigsførelsesmateriel.
Forretningsområde Platforme
har ansvaret for driften af fregatter og støtteskibe, inspektions-
og hjælpeskibe, patruljefartøjer, kystredningsfartøjer og marinehjemmeværnsfartøjer samt øvrige
fartøjer.
Forretningsområde Våben- og elektroniksystemer
har ansvaret for driften af skibsbårne mis-
siler, artilleri, mindre våben, overfladesensorer, navigationssystemer, mine- og undervandssyste-
mer, kommando- og kontrolsystemer og simulationssystemer samt kommunikations- og linksy-
stemer.
Forretningsområde Fly
har ansvaret for driften af F-16 kampfly, transport- og inspektionsfly
C-130J, CL-604 og T-17 og flystøtteudstyr.
Forretningsområde Helikopter
har ansvaret for driften af transport- og søredningshelikopter
EH101, skibsbaserede helikoptere LYNX og SEAHAWK samt rekognoscerings- og overvåg-
ningshelikopter FENNEC.
Værnsfælles Forretningsområde
har ansvaret for driften af flyvevåbnets og søværnets land-
baserede kommando- og kontrolsystemer, Søge- og varslingsradarsystemer, Air Traffic Control
(ATC) og meteorologiske systemer, taktiske kommunikationssystemer, værnsfælles Link-16 sy-
stemer, SATCOM installationer, Vessel Traffic Service (VTS) udstyr og krypto-tempest udstyr
samt operativt it-udstyr.
Forsvaret gennemfører salg af materielkapaciteter og materielgenstande, der ikke længere skal
anvendes. Dette omfatter alt fra større våbensystemer, køretøjer og entreprenørmaskiner til mun-
dering og værktøj.
12.13.03. Informatik Plan (tekstanm. 2 og 3)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende in-
formatik plan.
Bevillinger til informatik plan, der indgik på den tidligere § 12.23.27. Forsvarets Informatik
Plan, er på ændringsforslagene overført uændret til den ny konto for Informatik Plan.
Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)
og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom-
rådet 2013-2017 af november 2012.
Informatik Plan omfatter udgifter til udvikling af nye kapaciteter, videreudvikling af eksiste-
rende kapaciteter samt opretholdelse af eksisterende kapaciteter.
I forbindelse med udviklingen af informatikområdet benyttes portefølje- og programstyring
med henblik på at realisere de strategiske mål, der er beskrevet i Forsvarsministeriets it-strategi
samt sikre, at udviklingen af informatikområdet understøtter realiseringen af de strategiske mål-
sætninger for virksomheden.
Drift og vedligeholdelse af eksisterende kapaciteter, herunder løbende udskiftning af hard-
ware og software, gennemføres, så det til stadighed sikres, at Forsvarets it-systemer kan under-
støtte den operative virksomhed og støttevirksomheden, herunder at kapaciteterne opdateres, gøres
robust og effektiviseres løbende og i takt med den teknologiske udvikling. Dette sker med ud-
gangspunkt i forretningens efterspørgsel efter it-serviceydelser.
Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0150.png
150
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 12.13.03.
F
527,5
544,4
16,9
527,5
544,4
544,4
16,9
16,9
2016
498,4
515,3
16,9
498,4
515,3
515,3
16,9
16,9
2017
470,1
487,0
16,9
470,1
487,0
487,0
16,9
16,9
2018
495,1
512,0
16,9
495,1
512,0
512,0
16,9
16,9
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Informatik Plan ............................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
10. Informatik Plan
Udgifterne i 2015 til Informatik Plan udgør i alt 527,5 mio. kr.
Oversigt over forventet betalingsafløb for hovedområder af
Informatik Plan
Mio. kr.
IKT-projekter
IKT serviceydelser
Indtægter
I alt
2015
126,7
417,7
16,9
527,5
2016
89,6
425,7
16,9
498,4
2017
80,3
406,7
16,9
470,1
2018
101,1
410,9
16,9
495,1
12.13.04. Materielanskaffelser (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
Som en konsekvens af den mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgåede Aftale om organiseringen
af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto
omfattende materielanskaffelser.
Bevillinger til materielanskaffelser, der indgik på den tidligere § 12.23.40. Materielanskaf-
felser, er på ændringsforslagene overført uændret til den ny konto for materielanskaffelser.
Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)
og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom-
rådet 2013-2017 af november 2012.
Kontoen omfatter den del af indkøb af større og mindre materielanskaffelser, der skal an-
lægsføres. På kontoen er i 2015 afsat 1.769,5 mio. kr. som projektbevilling.
Øvrige materielindkøb er opført som driftsbevillinger under § 12.13.02. Materieldrift.
Bevillingen vedrørende materielanskaffelser anvendes til betaling af tidligere bevilgede og
iværksatte projekter samt til iværksættelse af eventuelle nye projekter i 2015 og senere.
Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0151.png
§ 12.13.04.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.6
BV 2.2.14
Beskrivelse
151
Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringspro-
gram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af
visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-
finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår
modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ
udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med
et beløb svarende til refusionens størrelse.
Alle større materielanskaffelser på 60 mio. kr. eller derover forelægges
Finansudvalget. Ændringer forelægges Finansudvalget, hvis forøgelsen
af totaludgiften udgør mindst 10 pct. af projektets totaludgift. Der skal
ikke ske forelæggelse for Finansudvalget, hvis ændringen vedrører et
projekt, hvor totaludgiften udgør under 60 mio. kr. Hvis et projekt er
iværksat uden forelæggelse for Finansudvalget, og totaludgiften på et
senere tidspunkt viser sig at overstige 60 mio. kr., skal Finansudvalget
orienteres.
Provenuet ved afhændelse af materiel i form af kasseret materiel tilfal-
der Forsvaret.
BV 2.8.3
BV 2.8.2
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Anlæg og materielinvesteringer ..................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
1.769,5
1.769,5
1.769,5
2016
1.969,5
1.969,5
1.969,5
2017
2.169,5
2.169,5
2.169,5
2018
1.969,5
1.969,5
1.969,5
10. Anlæg og materielinvesteringer
De forventede udgifter i 2015 til materielanskaffelser (anlæg) udgør ca. 1.769,5 mio. kr. og
omfatter bl.a. følgende:
Oversigt over større materielanlægsanskaffelser
Forelæggel-
se
Materielprojekter
Supplerende følgeudgifter til in- Akt 53
fanteri kampkøretøjer
2008
Middeltung bjærgningsvogn
Akt 63
2005
2016
2015
236,0
408,0
17,8
0,1
0,2
-
-
-
-
-
Slut
år
Total-
Ud-
gift*)
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0152.png
152
Fregatter
§ 12.13.04.10.
Akt 186
2004
Akt 175
2006
Akt 58
2009
Akt 64
2012
Akt 34
2013
2015
2017
2015
2016
2016
2015
2019
5.123,0
513,0
222,0
463,0
296,0
136,0
138,0
0,1
216,0
0,2
4,5
8,3
0,3
52,5
-
91,7
-
0,1
0,4
-
-
12,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Inspektionsfartøj af KNUD
klassen
Air Command and Control Link-
16
Akt 155
Moderne datatransmissionsudstyr 2006
Udskiftning af luftvarslingsradarerAkt 56
2004
Selvbeskyttelse til luftfartøjer
Akt 174
2005
Opdatering M6 af kampfly F-16 Akt 87
2008
Wideband Global Satellite Com- Akt 40
munications programmet
2012
Rådighedspulje
Øvrige materielanlægsanskaffelser
Anlægsbevilling i alt
1.469,7 1.877,1 2.156,8 1.969,5
1.769,5 1.969,5 2.169,5 1.969,5
Bemærkninger: Øvrige materielanskaffelser inkluderer iværksatte projekter, hvor der fortsat er fortrolighed omkring akt-
stykket af hensyn til kommende kontraktforhandlinger, anskaffelser på køretøjsområdet, containerområdet og løftemate-
rielområdet samt mindre materielanskaffelser. Derudover inkluderer det samtlige forventede materielanlægsanskaffelser,
der af hensyn til kommende kontraktforhandlinger holdes fortroligt.
*) De anførte totaludgifter er i godkendelsesårets pris- og lønniveau. Der gøres opmærksom på, at de bevilligede akt-
stykker ikke er opdelt efter ny finanslovsstruktur, og at totaludgiften derfor indeholder udgifter både fra § 12.13.04. Ma-
terielanskaffelser (anlæg) og § 12.13.02. Materieldrift.
12.14. Ejendomme
12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende en
nyoprettet styrelse "Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse".
Bevillinger og personel, der indgik på den tidligere § 12.23.14. Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste, er på ændringsforslagene overført uændret til Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse.
Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)
og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom-
rådet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af
marts 2013 (etablissementer).
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0153.png
§ 12.14.01.
153
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager opgaver inden for etablissementsområdet.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses centralledelse er placeret i Hjørring. Som kapacitetsan-
svarlig myndighed på etablissementsområdet opstiller, implementerer, udvikler og udfaser For-
svarsministeriets Ejendomsstyrelse etablissementskapacitet i overensstemmelse med de af De-
partementet fastsatte overordnede kvantitative og kvalitative mål og økonomiske ressourcer.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse generelle opgave er således at tilvejebringe etablisse-
mentsydelser til Forsvarets myndigheder.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er desuden miljø- og energimyndighed og støtter mi-
nisterområdets øvrige myndigheder i løsning af miljø- og energiopgaver.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse administrerer bevillingerne under § 12.14.02. Etablis-
sementsdrift og bygningsvedligeholdelse, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (anlæg) og §
12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg), hvortil der henvises.
Med henblik på forbedret lønstyring er lønsum og årsværk vedr. bygnings- og etablisse-
mentsdrift fra 2015 overført til § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fra § 12.14.02.
Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse. Der er endvidere foretaget udlicitering af facility
management opgaver i Vestdanmark.
Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Oplysninger om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kan findes på www forsvaret.dk/FES.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
328,1
328,1
328,1
328,1
315,0
13,1
2016
325,6
325,6
325,6
325,6
312,4
13,2
2017
320,2
320,2
320,2
320,2
307,1
13,1
2018
320,2
320,2
320,2
320,2
307,1
13,1
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
410
410
F
2015
838
838
BO1
2016
838
838
BO2
2017
838
838
BO3
2018
838
838
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og
103)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende eta-
blissementsdrift og bygningsvedligeholdelse.
Bevillinger til etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, der indgik på den tidligere §
12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse, er på ændringsforslagene overført
uændret til den ny konto for etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0154.png
154
§ 12.14.02.
Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)
og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom-
rådet 2013-2017 af november 2012 samt på Tillæg til aftale om forsvarsområdet 2013-2017 af
marts 2013 (etablissementer).
Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse omfatter ejendomme og arealer mv, byg-
ningsdrift, ejendomsforvaltning, etablissementsdrift og service, rådgivning og tilsyn med byg-
ninger og anlægs tilstand. Herunder administreres Forsvarets miljøforpligtelser og miljøprojekter
samt energivurdering og effektivisering. De udliciterede dele af driften varetages og administreres
ligeledes under etablissementsdrift.
Med henblik på forbedret lønstyring er lønsum og årsværk vedr. bygnings- og etablisse-
mentsdrift fra 2015 overført til § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fra § 12.14.02.
Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse. Der er endvidere foretaget udlicitering af facility
management opgaver i Vestdanmark.
Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse .......................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
F
1.297,6
1.420,5
122,9
1.297,6
1.417,0
-
1.417,0
119,4
119,4
-
3,5
1,2
2,3
3,5
3,5
2016
1.355,5
1.478,4
122,9
1.355,5
1.474,9
-
1.474,9
119,4
119,4
-
3,5
1,2
2,3
3,5
3,5
2017
1.164,8
1.287,7
122,9
1.164,8
1.284,2
-
1.284,2
119,4
119,4
-
3,5
1,2
2,3
3,5
3,5
2018
1.197,8
1.320,7
122,9
1.197,8
1.317,2
-
1.317,2
119,4
119,4
-
3,5
1,2
2,3
3,5
3,5
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Etablissementsdrift og byg-
ningsvedligeholdelse ..............
90. Indtægtsdækket virksomhed ..
I alt ................................................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
Personaleforbrug omregnet til årsværk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.198
3
1.201
-
3
3
-
3
3
-
3
3
-
3
3
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0155.png
§ 12.14.02.10.
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse
Udgifterne i 2015-2018 omfatter bl.a. følgende:
Oversigt over forventet betalingsafløb for
Etablissements- og bygningsvedligeholdelse
Mio. kr.
Etablissementsdrift
Bygningsvedligehold og
Etablissements-
driftsprojekter
I alt
90. Indtægtsdækket virksomhed
Indtægtsdækket virksomhed i 2015
Mio. kr.
Indtægter
Direkte omkostninger kr.
Dækningsbidrag kr.
Dækningsbidrag pct.
Total
3,5
3,2
0,3
8,6
2015
803,7
2016
762,8
2017
742,0
155
2018
741,9
493,9
1.297,6
592,7
1.355,5
422,8
1.164,8
455,9
1.197,8
Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i 2015 Køreteknisk anlæg, Nordjylland.
Der er for 2015 i alt budgetteret med udgifter på 3,2 mio. kr. Ud af den samlede omsætning
på 3,5 mio. kr. udgør de direkte omkostninger 3,2 mio. kr. Dækningsbidraget andrager herved
0,3 mio. kr. svarende til 8,6 pct. af den samlede omsætning.
12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende bygge-
og anlægsarbejder (anlæg).
Bevillinger til bygge- og anlægsarbejder, der indgik på den tidligere § 12.23.41. Bygge- og
anlægsarbejder (anlæg), er på ændringsforslagene overført uændret til den ny konto for bygge-
og anlægsarbejder (anlæg).
Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)
og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom-
rådet 2013-2017 af november 2012.
Kontoen omfatter de ordinære bygge- og anlægsprojekter på underkonto 10. Bygge- og an-
lægsarbejder. På kontoen er i 2015 opført i alt 254,3 mio. kr.
Bevillingen anvendes til betaling vedrørende tidligere bevilligede og iværksatte projekter.
Den resterende del af bevillingen anvendes til betaling af planlagte nye arbejder.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0156.png
156
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.6
BV 2.2.14
§ 12.14.03.
Beskrivelse
Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
I forbindelse med godkendelse af projekter på NATO-investeringspro-
gram kan Danmark give tilsagn om foreløbig national finansiering af
visse projekter (præfinansiering), som påregnes efterfølgende NATO-
finansieret. En præfinansiering kan eventuelt i et efterfølgende finansår
modsvares af en refusion fra NATO. En refusion (konteres som negativ
udgift) fra NATO vil indebære, at forsvarsudgifterne kan forøges med
et beløb svarende til refusionens størrelse.
Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af diffe-
rencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov
om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu samt donationer kan
anvendes til en forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil ud-
giftsbevillingen blive reduceret ved mindreindtægter.
Eventuelle mindreforbrug vedrørende bygge- og anlægsprojekter i de
enkelte finansår kan overføres til øvrige underkontis rådighedspuljer.
BV 2.8.2
BV 2.8.3
Oversigt over bygge- og anlægsarbejder
Seneste
forelæggelse
Underkonto 10. Bygge- og anlægsarbej-
der
Udvikling/forsøgsvirksomhed ....................
1 og 5 års eftersyn.......................................
Kunstnerisk udsmykning .............................
Grønne etablissementer på Almegårds og
Aalborg Kaserner
Flådestation Frederikshavn, renovering mv.
Istandsættelse Kommandantgård Kastellet .
Forebyggende foranstaltninger Kastellet
Rådighedspulje
Mindre byggearbejder..................................
I alt 12.23.41.10.51 .....................................
I alt ...............................................................
Forventet forbrug af beholdning .................
Anlægsbevilling ...........................................
2,0
2,0
2,0
FFL14
FFL15
FFL15
FFL15
2017
2017
2016
2018
205,0
293,0
28,3
67,3
90,0
17,0
15,3
1,5
124,5
254,3
254,3
254,3
2,0
2,0
2,0
80,0
170,0
11,3
2,7
5,3
275,3
275,3
-20,0
255,3
2,0
2,0
2,0
10,0
105,0
0,0
40,8
93,5
255,3
255,3
255,3
2,0
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
21,5
227,8
255,3
255,3
255,3
Slut
år
Total-
Udgift
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Bygge- og anlægsarbejder ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
19. Fradrag for anlægsløn .............................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
87. Donationer ...............................................................................
F
254,3
-
254,3
-
-
-
254,3
-
-
2016
255,3
-
255,3
-
-
-
255,3
-
-
2017
255,3
-
255,3
-
-
-
255,3
-
-
2018
255,3
-
255,3
-
-
-
255,3
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0157.png
§ 12.14.03.
14. Strukturtilpasninger 2005-2009 ..................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .....................................................
157
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. Bygge- og anlægsarbejder
Kontoen omfatter igangsættelse, videreførelse og færdiggørelse af nationalt finansierede
bygge- og anlægsinvesteringer samt erhvervelse af ejendomme.
Anlægsskema:
Flådestation Frederikshavn. Renovering og opgradering
Projektbeskrivelse:
Flådestation Frederikshavn blev anlagt i perioden 1958-62 med en forventet levetid for ka-
janlæggene på 50 år. Dens rolle har ændret sig fra at være deployeringsbaser til at være en af
de to hovedbaser for Søværnet. Det betyder, at der i dag sker en forøget udnyttelse af havnean-
læggene.
Flådestation Frederikshavn er siden opførelsen blevet udbygget løbende med hensyn til byg-
ninger og værksteder, mens der ikke er sket væsentlig vedligeholdelse eller udbygning af kajan-
læggene og tilhørende installationer.
Projektet vedrørende renovering og opgradering af Flådestation Frederikshavn gennemføres
for at opretholde servicering af Søværnets enheder. Dette indebærer bl.a. nødvendig opgradering
af landstrøm og øvrige forsyninger samt udskiftning og renovering af kajanlæg. Endvidere stiller
skærpede miljøkrav øgede krav til enhedernes håndtering af affald og spildevand samt til de
tekniske installationer i kajerne i form af kloaker og afløb, forsyningsledninger såsom vand,
fjernvarme, el mv.
Herudover stilles der med den nuværende og fremtidige enhedssammensætning af flåden samt
tilførsel af kapacitet for tung udrustning krav til en generel uddybning af bassiner og forstærkning
af kajanlæg.
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse:
Hjemmel:
Igangsættelse:
Færdiggørelse:
Bruttoetageareal:
Byggeudgifter pr. m
2
:
Flådestation Frederikshavn. Renovering og opgradering
Nyt projekt.
2015
2017
Mio. kr.
Totaludgift
Totaludgift pr. FFL 2015 (indeks 131,6)..........................................
Bevillinger og forventet forbrug:
år
Mio. kr.
2014
1,0
2015
17,0
2016
170,0
2017
105,0
Statsudgift
293,0
Anlægsskema:
Istandsættelse af Kommandantgården på Kastellet samt etablering af informationscenter i
tilknytning til Nationalt Monument for Danmarks Internationale indsats
Projektbeskrivelse:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0158.png
158
§ 12.14.03.10.
Istandsættelse af Kommandantgården og etablering af informationscenter i tilknytning til
Nationalt Monument for Danmarks Internationale indsats, omfatter følgende arbejder:
Tagkonstruktionen er stærkt medtaget af råd- og svampeangreb og skal derfor udskiftes.
Terrændækket er i byggeteknisk dårlig forfatning, uden fugt- og varmeisolering eller sikring
mod radon, og skal derfor udskiftes.
Istandsættelse af konstaterede sætningsskader på indvendige vægge og gulve samt revne-
dannelser i facader i hoved- og sidebygning og anneks.
Ejendommen er forsynet med et utilstrækkeligt et-strenget varmeanlæg, der omlægges til et
to-strenget fjernvarmeanlæg.
Ejendommens el-installationer udskiftes, og der etableres arbejdspladsinstallationer i nød-
vendigt omfang.
Hovedbygningens 1. etage istandsættes og indrettes til fremtidigt brug som informationscen-
ter.
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse:
Hjemmel:
Igangsættelse:
Færdiggørelse:
Bruttoetageareal:
Byggeudgifter pr. m
2
:
Istandsættelse af Kommandantgården samt etablering af informations-
center
Nyt projekt.
2015
2016
Mio. kr.
Totaludgift
Totaludgift pr. FFL 2015 (indeks 131,6)..........................................
Bevillinger og forventet forbrug:
år
Mio. kr.
2014
1,7
2015
15,3
2016
11,3
Statsudgift
28,3
Anlægsskema:
Forebyggende foranstaltninger på Kastellet
Projektbeskrivelse:
Forebyggende foranstaltninger på Kastellet omhandler renovering af Kastellets interne klo-
aksystem. Det interne kloaksystem består af både et vandafledningssystem og et spildvandssy-
stem. Kastellets interne kloaksystem er udslidt og utidssvarende. Dette betyder, at vandafled-
ningssystemet ikke længere har tilstrækkelig kapacitet til bortledning af de øgede regnvands-
mængder. Derfor er der fare for oversvømmelse af Kastellet, hvilket var tilfældet ved skybruds-
hændelsen i sommeren 2011, som anrettede omfattende skader på Kastellets bygninger.
Ved at udskifte og udbygge Kastellets vandafledningssystemer kan man minimere risikoen
for oversvømmelser ved et eventuelt fremtidigt skybrud.
Anlægsskema:
Projektbeskrivelse:
Hjemmel:
Igangsættelse:
Færdiggørelse:
Bruttoetageareal:
Byggeudgifter pr. m
2
:
Forebyggende foranstaltninger på Kastellet
Nyt projekt.
2015
2018
Mio. kr.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0159.png
§ 12.14.03.10.
Totaludgift
Totaludgift pr. FFL 2015 (indeks 131,6)..........................................
Bevillinger og forventet forbrug:
år
Mio. kr.
2014
0,8
2015
1,5
2016
2,7
2017
40,8
2018
21,5
159
Statsudgift
67,3
14. Strukturtilpasninger 2005-2009
Strukturtilpasninger 2005-2009, jf. Aftale om forsvarets ordning 2005-2009 af juni 2004.
Kontoen er nulstillet fra 2014 og fremefter.
12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (tekstanm. 2 og 3)
(Anlægsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende pro-
venu ved afhændelse af ejendomme (anlæg).
Bevillinger til bygge- og anlægsarbejder, der indgik på den tidligere § 12.23.42. Provenu ved
afhændelse af ejendomme (anlæg), er på ændringsforslagene overført uændret til den ny konto
for provenu ved afhændelse af ejendomme (anlæg).
Hovedformål og lovgrundlag:
Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF) og Venstre, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017 af
november 2012.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.6
BV 2.8.2
Beskrivelse
Hovedkontoen er ved dispensation omfattet af ordningen om selvstæn-
dig likviditet.
Eventuelle merindtægter ud over det budgetterede som følge af diffe-
rencer mellem det opgjorte skøn for ejendomsprovenu på forslag til lov
om tillægsbevilling og det realiserede salgsprovenu kan anvendes til en
forhøjelse af udgiftsbevillingen. Tilsvarende vil udgiftsbevillingen blive
reduceret ved mindreindtægter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme ....................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .....................................................
F
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0160.png
160
§ 12.14.04.10.
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme
Kontoen omfatter provenu ved salg af ejendomme.
Af kontoen kan der afholdes én-til-én-relaterede udgifter vedrørende afhændelse af ejen-
domme, jf. særlig bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.16 under hovedområderne 1. Fæl-
lesudgifter og 2. Militært forsvar.
I forligsperioden 2013-2017 optages provenu fra afhændelse af ejendomme samt udgiftsbe-
villing til dækning af én-til-én relaterede udgifter direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
12.15. Regnskab
12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto omfattende en
nyoprettet styrelse "Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse".
Bevillinger og personel, der indgik på den tidligere § 12.23.28. Forsvarsministeriets Regn-
skabstjeneste, er på ændringsforslagene overført uændret til Forsvarsministeriets Regnskabssty-
relse.
Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)
og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom-
rådet 2013-2017 af november 2012.
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager den samlede regnskabsvirksomhed for For-
svaret som central myndighed. Styrelsen er placeret i Hjørring.
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager følgende opgaver:
Udarbejdelse af Forsvarets regnskaber, gennemførelse af betalinger, likviditetsstyring samt
registrering og overvågning af regnskabsmæssige transaktioner inden for indkøb og salg.
Endvidere registrering og overvågning af de regnskabsmæssige transaktioner inden for rej-
sevirksomhed samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirksomheden.
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse yder desuden støtte til ministerområdets øvrige myn-
digheder vedrørende regnskabsmæssige opgaver.
Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Oplysninger om Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse kan findes på www.forsvaret.dk/FRS.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
78,6
78,6
78,6
78,6
74,9
3,7
2016
78,1
78,1
78,1
78,1
74,4
3,7
2017
77,5
77,5
77,5
77,5
73,8
3,7
2018
77,5
77,5
77,5
77,5
73,8
3,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0161.png
§ 12.15.01.
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
190
190
F
2015
178
178
BO1
2016
177
177
BO2
2017
175
175
161
BO3
2018
175
175
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhed
Udgifterne omfatter Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.
Militært forsvar
12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og
områder
Herunder hører Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.2
Beskrivelse
Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er be-
myndiget til at afholde udgifter til byggerier for Forsvarsministeriets
myndigheder m.fl. mod en efterfølgende refusion fra den bevillingsha-
vende myndighed.
I forbindelse med ressourcefordelingen inden for Værnsfælles For-
svarskommando med tilhørende myndigheder er det forudsat, at ho-
vedparten af alle opgaver projekteres ved anvendelse af rådgivende
firmaer. Udgiften til denne projektering afholdes på det enkelte projekt
samt på standardkonto 22. Andre ordinære driftsomkostninger for så
vidt angår initiativ-, organiserings- og programmeringsfasen samt pro-
jekteringen af visse driftsfinansierede arbejder.
Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder kan af-
holde udgifter til præmier og priser til påskønnelse af en særlig indsats
på arkitektur-, ingeniør-, klima-, energi- og miljøområdet inden for en
ramme på 50.000 kr.
Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er be-
myndiget til at indgå kontrakter og afholde udgifter i forbindelse med
indkøb af el for Forsvarsministeriet og andre statslige myndigheder mod
en efterfølgende refusion.
BV 2.2.2
BV 2.2.2
BV 2.2.2
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0162.png
162
BV 2.2.2
§ 12.23.
Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder kan af-
holde udgifter til tandbehandlinger og øjenoperationer, som ikke i for-
vejen er dækket af den offentlige sygesikring. Ordningen vil være be-
grænset til at omfatte civilt og militært personel, som direkte er udpeget
til en konkret udsendelse i egentlige krigszoner, men som ikke er eg-
nede grundet sundhedsmæssige forhold. Udgifterne hertil er ikke skat-
tepligtige for de af Forsvarets ansatte, som måtte modtage ydelsen.
Behandlingen vil udelukkende være netop tilstrækkelig i forhold til
kriterierne for udsendelse til egentlige krigszoner og skal godkendes af
Forsvarets Sundhedstjeneste. Den samlede årlige udgift skønnes til ca.
1,0 mio. kr.
Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde
1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke
adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielan-
skaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu
ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret
NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NA-
TO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overfør-
selsrammen.
Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie-
lanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge-
og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme,
§ 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §
12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har ad-
gang til at afholde udlæg i forbindelse med ekstraordinære omkostnin-
ger, der rækker udover den budgetterede ramme for isbrydningsordnin-
gen, indtil der kan ske refusion fra erhvervet i forbindelse med fast-
sættelsen og opkrævningen af næstkommende års beredskabsbidrag.
Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende an-
vendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan
afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse
af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og
miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens
af den gennemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og
helt ekstraordinært under ét.
Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder varetager
løsningen af visse anlægs-, miljø- samt drifts- og vedligeholdelses-
mæssige opgaver for ministerier, myndigheder m.fl. og oppebærer ind-
tægter herfor. Endvidere oppebæres indtægter i forbindelse med gen-
nemførelse af Forsvarets faglige kursusvirksomhed og skovdrift mv.
Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder er be-
myndiget til at indgå aftaler om salg af transportkapacitet under ARK-
konceptet til under kostpris, i det omfang de internationale forpligtelser
og fragtraterne på søtransportmarkedet i øvrigt nødvendiggør dette.
BV 2.2.9
BV 2.2.14
BV 2.2.16
BV 2.3.2
BV 2.3.2
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0163.png
§ 12.23.
BV 2.3.4
163
Forsvarsministeren er bemyndiget til vederlagsfrit at donere udfaset
materiel til alment humanitære formål. Den enkelte materieldonation
kan maksimalt andrage en værdi på 50.000 kr. pr. ansøgende almen
humanitære organisation i hele finansåret. Det samlede donationsbeløb
kan ikke overstige 0,35 mio. kr. for § 12. Forsvarsministeriet i hele fi-
nansåret.
På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages udgifter, der af-
holdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for
de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 20 mio. kr.
Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har
hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder har
hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.
BV 2.4.4
BV 2.6.8
BV 2.6.10
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene medtaget et nyt hovedafsnit 12.23. Værns-
fælles Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.
Som følge af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014 er der foretaget
en sammenlægning af de operative dele af Forsvarskommandoen med de tre operative komman-
doer til en ny værnsfælles kommando med navnet "Værnsfælles Forsvarskommando" under for-
svarschefens ledelse.
Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige
dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk og
Specialoperationskommandoen, der etableres i Aalborg.
Den ændrede organisering af ledelsen af forsvaret skal samlet give et provenu på 170 mio.
kr. årligt, når den er fuldt implementeret, hvilket vil bidrage til at sikre økonomien i den politiske
aftale på forsvarsområdet 2013-2017. Samtidig er der enighed om at afsætte yderligere 25 mio.
kr. årligt til veteranområdet, jf. Aftale på veteranområdet af september 2014 .
Der er inden for det nye hovedafsnit 12.23. Værnsfælles Forsvarskommando med tilhørende
myndigheder og områder foretaget en række bevillingsændringer og ændringer af antal årsværk,
hvilket der særskilt er redegjort for under de enkelte hovedkonti. Der er oprettet en ny hovedkonto
12.23.06. Specialoperationer og den tidligere hovedkonto 12.23.08. Arktisk Kommando udgår,
idet Arktisk Kommando fremover indgår under § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando.
Virksomhedsoversigt og oversigt over personeltal udgår som følge af ændringerne ifm. reor-
ganiseringen af forsvarets ledelse.
12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 100, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Som følge af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af
april 2014 er der foretaget en sammenlægning af de operative dele af Forsvarskommandoen med
de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando med navnet "Værnsfælles For-
svarskommando" under forsvarschefens ledelse. På ændringsforslagene indsættes en ny hoved-
konto 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando, der erstatter den tidligere hovedkonto 12.23.01.
Forsvarskommandoen.
Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab i Forsvarsministeriets departement. Øvrige
dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk.
Dele af stabe (antal årsværk) og områder, der tidligere indgik på § 12.23.01. Forsvarskom-
mando, overføres på ændringsforslagene til det ny departement på § 12.11.01. Departementet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0164.png
164
§ 12.23.01.
Arktisk Kommando, der tidligere indgik på hovedkonto 12.23.08. Arktisk Kommando, indgår
under § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando. Bevillinger og årsværk er overført til §
12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando.
Bevillinger og årsværk vedrørende stabene for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet er overført
fra § 12.23.02. Hæren, § 12.23.03. Søværnet og § 12.23.04. Flyvevåbnet.
Kontoen er, som følge af Aftale om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014,
reduceret med i alt -632,7 mio. kr. i 2015, med -839,7 mio. kr. i 2016, med -1.002,7 mio. kr. i
2017 og med -633,5 mio. kr. i 2018.
En række underkonti, der tidligere var placeret under § 12.23.01. Forsvarskommando, over-
føres på ændringsforslagene til den ny hovedkonto 12.11.02. Centralt styrede initiativer, herunder
underkonto 50. Freds- og Stabiliseringsfonden, underkonto 60. Centralt styrede initiativer og un-
derkonto 70. Reserve vedr. internationale operationer.
Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)
og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom-
rådet 2013-2017 af november 2012.
§ 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando er den virksomhedsstyrende hovedkonto, idet
denne indeholder den samlede balance for de øvrige hovedkonti samt for de fire styrelser (per-
sonale, materiel, ejendomme og regnskab) og hovedkonto 12.11.02. Centralt styrede initiativer.
De øvrige hovedkonti indgår således også i det samlede budget og regnskab for Værnsfælles
Forsvarskommando med tilhørende myndigheder og områder.
En række underkonti er på ændringsforslagene overført til den ny hovedkonto 12.11.02.
Centralt styrede initiativer, herunder underkonto 50. Freds- og Stabiliseringsfonden, underkonto
60. Centralt styrede initiativer og underkonto 70. Reserve vedr. internationale operationer.
Regnskabstal for 2012 og 2013 fremgår af § 12.21.01. Forsvarskommandoen.
Oplysninger om Værnsfælles Forsvarskommando kan findes på www.forsvaret.dk.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
50. Freds- og Stabiliseringsfonden ....................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
16. Husleje, leje af arealer, leasing ...............................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
60. Centralt styrede initiativer ..........................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-632,7
-635,8
-3,1
272,0
268,9
220,6
64,2
-14,0
-1,9
-3,1
2,9
-6,0
-70,8
-70,8
-
-5,6
-65,2
-333,9
-333,9
-136,4
-197,5
2016
-839,7
-842,8
-3,1
276,8
273,7
221,3
68,3
-14,0
-1,9
-3,1
2,9
-6,0
-70,8
-70,8
-
-5,6
-65,2
-545,7
-545,7
-134,7
-411,0
2017
-1.002,7
-1.005,8
-3,1
263,5
260,4
212,6
63,7
-14,0
-1,9
-3,1
2,9
-6,0
-70,8
-70,8
-
-5,6
-65,2
-695,4
-695,4
-184,9
-510,5
2018
-633,5
-636,6
-3,1
263,5
260,4
212,6
63,7
-14,0
-1,9
-3,1
2,9
-6,0
-81,5
-81,5
-
-5,6
-75,9
-315,5
-315,5
-12,9
-302,6
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0165.png
§ 12.23.01.
70. Reserve vedr. internationale operationer ..................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
165
-500,0
-500,0
-200,0
-300,0
-500,0
-500,0
-200,0
-300,0
-500,0
-500,0
-200,0
-300,0
-500,0
-500,0
-200,0
-300,0
Forslagene medfører følgende ændringer til udviklingen i personelstyrken (årsværk):
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
50. Freds- og Stabiliseringsfon-
den ..........................................
I alt ................................................
-
R
2010
-
R
2011
-
R
2012
-
R
2013
-
B
2014
-
F
2015
288
BO1
2016
288
BO2
2017
288
BO3
2018
288
Personaleforbrug omregnet til årsværk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
-3
-3
285
-3
285
-3
285
-3
285
10. Almindelig virksomhed
Værnsfælles Forsvarskommando har ansvaret for den overordnede koordination og styring af
Forsvaret.
Forsvarschefen, der bliver chef for Værnsfælles Forsvarskommando, får ansvaret for at ud-
vikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder samt for at yde rådgivning ved-
rørende militærfaglige forhold til Forsvarsministeren og det politiske niveau i øvrigt.
Ud over den øverste ledelse vil Værnsfælles Forsvarskommando bestå af sideordnede kom-
mandoer og stabe, der er placeret i henholdsvis København (Udviklings- og Koordinationsstabe
samt Operationsstaben), Karup (Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben, Operationsstabens Ind-
sættelsesafdeling samt elementer fra Udviklings- og Koordinationsstaben) og Nuuk (Arktisk
Kommando).
12.23.02. Hæren (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 106, 108 og 116)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene medtaget en ny hovedkonto 12.23.02. Hæren,
der erstatter den tidligere § 12. 23.02. Hærens Operative Kommando.
Bevillinger og årsværk vedrørende stab for Hæren er overført til § 12.23.01. Værnsfælles
Forsvarskommando.
Endvidere er bevillinger og årsværk vedrørende Specialoperationer (stab og enheder) overført
til § 12.23.06. Specialoperationer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-202,7
-202,7
-202,7
-202,7
-155,9
-46,8
2016
-138,9
-138,9
-138,9
-138,9
-162,2
23,3
2017
-143,7
-143,7
-143,7
-143,7
-167,0
23,3
2018
-143,7
-143,7
-143,7
-143,7
-167,0
23,3
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0166.png
166
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
§ 12.23.02.
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
-390
-390
BO1
2016
-405
-405
BO2
2017
-418
-418
BO3
2018
-418
-418
Personaleforbrug omregnet til årsværk
12.23.03. Søværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 6, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene medtaget en ny hovedkonto 12.23.03. Sø-
værnet, der erstatter den tidligere § 12.23.03. Søværnets Operative Kommando.
Bevillinger og årsværk vedrørende stab for Søværnet er overført til § 12.23.01. Værnsfælles
Forsvarskommando.
Endvidere er bevillinger og årsværk vedrørende Specialoperationer (stab og enheder) overført
til § 12.23.06. Specialoperationer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-237,2
-237,2
-237,2
-237,2
-205,8
-31,4
2016
-236,8
-236,8
-236,8
-236,8
-205,7
-31,1
2017
-233,7
-233,7
-233,7
-233,7
-202,4
-31,3
2018
-233,8
-233,8
-233,8
-233,8
-202,5
-31,3
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
-412
-412
BO1
2016
-412
-412
BO2
2017
-405
-405
BO3
2018
-405
-405
Personaleforbrug omregnet til årsværk
12.23.04. Flyvevåbnet (tekstanm. 1, 2, 3, 6, 10, 100, 102, 103, 106, 108, 112 og 116)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene medtaget en ny hovedkonto 12.23.04. Fly-
vevåbnet, der erstatter den tidligere § 12.23.04. Flyvertaktisk Kommando.
Bevillinger og årsværk vedrørende stab for Flyvevåbnet er overført til § 12.23.01. Værns-
fælles Forsvarskommando.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0167.png
§ 12.23.04.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
167
F
-220,5
-220,5
-220,5
-220,5
-175,3
-45,2
2016
-216,1
-216,1
-216,1
-216,1
-172,0
-44,1
2017
-214,2
-214,2
-214,2
-214,2
-169,7
-44,5
2018
-222,0
-222,0
-222,0
-222,0
-175,7
-46,3
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
-350
-350
BO1
2016
-344
-344
BO2
2017
-339
-339
BO3
2018
-351
-351
Personaleforbrug omregnet til årsværk
12.23.06. Specialoperationer (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 108 og 116)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet en ny hovedkonto 12.23.06. Spe-
cialoperationer.
Bevillinger og årsværk vedrørende specialoperationer er overført fra § 12.23.02. Hæren og
§ 12.23.03. Søværnet.
Hovedformål og lovgrundlag:
Bevillingens formål fremgår af den indledende beskrivelse til § 12. Forsvarsministeriet,
hvortil der henvises. Anvendelsen af bevillingen er baseret på Aftale mellem regeringen (SRSF)
og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsom-
rådet 2013-2017 af november 2012.
Specialoperationer omfatter stab og enheder for Specialoperationskommando. Staben indgår
som en integreret del af Værnsfælles Forsvarskommando.
Specialoperationskommandoen har ansvaret for styrkeudvikling, styrkeproduktion og visse dele
af styrkeindsættelse for specialoperationsstyrker samt at udarbejde grundlaget, herunder uddan-
nelsesbehov i form af krav, vilkår og kriterier, for at det kan sikres, at de støtteenheder, som
Forsvaret råder over kan indsættes til støtte for specialoperationer, f.eks. med transportfly, heli-
koptere, føringsstøtteenheder, logistiske enheder.
Oplysninger om Specialoperationer kan findes på www.forsvaret.dk.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Specialoperationer ........................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
186,3
186,3
186,3
186,3
161,3
25,0
2016
206,3
206,3
206,3
206,3
176,3
30,0
2017
216,3
216,3
216,3
216,3
183,8
32,5
2018
216,3
216,3
216,3
216,3
183,8
32,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0168.png
168
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Specialoperationer ..................
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
§ 12.23.06.
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
360
360
BO1
2016
392
392
BO2
2017
408
408
BO3
2018
408
408
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Specialoperationer
Udgifterne omfatter stab og enheder for Specialoperationskommando.
12.23.08. Arktisk Kommando
(Driftsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014.
Bevillinger og årsværk er overført til § 12.23.01. Værnsfælles Forsvarskommando.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
F
-75,5
-78,4
-2,9
-75,5
-78,4
-42,8
-35,6
-2,9
-2,9
2016
-75,5
-78,4
-2,9
-75,5
-78,4
-42,8
-35,6
-2,9
-2,9
2017
-75,5
-78,4
-2,9
-75,5
-78,4
-42,8
-35,6
-2,9
-2,9
2018
-75,5
-78,4
-2,9
-75,5
-78,4
-42,8
-35,6
-2,9
-2,9
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-85
-85
F
2015
-84
-84
BO1
2016
-84
-84
BO2
2017
-84
-84
BO3
2018
-84
-84
Personaleforbrug omregnet til årsværk
12.23.10. Forsvarets Personeltjeneste
(Driftsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført
til § 12.12.01. Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0169.png
§ 12.23.10.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
20. Understøttelsesordning, redningsmænd .....................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
30. Forsvarets Auditørkorps ..............................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
40. Den danske repræsentation ved NATO .....................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
16. Husleje, leje af arealer, leasing ...............................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
50. Arbejdsskadeerstatning vedr. veteraner ....................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
60. Forsvarets Center for Arbejdsmiljø ...........................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
70. Veterancenter ................................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
169
F
-1.757,1
-1.759,9
-2,8
-1.531,1
-1.533,9
-903,3
-572,0
-25,1
-33,5
-2,8
-2,8
-4,7
-4,7
-4,7
-19,0
-19,0
-16,4
-2,6
-11,5
-11,5
-0,1
-5,3
-5,2
-0,9
-55,1
-55,1
-55,1
-
-12,9
-12,9
-11,3
-1,6
-122,8
-122,8
-90,1
-21,2
-11,5
-
-
2016
-1.721,3
-1.724,1
-2,8
-1.498,0
-1.500,8
-871,6
-570,6
-25,1
-33,5
-2,8
-2,8
-4,7
-4,7
-4,7
-19,0
-19,0
-16,4
-2,6
-11,5
-11,5
-0,1
-5,3
-5,2
-0,9
-54,0
-54,0
-54,0
-
-12,7
-12,7
-11,1
-1,6
-121,4
-121,4
-89,8
-20,1
-11,5
-
-
2017
-1.655,2
-1.658,0
-2,8
-1.433,5
-1.436,3
-835,8
-568,4
-25,1
-7,0
-2,8
-2,8
-4,7
-4,7
-4,7
-19,0
-19,0
-16,4
-2,6
-11,5
-11,5
-0,1
-5,3
-5,2
-0,9
-54,0
-54,0
-54,0
-
-12,5
-12,5
-10,9
-1,6
-120,0
-120,0
-89,6
-18,9
-11,5
-
-
2018
-1.639,3
-1.642,1
-2,8
-1.417,6
-1.420,4
-819,9
-568,4
-25,1
-7,0
-2,8
-2,8
-4,7
-4,7
-4,7
-19,0
-19,0
-16,4
-2,6
-11,5
-11,5
-0,1
-5,3
-5,2
-0,9
-54,0
-54,0
-54,0
-
-12,5
-12,5
-10,9
-1,6
-120,0
-120,0
-89,6
-18,9
-11,5
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0170.png
170
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
30. Forsvarets Auditørkorps ........
40. Den danske repræsentation
ved NATO ..............................
60. Forsvarets Center for Ar-
bejdsmiljø ...............................
70. Veterancenter .........................
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
§ 12.23.10.
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
Personaleforbrug omregnet til årsværk
- -1.433 -1.269 -1.216 -1.169 -1.076
-
-30
-30
-30
-30
-30
-
-
-
-
-
-7
-7
-7
-7
-7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-22
-97
-22
-232
-22
-229
-22
-229
-22
-245
- -1.589 -1.560 -1.504 -1.457 -1.380
12.23.11. Forsvarets Materieltjeneste
(Driftsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført
til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-1.072,7
-1.072,7
-1.072,7
-1.072,7
-981,0
-91,7
2016
-1.050,1
-1.050,1
-1.050,1
-1.050,1
-962,1
-88,0
2017
-1.048,1
-1.048,1
-1.048,1
-1.048,1
-960,5
-87,6
2018
-1.048,1
-1.048,1
-1.048,1
-1.048,1
-960,5
-87,6
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
Personaleforbrug omregnet til årsværk
- -2.063 -2.130 -2.100 -2.100 -2.100
- -2.063 -2.130 -2.100 -2.100 -2.100
12.23.12. Materieldrift
(Driftsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger er overført til §
12.13.02. Materieldrift.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0171.png
§ 12.23.12.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Materieldrift ..................................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
171
F
-3.473,9
-3.474,6
-0,7
-3.473,9
-3.474,6
-3.474,6
-0,7
-0,7
2016
-3.797,1
-3.797,8
-0,7
-3.797,1
-3.797,8
-3.797,8
-0,7
-0,7
2017
-3.628,1
-3.628,8
-0,7
-3.628,1
-3.628,8
-3.628,8
-0,7
-0,7
2018
-3.628,1
-3.628,8
-0,7
-3.628,1
-3.628,8
-3.628,8
-0,7
-0,7
12.23.14. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
(Driftsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført
til § 12.14.01. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-328,1
-328,1
-328,1
-328,1
-315,0
-13,1
2016
-325,6
-325,6
-325,6
-325,6
-312,4
-13,2
2017
-320,2
-320,2
-320,2
-320,2
-307,1
-13,1
2018
-320,2
-320,2
-320,2
-320,2
-307,1
-13,1
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-410
-410
F
2015
-838
-838
BO1
2016
-838
-838
BO2
2017
-838
-838
BO3
2018
-838
-838
Personaleforbrug omregnet til årsværk
12.23.15. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse
(Driftsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført
til § 12.14.02. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0172.png
172
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 12.23.15.
F
-1.363,2
-1.486,1
-122,9
-1.363,2
-1.482,6
-
-1.482,6
-119,4
-119,4
-
-3,5
-1,2
-2,3
-3,5
-3,5
2016
-1.427,6
-1.550,5
-122,9
-1.427,6
-1.547,0
-
-1.547,0
-119,4
-119,4
-
-3,5
-1,2
-2,3
-3,5
-3,5
2017
-1.251,9
-1.374,8
-122,9
-1.251,9
-1.371,3
-
-1.371,3
-119,4
-119,4
-
-3,5
-1,2
-2,3
-3,5
-3,5
2018
-1.251,9
-1.374,8
-122,9
-1.251,9
-1.371,3
-
-1.371,3
-119,4
-119,4
-
-3,5
-1,2
-2,3
-3,5
-3,5
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse .......................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Etablissementsdrift og byg-
ningsvedligeholdelse ..............
90. Indtægtsdækket virksomhed ..
I alt ................................................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
Personaleforbrug omregnet til årsværk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -1.198
-
-3
-
-3
-3
-
-3
-3
-
-3
-3
-
-3
-3
- -1.201
12.23.20. Forsvarsakademiet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 110 og 116)
(Driftsbev.)
Oprettelse af ny underkonto 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ved Forsvarsaka-
demiet.
Kontoen forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2015 til forskning i cybersikkerhed, jf. Aftale mellem
regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
2,0
5,0
3,0
2,0
2,0
2,0
-
3,0
1,5
1,5
3,0
3,0
2016
-
3,0
3,0
-
-
-
-
3,0
1,5
1,5
3,0
3,0
2017
-
3,0
3,0
-
-
-
-
3,0
1,5
1,5
3,0
3,0
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0173.png
§ 12.23.20.95.
173
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Ny underkonto. Forsvarets uddannelser stiller krav om et højt kvalificeret forskningsmiljø
hos Forsvarsakademiet, hvorfor der er behov for at give mulighed for tilskudsfinansieret forsk-
ningsvirksomhed, hvilket skønsmæssigt er fastsat til 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2017.
12.23.21. Forsvarets Sundhedstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103 og 116)
(Drifts-
bev.)
Kontoen forhøjes med 0,8 mio. kr. årligt i 2015-2017, jf. Aftale om styrket indsats for danske
veteraner af september 2014, til idrætsprojekt for tilskadekomne veteraner.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
2016
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
2017
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
2018
-
-
-
-
-
-
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
1
1
BO1
2016
1
1
BO2
2017
1
1
BO3
2018
-
-
Personaleforbrug omregnet til årsværk
12.23.26. Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste
(Driftsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført
til § 12.13.01. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-162,1
-162,1
-162,1
-162,1
-155,3
-6,8
2016
-157,6
-157,6
-157,6
-157,6
-150,8
-6,8
2017
-152,7
-152,7
-152,7
-152,7
-145,8
-6,9
2018
-152,7
-152,7
-152,7
-152,7
-145,8
-6,9
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-295
-295
F
2015
-294
-294
BO1
2016
-294
-294
BO2
2017
-294
-294
BO3
2018
-294
-294
Personaleforbrug omregnet til årsværk
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0174.png
174
§ 12.23.27.
12.23.27. Forsvarets Informatik Plan
(Driftsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger er overført til §
12.13.03. Informatik Plan.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Indtægt ...................................................................................................
10. Forsvarets Informatik Plan .........................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
11. Salg af varer ............................................................................
F
-527,5
-544,4
-16,9
-527,5
-544,4
-544,4
-16,9
-16,9
2016
-498,4
-515,3
-16,9
-498,4
-515,3
-515,3
-16,9
-16,9
2017
-470,1
-487,0
-16,9
-470,1
-487,0
-487,0
-16,9
-16,9
2018
-495,1
-512,0
-16,9
-495,1
-512,0
-512,0
-16,9
-16,9
12.23.28. Forsvarets Regnskabstjeneste
(Driftsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger og årsværk er overført
til § 12.15.01. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-78,6
-78,6
-78,6
-78,6
-74,9
-3,7
2016
-78,1
-78,1
-78,1
-78,1
-74,4
-3,7
2017
-77,5
-77,5
-77,5
-77,5
-73,8
-3,7
2018
-77,5
-77,5
-77,5
-77,5
-73,8
-3,7
Ændring af personaleoplysninger
R
2009
10. Almindelig virksomhed .........
I alt ................................................
-
-
R
2010
-
-
R
2011
-
-
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-190
-190
F
2015
-178
-178
BO1
2016
-177
-177
BO2
2017
-175
-175
BO3
2018
-175
-175
Personaleforbrug omregnet til årsværk
12.23.40. Materielanskaffelser
(Anlægsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger er overført til §
12.13.04. Materielanskaffelser (Anlægsbev).
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0175.png
§ 12.23.40.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Anlæg og materielinvesteringer ..................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
175
F
-1.769,5
-1.769,5
-1.769,5
2016
-1.969,5
-1.969,5
-1.969,5
2017
-2.169,5
-2.169,5
-2.169,5
2018
-1.969,5
-1.969,5
-1.969,5
12.23.41. Bygge- og anlægsarbejder
(Anlægsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger er overført til §
12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (Anlægsbev).
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Bygge- og anlægsarbejder ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
19. Fradrag for anlægsløn .............................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
87. Donationer ...............................................................................
14. Strukturtilpasninger 2005-2009 ..................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .....................................................
F
-254,3
-
-254,3
-
-
-
-254,3
-
-
-
-
-
-
-
2016
-255,3
-
-255,3
-
-
-
-255,3
-
-
-
-
-
-
-
2017
-255,3
-
-255,3
-
-
-
-255,3
-
-
-
-
-
-
-
2018
-255,3
-
-255,3
-
-
-
-255,3
-
-
-
-
-
-
-
12.23.42. Provenu ved afhændelse af ejendomme
(Anlægsbev.)
Kontoen udgår på ændringsforslagene som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om organiseringen af ledelsen af forsvaret af april 2014. Bevillinger er overført til §
12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme (Anlægsbev).
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Provenu ved afhændelse af ejendomme ....................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
52. Afhændelse af anlægsaktiver
udenfor omkostningsreform .....................................................
F
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0176.png
176
§ 12.24.
12.24. Hjemmeværnet
Herunder hører Hjemmeværnet.
12.24.01. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 103, 115 og 116)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er særlige bevillingsbestemmelser på ændringsforslagene tilrettet med
henvisninger til nye hovedkonti.
Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 8,0 mio. kr. i 2015 og frem som følge af
overførsel af opgaver vedrørende Regional Føringsstruktur (REFØ) fra § 12.12.01. Forsvarsmi-
nisteriets Personalestyrelse.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde
1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke
adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielan-
skaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu
ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret
NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NA-
TO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overfør-
selsrammen.
Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie-
lanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge-
og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme,
§ 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §
12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende an-
vendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan
afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse
af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og
miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens
af den gennemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og
helt ekstraordinært under ét.
BV 2.2.16
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Nettoudgift ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
8,0
8,0
8,0
8,0
7,9
0,1
2016
8,0
8,0
8,0
8,0
7,9
0,1
2017
8,0
8,0
8,0
8,0
7,9
0,1
2018
8,0
8,0
8,0
8,0
7,9
0,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0177.png
§ 12.24.01.10.
177
10. Almindelig virksomhed
Som følge af overførsel af opgaver vedrørende Regional Føringsstruktur (REFØ) fra 2015
og frem er Hjemmeværnets virksomhedsoversigt tilrettet.
Virksomhedsoversigt:
Mio. kr. (2015-pl)
A. Hovedformål
0. Hjælpefunktioner samt gene-
rel ledelse og administration .
1. Beredskab ...............................
Nettoudgiftsbevilling .............
R
2009
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
53,0
444,2
497,2
44,5
444,6
489,1
64,1
439,3
503,4
65,0
427,9
492,9
64,8
412,2
477,0
57,7
447,0
504,7
63,0
447,1
510,1
62,0
448,1
510,1
61,0
449,1
510,1
60,0
440,2
500,2
12.25. Forsvarets Efterretningstjeneste
Herunder hører Forsvarets Efterretningstjeneste.
12.25.01. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 3, 100, 103, 105, 108, 109
og 116)
(Driftsbev.)
Som en konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er særlige bevillingsbestemmelser på ændringsforslagene tilrettet med
henvisninger til nye hovedkonti.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel mellem hovedkonti inden for hovedområde
1. Fællesudgifter og hovedområde 2. Militært forsvar. Dog er der ikke
adgang til overførsel mellem hovedkontiene § 12.13.04. Materielan-
skaffelser, § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu
ved afhændelse af ejendomme, § 12.29.13. Internationalt finansieret
NATO-investeringsprogram og § 12.29.15. Nationalt finansieret NA-
TO-investeringsprogram og hovedkonti på driftsrammen eller overfør-
selsrammen.
Der er endvidere ikke overførselsadgang mellem § 12.13.04. Materie-
lanskaffelser og de øvrige anlægskonti, herunder § 12.14.03. Bygge-
og anlægsarbejder, § 12.14.04. Provenu ved afhændelse af ejendomme,
§ 12.29.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram og §
12.29.15. Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram.
Forsvarets provenu fra afhændelse af ejendomme kan udelukkende an-
vendes efter det såkaldte én-til-én princip, dvs. at der af provenuet kan
afholdes udgifter relateret til afhændelsen, herunder bl.a. erhvervelse
af ejendomme til relokalisering, flytteomkostninger, ombygninger og
miljøoprydning. I denne sammenhæng ses afhændelser som konsekvens
af den gennemførte etablissementsanalyse som et engangstilfælde og
helt ekstraordinært under ét.
BV 2.2.16
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0178.png
178
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
§ 12.25.01.
F
2015
-
-
-
-
BO1
2016
-
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
-
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Som konsekvens af Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om organiseringen af ledelsen af
forsvaret af april 2014 er der på ændringsforslagene oprettet og nedlagt en række hovedkonti.
Dette medfører, at henvisningerne i overskrifterne i de nedenfor angivne tekstanmærkninger er
ændret til de nye hovedkonti.
Dette gælder for tekstanmærkningerne:
Nr. 1., Nr. 2., Nr. 3., Nr. 4., Nr. 6., Nr. 10., Nr. 100.,
Nr. 102., Nr. 103., Nr. 104., Nr. 105., Nr. 106., Nr. 107., Nr. 108., Nr. 109., Nr. 110., Nr. 112.
og Nr. 116.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0179.png
179
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
23,1
26,2
5,6
5,6
20,6
20,6
-
-
3,1
1,4
1,4
-
-
1,7
1,7
Fællesudgifter ...........................................................................................
14.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................
14.52. Privat boligbyggeri .........................................................................
Indsatser vedrørende landdistrikter ......................................................
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter ...................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
6,5
-111,1
130,8
26,2
-1,4
24,8
2,3
-82,5
83,3
3,1
-1,4
1,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
180
§ 14.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhø-
jet som følge af hjemtagelse af adm. af lokale aktions-
grupper og Huseftersynseftersynsordningen samt flyt-
ning af opgave til Geodatastyrelsen
02. Ejendomsoplysninger mv.
(Driftsbev.)
............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen redu-
ceret som følge hjemtagelse af Huseftersynsordningen
samt flytning af opgave vedrørende Ejerfortegnelse til
Geodatastyrelsen
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
14.52. Privat boligbyggeri
05. Støtte til friplejeboliger ....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I forbindelse med ændringsforslaget er kontoen forhøjet
med 20,6 mio. kr. årligt som følge af ændrede rentefor-
udsætninger
Indsatser vedrørende landdistrikter
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter
01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under
Landdistriktsprogrammet
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring af tilskudsbevilling i forbindelse med hjemta-
gelse af administration af lokale aktionsgrupper under
Landdistriktsprogrammet
02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fi-
skeriudviklingsprogrammet
(Reservationsbev.)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring af tilskudsbevilling i forbindelse med hjemta-
gelse af administration af lokale aktionsgrupper under
fiskeriudviklingsprogrammet
71,4
20,6
-
-
55,2
6,6
-
-
40,2
-2,4
-
-
92,4
-
75,3
1,7
16,0
-
8,0
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0181.png
§ 14.
181
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
14.11. Centralstyrelsen
14.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 100 og 101)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
6,6
-0,9
5,7
-
5,7
-0,9
BO1
2016
5,6
-0,4
5,2
-
5,2
-0,4
BO2
2017
5,6
-0,4
5,2
-
5,2
-0,4
BO3
2018
5,6
-0,3
5,3
-
5,3
-0,3
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. 2015 pl.
Udgift i alt ........................................
0. Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ...............
1. Boligområdet ...............................
2. Indsatser vedrørende byer...........
3. Indsatser vedrørende landdistrikter
R
2012
97,4
30,3
54,1
1,9
11,1
R
2013
108,4
30,0
53,2
1,4
23,8
B
2014
87,1
25,8
43,8
2,4
15,1
F
2015
91,0
35,0
43,2
0,0
12,8
BO1
2016
86,6
33,4
41,9
0,0
11,3
BO2
2017
84,1
32,6
40,1
0,0
11,4
BO3
2018
82,6
32,1
39,2
0,0
11,3
Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktions-
grupper fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der fra 2015 flyttet 6,6 mio. kr. Herud-
over er der flyttet 5,6 mio. kr. fra 2016 og frem fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
-0,9
-0,9
BO1
2016
-0,4
-0,4
BO2
2017
-0,4
-0,4
BO3
2018
-0,3
-0,3
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oppebærer administrationsbidrag i forbindelse
med en række projekter og aktiviteter mv.
I forbindelse med ændringsforslaget er budgettet nedskrevet med 0,3 mio. kr. som følge af
overdragelse af opgaver til Geodatastyrelsen. Desuden er indtægterne nedjusteret i forbindelse
med hjemtagelse af Huseftersynsordningen. Overførslerne bliver herefter 10,1 mio. kr. i 2015 fra
ordninger på 14.11.02. Ejendomsoplysninger mv. og 14.11.04. Digital adgang til oplysninger ifm.
ejendomshandel (DIADEM).
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0182.png
182
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
§ 14.11.01.
R
2013
-
5,5
5,5
B
2014
-
5,5
5,5
F
2015
15
5,6
5,6
BO1
2016
15
5,6
5,6
BO2
2017
15
5,6
5,6
BO3
2018
15
5,6
5,6
-
5,4
5,4
Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af administrationen af ordningen vedrørende tilsk uddet til lokale aktions-
grupper fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdist rikter fra 2015 er der flyttet 10 årsværk. Til-
svarende er R- og B-tal vedrørende administration af ordningen flyttet fra underkonto 10. Almindelig virksomhed til §
14.11.01. Departementet.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2012
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
-
0,4
-
BO1
2016
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I henhold til aftale mellem Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter og Ministeren for Fø-
devarer, Landbrug og Fiskeri er det besluttet at ophæve samarbejdsaftalen vedrørende admini-
stration af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper. Det indebærer, at Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015 yder tilsagn om tilskud til projekter og driften af de lo-
kale aktionsgrupper.
Denne administration og tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overføres fra Fødevaremi-
nisteriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Som følge heraf øges underkonto 10.
Almindelig virksomhed med 6,6 mio. kr. i 2015, heraf 5,6 mio. kr. i lønsum. Fra 2016 og frem
overføres 5,6 mio. kr. i lønsum.
I forbindelse med ændringsforslaget er lånerammen øget med 0,4 mio. kr. i 2015 grundet
hjemtagelse af administration af lokale aktionsgrupper.
14.11.02. Ejendomsoplysninger mv.
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
40. Administration af Huseftersynsordningen ................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
50. Ejendomsdataprogrammet ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
-2,4
2,3
-0,1
-
2,3
2,3
-2,4
BO1
2016
-0,4
2,2
1,8
-
2,2
2,2
-0,4
BO2
2017
-0,4
2,4
2,0
-
2,4
2,4
-0,4
BO3
2018
-0,4
3,1
2,7
-
3,1
3,1
-0,4
Den eksisterende tabel slettes og erstattes med følgende:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0183.png
§ 14.11.02.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. 2015 pl.
Udgift i alt ..................................
0. Hjælpefunktioner samt ge-
nerel ledelse og administra-
tion ...................................
1. BBR mv ...........................
2. Ledningsejerregistret........
3. Den offentlige informa-
tionsserver
4. Huseftersynsordningen ....
5. Ejendomsdataprogrammet
6. Adresseprogrammet .........
R
2012
49,4
2,4
6,3
7,9
5,7
27,1
-
-
R
2013
58,6
5,7
6,1
6,1
6,1
24,1
3,6
6,9
B
2014
72,4
1,7
6,0
6,9
2,8
26,1
11,6
17,3
F
2015
72,7
2,3
6,1
7,6
5,5
25,5
9,1
17,5
BO1
2016
69,4
2,4
6,1
7,4
5,5
23,0
13,4
11,6
BO2
2017
68,5
2,4
6,1
7,4
2,9
23,1
13,8
11,8
BO3
2018
68,8
2,3
6,1
7,4
2,9
24,6
13,7
11,8
183
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
2,3
2,3
BO1
2016
2,2
2,2
BO2
2017
2,4
2,4
BO3
2018
3,1
3,1
40. Administration af Huseftersynsordningen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen ændret som følge af hjemtagelse af ord-
ningen fra Teknologisk Institut.
50. Ejendomsdataprogrammet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,4 mio. kr. i 2015 og 0,4
mio. kr. i 2016-2018 som følge af overdragelse af opgave vedrørende Ejerfortegnelsen til Geo-
datastyrelsen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0184.png
184
§ 14.5.
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder
14.52. Privat boligbyggeri
14.52.05. Støtte til friplejeboliger
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli
2009, Statens Administration ......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
20,6
2016
20,6
2017
20,6
2018
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Statens Administration
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,6 mio. kr. årligt i perioden
2015-2018. Baggrunden for merudgifterne er ændrede renteforudsætninger.
Aktivitetsoversigt
2009
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsår-
gang .....................................................
Tilbagediskonterede udgifter
(2015-pl, mio. kr.) ..............................
193
96,8
2010
98
52,2
2011
120
33,5
2012
224
75,6
2013
170
41,2
2014
225
55,3
2015
225
88,0
2016
225
88,0
2017
225
88,0
2018
225
88,0
Indsatser vedrørende landdistrikter
14.71. Indsats vedrørende landdistrikter
14.71.01. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet
(Reservationsbev.)
Der blev som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført en række opgaver
vedrørende lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministe-
riet for By Bolig og Landdistrikter. Det blev i forbindelse med ressortændringen besluttet, at
NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, i henhold til Servi-
ceaftale, fortsat skulle administrere både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktions-
grupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion.
Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter
har besluttet at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter pr. 1. januar 2015 overtager admini-
strationen af tilskuddet til lokale aktionsgrupper.
Administrationen af den særlige EU-pulje, der tidligere er udmøntet til kommuner og regioner
på 280 mio. kr., samt den særlige pulje, der oprindelig blev etableret under det tidligere Vel-
færdsministeriums landdistrikts- og byfornyelsespuljer, forbliver i Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri. For disse to puljer gælder det, at den nationale medfinansiering tilveje-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0185.png
§ 14.71.01.
185
bringes via andre offentlige myndigheder, enheder og fonde. Disse puljer følger de hidtidige
budgetteringsregler om, at der ikke på forhånd er budgetteret med udgifter og EU-indtægter hertil,
men at de vil indgå på regnskabet.
Det indebærer, at NaturErhvervstyrelsen fra den 1. januar 2015 ikke længere yder tilsagn om
tilskud til projekter og udbetaler tilskud til driften af de lokale aktionsgrupper. Administrationen
og tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overføres fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede støtteordninger til udvikling af landdistrikterne,
jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven).
Støtteordningerne og den indbudgetterede EU-medfinansiering har de seneste år været baseret på
det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsfor-
ordningen RFO 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. RFO
1698/2005 er ændret ved RFO 74/2009 og 473/2009, der udmønter sundhedstjekket af den fælles
landbrugspolitik og EUs krisepakke på landdistriktsområdet.
Den hidtidige lov nr. 316 af 31. marts 2007 om støtte til udvikling af landdistrikterne vil blive
afløst af en ny lov. Der henvises nærmere til tekstanm. 162 på § 24 Ministeriet for Fødevarer,
Landrug og Fiskeri.
EU-medfinansieringen af landdistriktsudviklingen under det nye landdistriktsprogram fra
2014 vil ske på grundlag af et program for perioden 2014-2020 ud fra dels et nyt EU-forord-
ningsgrundlag, herunder EU-medfinansieringssatser, og dels et nyt EU-budget til landdistrikts-
programmet.
I Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven
for 2014 af november 2013 er afsat en ramme for landdistriktsprogrammet i 2014-2015.
Der er desuden den 19. december 2013 indgået aftale mellem parterne om de konkrete ind-
satser i programmet for 2014 og 2015, der indebærer ændringer i forhold til forudsætningerne
og budgetteringen på finansloven for 2014. Der henvises nærmere til akt. 69 af 20. februar 2014.
Af aftalen fremgår det, at der afsættes 14,0 mio. kr. til indsatsen via de lokale aktionsgrupper i
2014 og 94,2 mio. kr. i 2015.
Bevillingen er teknisk videreført for 2016 og frem, med udgangspunkt i programperioden
2015, indtil den nye politiske aftale for programperioden 2016-2020 foreligger.
Det nye program skal godkendes af Europa-Kommissionen og er sendt til Europa-Kommis-
sionen i foråret 2014. Det må forventes, at foranstaltninger i medfør af det nye program først vil
være godkendt af Europa-Kommissionen senere i løbet af 2014.
Andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan deltage i gennemførelsen af foranstalt-
ningerne i landdistriktsprogrammet ved at bidrage med national medfinansiering til foranstalt-
ningerne i programmet. Der er ikke på forhånd budgetteret med udgifter og tilsvarende EU-ind-
tægter vedrørende disse projekter.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.4
Beskrivelse
Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under landdistriktspro-
grammet, der indgår i programansøgning fremsendt til EU-Kommis-
sionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse af program-
met, men efter aftale med Finansministeriet.
Der er adgang til at videreføre bevillinger der hidhører fra annullerede
tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i se-
nere finansår.
Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
BV 2.2.8
BV 2.2.11
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0186.png
186
BV 2.2.13
§ 14.71.01.
Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måneders
forbrug.
Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget-
terede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med
beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om
tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre
offentlige midler.
BV 2.10.2
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdi-
striktsprogrammet ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
-
1,7
2016
-
1,7
2017
-
1,7
2018
-
1,7
-
-94,2
94,2
1,7
-
75,3
-73,6
-
-93,8
93,8
1,7
-
51,6
-49,9
-
-93,8
93,8
1,7
-
51,6
-49,9
-
-93,8
93,8
1,7
-
51,6
-49,9
I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper fra Mi-
nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015, er R- og B-tal ved-
rørende tilsagnsgivningen og EU-medfinansieringen tilsvarende flyttet fra § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive le-
vevilkår i landdistrikterne til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet. R- og
B-tal til § 14.71.01.10 indeholder fortsat de bogførte og budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33
og 43 fra og til § 24.23.03.49 i forbindelse med at den statslige andel af tilsagnet på § 24.23.03.49 indtil 2014 er finan-
sieret fra § 14.71.01.10.
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet
Som følge af at ordningen vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper overføres til Ministe-
riet for By, Bolig og Landdistrikter, forøges underkonto 10. Støtte til udvikling i landdistrikterne
under Landdistriktsprogrammet med hele den på finanslovsforslaget for 2015 optagne udgiftsbe-
villing fra § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne på 169,5 mio.
kr. i 2015 og 145,4 mio. kr. i hvert af de følgende år, mens indtægtsbevillingen forøges med 171,2
mio. kr. i 2015 og 147,1 mio. kr. i hvert af de følgende år.
Heraf omfatter 94,2 mio. kr. den budgetterede tilsagnsgivning i 2015 og 93,8 mio. kr. i føl-
gende år, mens den tilhørende medfinansiering fra EU udgør 75,3 mio. kr. i 2015 samt 51,6 mio.
kr. i de følgende år. Disse bevillinger reduceres herefter på § 24.23.03.49 Arbejdspladser og at-
traktive vilkår i landdistrikterne. Samtidig bortfalder de på underkonto 10 budgetterede interne
statslige overførsler på standardkontiene 33 og 43 til og fra § 24.23.03.49 vedrørende finansi-
eringen af den statslige andel af tilsagnsgivningen på 18,9 mio. kr. i 2015, svarende til forskellen
mellem den hidtil budgetterede samlede tilsagnsgivning i 2015 på 94,2 mio. kr. og den forventede
EU-medfinansiering på 75,3 mio. kr. Endvidere forøges standardkonto 33 med 1,7 mio. kr. ved-
rørende den i finanslovsforslaget for 2015 budgetterede overførsel fra § 24.21.02.10. Landbrugs-
lotteriet, der anvendes til finansiering af uddelingen af Landlegatet, og som fremover i stedet vil
indgå som en andel af tilsagnsbevillingen under § 14.71.01.10
På underkontoen kan der i henhold til landdistriktsloven og det kommende forventede land-
distriktsprogram for perioden 2014-2020 ydes tilsagn om tilskud til projekter, der gennemføres i
regi af lokale aktionsgrupper (LAG) via leader-metoden. Projekterne vedrører erhvervsudvikling
og forbedring af rammevilkårene i landdistrikter..
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0187.png
§ 14.71.01.10.
187
Tilsagn om tilskud til projekter vedrørende erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkå-
rene i landdistrikter kan ydes inden for følgende områder:
- Etablering og udvikling af små og mikrovirksomheder
- Erhvervssamarbejde
- Basale servicefaciliteter og byfornyelse
Desuden kan der ydes tilskud til mobilisering og kapacitetsopbygning af lokale aktører, ud-
arbejdelse af en lokal udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gen-
nemførelse af lokale strategier, drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinatorer og
samarbejde mellem aktionsgrupper.
Fra 2012 indgår under tilsagnsbevillingen på underkontoen midler fra Landlegatet, som her-
efter uddeles som en del af den almindelige tilsagnsgivning.
Herudover forventes meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den nationale
offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke ind-
budgetteret i bevillingerne på underkontoen.
Tilsagnsrammen udgør 94,2 mio. kr. i 2015, hvoraf den statslige andel af tilsagnet udgør 18,9
mio. kr., jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om ud-
møntning af landdistriktsprogrammet i 2014 og 2015 af december 2013. Ordningen er medfi-
nansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises forholdet mellem den natio-
nale del og medfinansieringen fra EU.
Ajourført oversigt over tilsagnsgivni ng, herunder EU-medfinansiering
Mio. kr.
I alt
2013 ......................................
2014 ......................................
2015 ......................................
2016 ......................................
2017 ......................................
2018 ......................................
194,8
14,0
94,2
94,2
94,2
94,2
Tilsagnsgivning
heraf national
andel
54,7
2,8
18,9
18,9
18,9
18,9
heraf EU-an-
del
140,1
11,2
75,3
75,3
75,3
75,3
Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2013 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt
via andre offentlige midler, som ikke på forhånd er budgetteret, men først indgår på regnskabet.
Ajourførte c entrale aktivitetsoplysninger
2009
Tilsagn i alt (mio. kr.) ...............................
Antal tilsagnsmodtagere............................
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)...............
Indeks .........................................................
Tilsagn pr. modtager i
2015-pl (1.000 kr.) ....................................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
158,2 100,3 122,4 161,0 194,8 14,0 94,2 93,8 93,8 93,8
804
595
700
742 1075
55
370
370
370
370
197
169
175
217
181
255
255
254
254
254
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
197
169
175
217
181
255
255
254
254
254
Bemærkninger: Regnskabstallet for 2009-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm. I
aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdi-
strikterne under landdistriktsprogrammet på 55,0 mio. kr. , svarende til brutto 274,9 mio. kr., vil kunne anvendes i 2014
eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.
I forbindelse med ændringsforslaget reduceres stan-
dardkontoen med 75,3 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget for 2015 budgetterede
interne statslige overførsel fra § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i land-
distrikterne. Desuden forøges standardkontoen med 1,7 mio. kr. vedrørende den på finans-
lovsforslaget for 2015 budgetterede overførsel fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet til §
24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne, der anvendes til fi-
nansiering af uddelingen af Landlegatet. Overførslen vil fremover indgå som en andel af
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
188
§ 14.71.01.10.
tilsagnsbevillingen under § 14.71.01.10. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på
baggrund af eventuelle mer- eller mindreindtægter fra Landbrugslotteriet.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
I forbindelse med ændringsforslaget reduceres stan-
dardkontoen med 94,2 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget for 2015 budgetterede
interne statslige overførsel til § 24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i land-
distrikterne.
14.71.02. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogram-
met
(Reservationsbev.)
Der blev som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført en række opgaver
vedrørende lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministe-
riet for By Bolig og Landdistrikter. Det blev i forbindelse med ressortændringen besluttet, at
NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, i henhold til Servi-
ceaftale, fortsat skulle administrere både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktions-
grupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt oppebæring af den tilhørende EU-refusion.
Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter
har besluttet at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter pr. 1. januar 2015 overtager admini-
strationen af tilskuddet til lokale aktionsgrupper.
Det indebærer, at NaturErhvervstyrelsen fra den 1. januar 2015 ikke længere yder tilsagn og
udbetaler tilskud til projekter og udbetaler tilskud til driften af de lokale aktionsgrupper. Admi-
nistrationen og tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overføres fra Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Hovedkontoen omfatter EU-medfinansierede erhvervsfremmeordninger inden for fiskeri- og
akvakultursektoren. For perioden 2014-2020 medfinansieres foranstaltningerne af den ny EU
fond, den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), jf. underkonto 10. Støtte til udvikling af fi-
skeriområderne under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.
Programmet skal bidrage til vækst og beskæftigelse og herunder støtte udviklingsprojekter
og innovation, der kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Programmet kan un-
derstøtte fiskerimæssige forpligtelser i medfør af EU's havstrategidirektiv. Den samlede ramme
for EU-bidraget til det danske program fastlægges af Europa-Kommissionen i en beslutning.
Indsatsen i fiskeriområderne skal bidrage til vækst og beskæftigelse gennem diversificering
af økonomien og investeringer i små og mikrovirksomheder samt samarbejde. Desuden kan der
ydes tilskud til mobilisering og kapacitetsopbygning af lokale aktører, udarbejdelse af en lokal
udviklingsstrategi, foranstaltninger vedrørende lokale aktionsgrupper, gennemførelse af lokale
strategier, herunder drift af lokale aktionsgrupper og ansættelse af koordinatorer og samarbejde
mellem aktionsgrupper.
I Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2017 af
november 2014 er afsat en ramme for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet i 2014-2017.
Det fremgår desuden af den politiske aftale mellem parterne om de konkrete indsatser i pro-
grammet for 2014-2017, at der afsættes 16,0 mio. kr. årligt til indsatsen om lokalstyret udvikling
via lokale aktionsgrupper, jf. Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet mellem regeringen
(SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Fol-
keparti af 6. november 2014.
Bevillingen er foreløbigt videreført teknisk i 2018 på baggrund af de hidtil afsatte bevillinger
for 2015 og frem på finansloven for 2015. Det nye program skal godkendes af Kommissionen,
hvilket forventes i slutningen af 2014 eller begyndelsen af 2015.
Foranstaltningerne i det nye program kan iværksættes af medlemsstaten med virkning fra 1. januar
2014. Foranstaltningerne i det danske program iværksættes i løbet af 2014 og begyndelsen af
2015, idet det forudsættes at programmet godkendes efterfølgende, jf. særlig bevillingsbestem-
melse nedenfor.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0189.png
§ 14.71.02.
189
Den hidtidige lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursek-
toren vil blive afløst af en ny lov. Der henvises nærmere til tekstanm. 163 under § 24 Ministeriet
for Fødevarer, Landrug og Fiskeri.
Der er mulighed for at andre offentlige myndigheder, enheder og fonde kan bidrage med
national medfinansiering. Dette forhold er ikke indbudgetteret på underkontoen.
En del af bevillingen vil endvidere kunne anvendes til teknisk bistand i forbindelse med
gennemførelse af programmet, og der vil i den sammenhæng kunne overføres midler til §
14.11.01. Departementet til dækning af særlige driftsudgifter, jf. de særlige bevillingsbestem-
melser til § 14.71.02. Støtte til udvikling af fiskeriområderne under Hav- og Fiskeriudviklings-
programmet.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.4
Beskrivelse
Der er adgang til at igangsætte støtteordninger under Fiskeriudvik-
lingsprogrammet, der indgår i en programansøgning fremsendt til
EU-Kommissionen, uden at afvente EU-Kommissionens godkendelse
af programmet, men efter aftale med Finansministeriet.
Der er adgang til at videreføre bevillinger der hidhører fra annullerede
tilsagn og tilbagebetalte tilskud fra underkonto 10 til anvendelse i
senere finansår.
Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10.
Tilskud på underkonto 10 kan anvises a conto, dog højst til 3 måne-
ders forbrug.
Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til merindtægter vedrørende EU-medfinansiering ud over det budget-
terede. Der er endvidere adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med
beløb, der svarer til den EU-medfinansierede andel af et tilsagn om
tilskud, og hvor den nationale medfinansiering tilvejebringes via andre
offentlige midler.
BV 2.2.8
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.2
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriud-
viklingsprogrammet ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
-
-
2016
-
-
2017
-
-
2018
-
-
-
-16,0
16,0
-
8,0
-8,0
-
-16,0
16,0
-
8,0
-8,0
-
-16,0
16,0
-
8,0
-8,0
-
-16,0
16,0
-
8,0
-8,0
Bemærkninger: I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktions-
grupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015, er R-
og B-tal vedrørende tilsagnsgivningen og EU-medfinansieringen tilsvarende flyttet fra § 24.26.30.30 Tilskud til lokale
aktionsgrupper til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet. R- og B-tal
til § 14.71.02.10 indeholder fortsat de bogførte og budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33 og
43 fra og til § 24.26.30.30 i forbindelse med at den statslige andel af tilsagnet på § 24.26.30.30 indtil 2014 er finansieret
fra § 14.71.02.10.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0190.png
190
§ 14.71.02.10.
10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet
Som følge af at ordningen vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper overføres til Ministe-
riet for By, Bolig og Landdistrikter, forøges underkonto 10. Støtte til udvikling i fiskeriområderne
under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet med hele den på finanslovsforslaget for 2015 op-
tagne udgiftsbevilling fra § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper på 24,0 mio. kr. ved-
rørende de samlede årlige udgifts- og indtægtsbevillinger.
Heraf omfatter 16,0 mio. kr. den budgetterede tilsagnsgivning, mens den tilhørende medfi-
nansiering fra EU udgør 8,0 mio. kr. Disse bevillinger optages herefter under § 14.71.02.10. Støtte
til udvikling af fiskeriområder under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. Samtidig bortfalder
de på § 14.71.02.10 budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33 og 43 til
og fra § 24.26.30.30 vedrørende finansieringen af den statslige andel af tilsagnsgivningen på 8,0
mio. kr., svarende til forskellen mellem den hidtil budgetterede samlede tilsagnsgivning 16,0 mio.
kr. og den forventede EU-medfinansiering på 8,0 mio. kr.
På underkontoen kan der ydes tilsagn om tilskud til projekter og aktiviteter i regi af lokale
aktionsgrupper i fiskeriområder, herunder til forberedelse af indsatsen og udarbejdelse af lokale
strategier samt til driften af de lokale aktionsgrupper.
Herudover er der mulighed at meddele tilsagn om EU-medfinansiering af projekter, hvor den
nationale medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Dette forhold er ikke ind-
budgetteret på underkontoen.
Ordningen er medfinansieret af EU, jf. standardkonto 31. I nedenstående oversigt vises for-
holdet mellem den nationale del og medfinansieringen fra EU.
Ajourført oversigt over tilsagnsgivni ng, herunder EU-medfinansiering
Mio. kr.
I alt
2013 ......................................
2014 ......................................
2015 ......................................
2016 ......................................
2017 ......................................
2018 ......................................
Ajourført e centrale aktivitetsoplysninger
2009
Tilsagn i alt (mio. kr.)
Antal tilsagnsmodtagere
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.)
Indeks
Tilsagn pr. modtager i
2015-pl (mio. kr.)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
58,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
Tilsagnsgivning
heraf national andel
16,1
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
heraf EU-andel
41,9
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
31,8 27,5 23,7 30,8 58,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
104
105
103
115
207
60
60
60
60
60
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Bemærkninger: Regnskabstallene for 2009-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne er ikke indregnet forbrug af videreførte beløb under § 14.71.02.10 . på 0,7 mio. kr. primo 2014.
Dette nettobeløb vil kunne anvendes i 2014 eller følgende år til øget tilsagnsgivning ud over årets bevilling.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.
I forbindelse med ændringsforslaget reduceres stan-
dardkontoen med 8,0 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget for 2015 budgetterede
interne statslige overførsel fra og til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
I forbindelse med ændringsforslaget reduceres stan-
dardkontoen med 16,0 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget for 2015 budgetterede
interne statslige overførsel fra og til § 24.26.30.30. Tilskud til lokale aktionsgrupper.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0191.png
191
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
819,0
-363,3
-20,6
801,2
-363,3
-20,6
23,2
25,9
-2,7
217,0
-37,9
256,0
-1,1
79,7
79,7
70,8
-15,0
100,7
-14,9
1,6
1,6
524,5
-17,9
-2,1
306,8
29,9
207,8
-499,5
-230,2
0,1
-269,4
-17,8
-
-
-17,8
8,4
-26,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv. .........................................
Børn ...........................................................................................................
15.21. Børnetilskud ....................................................................................
15.25. Udvikling af dagtilbud ....................................................................
15.26. Forebyggelsesinitiativer ..................................................................
Individuel boligstøtte ...............................................................................
15.31. Boligydelse til pensionister ............................................................
Social ..........................................................................................................
15.41. Anden kontanthjælp ........................................................................
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114) ..............................................
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ...............
Bistand og pleje for handicappede .........................................................
15.64. Bistand og pleje for handicappede .................................................
Integration og øvrige bistandsordninger ...............................................
15.72. Forsorgshjem ...................................................................................
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .............................
15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv. ..................................................
15.78. Integrationsindsats og repatriering .................................................
Sociale pensioner ......................................................................................
15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ........................................................
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) .........................
15.89. Førtidspension .................................................................................
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0192.png
192
Artsoversigt:
§ 15.
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
51,9
8,4
357,0
417,3
17,8
435,1
-26,2
8,4
-
-17,8
17,8
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til nyt adoptionssystem, jf. Aftale om nyt
adoptionssystem af oktober 2014 samt øget bevilling til
Afsavnsundersøgelser, jf. Aftale om satspuljen for 2015
20. Rådet for Socialt Udsatte
(Driftsbev.)
.............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til Rådet for Socialt Udsatte, jf. Aftale
om satspuljen for 2015
21. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling jf. Aftale om et nyt adoptionssystem af
oktober 2014 samt øget bevilling til implementering af
satspuljeinitiativer, jf. Aftale om satspuljen for 2015
30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til implementering af satspuljeinitiativer,
jf. Aftale om satspuljen for 2015
34. Parrådgivning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Konflikthåndtering som forebyggelse -
når forældre skilles, jf. Aftale om satspuljen for 2015
78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forventet regulering af bloktilskuddet som følge af
genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge,
jf. Aftale om finansloven for 2015
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
238,3
3,1
-
-
4,3
2,0
-
-
243,3
9,9
-
-
179,6
26,7
-
-
2,5
4,0
-
-
-2,5
-20,6
-
-
24,4
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 15.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret forventet regulering af bloktilskud samt ud-
møntning af reserve
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Vel-
færd
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til Børneforløbsundersøgelsen, jf. Aftale
om satspuljen 2015
02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af omstillingsbidrag
04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af omstillingsbidrag
07. Frivilligrådet
(Driftsbev.)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til Frivilligrådet jf. Aftale om satspuljen
for 2015
20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges so-
ciale problemer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Styrket fagligt niveau blandt udsatte
børn i folkeskolen, jf. Aftale om satspuljen for 2015
23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Bedre hjælp til unge og voksne med
ADHD, Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for perso-
ner med handicap samt Familierelaterede indsatser, jf.
Aftale om satspuljen for 2015
28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Deltagelse og frivillighed for alle, jf.
Aftale om satspuljen for 2015
Børn
15.21. Børnetilskud
13. Særligt børnetilskud
(Lovbunden)
...................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau
523,0
-37,9
-7,6
193
-
36,5
3,2
-
-
3,8
0,1
-
-
7,0
0,1
3,1
0,5
-
-
-
-
-
1,0
-
-
3,1
8,1
-
-
40,1
10,5
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
194
§ 15.
15.25. Udvikling af dagtilbud
Af finansministeren
Ny konto
02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekst-
anm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
..................................F
Ny bevilling til Mere pædagogisk personale i dagtilbud,
jf. Aftale om finansloven for 2015
Af finansministeren
Ny konto
13. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................................F
Ny bevilling til Styrket sprogindsats for 0-2 årige i
dagtilbud, jf. Aftale om satspuljen for 2015
Af finansministeren
Ny konto
14. Styrket overgang til skole for udsatte børn i dag-
tilbud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.......................F
Ny bevilling til Styrket overgang til skole for udsatte
børn i dagtilbud, jf. Aftale om satspuljen for 2015
15.26. Forebyggelsesinitiativer
01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bortfald af bevilling, jf. Aftale om satspuljen for 2015
Af finansministeren
Ny konto
03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Der afsættes bevilling i 2016-18 til Behandling af børn
og unge, jf. Aftale om satspuljen for 2015
Individuel boligstøtte
15.31. Boligydelse til pensionister
01. Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merudgifter som følge af genindførelse af ret til fuld
folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven
for 2015
02. Boligsikring
(Lovbunden)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Mindreudgifter som følge af ændringer på kontant-
hjælpsområdet og folkepension til flygtninge, jf. Aftale
om finansloven for 2015, samt ændret skøn som følge
af et stigende aktivitetsniveau
250,0
-
2,8
-
3,2
-
53,3
-1,1
-
-
-
-
7.365,8
6,0
31,0
-
2.207,0
73,7
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 15.
Social
15.41. Anden kontanthjælp
08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde
(Lovbunden)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et stigende aktivitetsniveau
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)
05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau
10. Udgifter til advokatbistand
(Lovbunden)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til styrkelse af plejefamilieområdet, jf.
Aftale om satspuljen for 2015
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
50. Tilskud til organisationer, foreninger og institu-
tioner på handicapområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forlængelse af midlertidig driftsstøtte til RoboBraille,
jf. Aftale om satspuljen for 2015
Integration og øvrige bistandsordninger
15.72. Forsorgshjem
01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Øget bevilling til lovforslag om styrket indsats for
kvinder på krisecentre, jf. Aftale om satspuljen for 2015,
samt ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsni-
veau
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omprioritering af bevilling til satspuljen for 2015
15.75. Særligt udsatte grupper
98,8
-15,0
195
-
-
403,1
100,7
-
-
900,5
-15,0
17,4
0,1
-
-
-
-
4,5
1,6
-
-
541,3
-17,9
-
-
95,9
-2,1
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
196
§ 15.
Af finansministeren
Ny konto
01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemme-
hjælpsmodtagere (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Ny bevilling til Styrket livskvalitet for de svageste
hjemmehjælpsmodtagere, jf. Aftale om finansloven for
2015
Af finansministeren
Ny konto
03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Ny bevilling til Et liv uden vold, jf. Aftale om satspuljen
for 2015
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og fami-
liepolitiske område (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til sommerferiehjælp, jf. Aftale om sat-
spuljen for 2015
Af finansministeren
Ny konto
14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botil-
bud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................F
Ny bevilling til Styrket indsats til forebyggelse af vold
på botilbud, jf. Aftale om satspulje for 2015
Af finansministeren
Ny konto
15. Styrkelse af plejefamiliemrådet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Ny bevilling til Styrkelse af plejefamilieområdet, jf.
Aftale om satspuljen for 2015
21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til nødovernatning, jf. Aftale om satspuljen
for 2015
26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Anonym ambulant behandling af stof-
misbrugere over 18 år, jf. Aftale om satspuljen for 2015
27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og
mænd (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
75,0
-
36,4
-
-
5,0
-
-
10,6
-
5,5
-
19,9
21,6
-
-
48,5
2,5
-
-
37,6
20,0
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 15.
Ny bevilling til Handlingsplan til bekæmpelse af men-
neskehandel, jf. Aftale om satspuljen for 2015
30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Udvikling af bedre rammer for det gode
måltid for ældre, jf. Aftale om satspuljen for 2015
Af finansministeren
Ny konto
43. Svage ældre og demens (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Ny bevilling til Demensrejsehold, aflastning, målrettet
pleje og demensboliger, jf. Aftale om satspuljen for
2015
44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af
efterværnsindsatsen (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Efterværn og netværksgrupper, jf. Aftale
om satspulje for 2015
Af finansministeren
Ny konto
48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Oprettelse af bevilling i henhold til aftale af 2. oktober
2014 om et nyt adoptionssystem
70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på
området for socialt udsatte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. Aftale om
satspulje for 2015, samt bevilling til Kirkens Korshærs
Natcafé i perioden 2016-2018, jf. Aftale om finansloven
for 2015
73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til driftsstøtte til Center for udsatte Flygt-
ninge, Linien - når sindet gør ondt samt Børn, Unge og
Sorg, jf. Aftale om satspuljen for 2015
74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til forankringsstøtte til GAM3, Mødre-
hjælpen og Sjældne Diagnoser, jf. Aftale om satspuljen
for 2015
15,0
6,0
197
-
-
20,9
-
-
54,0
-
-
6,0
-
-
3,7
-
-
102,3
2,2
-
-
17,1
5,4
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
198
§ 15.
75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til Børn med handicap, Mænd i krise samt
Socialt udsatte og integration, jf. Aftale om satspuljen
for 2015
78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af
julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
.................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny bevilling til frivillige organisationers uddeling af ju-
lehjælp, jf. Aftale om satspuljen for 2015
37,3
28,0
-
-
-
4,0
-
-
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.
Af finansministeren
Ny konto
09. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsæg-
teskaber eller andre alvorlige æresrelaterede kon-
flikter (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
......................F
Satspuljeaftalen for 2015
Af finansministeren
Ny konto
10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering
og ekstremisme (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikalise-
ring og ekstremisme, jf. Aftale om satspuljen for 2015
Af finansministeren
Ny konto
11. Støtte til private organisationer mv. på integra-
tionsområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
...........F
Ny bevilling til KVINFO's Mentornetværk, Aftale om
finansloven for 2015
15.78. Integrationsindsats og repatriering
01. Grundtilskud
(Lovbunden)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et stigende aktivitetsniveau
03. Hjælp i særlige tilfælde mv.
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et stigende aktivitetsniveau
Sociale pensioner
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)
01. Folkepension
(Lovbunden)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merudgifter som følge af genindførelse af ret til fuld
folkepension for flygtninge samt ændret skøn som følge
af en faldende gennemsnitsydelse
9,7
-
18,2
-
2,0
-
564,7
184,1
47,6
23,7
-
-
-
-
123.271,8
-230,2
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 15.
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)
01. Personlige tillæg til pensionister
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merudgifter som følge af genindførelse af ret til fuld
folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven
for 2015
11. Varmetillæg
(Lovbunden)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Merudgifter som følge af genindførelse af ret til fuld
folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven
for 2015
15.89. Førtidspension
01. Førtidspension (tekstanm. 114)
(Lovbunden)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau
02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension
(tekstanm. 114)
(Lovbunden)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af en stigende gennemsnits-
ydelse
04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtids-
pensionister
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et faldende aktivitetsniveau
199
465,4
0,1
-
-
407,5
-
-
-
9.673,9
-264,6
-
-
10.753,6
10,2
-
-
448,6
-15,0
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 9.
ad 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04., 15.77.06. og 15.77.07.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
9.
ad 15.25.02., 15.26.03., 15.75.01., 15.76.26., 15.77.01., 15.77.02., 15.77.03., 15.77.04.,
15.77.06. og 15.77.07."
Materielle bestemmelser.
Nr. 111.
ad 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20.,
15.13.22., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30.,
15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.56., 15.14.11.,
15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.01., 15.25.03., 15.25.09.,
15.26.01., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13.,
15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09.,
15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.75.02., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.10.,
15.75.13., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22.,
15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32.,
15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42.,
15.13.21.,
15.13.31.,
15.14.12.,
15.25.11.,
15.64.15.,
15.74.10.,
15.75.11.,
15.75.23.,
15.75.34.,
15.75.50.,
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
200
§ 15.
15.75.51., 15.75.52., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75.,
15.75.78. og 15.77.05.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
111.
ad 15.11.34., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20.,
15.13.21., 15.13.22., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30.,
15.13.31., 15.13.32., 15.13.35., 15.13.36., 15.13.37., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.56., 15.14.11.,
15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.23.07., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03.,
15.25.09., 15.25.11., 15.25.13., 15.25.14., 15.26.01., 15.26.03., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08.,
15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50.,
15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14.,
15.75.01., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.14.,
15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23.,
15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34.,
15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.39., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42., 15.75.43.,
15.75.44., 15.75.48., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.52., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72.,
15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78., 15.77.05., 15.77.09., 15.77.10. og 15.77.11."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0201.png
§ 15.
201
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
15.11. Centralstyrelsen
I oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,
§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,
§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,
§ 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet,
§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,
§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannel-
ser,
§ 15.14.14. Handlekraftig indsats,
§ 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion,
§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,
§ 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,
§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,
§ 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.,
§ 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge,
§ 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsæt-
telser,
§ 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på
handicapområdet
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0202.png
202
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
§ 15.11.
Beskrivelse
§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle
overgreb,
§ 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,
§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,
§ 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution,
§ 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens,
§ 15.75.18.70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper
og/eller bandekriminalitet,
§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod
ungdomskriminalitet,
§ 15.75.21. Hjemløsestrategi,
§ 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv.,
§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,
§ 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd,
§ 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,
§ 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark,
§ 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.,
§ 15.75.74. Overgangsordning,
§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer,
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,
§ 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af
radikalisering,
§ 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål
I stedet indsættes følgende:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0203.png
§ 15.11.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
203
Der er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-
stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog
maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed
adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departementet.
§ 15.11.34. Parrådgivning,
§ 15.13.11. Omstillingsinitiativer mv.,
§ 15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,
§ 15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale pro-
blemer,
§ 15.13.23. Rammebeløb til handicappede,
§ 15.13.26. Helhed og sammenhæng på handicapområdet,
§ 15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,
§ 15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannel-
ser,
§ 15.14.14. Handlekraftig indsats,
§ 15.14.16. Forebyggelsesstrategi og inklusion,
§ 15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,
§ 15.23.07. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande,
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0204.png
204
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
§ 15.11.
Beskrivelse
§ 15.25.09. Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform,
§ 15.25.11. Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv.,
§ 15.25.13. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud,
§ 15.25.14. Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud
§ 15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge,
§ 15.64.12. Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsæt-
telser,
§ 15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på
handicapområdet,
§ 15.74.01. Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle over-
greb,
§ 15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,
§ 15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,
§ 15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte,
§ 15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske
område,
§ 15.75.12. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution,
§ 15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud,
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0205.png
§ 15.11.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
205
§ 15.75.15. Styrkelse af plejefamilieområdet
§ 15.75.17. Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens,
§ 15.75.18.70. Forebyggelse af problemskabende ungdomsgrupper
og/eller bandekriminalitet,
§ 15.75.20. Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod
ungdomskriminalitet,
§ 15.75.21. Hjemløsestrategi,
§ 15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder mv.,
§ 15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,
§ 15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd,
§ 15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,
§ 15.75.35. Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark,
§ 15.75.43. Svage ældre og demens,
§ 15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efter-
værnsindsatsen
§ 15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.,
§ 15.75.74. Overgangsordning,
§ 15.75.75. Udviklingsinitiativer,
§ 15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp,
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0206.png
206
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
§ 15.11.
Beskrivelse
§ 15.77.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge,
§ 15.77.06. Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af ra-
dikalisering,
§ 15.77.09. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber
eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter,
§ 15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og eks-
tremisme,
§ 07.18.19.75. Socialministeriets Fond til sociale formål
Der er adgang til at overføre op til 2,0 pct. af bevillingen fra §
15.26.03. Behandling af børn og unge til afholdelse af udgifter i for-
bindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf
højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til §
15.11.01. Departementet.
Der er adgang til at overføre op til 0,3 pct. af bevillingerne fra ne-
denstående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med admini-
stration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum,
dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse
hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 15.11.01. Departe-
mentet.
§ 15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud
§ 15.75.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodta-
gere
BV 2.10.5
BV 2.10.5
15.11.01. Departementet (tekstanm. 8, 100 og 116)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
3,1
8,4
11,5
-
11,5
8,4
BO1
2016
0,7
5,9
6,6
-
6,6
5,9
BO2
2017
-
2,8
2,8
-
2,8
2,8
BO3
2018
-
2,7
2,7
-
2,7
2,7
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
1.
2
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ....................
Generel minister- og
folketingsbetjening............................
Lovgivningsarbejde
R
2012
235,6
49,4
30,4
26 3
R
2013
208,8
45,2
26,6
25 2
B
2014
293,3
44,9
31,9
30 3
F
2015
260,2
36,7
25,2
21 2
BO1
2016
257,1
37,5
25,7
21 6
BO2
2017
248,5
36,9
25,3
21 3
BO3
2018
238,9
35,3
24,3
20 5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0207.png
§ 15.11.01.
207
3.
4.
5.
6.
7.
Policyudvikling og -forhandling ......
Styring ...............................................
Ekstern kontakt .................................
Koncernfælles funktioner .................
Psykolognævnet ................................
48,6
39,0
41,9
0,0
0,0
42,7
34,3
34,8
0,0
0,0
49,8
40,3
42,7
51,0
2,4
37,6
47,3
35,4
52,0
4,8
38,3
45,7
32,8
52,8
2,7
37,8
41,2
32,3
51,1
2,6
36,4
39,9
31,0
49,0
2,5
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
8,4
8,4
BO1
2016
5,9
5,9
BO2
2017
2,8
2,8
BO3
2018
2,7
2,7
I forbindelse med ændringsforslagene forhøjes departementets udgiftsbevilling med 8,4 mio.
kr. i 2015, 5,9 mio. kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 til afholdelse af udgifter
i forbindelse med administration af projekter, aktiviteter mv. vedrørende puljer omfattet af særlig
bevillingsbestemmelse opført under § 15.11. Centralstyrelsen, hvor der afviges fra budgetvejled-
ningens punkt 2.10.5. Forhøjelsen af udgifterne udlignes af en tilsvarende forhøjelse af indtægter
via administrationsbidrag fra de relevante puljer, hvorfor nettoudgiftsbevillingen er uændret.
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
1
0,4
0,4
BO1
2016
1
0,5
0,5
BO2
2017
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,7
mio. kr. i 2016 til forskning omhandlende betydningen af åbenhed i forhold til adopteredes trivsel
og livskvalitet, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2015 til data-
indsamling og analyse af det indsamlede datamateriale til udarbejdelse af afsavnsundersøgelser,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
15.11.20. Rådet for Socialt Udsatte
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Rådet for socialt udsatte ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
2,0
2,0
-
2,0
BO1
2016
2,0
2,0
-
2,0
BO2
2017
-
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0208.png
208
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0.
1.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ....................
Følge udviklingen og fremkomme
med forslag ift. socialt udsatte.........
R
2012
6,1
2,3
3,8
§ 15.11.20.
R
2013
6,3
1,7
4,6
B
2014
7,8
1,5
6,3
F
2015
6,7
1,6
5,1
BO1
2016
6,2
1,5
4,7
BO2
2017
4,1
1,5
2,6
BO3
2018
4,0
1,4
2,6
10. Rådet for socialt udsatte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,0
mio. kr. i 2016 til rådets arbejde som talerør for de socialt udsatte, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014.
15.11.21. Ankestyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
9,9
9,9
-
9,9
BO1
2016
12,0
12,0
-
12,0
BO2
2017
8,0
8,0
-
8,0
BO3
2018
8,4
8,4
-
8,4
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Juridisk sagsbehandling, bevillings-
styrede område..................................
Juridisk sagsbehandling, indtægts-
dækkede område ...............................
Vejledning, praksiskoordinering og
tilsyn..................................................
Undersøgelser, analyser og statistik.
Sekretariatsbetjening af nævn og
udvalg................................................
Generel ledelse og hjælpefunktioner
R
2012
232,5
76,7
76,7
7,0
7,0
16,3
48,8
R
2013
252,9
83,5
83,5
7,5
7,5
17,7
53,2
B
2014
387,9
165,4
77,7
7,3
8,5
61,8
67,2
F
2015
407,6
149,1
96,7
16,4
13,5
69,0
62,9
BO1
2016
388,5
139,5
92,4
16,1
15,0
65,7
59,8
BO2
2017
370,8
131,7
90,8
15,4
10,8
63,7
58,4
BO3
2018
366,1
129,2
90,1
14,2
12,1
62,3
58,2
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
10
5,3
5,3
BO1
2016
10
5,3
5,3
BO2
2017
10
5,3
5,3
BO3
2018
9
5,5
5,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0209.png
§ 15.11.21.10.
209
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 og 4,0
mio. kr. i 2016 til en analyse af og praksisnær forskning på socialområdet med det formål at
forbedre vidensgrundlaget for benchmarking, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen
for 2015 af november 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2018 til evalu-
ering af lovændring af servicelovens bestemmelser på voksenområdet via en praksisundersøgelse,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,5
mio. kr. i 2016 og frem til administrative opgaver som følge af lovforslag vedrørende plejefami-
lieområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,8 mio. kr. i 2015, 7,5 mio.
kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017 og 6,5 mio. kr. i 2018, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt
adoptionssystem af oktober 2014.
15.11.30. Socialstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
50. Satspuljeinitiativer ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
26,7
26,7
-
26,7
BO1
2016
35,1
35,1
-
35,1
BO2
2017
29,6
29,6
-
29,6
BO3
2018
25,5
25,5
-
25,5
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .........................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ......
Tilvejebringelse af ny social-
faglig viden............................
Formidling og udbredelse af
virkningsfulde socialfaglige
metoder og praksisser ...........
Socialfaglig rådgivning af
kommuner, regioner og borgere
Understøtte udvikling og im-
plementering af socialpolitik.
National audit-funktion i for-
hold til socialtilsyn ................
R
2012
330,9
33,0
162,0
70,3
38,9
26,7
0,0
R
2013
261,9
26,0
123,9
56,4
30,6
21,0
4,0
B
2014
336,2
30,3
150,0
64,6
47,8
24,5
19,0
F
2015
368,7
54,5
178,2
53,4
38,2
27,8
16,6
BO1
2016
372,4
53,7
183,4
53,4
37,7
27,6
16,6
BO2
2017
359,7
52,1
175,7
52,0
36,4
26,9
16,6
BO3
2018
339,7
49,7
167,6
45,3
34,7
25,7
16,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0210.png
210
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
§ 15.11.30.
R
2013
-
-
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
25
17,8
17,8
BO1
2016
30
23,5
23,5
BO2
2017
26
19,7
19,7
BO3
2018
23
17,2
17,2
50. Satspuljeinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med i alt 26,7 mio. kr. i 2015, 35,1
mio. kr. i 2016, 29,6 mio. kr. i 2017, 25,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Forhøjelsen består af
følgende: 5,0 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til
initiativer med henblik på en styrkelse af plejefamilieområdet, herunder et ledernetværk på ple-
jefamilieområdet, udbredelse af en model for vederlag til plejefamilier, udarbejdelse af forløbs-
beskrivelser samt understøttelse af familierådslagning og arbejde med netværksplejefamilier; 0,2
mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til et initiativ om efterværn og netværksgrupper for nu-
værende og tidligere anbragte børn og unge; 0,6 mio. kr. årligt i årene 2015-2018 til et initiativ
om styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen; 0,5 mio. kr. i 2015, 0,4 mio. kr. 2016,
0,5 mio. kr. 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 til et initiativ om styrket overgang til skole for udsatte
børn i dagtilbud; 0,7 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i
2018 til et initiativ om midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse; 2,0 mio. kr. i 2015, 1,7
mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 til et initiativ om et liv uden vold -
styrket indsats over for voldsramte; 1,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017
og 0,9 mio. kr. i 2018 til et initiativ om styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud; 3,9
mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. årligt i årene 2016-2018 til Center Mod Menneskehandel til et
initiativ om handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel; 2,2 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i
2016, 3,6 mio. kr. i 2017 og 3,7 mio. kr. i 2018 til et initiativ om uddannelse af demensnøgle-
personer via et demensrejsehold; 0,1 mio. kr. i 2017 til et initiativ om aflastning af pårørende til
demente i egen bolig; 3,0 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio.
kr. i 2018 til et initiativ om redskab til målrettet pleje af demente; 3,1 mio. kr. i 2015, 2,1 mio.
kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 til et initiativ om implementering og op-
følgning på kommende reform af servicelovens voksenbestemmelser; 1,7 mio. kr. i 2015, 1,5
mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til et initiativ om bedre hjælp til unge
og voksne med ADHD; 0,1 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017 til et ini-
tiativ om nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap; 1,0 mio. kr. i 2016 og
1,8 mio. kr. i 2017 til et initiativ om forældreprogrammer; 0,7 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017
og 0,5 mio. kr. i 2018 til et initiativ om deltagelse og frivillighed for alle; 1,0 mio. kr. i 2015,
0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et initiativ om behandling af børn
og unge (B98); 1,5 mio. kr. i 2015 til implementering af lovforslag om anonym stofmisbrugsbe-
handling.
15.11.34. Parrådgivning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan forudbetales på § 15.11.34.20.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0211.png
§ 15.11.34.
BV 2.10.5
211
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
20 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-
terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet
Konflikthåndtering som forebyggelse ........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
4,0
2016
0,7
2017
0,7
2018
2,1
4,0
3,9
0,1
0,7
0,7
-
0,7
0,7
-
2,1
2,0
0,1
20. Faglig tilrettelæggelse, evaluering mv. af initiativet Konflikthåndtering som forebyggelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio.
kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i. 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 til faglig tilrettelæggelse, løbende vedlige-
holdelse, herunder uddannelse og supervision, vidensopsamling samt evaluering af initiativet
Konflikthåndtering som forebyggelse - når forældre skilles, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
satspuljen for 2015 af november 2014. For at sikre forankring og fokus på en til stadig kvalificeret
indsats er bevillingen afsat til, at en privat aktør varetager faglig tilrettelæggelse og udvikling
samt løbende vedligeholdelse (uddannelse, supervision og evaluering) af den samlede indsats,
med afsæt i forskning og evidens. Denne aktør skal også stå for den faglige implementering af
indsatsen. Af den samlede bevilling afsættes 5,0 mio. kr. til at dække udvikling og tilpasning af
kursusforløb og koncept for samtaler, uddannelse, rådgivning og supervision af Statsforvaltnin-
gens personale, og 2,5 mio. kr. afsættes til løbende monitorering og endelig evaluering af den
samlede indsats. Initiativet udmøntes via udbud.
15.11.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler ...................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-20,6
-20,6
-20,6
2016
-26,5
-26,5
-26,5
2017
-32,3
-32,3
-32,3
2018
-38,2
-38,2
-38,2
20. Øvrige kommunale indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,6 mio. kr. i 2015, 26,5
mio. kr. I 2016, 32,3 mio. kr. i 2017 og 38,2 mio. kr. i 2018 som følge af regulering af det
kommunale bloktilskud i forbindelse med genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge,
jf. Aftale om finansloven for 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0212.png
212
§ 15.11.79.
15.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram ...............................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
55. Reserve til initiativer på ministerområdet ................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-7,6
7,4
7,4
-15,0
-15,0
2016
11,7
26,7
26,7
-15,0
-15,0
2017
12,9
27,9
27,9
-15,0
-15,0
2018
18,2
28,2
28,2
-10,0
-10,0
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2015, 15,0 mio.
kr. i 2016, 15,2 mio. kr. i 2017, 15,5 mio. kr. i 2018 og vil have en stigende bevilling frem til
fuld indfasning på 17,6 mio. kr. i 2031 til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende
lovforslag om Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i
sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealder mv., jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2015, 5,4 mio.
kr. i 2016 og 6,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til regulering af det kommunale bloktilskud
vedrørende lovforslag om udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienterings-
pligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
satspuljen for 2015 af november 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,3 mio. kr. årligt fra 2016
og frem til efterregulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag om anonym,
ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af
november 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 1,5 mio. kr. i 2015 til fi-
nansiering af aktiviteter under § 15.11.30.10. Socialstyrelsen vedrørende implementering af lov-
forslag om anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
satspuljen for 2015 af november 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2015 og
frem til regulering af det kommunale bloktilskud vedrørende lovforslag om forebyggelse af ra-
dikalisering og ekstremisme, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014.
55. Reserve til initiativer på ministerområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er reserven udmøntet. Der er i forbindelse hermed
flyttet 7,8 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 6,5 mio. kr. i 2018 til § 15.11.21.
Ankestyrelsen. Der er endvidere flyttet 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016 til § 15.11.01.
Departementet. Endelig er der flyttet 6,0 mio. kr. i 2015, 5,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017
og 2,0 mio. kr. i 2018 til § 15.75.48. Nyt adoptionssystem. Restbeløbet på reservekontoen er
herefter nulstillet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0213.png
§ 15.13.
213
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed mv.
15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
40. Børneforløbsundersøgelsen ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
90. Indtægtsdækket virksomhed .......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
3,2
-26,2
-23,0
-
3,2
-26,2
-26,2
BO1
2016
1,5
-26,2
-24,7
-
1,5
-26,2
-26,2
BO2
2017
-
-23,1
-23,1
-
-
-23,1
-23,1
BO3
2018
-
-23,1
-23,1
-
-
-23,1
-23,1
SFI Survey er pr. 1. januar 2015 overdraget til Danmarks Statistik og bevillingen til opgaven
er flyttet fra § 15.13.01.90. til § 10.51.01. Danmarks Statistisk.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt.............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration..............................
Anvendt samfundsforskning (underkon-
to 10, 30, 40, 50 og 95)...................
Forskningsbaserede undersøgelser af
konkrete politikker og problemstillinger
(underkonto 90)................................
Indsamling af data til forskning og ana-
lyse (underkonto 90) ........................
Systematiske forskningsoversigter (un-
derkonto 20) .....................................
Formidling og rådgivnings ..............
R
2012
147,0
45,6
47,7
14,6
26,8
5,9
6,4
R
2013
145,1
45,8
59,5
17,8
11,5
6,6
3,9
B
2014
143,3
44,7
47,1
14,1
25,9
5,3
6,2
F
2015
106,2
37,1
44,9
13,1
-
5,4
5,7
BO1
2016
104,1
37,1
42,9
13,0
-
5,4
5,7
BO2
2017
90,7
32,8
35,9
11,5
-
5,3
5,2
BO3
2018
89,8
32,2
35,5
11,5
-
5,4
5,2
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
1. Indtægtsdækket virksomhed ..................
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
-26,2
-26,2
BO1
2016
-26,2
-26,2
BO2
2017
-23,1
-23,1
BO3
2018
-23,1
-23,1
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
-
R
2013
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
-
F
2015
-31
-8,4
-10,5
2,1
BO1
2016
-32
-9,5
-10,5
1,0
BO2
2017
-33
-10,5
-10,5
-
BO3
2018
-33
-10,5
-10,5
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0214.png
214
§ 15.13.01.40.
40. Børneforløbsundersøgelsen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2015 og 1,5
mio. kr. i 2016 til analyser af det tidligere indsamlede datamateriale fra børneforløbsundersøgel-
sen, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
90. Indtægtsdækket virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet på indtægts- og udgiftssiden
med 26,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 23,1 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af, at
den indtægtsdækkede virksomhed SFI Survey pr. 1. januar 2015 overdrages til § 10.51.01. Dan-
marks Statistisk.
15.13.02. Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Center for Selvmordsforskning ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,1
0,1
0,1
2016
0,2
0,2
0,2
2017
0,3
0,3
0,3
2018
0,4
0,4
0,4
30. Center for Selvmordsforskning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015, 0,2 mio.
kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2018 og frem som følge af en teknisk
korrektion i forhold til de udmeldte rammer på forslag til finanslov for finansåret 2015, idet
kontoen er fritaget for det årlige omstillingsbidrag.
15.13.04. Center for frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Center for frivilligt socialt arbejde ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,1
0,1
0,1
2016
0,1
0,1
0,1
2017
0,2
0,2
0,2
2018
0,2
0,2
0,2
10. Center for frivilligt socialt arbejde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2015 og
2016 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem som følge af en teknisk korrektion i forhold til de
udmeldte rammer på forslag til finanslov for finansåret 2015, idet kontoen er fritaget for det årlige
omstillingsbidrag.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0215.png
§ 15.13.07.
215
15.13.07. Frivilligrådet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
0,5
0,5
-
0,5
BO1
2016
0,5
0,5
-
0,5
BO2
2017
0,5
0,5
-
0,5
BO3
2018
0,5
0,5
-
0,5
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Rådgivningsfunktion ...........................
2. Støtte- og udviklingsfunktion.............
R
2012
4,8
0,8
2,4
1,6
R
2013
4,2
0,8
1,8
1,6
B
2014
3,3
0,6
1,6
1,1
F
2015
4,1
0,8
1,6
1,7
BO1
2016
3,8
0,8
1,5
1,5
BO2
2017
3,8
0,8
1,5
1,5
BO3
2018
3,8
0,8
1,5
1,5
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i årene
2015-2018 til Frivilligrådets afholdelse af den årlige nationale frivillighedsdag "Frivillig Fredag",
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0216.png
216
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.13.20.
F
1,0
2016
8,8
2017
1,4
2018
0,8
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og
Klub Penalhus ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
31. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Pe-
nalhus .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
-
-
-
6,6
0,2
6,4
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
-
2,2
2,1
0,1
1,4
1,4
-
0,8
0,8
-
30. Puljer til afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,6 mio. kr. i 2016. Midlerne
er afsat til to ansøgningspuljer med 3,3 mio. kr. i hver til henholdsvis afprøvning og udbredelse
af metoden Makkerlæsning og til afprøvning og udbredelse af Klub Penalhus, jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Målgruppen for aktiviteterne i pul-
jerne er anbragte og udsatte børn i 1. til 7. klasse, der modtager en forebyggende foranstaltning
efter serviceloven. Ansøgerkredsen for de to puljer er alle kommuner. Fra ansøgningspuljen om
makkerlæsning kan der gives støtte til uddannelse og træning af personer, der enten skal undervise
i eller praktisere læsetræning, så læsetræningen kan gennemføres kvalificeret, være målbar og
understøtte årgangens læseplan i dansk.. Fra ansøgningspuljen om etablering af Klub Penalhus
kan der gives støtte til etablering af kommunale satellitter, som er ansvarlige for at udsende ma-
teriale til de børn, der er tilmeldt Klub Penalhus.
31. Afprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 2,2 mio.
kr. i 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat til forberedelse og pilo-
tafprøvning af metoderne Makkerlæsning og Klub Penalhus, jf. Aftale mellem regeringen, Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter kortlægning af model for afprøv-
ning, igangsættelse af pilotforsøg samt bidrag til udbredelse i kommuner. Initiativet udmøntes via
udbud.
15.13.23. Rammebeløb til handicappede mv. (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0217.png
§ 15.13.23.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne
med ADHD ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og
voksne med ADHD .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser ..............
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med
handicap .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udad-
reagerende adfærd ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
217
F
8,1
2016
20,9
2017
22,1
2018
-1,9
-
-
-
4,4
0,1
4,3
-
-
-
-
-
-
1,7
1,6
0,1
-2,1
-0,1
-2,0
0,3
0,3
-
-2,6
-0,1
-2,5
0,3
0,3
-
-2,7
-0,1
-2,6
0,8
0,8
-
-2,7
-0,1
-2,6
8,5
0,3
8,2
15,3
0,5
14,8
14,8
0,4
14,4
-
-
-
-
-
-
3,5
3,4
0,1
9,7
9,4
0,3
-
-
-
15. Ansøgningspulje om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,4 mio. kr. i 2016 til eta-
blering af en ansøgningspulje til bedre hjælp til unge og voksne med ADHD, jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er at styrke den so-
ciale indsats overfor unge og voksne med ADHD gennem udbredelse og afprøvning af Cogni-
tiv-Behavioural Therapy (CBT-metoden), der har vist veldokumenteret effekt i udlandet. Ansø-
gerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan bl.a. søge støtte til deltagelse i en opkvali-
ficeringsindsats samt efterfølgende tilrettelæggelse af afprøvnings- og implementeringsindsatser
i kommunen. Kommunerne skal udvise kendskab til CBT-metoden for at komme i betragtning
til støtte.
16. Evaluering af initiativ om bedre hjælp til unge og voksne med ADHD
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,7 mio. kr. i 2015, 0,3 mio.
kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til en implementerings- og effektevaluering
og til køb af instruktører i CBT-metoden, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015
af november 2014. Midlerne er afsat i forbindelse med § 15.13.23.15. Bedre hjælp til unge og
voksne med ADHD. Evalueringen udmøntes via udbud.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0218.png
218
§ 15.13.23.22.
22. Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,6
mio. kr. i 2016 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Midlerne er omprioriteret til den samlede
udmøntning af satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af
november 2014.
25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 8,5 mio. kr. i 2015, 15,3 mio.
kr. i 2016 og 14,8 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til nye veje til aktiviteter og ledsagelse
for personer med handicap, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014. Puljen udmøntes hvert år som en ansøgningspulje. Puljens formål er at styrke kommunernes
mulighed for at iværksætte og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for men-
nesker med handicap. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner. Kommunerne kan søge om midler
til gennemførelse af udflugter, ferier og deltagelse i kulturelle arrangementer mv. for mennesker
med handicap. Målgruppen for initiativet er borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk
funktionsnedsættelse, men som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til ledsagelse efter
§ 97 i Serviceloven.
30. Familierelaterede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,5 mio. kr. i 2016 og 9,7
mio. kr. i 2017 til gennemførelse af initiativet "Styrket viden om og udbredelse af familierelate-
rede indsatser til børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder børn og unge med ADHD,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initia-
tivet er at mindske børn og unge med udadreagerende adfærds behov for indgribende og lang-
varige indsatser. Initiativet udmøntes via udbud.
15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0219.png
§ 15.13.28.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte
gruppers inklusion og deltagelse ................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte grup-
pers inklusion og deltagelse .........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesska-
ber for udsatte borgere ................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcen-
tre ....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
91. Undersøgelse af frivilligcentre ....................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
219
F
10,5
2016
17,9
2017
0,2
2018
0,3
6,4
0,2
6,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
-
-
-
14,4
0,4
14,0
-
-
-
-
-
-
3,2
0,1
3,1
0,9
0,9
3,2
0,1
3,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og delta-
gelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,4 mio. kr. i 2015 til en
ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse i lokal-
samfund, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens for-
mål er at støtte partnerskaber mellem fx en frivillig forening og en kommune om aktiviteter med
henblik på at øge inklusion og deltagelse for udsatte grupper lokalt. Ansøgerkredsen udgøres af
alle foreninger/organisationer, grupper, enkeltpersoner og private aktører, der ønsker at yde en
frivillig social indsats og kommuner og deltagende projekter skal indgå forpligtende samarbejder.
62. Evaluering af Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,2 mio.
kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en evaluering af de projekter, som igang-
sættes under § 15.13.28.61. Ansøgningspulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers in-
klusion og deltagelse., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014. Evalueringen udmøntes via udbud.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
220
§ 15.13.28.63.
63. Ansøgningspulje om deltagelse i peer-to-peer fællesskaber for udsatte borgere
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 14,4 mio. kr. i 2016 til en
ansøgningspulje til peer to peer-projekter (bruger til bruger), jf. Aftale mellem regeringen, Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som etablerer
peer-to-peer-fællesskaber, hvor socialt udsatte borgere modtager støtte og vejledning fra ligesin-
dende, personer, som enten er eller har været en del af gruppen af socialt udsatte borgere. An-
søgerkredsen er frivillige foreninger/organisationer og kommuner og de deltagende projekter skal
indgå i samarbejder på tværs af frivillige og kommuner.
90. Pulje til etablering og grundfinansiering af frivilligcentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,2 mio. kr. årligt i 2015 og
2016 til opretholdelse af det hidtidige niveau for statslig medfinansiering af frivilligcentre, jf.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
91. Undersøgelse af frivilligcentre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,9 mio. kr. i 2015 til en
undersøgelse af frivilligcentrene, herunder en samling af gode eksempler på, hvordan centrene
kan arbejde udviklingsorienteret, med henblik på at revidere og målrette centrenes tildelingskri-
terier og udvikle en ny bæredygtig finansieringsmodel, så centrene i højere grad end i dag kan
understøtte udviklingen af den lokale frivillighed, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen
for 2015 af november 2014. De nye tildelingskriterier og finansieringsmodellen skal sammen
med eksempelsamlingen bidrage til, at frivilligcentrenes muligheder og kapacitet for at arbejde
udviklingsorienteret styrkes.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0221.png
§ 15.2.
221
Børn
15.21. Børnetilskud
15.21.13. Særligt børnetilskud
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd
m.fl. .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensio-
nister ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-37,9
2016
-37,9
2017
-37,9
2018
-37,9
-20,0
-20,0
-20,0
-20,0
-20,0
-20,0
-20,0
-20,0
-17,9
-17,9
-17,9
-17,9
-17,9
-17,9
-17,9
-17,9
10. Særligt børnetilskud til børn af enker og enkemænd m.fl.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,0 mio. kr. årligt i årene
2015-2018. Ændringen sker som følge af, at aktivitetsniveauet i 2014 har været lavere end for-
ventet.
Aktivitetsoversigt
2009
Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal tilskud ....................
III. Produktion (kr. p.a.)
Grundbeløb .....................................
Tillæg ..............................................
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2015-pl................
II.
20,8
2010
20,5
2011
19,9
2012
19,1
2013
18,4
2014
21,9
2015
22,0
2016
22,5
-
-
349
2017
23,1
-
-
358
2018
23,7
-
-
367
11.988 12.432 12.672 13.044 13.248 13.488 13.692
1.548 1.608 1.644 1.692 1.716 1.752 1.776
321
317
308
295
285
334
340
20. Særligt børnetilskud til børn af folke- og førtidspensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 17,9 mio. kr. årligt i årene
2015-2018. Ændringen sker som følge af, at aktivitetsniveauet i 2014 har været lavere end for-
ventet.
Aktivitetsoversigt
2009
Behovsdækning (1.000)
Beregnet antal tilskud ....................
III. Produktion (kr. p.a.)
Grundbeløb .....................................
Tillæg ..............................................
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2014-pl................
II.
19,8
2010
17,1
2011
14,8
2012
11,8
2013
11,9
2014
11,7
2015
10,6
2016
10,5
-
-
144
2017
10,4
-
-
143
2018
10,3
-
-
142
11.988 12.432 12.672 13.044 13.248 13.488 13.692
1.548 1.608 1.644 1.692 1.716 1.752 1.776
270
234
203
162
162
160
145
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0222.png
222
§ 15.25.
15.25. Udvikling af dagtilbud
15.25.02. Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tekstanm. 9 og 111)
(Reserva-
tionsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 250,0 mio. kr. årligt fra 2015
og frem til et løft af dagtilbudsområdet, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførelse af be-
villing til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud ....................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
250,0
250,0
0,8
249,2
2016
250,0
250,0
0,8
249,2
2017
250,0
250,0
-
250,0
2018
250,0
250,0
-
250,0
10. Mere pædagogisk personale i dagtilbud
Der afsættes 250,0 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til et løft af dagtilbudsområdet, jf. Aftale
om finansloven for 2015. Midlerne vil i 2015 og 2016 blive udmøntet gennem en ansøgnings-
pulje. Puljen udmøntes i to-årige bevillinger til kommunerne på baggrund af én ansøgning. I løbet
af de to første bevillingsår foretages én opfølgning. Der aflægges årlige regnskaber for bevillin-
gerne.
Midlerne reserveres på forhånd mellem kommunerne på baggrund af antallet af 0-5 årige.
Hvis en kommune vælger ikke at ansøge om midler fra puljen, vil midlerne blive fordelt mellem
ansøgerkommunerne, idet det reserverede beløb til de øvrige ansøgerkommuner forhøjes. Kom-
munerne skal i deres ansøgning forpligte sig til at anvende midlerne til at ansætte mere pædago-
gisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i
både daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner) og dagplejen. I
dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring. I an-
søgningen skal kommunerne samtidig forpligte sig på, at midlerne kommer oveni det vedtagne
budget 2015. Endelig skal kommunerne angive, hvor mange ekstra ansatte bevillingen vil blive
omsat i.
Midlerne vil fra 2017 og frem overgå til kommunernes bloktilskud.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0223.png
§ 15.25.13.
223
15.25.13. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud ..........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
2,8
2,8
2,7
0,1
2016
2,7
2,7
2,6
0,1
2017
2,8
2,8
2,7
0,1
2018
2,7
2,7
2,6
0,1
10. Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,8 mio. kr. i 2015, 2,7 mio.
kr. i 2016, 2,8 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat til, at et antal kommuner
og dagtilbud kan afprøve en eller flere sprogstimuleringsindsatser eller metoder målrettet 0-2-
årige børn, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. For-
målet med initiativet er at afprøve en eller flere indsatser/metoder til at understøtte og udvikle
de yngste børns dansksproglige kompetencer i vuggestuer og dagplejer. Der tilknyttes følge-
forskning til projekterne, så der efter endt projektperiode er opnået viden om, hvorvidt sprogsti-
muleringsindsatserne har haft en effekt på børnenes sproglige udvikling. De afsatte midler skal
bl.a. anvendes til udvikling af intervention, målrettet kompetenceudvikling af det involverede
personale, løbende processtøtte med henblik på at sikre, at metoderne implementeres korrekt,
facilitering af netværk for pædagogisk personale, som arbejder med børns sprog mv., formid-
lingsaktiviteter i form af bl.a. midtvejs- og afslutningskonferencer samt følgeforskning. Initiativet
udmøntes via udbud.
15.25.14. Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.25.14.10. Ansøgningspulje om
styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud.
Tilskud kan forudbetales.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0224.png
224
BV 2.10.5
§ 15.25.14.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje om styrket overgang til skole for ud-
satte børn i dagtilbud ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Udvikling af indsats til at styrke overgangen til skole
for udsatte børn i dagtilbud og evaluering ...............................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
3,2
2016
3,4
2017
0,7
2018
1,2
-
-
-
2,7
0,1
2,6
-
-
-
-
-
-
3,2
3,1
0,1
0,7
0,7
-
0,7
0,7
-
1,2
1,2
-
10. Ansøgningspulje om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,7 mio. kr. i 2016 til en
ansøgningspulje over tre år til styrket overgang mellem dagtilbud og skole for udsatte børn, jf.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med puljen
er at afprøve en læringsindsats i forsøgskommunernes dagtilbud. Ansøgerkredsen er kommuner
og målgruppen er udsatte børn i 4-6 års alderen i dagtilbud.
11. Udvikling af indsats til at styrke overgangen til skole for udsatte børn i dagtilbud og
evaluering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,2 mio. kr. i 2015, 0,7 mio.
kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til udvikling og resultatevaluering af §
15.25.14.10. Ansøgningspulje om styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ud af den samlede bevilling
afsættes 3,9 mio. kr. over fire år til udvikling af den specifikke indsats over for udsatte børn i
dagtilbud, herunder udarbejdelse af vejledningsmateriale og processtøtte til de deltagende kom-
muner. Endvidere afsættes 1,8 mio. kr. over fire år til resultatevaluering. Resultatevalueringen
påbegyndes i forbindelse med projektstart i kommunerne. Begge initiativer udmøntes via udbud.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0225.png
§ 15.26.
225
15.26. Forebyggelsesinitiativer
15.26.01. Forebyggende indsats for udsatte børn og unge (tekstanm. 111)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Strategisk samarbejde mellem organisationer og kom-
muner .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-1,1
2016
-12,4
2017
-17,4
2018
-
-1,1
-
-1,1
-12,4
-0,4
-12,0
-17,4
-0,5
-16,9
-
-
-
30. Strategisk samarbejde mellem organisationer og kommuner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2015, 12,4
mio. kr. i 2016 og 17,4 mio. kr. i 2017. Midlerne er omprioriteret til udmøntningen af § 15.26.03.
Behandling af børn og unge, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014.
15.26.03. Behandling af børn og unge (tekstanm. 9 og 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der 1,0 mio. kr. i 2015, 69,0 mio. kr. i 2016
og 70,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og
unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug. Heraf er 1,0 mio. kr. i 2015, 26,0 mio. kr. i 2016,
27,0 mio. kr. i 2017 og 70,0 mio. kr. årligt fra 2018 og frem afsat fra satspuljen, jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. De resterende 43,0 mio. kr. i 2016
og 43,0 mio. kr. i 2017 er finansieret via omprioritering af 30,0 mio. kr. fra § 15.26.01. Fore-
byggende indsats for udsatte børn og unge og 56,0 mio. kr. fra § 16.21.09. Styrkelse af alkohol-
behandlingen.
Af den samlede ramme til initiativet er 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,6 mio.
kr. årligt fra 2017 og frem afsat på § 15.11.30. Socialstyrelsen, mens de resterende 68,2 mio. kr.
i 2016 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem er afsat på nærværende hovedkonto.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 2 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0226.png
226
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.26.03.
F
-
-
-
-
-
-
-
2016
68,2
65,7
1,3
64,4
2,5
2,4
0,1
2017
69,4
68,1
1,4
66,7
1,3
1,3
-
2018
69,4
66,6
1,3
65,3
2,8
2,7
0,1
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge ........
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge ...................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
10. Ansøgningspulje om behandlingstilbud til børn og unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 65,7 mio. kr. i 2016, 68,1
mio. kr. i 2017, 66,6 mio. kr. i 2018, 69,0 mio. kr. i 2019 og 69,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
Midlerne er afsat til en ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med
stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014. Puljen udmeldes for en 4-årig periode ad gangen. Formålet med ansøgningspuljen er at
sikre udbredelse af landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastet
af en opvækst i familier med stof- og alkoholafhængighed. Ansøgerkredsen omfatter kommuner,
private og frivillige organisationer, gerne i samarbejder mellem flere parter. Puljen skal anvendes
til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie
med stof- eller alkoholproblemer. Der kan tilbydes individuelle forløb og gruppeforløb alt efter,
hvad der fagligt vurderes at gavne barnet eller den unge bedst. Der kan også anvendes midler til
den forsamtale, der skal tilbydes barnet eller den unge inden 14 dage, men senest inden 30 dage,
fra henvendelse til afklaring af barnets eller den unges behov for støtte. Så vidt det er muligt inden
for tilbuddets kapacitet, påbegyndes behandlingen senest tre måneder efter forsamtalen, og det
skal være muligt for barnet eller den unge at modtage opfølgende samtaler efter endt behandling.
20. Evaluering af behandlingstilbud til børn og unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio.
kr. i 2017, 2,8 mio. kr. i. 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 til evaluering af ansøgningspuljen til be-
handlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug, jf. Aftale mellem re-
geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konserva-
tive Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal omfatte viden-
sindsamling og effektvurdering med henblik på, at det faglige grundlag for fremadrettede ud-
møntninger af ansøgningspuljen styrkes. Evalueringen udmøntes via udbud.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0227.png
§ 15.3.
227
Individuel boligstøtte
15.31. Boligydelse til pensionister
15.31.01. Boligydelser til pensionister
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Boligydelse til pensionister ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
6,0
6,0
6,0
2016
7,7
7,7
7,7
2017
9,4
9,4
9,4
2018
11,1
11,1
11,1
10. Boligydelse til pensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2015, 7,7 mio.
kr. i 2016, 9,4 mio. kr. i 2017 og 11,1 mio. kr. i 2017 som følge af genindførelse af ret til fuld
folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Aktivitetsoversigt
2009
II.
IV.
V.
Behovsdækning (1.000)
Antal husstande..............................
Ressourcer (mio. kr., 2015-pl)
Offentlige kalenderårsudgifter.......
Statens andel ..................................
Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr.)
Pr. modtager, 2015-pl....................
305
2010
299
2011
295
2012
292
2013
287
2014
288
2015
281
2016
279
2017
277
2018
276
11.210 10.626 10.540 10.147 9.956 9.984 9.664 9.616 9.688 9.655
8.408 7.970 7.905 7.610 7.467 7.488 7.248 7.212 7.266 7.241
37
36
36
35
35
35
34
34
35
35
15.31.02. Boligsikring
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Boligsikring ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
73,7
73,7
73,7
2016
68,4
68,4
68,4
2017
68,2
68,2
68,2
2018
67,4
67,4
67,4
10. Boligsikring
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 75,4 mio. kr. i 2015, 75,6 mio.
kr. i 2016, 76,1 mio. kr. i 2017 og 76,0 mio. kr. i 2018. Ændringen skyldes et nyt skøn for antallet
af modtagere baseret på de seneste oplysninger for 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,5 mio. kr. i 2015, 3,2 mio.
kr. i 2016, 7,8 mio. kr. i 2017 og 9,2 mio. kr. i 2017 som følge af genindførelse af ret til fuld
folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2015 og redu-
ceret med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 som følge af ændringer i regler på kontant-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0228.png
228
§ 15.31.02.10.
hjælpsområdet og som følge af dæmpet indtægtsregulering af boligstøtten for par under 30 år
med børn, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Aktivitetsoversigt
2009
II.
IV.
V.
Behovsdækning (1.000)
Antal husstande ............................
Ressourcer (mio. kr., 2015- pl)
Offentlige kalenderårsudgifter.......
Statens andel ..................................
Gennemsnitsudgifter (2015-pl)
Udgift pr. modtager (1.000 kr.) ....
209
2010
225
2011
239
2012
250
2013
260
2014
265
2015
272
2016
272
2017
274
2018
274
3.355 3.709 3.797 4.055 4.205 4.432 4.559 4.556 4.610 4.619
1.677 1.854 1.899 2.027 2.102 2.216 2.279 2.278 2.305 2.309
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0229.png
§ 15.4.
229
Social
15.41. Anden kontanthjælp
15.41.08. Flytning og hjælp i enkelttilfælde
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde ..............................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-15,0
-15,0
-15,0
2016
-15,0
-15,0
-15,0
2017
-15,0
-15,0
-15,0
2018
-15,0
-15,0
-15,0
10. Flytning og hjælp i enkelttilfælde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,0 mio. kr. i 2015 og frem.
Ændringen skyldes et nyt skøn for udgifterne baseret på de seneste oplysninger om kommunernes
refusionsanmeldelser for 2014.
Aktivitetsoversigt
2009
II. Behovsdækning
Antal modtagere i løbet af året
(i 1.000) .............................................
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2015-pl)
Offentlige udgifter............................
Statens udgifter ................................
V. Gennemsnitsudgifter
Det offentliges udgifter
pr. modtager i løbet af året
(i 1.000 kr., 2015-pl).........................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
29,4
322
161
27,5
295
147
24,9
192
96
23,7
182
91
23,7
170
85
23,7
149
75
23,7
168
84
23,7
168
84
23,7
168
84
23,7
168
84
11,0
10,7
7,7
7,7
7,2
6,3
7,1
7,1
7,1
7,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0230.png
230
§ 15.43.
15.43. Hjælp til flygtninge (tekstanm. 114)
15.43.01. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
100,7
100,7
100,7
2016
199,8
199,8
199,8
2017
228,5
228,5
228,5
2018
134,0
134,0
134,0
10. Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 100,7 mio. kr. i 2015, 199,8
mio. kr. i 2016, 228,5 mio. kr. i 2017 og 134,0 mio. kr. i 2018, som følge af en opjustering af
det skønnede antal af opholdstilladelser.
Aktivitetsoversigt
2009
IV. Ressourcer (mio. kr., 2015-pl)
Forebyggende foranstaltninger efter
servicelovens §§ 52 og 52a ..............
Hjælp efter servicelovens §§ 41, 42,
54, 76, 96, 98 og 100 i de første tre
år..
Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik
og lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats ................................................
Udgifter i øvrigt ................................
I alt ....................................................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017
2018
56
29
8
54
147
78
36
11
87
212
88
69
12
121
290
93
91
21
141
346
178
139
21
-
339
174
170
39
-
383
229
223
51
-
504
283
276
64
-
623
306
298
69
-
673
273
266
61
-
601
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0231.png
§ 15.44.
231
15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)
15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18
år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-15,0
2016
-15,0
2017
-15,0
2018
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
-15,0
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psy-
kisk funktionsevne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,0 mio. kr. i 2015 og frem.
Ændringen skyldes et nyt skøn for udgifterne til merudgiftsydelse baseret på de seneste oplys-
ninger om kommunernes refusionsanmeldelser for 2014.
Aktivitetsoversigt
2009
III.
Aktivitet (i 1.000)
Antal personer, der i løbet af året
modtager hjælp ..............................
Antal helårspersoner, der modtager
hjælp ...............................................
Ressourcer
Offentlige udgifter
i alt (mio. kr., 2015-pl)..................
Statens andel ..................................
Gennemsnitsudgifter
Udgift pr. person i løbet af året
(1.000 kr., 2015-pl)........................
Udgift pr. helårsperson (1.000 kr.,
2015-pl) ..........................................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017
2018
33,3
19,5
32,5
19,9
30,2
18,6
27,7
17,4
876
438
32
50
27,7
17,4
797
398
29
46
27,7
17,4
738
369
27
42
27,7
17,4
738
369
27
43
27,7
17,4
738
369
27
43
27,7
17,4
738
369
27
43
27,7
17,4
738
369
27
43
IV.
1.124 1.151 1.013
562
576
507
34
58
35
58
34
54
V.
Bemærkninger : Antal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr.
modtager. Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme
måned. Danmarks Statistik er kilde til statistik for antal modtagere frem til 2012. Antal modtagere for 2013 og frem er
skønnet.
15.44.10. Udgifter til advokatbistand
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udgifter til advokatbistand .........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
0,1
0,1
0,1
2016
0,4
0,4
0,4
2017
0,4
0,4
0,4
2018
0,4
0,4
0,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0232.png
232
§ 15.44.10.10.
10. Udgifter til advokatbistand
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,4
mio. kr. i 2016 og frem vedrørende lovforslag om Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl.,
ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af
samtykkealder mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
Aktivitetsoversigt
2009
IV. Ressourcer
Offentlige udgifter (mio. kr., 2015-pl)
Statslige udgifter .................................
19,4
9,7
2010
22,7
11,4
2011
27,1
13,6
2012
31,2
15,6
2013
33,5
16,8
2014
33,0
16,5
2015
35,0
17,5
2016
35,7
17,8
2017
35,7
17,8
2018
35,7
17,8
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0233.png
§ 15.6.
233
Bistand og pleje for handicappede
15.64. Bistand og pleje for handicappede
15.64.50. Tilskud til organisationer, foreninger og institutioner på handicapområdet
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Synscenter Refsnæs ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,6
1,6
1,6
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
25. Synscenter Refsnæs
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2015 til for-
længelse af den midlertidige driftsstøtte til RoboBraille i regi af Synscenter Refsnæs, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Ministeriet for Børn, Lige-
stilling, Integration og Sociale Forhold vil i løbet af 2015 udarbejde en model for forankring af
tjenesten RoboBrailles aktiviteter. Synscenter Refnæs og andre interessenter inddrages i ministe-
riets udarbejdelse af modellen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0234.png
234
§ 15.7.
Integration og øvrige bistandsordninger
15.72. Forsorgshjem
15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv. ...............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-17,9
-17,9
-17,9
2016
-14,6
-14,6
-14,6
2017
-13,6
-13,6
-13,6
2018
-13,6
-13,6
-13,6
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 20,0 mio. kr. i 2015 og frem
som følge af et væsentligt lavere forbrug i 2013 og 2014 end ventet.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2015, 5,4 mio.
kr. i 2016 og 6,4 mio. kr. i 2017 og frem vedrørende Lovforslag om Udvidet og styrket indsats
for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger
mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Behovsdækning
Antal brugere.....................................
II. Ressourceforbrug
Antal institutioner..............................
Antal pladser......................................
Offentlige udgifter i mio. kr.
(2015-pl) ............................................
Statslige udgifter i mio. kr.
(2015-pl) ............................................
III. Produktivitet
Udgift pr. plads
(i 1.000 kr., 2015-pl).........................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
8.146 8.174 8.458 8.133 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
97
99
105
106
111
111
111
111
111
111
2.805 2.822 2.867 2.849 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902 2.902
959
480
958
479
892 1.142
446
571
906 1.043 1.047 1.079 1.107 1.135
453
521
523
540
554
567
342
340
311
401
312
359
361
372
382
391
Bemærkninger: Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af boformer efter SEL § 110 og LOKK's Årsstatistik over
kvinder og børn på krisecenter (antal brugere af krisecentre er opgjort eksklusiv børn).
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0235.png
§ 15.74.
235
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter
15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser (tekstanm. 111)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for menne-
sker med en psykisk lidelse .........................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-2,1
2016
-2,0
2017
-3,7
2018
-
-2,1
-0,1
-2,0
-2,0
-0,1
-1,9
-3,7
-0,1
-3,6
-
-
-
50. Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med en psykisk lidelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet med 2,1 mio. kr. i 2015, 2,0
mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. i 2017. Midlerne er omprioriteret til den samlede udmøntning af
satspuljen for 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0236.png
236
§ 15.75.
15.75. Særligt udsatte grupper
15.75.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere (tekstanm. 9
og 111)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 75,0 mio. kr. i 2015 og 150,0
mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodta-
gere, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 0,3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførelse af be-
villing til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmod-
tagere ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
75,0
2016
150,0
2017
150,0
2018
150,0
75,0
0,2
74,8
150,0
0,5
149,5
150,0
-
150,0
150,0
-
150,0
10. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere
Der afsættes 75,0 mio. kr. i 2015 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke
livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel, jf. Aftale om
finansloven for 2015.
I 2015 og 2016 udmøntes midlerne via en ansøgningspulje, som kommunerne skal søge for
at få del i. Puljen udmøntes i to-årige bevillinger til kommunerne på baggrund af én ansøgning.
I løbet af de to første bevillingsår foretages én faglig opfølgning på kommunernes aktiviteter.
Der aflægges årlige regnskaber for bevillingerne.
Midlerne vil blive reserveret mellem kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for
udgiftsbehovet på ældreområdet. Hvis en kommune vælger ikke at ansøge om midler fra puljen,
vil midlerne blive fordelt mellem ansøgerkommunerne, idet det reserverede beløb til de øvrige
ansøgerkommuner forhøjes.
Målgruppen for klippekortmodellen vil være de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er
afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil være op til den enkelte kommune konkret at
afgrænse målgruppen. I modellen tildeles borgerne i målgruppen mindst en halv times ekstra tid
til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges
til. Tiden kan fx bruges til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsa-
gelse. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til ting, der tager
længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen. I kommunens an-
søgning skal det fremgå, at kommunerne vil anvende midlerne efter klippekortmodellen. Desuden
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0237.png
§ 15.75.01.10.
237
skal det fremgå, hvordan målgruppen konkret vil blive afgrænset i den enkelte kommune, her-
under bl.a. hvilke konkrete aktiviteter borgerne vil blive tilbudt.
Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.
15.75.03. Styrket indsats over for voldsramte (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på §§ 15.75.03.10 og 15.75.03.20.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på
krisecenter .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krise-
center ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning
og sociale indsatser .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og so-
ciale indsatser ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
36,4
2016
1,1
2017
1,1
2018
1,7
15,5
0,5
15,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
19,3
0,6
18,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,9
0,9
10. Ansøgningspulje til afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 15,5 mio. kr. i 2015 til en
ansøgningspulje til en styrket indsats over for kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre gennem
afprøvning af CTI-metoden (Critical Time Intervention), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
satspuljen for 2015 af november 2014. Kommuner kan ansøge om støtte fra puljen til at udvikle
målrettet og koordineret rådgivning til kvinder, der fraflytter kvindekrisecentre, og som vurderes
at have et rådgivningsbehov. Rådgivningen kan bl.a. vedrøre boligsituation, økonomi, sundhed,
uddannelse eller beskæftigelse, skole eller dagtilbud til børn mv. Kommuner kan indgå partner-
skab eller samarbejde med andre parter, eksempelvis NGO'er der har specialiseret viden om vold
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0238.png
238
§ 15.75.03.10.
i nære relationer.De deltagende kommuner skal have en målgruppe af en vis størrelse for at
komme i betragtning til støtte.
11. Evaluering af afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,6 mio.
i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af CTI for kvinder
på krisecenter (§ 15.75.24.10.), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af
november 2014. Evalueringen skal indeholde en effektmåling og en økonomisk analyse af CTI-
rådgivningen. Initiativet udmøntes via udbud.
20. Ansøgningspulje til afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 19,3 mio. kr. i 2015 til en
ansøgningspulje til etablering af specialiseret tilbud om ambulant rådgivning og sociale indsatser
til voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af
november 2014. Puljen har til formål at støtte etablering af et specialiseret tilbud om ambulant
rådgivning og sociale indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere, hvorigennem der afprøves og
dokumenteres metoder, der har til formål at forebygge gentagen vold samt mindske skadevirk-
ningerne af vold for både voldsudsatte og voldsudøvere. Ansøgerkredsen er kommuner, evt. i
partnerskab med NGO'er, frivillige, private eller offentlige leverandører, der i forvejen har spe-
cialiserede tilbud til målgrupperne. Der stilles krav om kommunal medfinansierung på 25 pct.
21. Evaluering af afprøvning af ambulant rådgivning og sociale indsatser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,5 mio.
i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til evaluering af afprøvning af ambulant råd-
givning og sociale indsatser for voldsudsatte og voldsudøvere, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne skal anvendes til etablering af et mo-
nitoreringssystem og til udarbejdelsen af en ekstern implementerings- og effektevaluering samt
en samfundsøkonomisk analyse. Initiativet udmøntes via udbud.
15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto
72 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projek-
terne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt
svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til
overførsel af bevilling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0239.png
§ 15.75.10.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
72. Pulje til sommerferiehjælp ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
239
F
5,0
5,0
0,2
4,8
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
72. Pulje til sommerferiehjælp
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2015 til en
ansøgningspulje til sommerferiehjælp mv. for udsatte familier med hjemmeboende, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen anvendes til støtte til
ferieophold samt opfølgende sociale aktiviteter, der bidrager til at hjælpe familierne til at løse
nogle af de sociale problemer, der præger deres hverdag, Puljen kan søges af frivillige foreninger
og almennyttige boligforeninger. Aktiviteterne skal have et fremadrettet og løsningsorienteret
perspektiv, dvs. at de skal have til formål at hjælpe familierne ud af den udsatte situation, de
befinder sig i.
15.75.14. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud (tekstanm. 111)
(Re-
servationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.14.10.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af
vold på botilbud ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på
botilbud ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
10,6
2016
0,6
2017
0,3
2018
0,8
10,2
0,3
9,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,4
0,4
0,6
0,6
0,3
0,3
0,8
0,8
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0240.png
240
§ 15.75.14.10.
10. Ansøgningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,2 mio. kr. i 2015 til en
ansøgningspulje til en styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem re-
geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konserva-
tive Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med initiativet er at sikre, at
beboere og medarbejdere på botilbud bliver bedre til at forebygge og håndtere voldelig adfærd
gennem afprøvning brug af redskaberne Mestringsskema og Bröset Violence Checklist (BVC).
Ansøgerkredsen omfatter kommuner og regioner i samarbejde med kommunale, regionale eller
private/selvejende botilbud samt forsorgshjem. Målgruppen er borgere med kognitive funktions-
nedsættelser eller svære psykiske lidelser, som bor på kommunale, regionale eller selvejende
botilbud, herunder forsorgshjem.
11. Evaluering af styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6 mio.
kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til evaluering af § 15.75.14.10. Ansøg-
ningspulje til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen skal indeholde en implementerings-
og effektevaluering samt en økonomisk evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.
15.75.15. Styrkelse af plejefamiliemrådet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ledernetværk på plejefamilieområdet .......................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
20. Udbredelse af model for vederlag ..............................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
30. Forløbsbeskrivelser .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
40. Ramme vedr. udgiftsdækning af netværksplejefamilier .........
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
5,5
2,1
2,0
0,1
0,8
0,8
-
2,6
2,5
0,1
-
-
2016
6,2
2,1
2,0
0,1
3,1
3,0
0,1
-
-
-
1,0
1,0
2017
2,1
2,1
2,0
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
2,1
2,1
2,0
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0241.png
§ 15.75.15.10.
241
10. Ledernetværk på plejefamilieområdet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,1 mio. kr. årligt fra 2015
til 2018 til at oprette et kommunalt netværk på plejefamilieområdet, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Netværket skal understøtte kommunernes indsats
på plejefamilieområdet gennem blandt andet erfaringsudveksling om effektive organiseringsfor-
mer, implementering af lovgivning og aktuel bedste viden på området. Initiativet udmøntes via
udbud.
20. Udbredelse af model for vederlag
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,8 mio. kr. i 2015 og 3,1
mio. kr. i 2016 til at afsøge og udbrede frivillige modeller for aftaler mellem plejefamilie og
kommune om vederlag eller anden aflønning af plejefamilier, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet omfatter en kortlægning og beskrivelse
af erfaringer med eksisterende modeller for vederlag til plejefamilier samt tiltag til udbredelse
af modeller blandt de kommuner, som ønsker at implementere modellerne. Initiativet udmøntes
via udbud.
30. Forløbsbeskrivelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,6 mio. kr. i 2015 til at ud-
arbejde inspirationsmateriale i form af forløbsbeskrivelser til kommunernes arbejde med plejefa-
milieområdet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Der
udarbejdes inspirationsmateriale til kommunerne om den bedst mulige håndtering af forhold, hvor
der typisk kan opstå udfordringer i forbindelse med plejefamilieanbringelser. Initiativet udmøntes
via. udbud.
40. Ramme vedr. udgiftsdækning af netværksplejefamilier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2016 til arbejde
med belysning af modeller for udgiftsdækning til netværksplejefamilier, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Initiativet skal belyse muligheden for en
alternativ model for udgiftsdækning til netværksplejefamilier.
15.75.21. Hjemløsestrategi (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0242.png
242
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.75.21.
F
21,6
6,7
0,2
6,5
2016
0,2
-
-
-
2017
0,5
-
-
-
2018
0,8
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud .......................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til
unge hjemløse ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge
hjemløse .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
13,9
0,4
13,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,0
0,2
0,2
0,5
0,5
0,8
0,8
20. Tilskud til etablering af nødovernatningstilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,7 mio. kr. i 2015 til eta-
blering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
satspuljen for 2015 af november 2014. Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som kan søges
af frivillige og private organisationer o. lign. Herudover kan tilbud oprettet efter servicelovens §
110 om botilbud og natværesteder ansøge om en ad hoc udvidelse af kapaciteten i form af en
nødovernatningsfunktion. Midlerne afsættes til etablering af nødovernatningspladser for februar
og marts 2015 samt hele vinteren 2015/2016 fra november til og med marts måned.
45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 13,9 mio. kr. i 2015 til eta-
blering af en ansøgningspulje til afprøvning af en model for midlertidige overgangsboliger med
tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte (ICM-støtte), som et supplerende arbejds-
redskab i indsatsen til de mest udsatte unge hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
satspuljen for 2015 af november 2014. Ansøgerkredsen udgøres af kommuner, der har et bety-
deligt antal unge hjemløse med komplekse problemstillinger og med udfordringer i forhold til
adgangen til relevante boliger til målgruppen, og kommunerne skal have kendskab til/erfaringer
med ICM-metoden. Målet er, at de unge får den rette støtte til at få etableret en permanent bolig-
og livssituation efter opholdet. Kommunerne kan søge om støtte til gennemførelse af ICM-forløb
overfor unge i midlertidige overgangsboliger og uddannelsesaktiviteter over for personalet mv.
46. Evaluering af midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,2 mio.
kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af en evaluering af initi-
ativet om midlertidige overgangsboliger med tilknyttet struktureret og sammenhængende bostøtte
til unge hjemløse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
Evalueringen skal indeholde en effektmåling, en implementeringsevaluering og en økonomisk
evaluering. Evalueringen udmøntes via udbud.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0243.png
§ 15.75.26.
243
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.26.44. Anonym ambulant
behandling af stofmisbrugere over 18 år.
Tilskud kan forudbetales.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over
18 år ...............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,5
2016
-
2017
-
2018
-
2,5
2,5
-
-
-
-
-
-
44. Anonym ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2015 til for-
længelse af projektet om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere over 18 år i henholdsvis
Københavns og Odense kommuner med henblik på, at forsøgsprojekterne kan fortsætte i første
halvdel af 2015, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på § 15.75.27.20. Initiativ til bekæmpelse
af menneskehandel.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0244.png
244
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.75.27.
F
20,0
20,0
0,6
19,4
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel ..........................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Initiativer til bekæmpelse af menneskehandel
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. i 2015 til en
ansøgningspulje til at støtte og identificere ofre for menneskehandel i Danmark, som led i ud-
møntning af Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen kan søges af NGO'er, frivillige organisa-
tioner mv. med erfaring med gennemførelse af indsatser målrettet ofre for menneskehandel eller
med erfaring fra lignende indsatsområder. Puljen kan anvendes til at støtte drift af krisecentertil-
bud med tilhørende aktiviteter specielt målrettet handlede kvinder i prostitution samt sundheds-
tilbud. Der vil endvidere i mindre omfang kunne søges støtte til andet arbejde i relation til ofre
for menneskehandel, herunder opsøgende og støttende arbejde med henblik på identifikation.
Ansøgningspuljen skal dække aktiviteter på området fra 2015 til og med 2018. For at modtage
støtte fra puljen skal organisationerne indgå i et samarbejde med Center mod Menneskehandel.
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud gives som tilsagn.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for æl-
dre ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
6,0
2016
-
2017
5,0
2018
-
6,0
0,2
5,8
-
-
-
5,0
0,2
4,8
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0245.png
§ 15.75.30.35.
245
35. Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 6,0 mio. kr. i 2015 og 5,0
mio. kr. i 2017 til etablering af en ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode
måltid for ældre, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Pul-
jens formål er, via støtte til kommunerne, at afprøve og gennemføre nye og innovative tilgange
til at styrke de sociale rammer om måltidet til hjemmeboende ældre, som modtager madservice
samt beboere på plejehjem. Kommunerne kan i ansøgningen og udmøntningen inddrage lokale
aktører, herunder fx frivillige foreninger, selvejende institutioner og private leverandører. Der kan
endvidere opnås støtte til sociale aktiviteter i forbindelse med indtagelsen af måltidet, fx spise-
klubber eller spise/besøgsvenner, som kan medvirke til at skabe en positiv og stimulerende op-
levelse omkring måltidet for ældre på plejehjem og i hjemmeplejen. Desuden støtter puljen ini-
tiativer, som gør det muligt for den ældre at opnå større medbestemmelse i forhold til den mad,
der leveres. Det kan fx være en mere fleksibel levering af mad eller større indflydelse på menu-
sammensætningen.
15.75.43. Svage ældre og demens (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn på §§ 15.75.43.10. Pulje til uddannelse
af demensnøglepersoner og 15.75.43.20. Pulje til aflastning af pårøren-
de til demente i egen bolig.
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner ...........................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner .................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bo-
lig ....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
20,9
2,3
0,1
2,2
-
-
2016
35,3
-
-
-
0,3
0,3
2017
21,8
2,3
0,1
2,2
0,3
0,3
2018
1,4
-
-
-
0,5
0,5
-
-
-
17,4
0,5
16,9
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0246.png
246
§ 15.75.43.
21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til de-
mente i egen bolig .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Redskab til målrettet pleje af demente ......................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
40. Pulje til demensboliger ................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboli-
ger ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
-
-
0,6
0,6
-
16,0
0,5
15,5
-
-
1,6
1,6
-
16,0
0,5
15,5
0,2
0,2
3,0
2,9
0,1
16,0
0,5
15,5
-
-
0,9
0,9
-
-
-
-
2,0
2,0
-
-
-
-
-
-
10. Pulje til uddannelse af demensnøglepersoner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,3 mio. kr. i 2015 og 2,3
mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til uddannelse af demensnøglepersoner via et demensrej-
sehold jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens for-
mål er at kompensere kommunerne for udgifter i forbindelse med kommunernes deltagelse i
samarbejdsprojektet vedrørende uddannelse af demensnøglepersoner. Ansøgerkredsen er alle
kommuner.
11. Evaluering af uddannelse af demensnøglepersoner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til evaluering af initiativet om uddannelse af demensnøglepersoner,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen ud-
møntes via udbud.
20. Pulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 17,4 mio. kr. i 2016 til eta-
blering af en ansøgningspulje til aflastning af pårørende til demente i egen bolig jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via støtte til
kommuner og frivillige organisationer, at aflaste pårørende til demente i egen bolig. Der kan
opnås støtte til aflastningstilbud i løbet af dag- og aftentimerne, i weekender eller i form af
døgnaflastning. Aktiviteterne kan fx være tilbud til den demente om at deltage i kulturelle eller
sociale aktiviteter, herunder ledsagelse til og fra aktiviteten og anden aflastning. Der vil blive
taget hensyn til en geografisk fordeling af projekterne.
21. Evaluering af aflastningsinitiativer af pårørende til demente i egen bolig
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. i 2017 til eva-
luering af § 15.75.43.20. Puljen til aflastning af pårørende til demente i egen bolig, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen foretages via
en spørgeskemaundersøgelse, hvor det undersøges, om pårørende til demente, som har taget imod
aflastningstilbud fra kommunen eller den frivillige organisation, har oplevet, at de er blevet af-
lastet og derigennem har opnået bedre livskvalitet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0247.png
§ 15.75.43.30.
247
30. Redskab til målrettet pleje af demente
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,6 mio. kr. i 2015, 1,6 mio.
kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 til løbende evaluering af BPSD-systemet
og udbredelse af systemet efter endt projektperiode, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen
for 2015 af november 2014. Evalueringen foretages af en ekstern evaluator, der udarbejder en
effektevaluering. Med afsæt i resultaterne af afprøvning af BPSD-systemet i dansk kontekst un-
dersøges mulighederne for, hvordan systemet kan udbredes til andre kommuner end projekt-
kommunerne. Evalueringen udmøntes via udbud.
40. Pulje til demensboliger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 16,0 mio. kr. årligt fra 2015
til 2017 til etablering af en ansøgningspulje til demensboliger, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljens formål er, via økonomisk støtte til
kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, at ombygge og
indrette eksisterende plejecentres bolig- og fællesarealer mv., så de fysiske rammer i højere grad
imødekommer dementes behov, og der dermed skabes mere trygge og sikre rammer for en god
hverdag for beboere med demens.
41. Udarbejdelse af anvisning til indretning af demensboliger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2015 til udar-
bejdelse af materiale med konkrete anvisninger til hvordan plejecentre kan indrettes mere de-
mensegnet, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. An-
visningen udarbejdes af Statens Byggeforskningsinstitut og skal være baseret på aktuel bedste
viden om boligindretningens betydning for beboere med demens.
15.75.44. Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0248.png
248
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.75.44.
F
54,0
2016
2,8
2017
2,9
2018
37,3
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende
og tidligere anbragte unge ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
21. Undersøgelse og erfaringsopsamling ..........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
54,0
1,6
52,4
-
-
-
-
-
-
2,8
2,7
0,1
-
-
-
2,9
2,8
0,1
37,3
1,1
36,2
-
-
-
20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 54,0 mio. kr. i 2015 og 37,3
mio. kr. i 2018. Midlerne er afsat i to ansøgningspuljer til efterværnindsatser og netværksgrupper
for nuværende og tidligere anbragte unge, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for
2015 af november 2014. Formålet med puljerne er at understøtte udbredelsen af en helhedsori-
enteret efterværnsindsats, som kan bidrage til, at nuværende og tidligere anbragte børn og unge
får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge og med ressourcestærke voksne. Målgruppen
for indsatserne er nuværende og tidligere anbragte børn og unge i alderen 11-30 år. Ansøger-
kredsen er kommuner, private- og frivillige organisationer. Der kan ydes støtte til netværks- og
klubaktiviteter, rådgivning, samtaleterapi, gruppeforløb, mentor og kontaktpersonordninger, væ-
resteder, venskabsfamilier mv. Aktiviteterne skal være supplement til tilbud om efterværn for
unge efter servicelovens § 76. Initiativet udmøntes som ansøgningspuljer i henholdsvis 2015 og
2018.
21. Undersøgelse og erfaringsopsamling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,9
mio. kr. i 2017 til gennemførelse af en undersøgelse af kommunernes praksis vedr. efterværn samt
til en erfaringsopsamling på de konkrete projekter, der igangsættes med udmøntningen i 2015 af
§ 15.75.44.20. Pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Undersøgelsen af ef-
terværnsindsatsen skal bl.a. omfatte en grundig forløbsundersøgelse af kommunernes praksis
omkring brug af efterværn, og hvilke typer støtte og efterværn de unge selv efterspørger mv.
Initiativet udmøntes via udbud.
15.75.48. Nyt adoptionssystem (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0249.png
§ 15.75.48.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftsstøtte .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Støtte til sammenlægning ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
249
F
6,0
2,0
2,0
4,0
4,0
2016
5,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2017
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2018
2,0
2,0
2,0
-
-
10. Driftsstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2015
til 2018, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem af oktober 2014. Midlerne
anvendes til driftsstøtte til de til enhver tid akkrediterede adoptionsformidlende organisationer.
20. Støtte til sammenlægning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 4,0 mio. kr. i 2015, 3,0 mio.
kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017, jf. Aftale mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om et nyt adoptionssystem
af oktober 2014. Midlerne anvendes til at yde støtte til den sammenlægning af de to eksisterende
adoptionsformidlende organisationer, som er forudsat i aftalen.
15.75.70. Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte
(tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
19. Kirkens Korshær ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,7
3,7
3,7
2016
3,9
3,9
3,9
2017
2,0
2,0
2,0
2018
2,0
2,0
2,0
19. Kirkens Korshær
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2015 og 1,9
mio. kr. i 2016 til videreførelse af driften af Kirkens Korshærs Natcafé i perioden fra 1. januar
2015 til 30. juni 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden
2016-2018 til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. Aftale om finansloven for 2015. Natcaféen tilbyder
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0250.png
250
§ 15.75.70.19.
ly for natten til nogle af samfundets mest udsatte borgere, som ikke har et sted at overnatte.
Midlerne skal sikre, at hjemløse, misbrugere, mennesker med psykiske lidelser mv. også fremover
kan få gavn af tilbuddet.
15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. (tekstanm. 111)
(Reservations-
bev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. Af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførelse af be-
villing til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
16. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Linien - når sindet gør ondt ........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
75. Børn, Unge og Sorg ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,2
1,1
1,1
0,7
0,7
0,4
0,4
2016
2,6
1,1
1,1
0,7
0,7
0,8
0,8
2017
2,6
1,1
1,1
0,7
0,7
0,8
0,8
2018
2,6
1,1
1,1
0,7
0,7
0,8
0,8
16. Dansk Flygtningehjælp - Center for Udsatte Flygtninge
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 1,1 mio. kr. om året fra 2015
og frem til et permanent driftstilskud til Center for Udsatte Flygtninge i regi af Dansk Flygtnin-
gehjælp, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Centeret er
et landsdækkende videns- og rådgivningscenter, som medvirker til at sikre, at der er den nød-
vendige kvalificerede viden hos kommunerne til at arbejde med udsatte flygtninge med traumer
og deres familier.
60. Linien - når sindet gør ondt
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. om året fra 2015
og frem til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling til Linien - når sindet gør
ondts rådgivningstilbud for at sikre fornuftig drift af tilbuddet, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Rådgivningstilbuddet har til formål at hjælpe og
støtte sindslidende, psykisk sårbare, pårørende mv. gennem at stille rådgivning til rådighed i
hverdagen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0251.png
§ 15.75.73.75.
251
75. Børn, Unge og Sorg
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8
mio. kr. om året fra 2016 og frem til en permanent forhøjelse af den eksisterende driftsbevilling
til Børn, Unge & Sorg, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014. Bevillingen skal medvirke til sikre kortest mulige ventetider til Børn, Unge & Sorgs tilbud.
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. Af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførelse af be-
villing til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
76. GAM3 .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
77. Mødrehjælpen ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
78. Sjældne Diagnoser ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,4
2,0
2,0
3,2
3,2
0,2
0,2
2016
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
76. GAM3
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. om året i 2015
og 2016 til midlertidig forankringsstøtte til GAM3's projekt 'Your Game', jf. Aftale mellem re-
geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konserva-
tive Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Det er en forudsætning for midlertidig
forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.
77. Mødrehjælpen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 3,2 mio. kr. i 2015 til mid-
lertidig forankringsstøtte til Mødrehjælpens projekt "Ud af voldens skygge", jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0252.png
252
§ 15.75.74.78.
78. Sjældne Diagnoser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. i 2015 til mid-
lertidig forankringsstøtte til Sjældne Diagnosers projekt "Sjældnenetværket", jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Det er en forudsætning for midler-
tidig forankringsstøtte, at projektet forankres uden for satspuljen efter bevillingsudløb.
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Inklusionsprojekter for børn med handicap .............................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise .....................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme
af integration .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
28,0
18,0
0,5
17,5
10,0
0,3
9,7
2016
20,0
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,0
0,6
19,4
-
-
-
-
-
-
11. Inklusionsprojekter for børn med handicap
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 18,0 mio. kr. i 2015 til en
ansøgningspulje til inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter, som
styrker børn med handicaps inklusion i skole- og fritidsliv. Puljen kan ansøges af frivillige or-
ganisationer NGO'er mv. og kan bl.a. støtte projekter, der gennem partnerskaber med aktører på
forskellige områder, etablerer konkrete tilbud til børnene og deres familier, herunder inddrager
andre børn og familier i indsatsen, med henblik på at skabe netværk og sikre inklusion af gruppen
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0253.png
§ 15.75.75.11.
253
af børn. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015 til og med 2018 via
puljen.
12. Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 10,0 mio. kr. i 2015 til en
ansøgningspulje til rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Puljen har til formål at støtte projekter i frivillige
organisationer, NGO'er mv., som er målrettet mænd i krise, fx efter samlivsophør eller fyring.
Projekter kan bl.a. tilbyde mænd i krise rådgivning, netværksaktiviteter, mulighed for samvær
med egne børn og samtale- og selvhjælpsgrupper. Puljen kan også anvendes til etablering og drift
af midlertidige bomuligheder. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres i årene 2015
til og med 2018 via puljen.
13. Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 20,0 mio. kr. i 2016 til en
ansøgningspulje til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Det er puljens formål, gennem
støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle NGO'er og frivillige organisationer
mv. har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en
bedre social indsats blandt særligt udsatte grupper. Projekterne kan være målrettet mennesker
med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne og/eller
målrettet integrationsfremmende initiativer. Der kan opnås støtte til aktiviteter, som gennemføres
i årene 2016 til og med 2018 via puljen.
15.75.78. Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0254.png
254
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 15.75.78.
F
4,0
4,0
0,1
3,9
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer ...................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
10. Støtte til landsdækkende, frivillige organisationer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2015 til en
ansøgningspulje, hvor landsdækkende frivillige foreninger kan søge om økonomisk støtte til ud-
deling af julehjælp, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
Ansøgningspuljen kan søges af landsdækkende frivillige foreninger, der foretager uddeling af
julehjælp til økonomisk klemte og socialt udsatte familier, først og fremmest med henblik på, at
foreningerne kan imødekomme et større antal ansøgere om julehjælp. Foreningernes julehjælp
uddeles bl.a. i form af mad, gaver og økonomisk støtte i forbindelse med de landsdækkende fri-
villige foreningers egne julearrangementer. Foreningerne har ansvaret for uddelingen, herunder
fastlæggelse af tildelings- og udmålingskriterier samt kontrol af, om ansøgere om julehjælp op-
fylder disse. Tilskuddet til de enkelte foreninger tildeles på grundlag af en fordelingsnøgle.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0255.png
§ 15.77.
255
15.77. Øvrige integrationsinitiativer mv.
15.77.09. Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre al-
vorlige æresrelaterede konflikter (tekstanm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. R.E.D.-Botilbud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Etablering af nyt botilbud ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
12. Evaluering af nyt botilbud ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
9,7
0,3
-
0,3
9,2
0,3
8,9
0,2
0,2
2016
7,2
7,0
0,2
6,8
-
-
-
0,2
0,2
2017
7,1
7,0
0,2
6,8
-
-
-
0,1
0,1
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10. R.E.D.-Botilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,3 mio. kr. i 2015 og 7,0
mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til videreførelse samt en mindre kapacitetsudvidelse af det
eksisterende R.E.D.-botilbud til unge par i risiko for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Botilbuddet giver
beboerne den fornødne sikkerhed, samt afklaring af de unges muligheder og ønsker i forhold til
opnåelse af større frihed, selvbestemmelse, ansvar og selvstændighed, herunder i relation til ud-
dannelse, arbejde, egen bolig og økonomi, med henblik på, at den unge kan opnå en selvstændig
tilværelse.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0256.png
256
§ 15.77.09.11.
11. Etablering af nyt botilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 9,2 mio. kr. i 2015 til en
ansøgningspulje til etablering og drift af et sikkert botilbud i Jylland til unge, der flygter fra al-
vorlige æresrelaterede konflikter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af
november 2014. Formålet med puljen er at etablere og drive et nyt sikkert botilbud i perioden
2015 til og med 2017 målrettet unge, der flygter fra alvorlige æresrelaterede konflikter. Botil-
buddet skal kunne tilbyde de unge den nødvendige sikkerhed, når de er truet af familien. Desuden
skal et ophold på botilbuddet give den unge den fornødne støtte og rehabilitering til, at han eller
hun kan opnå afklaring af sin situation og etablere et selvstændigt liv med selvbestemmelse og
deltagelse i uddannelse, job, sociale netværk mv. Ansøgerkredsen er organisationer, der kan va-
retage driften af den beskrevne opgave, herunder selvejende, kommunale eller statslige institu-
tioner. Der vil kun være én tilskudsmodtager.
12. Evaluering af nyt botilbud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 0,2 mio. kr. i 2015, 0,2 mio.
kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017 til en evaluering af det nye botilbud i Jylland til unge, der flygter
fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Evalueringen igangsættes i løbet af det første år
og skal følge projektet i hele perioden. Evalueringen udmøntes via udbud.
15.77.10. Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme (tekst-
anm. 111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
ling til § 15.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikalise-
ring og ekstremisme .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
18,2
2016
11,3
2017
10,3
2018
9,1
18,2
18,2
11,3
11,3
10,3
10,3
9,1
9,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0257.png
§ 15.77.10.10.
257
10. Ramme til styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 18,2 mio. kr. i 2015, 11,3
mio. kr. i 2016, 10,3 mio. kr. i 2017 og 9,1 mio. kr. i 2018 til at styrke den sociale forebyggel-
sesindsats over for både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikalisering, jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet med bevillingen er at fo-
rebygge, at borgere bliver radikaliseret og rekrutteret til ekstremistiske miljøer og dermed risikerer
at blive socialt marginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende eventuelt udgøre en
sikkerhedstrussel. Der er samlet afsat en økonomisk ramme på i alt 60,9 mio. kr. til indsatsen over
fire år og 3,0 mio. kr. i permanent bevilling herefter. Af rammen i 2015-2018 afsættes 43,9 mio.
kr. til den sociale forebyggende indsats, og derudover afsættes 17 mio. kr. til udmøntning af ini-
tiativer inden for exit-indsatser, indsatser over for personer, der har afsonet straf for ekstremistiske
handlinger samt PET's outreach-indsats. Den nærmere udmøntning aftales mellem satspuljeparti-
erne, justitsministeren og socialministeren og ses i sammenhæng med regeringens lovforslag om
ændring af pasloven og udlændingeloven.
15.77.11. Støtte til private organisationer mv. på integrationsområdet (tekstanm.
111)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. KVINFO's Mentornetværk .........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,0
2,0
2,0
2016
2,0
2,0
2,0
2017
2,0
2,0
2,0
2018
2,0
2,0
2,0
10. KVINFO's Mentornetværk
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. årligt i perioden
2015-2018 til KVINFO's Mentornetværk med henblik på at understøtte nydanske kvinder i at
realisere deres muligheder for et aktivt arbejdsliv i Danmark, jf. Aftale om finansloven for 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0258.png
258
§ 15.78.
15.78. Integrationsindsats og repatriering
15.78.01. Grundtilskud
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grundtilskud .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
184,1
184,1
184,1
2016
323,4
323,4
323,4
2017
342,9
342,9
342,9
2018
205,2
205,2
205,2
10. Grundtilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 184,1 mio. kr. i 2015, 323,4,
mio. kr. i 2016, 342,9 mio. kr. i 2017 og 205,2 mio. kr. i 2018 som følge af en opjustering af
det skønnede antal af opholdstilladelser.
Aktivitetsoversigt
2012
II.
IV.
Produktion
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.) ............
Grundtilskud pr. integrationsmåned (pl-2015)...
Ressourceforbrug
Statslige udgifter (mio. kr., pl-2015) .................
155,0
2.604
403,6
2013
140,8
2.604
366,7
2014
166,2
2.604
432,9
2015
302,7
2.604
748,8
2016
370,8
2.604
917,4
2017
376,3
2.604
930,9
2018
317,9
2.604
786,5
Bemærkninger: Der er for finanslovsåret og frem indregnet et skøn over , i hvilket omfang kommunerne hjemtager
grundtilskuddet .
15.78.03. Hjælp i særlige tilfælde mv.
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp i særlige tilfælde mv. ........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
23,7
23,7
23,7
2016
40,7
40,7
40,7
2017
42,0
42,0
42,0
2018
23,8
23,8
23,8
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 23,7 mio. kr. i 2015, 40,7 mio.
kr. i 2016, 42,0 mio. kr. i 2017 og 23,8 mio. kr. i 2018 som følge af en opjustering af det skøn-
nede antal af opholdstilladelser.
Aktivitetsoversigt
2012
II.
IV.
Produktion
Antal integrationsmåneder (1.000 mdr.) ............
Gennemsnitlig månedlig ydelse (pl-2015) .........
Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio. kr., pl-2015)....................
Statslige udgifter (mio. kr., pl-2015) .................
155,0
304
47,1
23,6
2013
140,8
476
67,0
33,5
2014
166,2
396
65,8
32,9
2015
302,7
471
142,6
71,3
2016
370,8
493
182,9
91,5
2017
376,3
488
183,8
91,9
2018
317,9
459
145,9
72,9
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0259.png
§ 15.8.
259
Sociale pensioner
15.81. Folkepension (tekstanm. 114)
15.81.01. Folkepension
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Folkepension til pensionister .......................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Pensionister i udlandet .................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-230,2
-207,6
-207,6
-22,6
-22,6
2016
-223,9
-200,9
-200,9
-23,0
-23,0
2017
-217,1
-193,8
-193,8
-23,3
-23,3
2018
-210,2
-186,5
-186,5
-23,7
-23,7
10. Folkepension til pensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 246,4 mio. kr. i 2015, 251,4
mio. kr. i 2016, 256,2 mio. kr. i 2017 og 261,3 mio. kr. i 2018 som følge af en nedjustering af
den skønnede gennemsnitsydelse.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 38,8 mio. kr. i 2015, 50,5 mio.
kr. i 2016, 62,4 mio. kr. i 2017 og 74,8 mio. kr. i 2018 som følge af genindførelse af ret til fuld
folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Aktivitetsoversigt
2009
II. Behovsdækning
Antal folkepensionister (1.000)
II. Produktion
Folkepensionens størrelse pr. 1. januar
(kr. pr. måned, løbende pl.) ..............
Samgifte i alt. ....................................
Heraf grundbeløb...............................
Enlige i alt. ........................................
Heraf grundbeløb...............................
Den supplerende pensionsydelse ......
IV.
Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
Udgifter i kalenderåret, løbende pl...
Udgifter i kalenderåret, 2015-pl. ......
870
2010
902
2011
932
2012
966
2013
2014
2015
2016
2017
2018
993 1.018 1.041 1.062 1.083 1.104
7.724
5.254
10.543
5.254
10.300
8.183
5.448
11.106
5.448
10.700
8.339
5.552
11.318
5.552
10.900
8.581
5.713
11.646
5.713
11.200
8.718
5.804
11.832
5.804
15.900
8.874
5.908
12.045
5.908
16.200
9.040
5.997
12.258
5.997
16.400
88,2 95,4 100,3 106,2 106,2 116,2 121,0 123,9 126,3 128,7
100,7 105,0 108,3 111,5 109,8 118,0 121,0 123,9 126,3 128,7
20. Pensionister i udlandet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 22,6 mio. kr. i 2015, 23,0
mio. kr. i 2016, 23,3 mio. kr. i 2017 og 23,7 mio. kr. i 2018 som følge af en nedjustering af den
skønnede gennemsnitsydelse og aktivitetsniveau.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0260.png
260
Aktivitetsoversigt
2009
II. Behovsdækning
Antal folkepensionister (1.000).........
IV.
Ressourceforbrug (1.000 mio. kr.)
Udgifter i kalenderåret, løbende pl...
Udgifter i kalenderåret, 2015-pl. ......
32,0
1,2
1,4
§ 15.81.01.20.
2010
34,6
1,4
1,5
2011
37,6
1,5
1,7
2012
40,0
1,7
1,8
2013
42,1
1,8
1,9
2014
43,5
1,9
1,9
2015
45,6
2,0
2,0
2016
47,7
2,1
2,1
2017
49,8
2,2
2,2
2018
51,9
2,3
2,3
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)
15.85.01. Personlige tillæg til pensionister
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Personlige tillæg til pensionister .................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
0,1
0,1
0,1
2016
0,1
0,1
0,1
2017
0,2
0,2
0,2
2018
0,2
0,2
0,2
10. Personlige tillæg til pensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2015, 0,1 mio.
kr. i 2016, 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018 som følge af genindførelse af ret til fuld
folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Aktivitetsoversigt
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
II. Behovsdækning (1.000 personer)
Antal pensionister med tillægsprocent
på 100 ................................................
396
402
Antal pensionister med tillægsprocent
større end 0........................................
589
604
IV. Ressourceforbrug (mio. kr., 2015-pl)
Offentlige udgifter mio. kr................
1.053 1.041
Statslige udgifter mio. kr. .................
526
521
406
614
976
488
402
618
957
479
401
622
927
463
401
622
919
460
401
622
931
465
401
622
932
466
401
622
932
466
401
622
932
466
15.85.11. Varmetillæg
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Varmetillæg ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
0,1
0,1
0,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0261.png
§ 15.85.11.10.
261
10. Varmetillæg
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge
af genindførelse af ret til fuld folkepension for flygtninge, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Aktivitetsoversigt
2009
IV.
Ressourceforbrug (mio. kr., 2015-pl)
Offentlige udgifter .........................
Statslige udgifter............................
514
386
2010
480
360
2011
525
394
2012
530
398
2013
535
401
2014
531
398
2015
543
407
2016
550
412
2017
556
417
2018
563
422
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0262.png
262
§ 15.89.
15.89. Førtidspension
15.89.01. Førtidspension (tekstanm. 114)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Førtidspension med 35 pct. refusion ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Førtidspension med 50 pct. refusion ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Førtidspension med 100 pct. refusion ........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Førtidspension til pensionister i udlandet .................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-264,6
-232,8
-232,8
-9,6
-9,6
0,6
0,6
-22,8
-22,8
2016
-215,7
-187,4
-187,4
-13,0
-13,0
8,2
8,2
-23,5
-23,5
2017
-199,0
-174,7
-174,7
-16,5
-16,5
16,5
16,5
-24,3
-24,3
2018
-190,9
-169,3
-169,3
-19,0
-19,0
22,5
22,5
-25,1
-25,1
10. Førtidspension med 35 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 232,8 mio. kr. i 2015, 187,4
mio. kr. i 2016, 174,7 mio. kr. i 2017 og 169,3 mio. kr. i 2018. Ændringen skyldes et nyt lavere
skøn for aktivitetsniveauet i 2014 og frem på baggrund af de seneste oplysninger om antallet af
tilkendelser i 2014, samt en mindre nedjustering af skønnet for den gennemsnitlige ydelse.
20. Førtidspension med 50 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,6 mio. kr. i 2015, 13,0
mio. kr. i 2016, 16,5 mio. kr. i 2017 og 19,0 mio. kr. i 2018. Nedjusteringen skyldes dels et nyt
lavere skøn for den gennemsnitlige ydelse, dels et lavere aktivitetsskøn. Det lavere aktivitetsskøn
skyldes bl.a., at en del af de førtidspensionister, der i 2013 benyttede sig af den frivillige overgang
og overgik til førtidspension efter de nye regler, overgår fra en refusionssats på 50 til 100 pct.
ved det fyldte 60. år. Dette gælder for de modtagere, der har fået tilkendt førtidspensionen efter
de gamle regler i perioden 1. januar 1992 til 11. juni 1997.
30. Førtidspension med 100 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2015, 8,2 mio.
kr. i 2016, 16,5 mio. kr. i 2017 og 22,5 mio. kr. i 2018. Opjusteringen skyldes et højere aktivi-
tetsskøn som følge af, at en del af de førtidspensionister, der i 2013 benyttede sig af den frivillige
overgang og overgik til førtidspension efter de nye regler, overgår fra en refusionssats på 50 til
100 pct. ved det fyldte 60. år. Dette gælder for de modtagere, der har fået tilkendt førtidspen-
sionen efter de gamle regler i perioden 1. januar 1992 til 11. juni 1997. Samtidig er der foretaget
en nedjustering af skønnet for den gennemsnitlige ydelse.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0263.png
§ 15.89.01.30.
Aktivitetsoversigt
2009
II. Behovsdækning (1.000)
Antal førtidspensionister ...................
Antal tilkendelser ..............................
III. Produktion
Førtidspension pr. person pr. måned
Enlige .................................................
Gifte/samlevende................................
IV. Ressourceforbrug (100 mio. kr.)
Offentlige udgifter, løbende pl .........
Offentlige udgifter, 2015-pl ..............
Statens udgifter, 2015-pl ...................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
263
2018
89,1 103,0 114,8 124,4 128,9 129,4 133,7 139,0 142,8 148,0
17,1 17,2 16,0 14,6
5,7
6,0 10,7 12,2 11,0 13,0
15.704 16.285 16.594 17.075 17.348 17.660 17.925
13.348 13.842 14.105 14.514 14.746 15.011 15.236
-
-
-
-
-
-
146,1 174,3 198,1 216,8 220,1 236,6 252,8 262,7 269,9 279,8
166,8 191,9 214,0 227,6 227,4 240,2 252,8 262,7 269,9 279,8
58,4 67,2 74,9 79,7 79,8 84,5 88,9 92,4 94,9 98,4
40. Førtidspension til pensionister i udlandet
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 22,8 mio. kr. i 2015, 23,5
mio. kr. i 2016, 24,3 mio. kr. i 2017 og 25,1 mio. kr. i 2018 som følge af et ændret skøn for
aktivitetsniveauet i 2014 og frem.
Aktivitetsoversigt
2009
II. Behovsdækning (1.000)
Antal pensionister..............................
- Heraf antal seniorførtidspensionister
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Offentlige udgifter i løbende pl. ........
Offentlige udgifter i 2015-pl ..............
1,5
-
2010
1,9
-
2011
2,2
-
2012
2,4
-
2013
2,8
-
2014
3,2
0,0
2015
3,5
0,0
2016
3,9
0,1
2017
4,3
0,1
2018
4,7
0,1
195,3 223,8 276,6 337,9 406,3 448,8 516,2 578,6 641,0 703,4
222,9 246,3 298,8 354,7 419,8 455,5 516,2 578,6 641,0 703,4
Bemærkninger: Førtidspensionens beløb for enlige og gifte/samlevende fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgif-
terne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.01. Førtidspension.
15.89.02. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension (tekstanm. 114)
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med
100 pct. refusion inkl. tillægsydelse til almindelig før-
tidspension .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med
50 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med
35 pct. refusion .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste
og almindelig førtidspension inkl. tillægsydelse til al-
mindelig førtidspension ................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
10,2
2016
10,8
2017
11,5
2018
12,1
-26,1
-26,1
-23,8
-23,8
-21,5
-21,5
-19,5
-19,5
7,4
7,4
6,8
6,8
6,2
6,2
5,8
5,8
4,8
4,8
4,4
4,4
4,1
4,1
3,8
3,8
24,1
24,1
23,4
23,4
22,7
22,7
22,0
22,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0264.png
264
§ 15.89.02.10.
10. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 100 pct. refusion inkl. tillægsydelse
til almindelig førtidspension
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 26,1 mio. kr. i 2015, 23,8
mio. kr. i 2016, 21,5 mio. kr. i 2017 og 19,5 mio. kr. i 2018 som følge en nedjustering af skønnet
for aktivitetsniveauet i 2014 og frem.
20. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 50 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 7,4 mio. kr. i 2015, 6,8 mio.
kr. i 2016, 6,2 mio. kr. i 2017 og 5,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændringer i skønnet for den
gennemsnitlige ydelse.
30. Højeste, mellemste og almindelig førtidspension med 35 pct. refusion
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,8 mio. kr. i 2015, 4,4 mio.
kr. i 2016, 4,1 mio. kr. i 2017 og 3,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændringer i skønnet for den
gennemsnitlige ydelse.
Aktivitetsoversigt
2009
II. Behovsdækning (1.000)
Antal førtidspensionister ................
Antal modtagere af invaliditetsydelse
III. Produktion
Førtidspension pr. person pr. måned
a. Gifte/samlevende
Højeste førtidspension ...................
Øvrige førtidspensioner .................
Invaliditetsydelse ...........................
b. Enlige
Højeste førtidspension ...................
Øvrige førtidspensioner .................
Invaliditetsydelse ...........................
IV. Ressourceforbrug i kalenderåret
(100 mio. kr.)
Offentlige udgifter løbende pl .....
Offentlige udgifter, 2015-pl .........
Statslige udgifter, 2015-pl ............
2010
2011
2012
2013
2014
95,0
4,2
2015
87,1
3,9
2016
79,8
3,5
2017
73,1
3,3
2018
66,9
3,0
149,5 137,7 126,0 115,1 104,9
5,4
5,2
5,0
4,7
4,4
13.806 14.490 14.765 15.193 15.435 15.712 15.947
10.279 10.833 11.039 11.359 11.540 11.747 11.923
2.571 2.666 2.717 2.796 2.841 2.892 2.916
16.625 17.413 17.744 18.258 18.549 18.883 19.166
13.098 13.756 14.018 14.424 14.654 14.918 15.142
2.571 2.666 2.717 2.796 2.841 2.892 2.916
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
228,9 222,1 210,4 196,8 180,7 171,7 161,5 148,0 135,6 124,1
261,3 244,5 227,3 206,6 186,7 174,3 161,5 148,0 135,6 124,1
176,6 164,9 151,2 138,2 123,6 114,6 105,7 96,5 88,1 80,2
40. Udenlandske førtidspensionister med højeste, mellemste og almindelig førtidspension
inkl. tillægsydelse til almindelig førtidspension
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,1 mio. kr. i 2015, 23,4 mio.
kr. i 2016, 22,7 mio. kr. i 2017 og 22,0 mio. kr. i 2018 som følge af en opjustering af skønnet
for aktivitetsniveauet og den gennemsnitlige ydelse i 2014 og frem.
Aktivitetsoversigt
2009
II. Behovsdækning (1.000)
Antal førtidspensionister ...................
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statslige udgifter, løbende pl ............
Statslige udgifter, 2015-pl.................
2,8
2010
2,8
2011
2,3
2012
2,1
2013
1,8
2014
1,5
2015
1,5
2016
1,2
2017
1,0
2018
0,7
97,9
97,9
277,7 271,7 257,2 242,8 230,8 189,3 192,1 160,7 129,3
316,9 299,0 277,8 254,9 238,5 192,1 192,1 160,7 129,3
Bemærkninger: Førtidspensionens beløb for enlige og gifte/samlevende fremgår af aktivitetsoversigten vedrørende udgif-
terne til indenlandske pensionister, jf. § 15.89.02. Højeste og mellemste og almindelig førtidspension.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0265.png
§ 15.89.04.
265
15.89.04. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensioni-
ster ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-15,0
2016
-13,9
2017
-13,3
2018
-13,3
-15,0
-15,0
-13,9
-13,9
-13,3
-13,3
-13,3
-13,3
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,0 mio. kr. i 2015, 13,9
mio. kr. i 2016, 13,3 mio. kr. i 2017 og 13,3 mio. kr. i 2018 som følge af en nedjustering af
skønnet for aktivitetsniveauet.
Aktivitetsoversigt
2009
II. Behovsdækning (1.000)
Antal personer på årsbasis ................
III. Produktion
SUPP-bidrag på helårsbasis ..............
IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)
Statens udgifter, 2015-pl ...................
79,9
2010
85,4
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
95,0 100,8 102,3 103,6 107,2 112,7 117,7 123,5
3.468 3.600 3.672 3.768 3.840 3.912 3.971 3.971 3.971 3.971
316,3 338,6 376,9 398,7 406,1 405,3 425,5 447,4 467,2 490,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0266.png
266
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
460,0
100,0
460,0
100,0
359,2
359,2
24,4
24,4
-
-
-
176,4
176,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Forebyggelse ..............................................................................................
16.21. Forebyggelse ...................................................................................
Uddannelse og forskning .........................................................................
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ......................................
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv. ...........
Sygehuse m.v. ............................................................................................
16.51. Sygehuse .........................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
50,5
509,5
560,0
560,0
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 16.
267
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug
af sundhedsdata, jf. Aftale om finansloven for 2015 og
Evaluering af livslinien, jf. Aftale om satspuljen for
2015
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af midler til bloktilskuddet, jf. Aftale om
satspuljen for sundhedsområdet og psykiatri for 2015
og Aftale om finansloven for 2015 samt mindreudgifter
til HPV-vac. (ændret dosering)
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af midler til § 15. Ministeriet for Børn, Li-
gestilling, Integration og Sociale Forhold i 2016 og 2017
til medfinansiering af behandlingsgaranti, jf. akt 152 af
18. september 2014
31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sund-
hed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og
unge (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Seksuel og reproduktiv sundhed og Forebyggelse af
HIV, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november
2014
57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etable-
ring af landsdækkende familieambulatoriefunktio-
ner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af Videnscenter for Rusmiddelskader hos
Børn, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november
2014
Af finansministeren
Ny konto
68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
143,4
50,5
-
-
6,1
308,7
-
-
28,3
-
-
-
5,8
3,1
-
-
32,0
2,3
-
-
4,0
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
268
§ 16.
Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash blandt
unge, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november
2014
Af finansministeren
Ny konto
69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesinds-
ats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og
udsatte grupper, jf. Aftale om finansloven for 2015
Af finansministeren
Ny konto
71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Pulje til borgerrettet forebyggelse, jf. Aftale om finans-
loven for 2015
Af finansministeren
Ny konto
72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem
hormonforstyrrende stoffer og reproduktion m.v.
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Styrkelse af forskning i sammenhængen mellem hor-
monforstyrrende stoffer og reproduktion m.v., jf. Aftale
om finansloven for 2015
Uddannelse og forskning
-
-
5,0
-
10,0
-
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf.
Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT
(tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bedre brug af sundhedsdata, jf. Aftale om Finansloven
for 2015 af november 2014
Sygehuse m.v.
16.51. Sygehuse
Af finansministeren
Ny konto
08. En særlig indsats for børn og unge af forældre
med psykiske lidelser (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
6,5
-
-
-
184,9
-
-
-
4,2
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 16.
En særlig indsats for børn og unge af forældre med
psykiske lidelser, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af
november 2014
Af finansministeren
Ny konto
12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælpe-
rordninger (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
...............F
Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger,
jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014
16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til
parkinsonpatienter, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af
november 2014
Af finansministeren
Ny konto
23. Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.................................F
Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj, jf. Aftale
om satspuljen for 2015 af november 2014
40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, jf.
Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psyki-
atri
45. Børnevaccinationsprogrammet
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et forventet fald i udgifterne
til HPV-vaccination pga. tilstrækkelig beskyttelse alle-
rede efter to doser HPV-vaccine i stedet for tre doser
Af finansministeren
Ny konto
49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge
børn (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
.........................F
Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn,
jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november 2014
Af finansministeren
Ny konto
58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter
og rammer (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
..............F
En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og ram-
mer, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til
psykiatrien
269
1,5
-
-
6,8
-
-
2,7
-
57,5
11,0
-
-
164,8
-4,4
-
-
12,0
-
100,0
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
270
§ 16.
Af finansministeren
Ny konto
59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekst-
anm. 101)
(Reservationsbev.)
..........................................F
En værdig død - modelkommuneprojekt, jf. Aftale om
satspuljen for 2015 af november 2014
Af finansministeren
Ny konto
83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2015
7,6
-
35,0
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 101.
ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08.,
16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31., 16.21.33.,
16.21.36., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51.,
16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65.,
16.21.67., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02.,
16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.13., 16.51.14.,
16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.24., 16.51.25.,
16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35.,
16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46.,
16.51.47., 16.51.48., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57.,
16.51.62., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.74., 16.51.76., 16.51.77.,
16.51.78., 16.51.79. og 16.91.60.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
101.
ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08.,
16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31., 16.21.33.,
16.21.36., 16.21.38., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51.,
16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65.,
16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05.,
16.33.06., 16.33.16., 16.35.02., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.08.,
16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.12., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17.,
16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27.,
16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37.,
16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.47., 16.51.48.,
16.51.49., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.58.,
16.51.59., 16.51.62., 16.51.63., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.74., 16.51.76.,
16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.51.83. og 16.91.60."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0271.png
§ 16.
271
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
16.11. Centralstyrelsen
16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre
brug af sundhedsdata ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Satspuljeinitiativer ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
50,5
50,5
-
BO1
2016
50,0
50,0
-
BO2
2017
50,0
50,0
-
BO3
2018
50,0
50,0
-
50,0
0,5
50,0
-
50,0
-
50,0
-
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
0.
2.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Sundhed .............................................
R
2012
163,7
40,9
122,8
R
2013
105,8
26,4
79,4
B
2014
156,5
37,9
113,6
F
2015
200,9
36,3
164,6
BO1
2016
169,0
28,4
140,6
BO2
2017
165,6
27,8
137,8
BO3
2018
162,2
27,2
135,0
Bemærkninger Beløbene er fra 2013 inklusiv overførsler til § 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet og § 14. Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter som følge af kgl. resolution af 3. oktober 2011.
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
25
10,0
10,0
BO1
2016
25
10,0
10,0
BO2
2017
23
10,0
10,0
BO3
2018
22
10,0
10,0
15. Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug af sundhedsdata
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 50 mio. kr. årligt, heraf
10,0 mio. kr. i lønsum, i perioden 2015-2018 til Reserve til gennemførelse af programmet om
bedre brug af sundhedsdata, jf. regeringens sundhedsstrategi "Jo før, jo bedre" fra august 2014.
Med regeringens sundhedsstrategi skal der investeres i bedre kvalitet gennem synlighed og
åbenhed om resultater. Visionen i strategien er, at sundhedsdata skal drive kvalitetsudvikling og
forbedringer af sundhedsvæsenet gennem klinikernes og ledelsens brug af sundhedsdata til at
måle resultater og effekter af sundhedsbehandling og dermed skabe ændringer i behandlings-
praksis, der højner kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet.
Realiseringen af visionen skal bl.a. foregå i regi af Statens Serum Institut på § 16.35.02.15.
Bedre brug af sundhedsdata. Til at realisere visionen er der udarbejdet en transformationsplan for
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0272.png
272
§ 16.11.01.15.
Statens Serum Institut og et væsentligt element i transformationsplanen er etablering af en tvær-
gående styringsmodel, som involverer væsentlige interessenter i prioritering og styring af initia-
tiverne i transformationen.
For at understøtte transformationen er der etableret en programorganisation, efter Digitalise-
ringsstyrelsens programmodel, der skal gennemføre transformationen, herunder sikre involvering
af interessenter på relevante niveauer i styringsmodellen.
Da sundhedsministeriets departement varetager rollen som programejer af programmet er
midlerne vedr. programmet indbudgetteret på departementets konto med henblik på, at midlerne
frigives til § 16.35.02.15. Bedre brug af sundhedsdata i takt med at de enkelte projekter i pro-
grammet når de aftalte milepæle.
45. Satspuljeinitiativer
Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2015 til
en evaluering af Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014.
Livslinien har igangsat en udvidelse af åbningstiden, der inden for knap 2 år vil opbygge
deres kapacitet til at drive 24-timers selvmordsforebyggende døgnrådgivning. På denne baggrund
afsættes der midler til en ekstern evaluering af Livsliniens foreløbige erfaringer med natåbning.
Dette for at tilstræbe at natåbningen også kan fortsætte i 2016, hvis det viser sig at have en god
effekt. Evalueringen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med Ministeriet for Børn, Lige-
stilling, Integration og Sociale forhold.
16.11.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Aftale om Finansloven for 2015 for sundhedsområdet ...........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Aftale om satspuljen for 2015-2018 til psykiatri ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulære-
program .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
308,7
50,0
50,0
239,0
239,0
2016
601,1
150,0
150,0
384,0
384,0
2017
609,6
200,0
200,0
354,0
354,0
2018
603,6
225,0
225,0
323,0
323,0
19,7
19,7
67,1
67,1
55,6
55,6
55,6
55,6
20. Aftale om Finansloven for 2015 for sundhedsområdet
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 50 mio. kr. i 2015, 150
mio. kr. i 2016, 200 mio. kr. i 2017 og 225 mio. kr. i 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Der afsættes således:
- 50,0 mio. kr. i 2015 og 100,0 mio. kr. i 2016 og 150,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter
til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger for at understøtte mere effektive
patientforløb, korte hospitalsophold og bedre omsorg for de kronisk syge og ældre medicinske
patienter, jf. Aftale om finansloven for 2015.
- 50,0 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 og 75,0 mio. kr. i 2018 til en styrket sundhedspleje-
indsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre for at mindske ulighed i sundhed og negativ
social arv, jf. Aftale om finansloven for 2015. Midlerne kan bl.a. gå til at understøtte en opsø-
gende indsats fra sundhedsplejen til familier med børn i 3-års alderen og til at understøtte et bedre
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 16.11.79.20.
273
samarbejde mellem den kommunale sundhedspleje og den regionale svangreomsorg. Midlerne
udmøntes på baggrund af en national handlingsplan for en styrket indsats i sundhedsplejen overfor
sårbare grupper. Handlingsplanen udarbejdes i 2015 i samarbejde mellem Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, KL og
Danske Regioner med inddragelse af relevante faglige miljøer.
30. Aftale om satspuljen for 2015-2018 til psykiatri
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 239,0 mio. kr. i 2015,
384,0 mio. kr. i 2016, 354,0 mio. kr. i 2017 og 323,0 mio. kr. i 2018. Heraf er 300,0 mio. kr. fra
2016 og fremefter permanente, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden
2015-2018 til psykiatrien. Midlerne udmøntes til regionerne på bloktilskuddet. Der afsættes så-
ledes:
- 200,0 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. i 2016 og fremefter til udbygning af kapaciteten i
psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensba-
serede metoder og nedbringelse af ventetider. En permanent og ambitiøs udbygning af psykiatrien
skal sikre en større ensartethed og høj kvalitet i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser
fx gennem udbredelse af evidensbaserede metoder, kliniske retningslinjer, implementering af
pakkeforløb og sammenhæng til kommunale indsatser. Der vil årligt blive fulgt op på udbygnin-
gen af kapaciteten i psykiatrien, og der vil blive gjort status for realisering af målsætningerne.
- 39,0 mio. kr. i 2015, 84,0 mio. kr. i 2016, 54,0 mio. kr. i 2017 og 23,0 mio. kr. i 2018 til
et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompeten-
cer til nedbringelse af tvang. Kapacitetsanalyser i psykiatrien viser, at der er potentiale for op-
gaveflytning. En forudsætning for opgaveflytning er, at der gennemføres den nødvendige opkva-
lificering af de involverede faggrupper med henblik på at sikre høj kvalitet og tværfaglighed i
opgaveløsningen. Opkvalificering af personalet, der sætter fokus på bl.a. systematisk inddragelse
af brugere og pårørende, konflikthåndtering, kognitiv terapi mv. vil kunne forebygge tvangsan-
vendelsen, øge sikkerheden for patienter og personale samt sikre en ensartet høj kvalitet i be-
handlingsindsatsen.
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram
Underkontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 3,1 mio. kr. årligt fra 2015
og fremefter grundet regionale mindreudgifter til vaccinationshonorarer. Det skyldes Sundheds-
styrelsens nye retningslinjer vedrørende HPV-vaccine, der medfører, at piger i alderen 9 til 14
år fremover kun vaccineres med to doser HPV-vaccine mod tidligere tre doser.
Underkontoen er endvidere i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 22,8 mio. kr.
i 2015, 48,2 mio. kr. i 2016 og 36,7 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 - heraf er 6,0 mio. kr. fra 2017
og fremefter permanente, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen på sundhedsområdet
for perioden 2015-2018. Der afsættes således:
- 6,9 mio. kr. i 2015, 8,6 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter til at
inkludere alkoholområdet under Lov om Socialtilsyn. Dette vil betyde, at ansvaret for godken-
delsen af og det driftsorienterede tilsyn med alkoholbehandlingstilbuddene kommer til at ligge i
de fem socialtilsyn. I de fem socialtilsyn er man specialiserede i at godkende og føre driftsori-
enteret tilsyn med tilbud af forskellig karakter, og da der er tale om fem store enheder, sikres det,
at de nødvendige faglige kompetencer er til stede. De afsatte midler skal dermed bidrage til, at
kvalitetssikre såvel kommunale som private alkoholbehandlingstilbud, hvorved borgerne vil få
en større sikkerhed for, at alle godkendte behandlingssteder lever op til relevante faglige stan-
darder og har den fornødne kvalitet i behandlingen.
- 9,0 mio. kr. i 2015, 3,6 mio. kr. i 2016 og 3,7 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 med henblik
på at sikre en tidlig og koordineret indsats og at styrke indsatsen over for gravide misbrugere og
forebyggelsen af rusmiddelskader hos børn. Midlerne fordeles over bloktilskuddet, dog således
at der forlods tages højde for, at andelen af misbrugere i behandling varierer på tværs af landet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0274.png
274
§ 16.11.79.40.
- 6,9 mio. kr. i 2015, 36,0 mio. kr. i 2016 og 27,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til ind-
fasning af hurtig start af genoptræning i kommunerne. Midlerne overføres til det kommunale
bloktilskud.
De afsatte midler skal prioriteres dels til midlertidig pukkelafvikling og kapacitetsudbygning,
dels til forbedrede kommunale arbejdsgange i forhold til modtagelsen af genoptræningsplaner fra
sygehus i kommunerne. Der skal derfor i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes
økonomi for 2016 søges indgået aftale med KL om indførelsen af en målsætning om hurtigere
genoptræning inden for 14 dage indenfor de afsatte økonomiske rammer midler. Såfremt der ikke
opnås enighed med KL herom, føres de afsatte midler tilbage til satspuljen.
Der afsættes endvidere 22,0 mio. kr. årligt fra 2016 og fremefter, så det såkaldte kronikertilskud
til medicin ydes automatisk fra 1. januar 2016, jf. Aftale om finansloven for 2015. I 2013 var
der godt 32.000 personer, der var berettiget til kronikertilskud, som ikke fik det. Med automatisk
kronikertilskud sikres det, at særligt svage patienter ikke skal huske at bede lægen om at ansøge.
Forebyggelse
16.21. Forebyggelse
16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er midlerne i 2016 og 2017 overført til Ministeriet for
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge.
Midlerne skal bruges til delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier
med stof- og alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.
Folketinget vedtog den 11. juni 2014 beslutningsforslag nr. 98 om behandlingsgaranti til børn
og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed. Lovforslaget indebærer en behandlings-
garanti til børn og unge under 25 år, der er belastede af en opvækst med voksne, der er stof- eller
alkoholafhængige. Som led i finansieringen af behandlingsgarantien har Finansudvalget jf. akt
152 af 18. september 2014. besluttet at omprioritere finanslovsmidlerne for 2016 og 2017 på §
16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen på i alt 56 mio. kr. (2014 pris- og lønniveau) til Mi-
nisteriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til finansieringen af behandlings-
garantien.
De resterende 56 mio. kr. (2014 pris- og lønniveau), der er afsat i perioden 2014-2015, vil
fortsat gå til familieorienteret alkoholbehandling i form af uddannelse og kompetenceudvikling
af såvel alkoholbehandlere som frontpersonale samt en organisatorisk omstilling i kommunerne,
hvor der skal etableres samarbejde på tværs af kommuner og samarbejde med den kommunale
alkoholbehandling, familiebehandling og frontpersonale for at opnå en tilstrækkelig kvalitet og
volumen i alkoholbehandlingsinstitutionerne.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Øget uddannelseskapacitet for alkoholbehandlere ...................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede
alkoholbehandling .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-
-
-
2016
-28,3
-12,1
-12,1
2017
-28,3
-12,1
-12,1
2018
-
-
-
-
-
-10,1
-10,1
-10,1
-10,1
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0275.png
§ 16.21.09.
30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne ........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
275
-
-
-6,1
-6,1
-6,1
-6,1
-
-
10. Øget uddannelseskapacitet for alkoholbehandlere
I forbindelse med ændringsforslagene er midlerne i 2016 og 2017 overført til Ministeriet for
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge til
brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og
alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.
20. Tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling
I forbindelse med ændringsforslagene er midlerne i 2016 og 2017 overført til Ministeriet for
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge til
brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og
alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.
30. Kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne
I forbindelse med ændringsforslagene er midlerne i 2016 og 2017 overført til Ministeriet for
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på § 15.26.03. Behandling af børn og unge til
brug for delvis medfinansiering af behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og
alkoholafhængighed, jf. akt 152 af 18. september 2014.
16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper,
etniske minoriteter og unge (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Seksuel Sundhed ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Forebyggelse af HIV ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,1
-
-
3,1
3,1
2016
5,3
5,3
5,3
-
-
2017
2,9
-
-
2,9
2,9
2018
-
-
-
-
-
10. Seksuel Sundhed
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der 5,3 mio. kr. i 2016 til videreførelse af
eksisterende initiativer i regi af foreningen Sex og Samfund, jf. Aftale mellem regeringen, Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om satspuljen for 2015 af november 2014.
Af de afsatte midler skal 2,0 mio. kr. anvendes til Sexlinjen, 1,2 mio. kr. skal anvendes til
kampagnen
Kun med kondom,
1,6 mio. kr. skal anvendes til kampagnen
Uge Sex,
og 0,5 mio. kr.
skal anvendes til Fagligt netværk for seksuel sundhed. Midlerne skal bidrage til at videreføre den
brede forebyggelsesindsats i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed for unge og at understøtte
kommunernes indsatser herfor. Hermed sikres, at den hidtidige indsats og de opnåede resultater
på området kan fastholdes og forankres på minimum samme niveau i 2016.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0276.png
276
§ 16.21.31.40.
40. Forebyggelse af HIV
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 3,1 mio. kr. i 2015 og
2,9 mio. kr. i 2017 til ekstraordinær forebyggelse af HIV, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
satspuljen for 2015 af november 2014.
Midlerne går til flere test i Danmark i regi af AIDS-Fondet, støtte til anonyme hivtest og test
for øvrige relevante sexsygdomme samt opsøgende national test-forebyggelse i målgruppens
nærmiljøer og i storbysamfund, en anti-stigmakampagne målrettet den generelle befolkning samt
en dokumentation af metoden for at sikre den fortsatte kvalitetsudvikling af forebyggelsesarbejdet.
16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende fa-
milieambulatoriefunktioner (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos
Børn ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2,3
2016
-
2017
-
2018
-
2,3
2,3
-
-
-
-
-
-
30. Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der 2,3 mio. kr. i 2015 til videreførelse af
rådgivningsaktiviteterne i "Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn" i 2015,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
16.21.68. Styrket indsats og forebyggelse vedrørende hash (tekstanm. 101)
(Reser-
vationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0277.png
§ 16.21.68.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. En styrket indsats for unge med hashpsykoser ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og
produktionsskoler .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
277
F
4,0
2,0
2,0
2016
-
-
-
2017
2,0
1,0
1,0
2018
-
-
-
2,0
2,0
-
-
1,0
1,0
-
-
10. En styrket indsats for unge med hashpsykoser
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. i 2015 og
1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje, hvor offentlige/private tilbud, der hjælper unge, der
har haft en hashpsykose, kan søge om støtte til videreudvikling og udvidelse af eksisterende tilbud
i perioden 2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014.
20. Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,0 mio. kr. i 2015 og
1,0 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og pro-
duktionsskolerne i perioden 2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015
af november 2014.
Formålet med puljen er at give støtte til et eller flere projekter, der kan udvikle et evidens-
baseret undervisningsforløb, der kan forebygge hashmisbrug på ungdomsuddannelserne i Dan-
mark. Erfaringerne fra projekterne skal deles på tværs af erhvervs- og produktionsskolerne.
16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0278.png
278
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 16.21.69.
F
-
2016
75,0
2017
100,0
2018
100,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesinds-
ats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og
udsatte grupper .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
-
-
75,0
75,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10. Pulje til styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre
medicinske patienter og udsatte grupper
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 75,0 mio. kr. i 2016 og
100,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til en styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med
særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper, jf. Aftale om Finansloven for
2015.
Der gennemføres som grundlag for udmøntningen af puljen en analyse af evidens og effekt
i den kommunale forebyggelsesindsats i foråret 2015.
16.21.71. Pulje til den borgerrettede forebyggelse (tekstanm. 101)
(Reservations-
bev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Borgerrettet forebyggelse ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,0
5,0
5,0
2016
68,0
68,0
68,0
2017
63,0
63,0
63,0
2018
63,0
63,0
63,0
10. Borgerrettet forebyggelse
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 5,0 mio. kr. i 2015, 68,0
mio. kr. i 2016 og 63,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at prioritere den borgerrettede fore-
byggelse, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Puljen udmøntes af partierne i foråret 2015 - bl.a. på baggrund af et fagligt oplæg fra Sund-
hedsstyrelsen. Midlerne skal understøtte en mere ensartet og vidensbaseret borgerrettet forebyg-
gelse og kan bl.a. omfatte indsats vedrørende kost og motion, højt alkoholforbrug, selvmord,
rygning og seksuel sundhed i forhold til unge samt indsats rettet mod stofmisbrugere.
Puljen i 2015 på 5,0 mio. kr. øremærkes en fortsat forebyggende indsats i regi af Sex og
Samfund.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0279.png
§ 16.21.72.
279
16.21.72. Styrkelse af forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer
og reproduktion m.v. (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende
stoffer og reproduktion ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
10,0
2016
10,0
2017
15,0
2018
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
15,0
15,0
15,0
15,0
10. Forskning i sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 10,0 mio. kr. årligt i
2015 og 2016 og 15,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til Rigshospitalets Afdeling for Vækst og
Reproduktion og Det Internationale Center for Forskning i Hormonforstyrrelser (EDMaRC), jf.
Aftale om finansloven for 2015.
Midlerne skal anvendes til at styrke forskningen i sammenhængen mellem hormonforstyr-
rende stoffer og reproduktion mv.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0280.png
280
§ 16.3.
Uddannelse og forskning
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed
16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nationalt Videnscenter for Demens ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2016
6,4
6,4
6,4
2017
7,4
7,4
7,4
2018
5,4
5,4
5,4
10. Nationalt Videnscenter for Demens
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der 6,4 mio. kr. i 2016, 7,4 mio. kr. i 2017
og 5,4 mio. kr. i 2018 til en videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme mv.
16.35.02. Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT (tekstanm. 101)
(Driftsbev.)
15. Bedre brug af sundhedsdata
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. regeringens sundheds-
strategi "Jo før, jo bedre" fra august 2014.
Med sundhedsstrategien skal der investeres i bedre kvalitet gennem synlighed og åbenhed
om resultater. Visionen i strategien er, at sundhedsdata skal drive kvalitetsudvikling og forbed-
ringer af sundhedsvæsenet gennem klinikernes og ledelsens brug af sundhedsdata til at måle re-
sultater og effekter af sundhedsbehandling og dermed skabe ændringer i behandlingspraksis, der
højner kvaliteten og effektiviteten i sundhedsvæsenet.
Til at realisere visionen er der udarbejdet en transformationsplan for Statens Serum Institut
og et væsentligt element i transformationsplanen er etablering af en tværgående styringsmodel,
som involverer væsentlige interessenter i prioritering og styring af initiativerne i transformationen.
For at understøtte transformationen er der derfor etableret en programorganisation, efter Di-
gitaliseringsstyrelsens programmodel, der skal gennemføre transformationen, herunder sikre in-
volvering af interessenter på relevante niveauer i styringsmodellen.
Sundhedsministeriets departement varetager rollen som programejer af programmet. Midlerne
er derfor indbudgetteret på § 16.11.01.15 Reserve til gennemførelse af programmet om bedre brug
af sundhedsdata og frigives til § 16.35.02.15. Bedre brug af sundhedsdata i takt med at de enkelte
projekter i programmet når de aftalte milepæle.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0281.png
§ 16.5.
281
Sygehuse m.v.
16.51. Sygehuse
16.51.08. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser
(tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. En særlig indsats for børn og unge af forældre med
psykiske lidelser ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
4,2
2016
-
2017
4,3
2018
0,5
4,2
4,2
-
-
4,3
4,3
0,5
0,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0282.png
282
§ 16.51.08.10.
10. En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 4,2 mio. kr. i 2015, 4,3 mio.
kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til tilbud om systematiske familie- og børnesamtaler i forbindelse
med forældres ind- og udskrivning i psykiatrien og undervejs i behandlingsforløbet, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
I dag findes der tilbud om børne- og familiesamtaler flere steder, som er knyttet til behand-
lingen i den regionale psykiatri. Med de afsatte midler lægges der op til at tilbyde børn og unge
af psykisk syge forældre systematiske børne- og familiesamtaler i forbindelse med forældres ind-
og udskrivning i psykiatrien og undervejs i behandlingsforløbet. Formålet er at opspore eller helt
undgå mistrivsel hos barnet, som måtte opstå i forbindelse med forældres sygdomsforløb.
Der vil blive lagt vægt på, at de projekter, der opnår midler fra ansøgningspuljen, bygger
videre på allerede eksisterende initiativer og erfaringer fra lignende projekter som f.eks. brugen
af evidensbaseret pårørendeuddannelse for børn og unge, herunder psykoedukation.
16.51.12. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger .....
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
1,5
1,5
1,5
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0283.png
§ 16.51.12.10.
283
10. Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 1,5 mio. kr. i 2015 til anven-
delse i 2016 og 2017 til fremme af udbredelsen af IT-systemer, der kan understøtte regionernes
akuthjælperordninger, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014.
I alle regioner findes frivillige akuthjælperordninger, som kan give patienten den første, liv-
reddende indsats i tilfælde af fx hjertestop, indtil ambulancen når frem. Region Syddanmark er
ved at etablere et IT-system, som understøtter, at akuthjælperne kan disponeres på linje med
ambulancer via en sikret applikation på akuthjælperens telefon.
Med afsæt i de erfaringer, som Region Syddanmark vil gøre sig de næste to år, er det ønsket
at fremme udbredelsen af IT-understøttede akuthjælperordninger til de øvrige regioner.
16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
6,8
6,8
6,8
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter
I forbindelse med ændringsforslagene afsættes der 6,8 mio. kr. i 2015 til perioden 2015-2016
til videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter, jf. Aftale mellem re-
geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konserva-
tive Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
En forlængelse af det igangværende projekt med rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter,
som har været i gang siden 2011, med yderligere 2 år er afgørende for, at der for alle projektets
delelementer kan opnås mere viden om resultatet.
Medio 2015 foreligger en evaluering af projektet, som kan danne baggrund for drøftelser af
en evt. videreførelse af projektet i 2017 og frem.
16.51.23. Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj (tekstanm. 101)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0284.png
284
BV 2.10.5
§ 16.51.23.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj ............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2,7
2,7
2,7
2016
2,3
2,3
2,3
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 2,7 mio. kr. i 2015 og 2,3
mio. kr. i 2016 til afprøvning af et pilotprojekt med et socialt udrykningskøretøj i hovedstads-
området, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
De afsatte midler skal derfor være med til at støtte afprøvningen af et socialt udrykningskø-
retøj i hovedstadsområdet, der er bemandet med en kommunal medarbejder med socialfaglige
kompetencer og fx en paramediciner. Det sociale udrykningskøretøj vil kunne aflaste det præho-
spitale beredskab, udgøre et kvalitetsløft i forhold til målgruppen og yde en opsøgende og fore-
byggende indsats.
Det er vigtigt, at det sociale udrykningskøretøj er integreret tæt med regionens og kommunens
øvrige tiltag for målgruppen samt det øvrige præhospitale beredskab. Det forudsættes derfor, at
såvel region som kommune medfinansierer projektet.
16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i
børne- og ungdomspsykiatrien ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
11,0
2016
11,0
2017
11,0
2018
17,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
17,0
17,0
25. Pulje til udbredelse af tværfaglige, udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt i perioden
2015-2017 og 17,0 mio. kr. i 2018 til flere tværfaglige teams i børne- og ungdomspsykiatrien
med målrettet fokus på brobygning og koordination til den kommunale indsats samt skoletilbud
i tilknytning til afdelingerne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015-2018 til
psykiatrien.
Der er behov for yderligere at sikre kvalitet og kontinuitet i indsatsen og tæt opfølgning, når
et barn udskrives fra sygehuset. Fx ved at barnet kan bevare tilknytning til skoletilbud mv. i regi
af børne- og ungdomspsykiatrien i den sårbare periode lige efter udskrivelse. Derfor skal tilbud-
dene i børne- og ungdomspsykiatrien styrkes ved dels at øge puljen afsat med satspuljeaftalen for
2014-2017 til tværfaglige teams og dels ved at målrette puljens fokus på en bedre "brobygning"
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0285.png
§ 16.51.40.25.
285
til barnets eller den unges skole fx via skoletilbud i tilknytning til afdelinger, en "inklusions-
agent" mv., der i en shared care-model kan sikre denne koordinering og sammenhæng.
16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Børnevaccinationsprogrammet ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-4,4
-4,4
-4,4
2016
-4,4
-4,4
-4,4
2017
-4,4
-4,4
-4,4
2018
-4,4
-4,4
-4,4
10. Børnevaccinationsprogrammet
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 4,4 mio. kr. årligt fra 2015 og
fremefter som følge af et forventet fald i udgifterne til HPV-vaccination. Baggrunden herfor er,
at Sundhedsstyrelsen har lavet nye retningslinjer vedrørende HPV-vaccinen. Fremover skal piger
i alderen 9 til 14 år modtage to frem for tre doser HPV-vaccine, da ny forskning har vist, at de
herved opnår tilstrækkelig beskyttelse.
16.51.49. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn ........
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
12,0
12,0
12,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0286.png
286
§ 16.51.49.10.
10. Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 12,0 mio. kr. i 2015 til tilbud
til familier med uhelbredeligt syge børn, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015
af november 2014.
Midlerne afsættes til en pulje til en forsøgsordning med aflastningspladser til familier med
uhelbredeligt syge børn. Puljen kan søges af institutioner, som ønsker at udbyde aflastningstilbud
med et sundhedsfagligt indhold. Henvisningskriterier, opholdslængde, krav til sundhedsfaglighed,
medfinansiering mv. vil blive fastlagt i forbindelse med puljeudbuddet.
Der sigtes som udgangspunkt på at fordele puljen til én institution med henblik på at sikre
et tilstrækkeligt robust fagligt indhold.
16.51.58. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer (tekstanm.
101)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og ram-
mer ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
100,0
2016
300,0
2017
300,0
2018
-
100,0
100,0
300,0
300,0
300,0
300,0
-
-
10. En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 100,0 mio. kr. i 2015 og 300,0
mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien, fx til flere
enestuer, bedre fælles- og udearealer til sociale og rekreative aktiviteter samt byggeprojekter i
den ambulante psykiatri, som understøtter sammenhæng mellem den regionale og kommunale
indsats mv., jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psyki-
atrien.
Udviklingen mod en mere moderne psykiatri forudsætter yderligere modernisering og tilpas-
ninger af de fysiske rammer og faciliteter i psykiatrien.
Midlerne afsættes i en pulje til regionerne, som fordeles med udgangspunkt i bloktilskuds-
nøglen. Udmøntning af puljen sker på baggrund af konkrete projektansøgninger fra regionerne.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0287.png
§ 16.51.59.
287
16.51.59. En værdig død - modelkommuneprojekt (tekstanm. 101)
(Reservations-
bev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
BV 2.10.5
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Der er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelse
af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne
mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-
tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-
linger til § 16.11.01. Departementet.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt ....................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
7,6
7,6
7,6
2016
-
-
-
2017
6,4
6,4
6,4
2018
-
-
-
10. Pulje til en værdig død - modelkommuneprojekt
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 7,6 mio. kr. i 2015 og 6,4
mio. kr. i 2017 til anvendelse i perioden 2015-2018 til en pulje til at styrke den palliative indsats
i kommunerne, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
Puljen kan søges af kommuner, som ønsker at udvikle indsatser eller kompetencer på områ-
det. Der forudsættes som udgangspunkt afsat midler til en kommune pr. region.
16.51.83. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne (tekstanm. 101)
(Reservationsbev.)
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene for 2015.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
BV 2.2.11
BV 2.2.11
Tilskud kan forudbetales.
Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskrivelse
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0288.png
288
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 16.51.83.
F
35,0
35,0
35,0
2016
75,0
75,0
75,0
2017
75,0
75,0
75,0
2018
75,0
75,0
75,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
10. Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene med 35,0 mio. kr. i 2015 og
75 mio. kr. årligt fra 2016 og fremefter til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne, jf. Aftale om
finansloven for 2015.
Midlerne kan anvendes til en styrket indsats, herunder øget personale og initiativer, som
indfrier Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til svangreomsorg.
Midlerne fordeles i 2015-2016 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Som op-
følgning skal regionerne indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der
dokumenterer, at de er anvendt til svangreomsorgen. Fra 2017 overføres midlerne permanent via
bloktilskuddet til regionerne.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 101.
Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den også
omfatter de i ændringsforslaget oprettede konti 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72.,
16.51.08., 16.51.12., 16.51.23., 16.51.49., 16.51.58., 16.51.59. og 16.51.83.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0289.png
289
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
99,4
269,9
501,2
3,0
273,7
75,4
677,0
1,0
676,0
49,1
23,0
26,1
794,6
2,9
-492,0
34,5
696,4
-47,1
599,9
-720,3
-61,7
-663,6
5,0
-448,3
-128,0
-29,6
-346,4
32,7
23,0
-96,4
3,8
-425,8
-
-
-
24,3
1,0
23,3
-424,8
-76,4
-348,4
-
-
-
-
4,0
4,0
-
-
-121,9
-128,0
20,0
-
-13,9
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
17.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................
Arbejdsmiljø .............................................................................................
17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................
17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................
17.31. Fællesudgifter ..................................................................................
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................
17.35. Kontanthjælp mv. ............................................................................
17.37. Dagpenge ved barsel .......................................................................
17.38. Dagpenge ved sygdom ...................................................................
17.39. Integrationsområdet .........................................................................
Arbejdsmarkedsservice ............................................................................
17.41. Fællesudgifter ..................................................................................
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .........................................
Fastholdelse og international rekruttering ...........................................
17.51. Fællesudgifter ..................................................................................
17.54. Revalidering og løntilskud mv. ......................................................
17.55. Efterløn ............................................................................................
17.56. Fleksjob ...........................................................................................
17.59. Særlige forebyggende indsatser ......................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
39,9
1,0
313,2
27,3
-127,0
-422,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0290.png
290
§ 17.
-5,2
3,2
352,1
-28,3
323,8
0,1
3,2
-518,4
-28,3
-546,7
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udrednings-
virksomhed mv. (tekstanm. 115) .....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Analyse af eventuelt obligatorisk sikkerhedskort i ren-
gørings,- hotel- og restaurationsbranchen samt i den
grønne sektor, jf. Aftale om finansloven for 2015
17.19. Øvrige fællesudgifter
Af finansministeren
Ny konto
76. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen
78. Reserver og budgetregulering vedrørende ind-
komstoverførsler ...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Etablering af rejsehold som led i af Aftale om Fonden
for Forebyggelse og Fastholdelse af juni 2014
05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til informationsindsats om den danske model, jf.
Aftale om finansloven for 2015
12,3
1,0
-
-
277,9
-
-46,1
402,9
-
-
3,7
-4,8
-
-
380,9
19,0
-
-
13,5
3,0
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 17.
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
01. Arbejdsskadestyrelsen
(Statsvirksomhed)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjede takster til tiltag vedr. Kammeradvokatens
undersøgelse og forberedelse af nyt It-system samt stik-
prøvekontrol, jf. Aftalen om finansloven for 2015
32. Hædersgaver
(Lovbunden)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af flere modtagere af hædersga-
ver
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
Af finansministeren
Ny konto
08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-
borgere
(Reservationsbev.)
...............................................F
Bevilling til etablering af central dataenhed i Udbetaling
Danmark
24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nyt skøn for dagpenge samt
efterregulering af bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejds-
markedsydelse
(Lovbunden)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af flere modtagere af midlertidig
arbejdsmarkedsydelse
28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og
uddannelseshjælp
(Lovbunden)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret aktivitet som følge af Aftale om finansloven
2015
32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af ændret skøn for barselsdag-
penge
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret aktivitet som følge af forlig om reform af be-
skæftigelsesindsatsen og et ændret skøn for ledigheden
Af finansministeren
291
40,5
1,0
-
-
24,4
1,8
-
-
7,0
-
425,6
-24,8
372,0
-86,7
32,6
12,6
23,8
12,6
136,9
3,2
-
-
106,6
4,9
99,7
-2,3
16.937,7
-866,8
10.421,3
-610,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
292
§ 17.
Ny konto
03. Lån til uddannelsesløft
(Lovbunden)
...............................F
Lån til uddannelsesløft, jf. forlig om reform af beskæf-
tigelsesindsatsen
Af finansministeren
Ny konto
04. Forrentning af lån til uddannelsesløft
(Lovbunden)
......................................................................F
Forrentning af lån til uddannelsesløft, jf. forlig om re-
form af beskæftigelsesindsatsen
Af finansministeren
Ny konto
05. Tab på lån til uddannelsesløft
(Lovbunden)
....................F
Tab på lån til uddannelsesløft, jf. forlig om reform af
beskæftigelsesindsatsen
12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
(Lovbunden)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af flere modtagere af midlertidig
arbejdsmarkedsydelse
3,2
3,2
0,1
0,1
-
-
959,4
371,5
613,4
258,7
17.35. Kontanthjælp mv.
01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm.
126)
(Lovbunden)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af forlig om reform af beskæf-
tigelsesindsatsen, et ændret skøn for ledigheden og aftale
om finansloven 2015
05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bedre vilkår for kontant- og uddannelseshjælpsmodta-
gere, jf. Aftale om finansloven for 2015
06. Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
Af finansministeren
Ny konto
08. Kontantydelse
(Lovbunden)
.............................................F
Kontantydelse til ledige der opfylder kriterierne og har
opbrugt retten til dagpenge, den særlige uddannelses-
ydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf.
Aftale om finansoven for 2015
17.37. Dagpenge ved barsel
01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet
5.419,1
103,1
-
-
96,4
12,3
-
-
1.044,4
-86,1
-
-
5,2
-
9.095,6
694,3
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 17.
11. Orlov til pasning af syge børn
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et øget antal modtagere
17.38. Dagpenge ved sygdom
01. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere antal modtagere af sy-
gedagpenge
17.39. Integrationsområdet
01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet samt øgede en-
hedsomkostninger
03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge
under introduktionsforløbet (tekstanm. 150)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af ændrede enhedsomkostninger
og aktivitet
04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge
under integrationsprogrammet
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet og lavere en-
hedsomkostninger
05. Resultattilskud
(Lovbunden)
............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitetsniveau og la-
vere enhedspris
Arbejdsmarkedsservice
17.41. Fællesudgifter
01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret organisering af beskæftigelsesindsatsen, jf. forlig
om reform af beskæftigelsesindsatsen
11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106
og 111)
(Driftsbev.)
.........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret organisering af beskæftigelsesindsatsen, jf. forlig
om reform af beskæftigelsesindsatsen
12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
19,6
2,1
293
-
-
4.168,9
-47,1
-
-
632,2
475,5
-
-
315,1
14,3
-
-
462,9
141,3
-
-
200,2
-31,2
-
-
185,3
117,7
-
-
120,4
-120,4
-
-
66,3
-63,0
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
294
§ 17.
Målretning af puljer på beskæftigelsesområdet, jf. forlig
om reform af beskæftigelsesindsatsen
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dag-
penge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere
(Lovbunden)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af forlig om reform af beskæf-
tigelsesindsatsen, overførelse af bevilling til Undervis-
ningsministeriet samt et ændret ledighedsskøn
04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved
ressourceforløb og jobafklaringsforløb
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse
(Lovbunden)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitetsniveau
07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af reva-
lidender og modtagere af sygedagpenge og ledig-
hedsydelse
(Lovbunden)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et lavere aktivitetsniveau
16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesinds-
ats (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Målretning af puljer på beskæftigelsesområdet, jf. forlig
om reform af beskæftigelsesindsatsen
18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og be-
skæftigede
(Lovbunden)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontantydelse jf. Aftale om finansloven for 2015
Af finansministeren
Ny konto
41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Pulje til uddannelsesløft, jf. forlig om reform af be-
skæftigelsesindsatsen
Af finansministeren
Ny konto
42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af be-
skæftigelsesindsatsen (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
1.486,5
-139,9
-
-
393,1
-8,3
-
-
23,4
-9,4
-
-
595,7
-56,5
-
-
42,2
-42,2
-
-
61,6
-
-
-
135,2
-
28,5
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 17.
Pulje til kompetenceudvikling og effektevaluering af
beskæftigelseindsatsen, jf. forlig om reform af beskæf-
tigelsesindsatsen
Af finansministeren
Ny konto
43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Pulje til styrket indsats for ledige, jf. forlig om reform
af beskæftigelsesindsatsen
51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af forlig om reform af beskæf-
tigelsesindsatsen samt et ændret skøn for aktiviteten
53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og
beskæftigede
(Lovbunden)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af forlig om reform af beskæf-
tigelsesindsatsen og øgede udgifter til uddannelse på
Undervisningsministeriets område
67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontant-
hjælpsmodtagere (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, jf.
Aftale om satspuljen for 2015
69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer
(tekstanm. 155)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Målretning af puljer på beskæftigelsesområdet, jf. forlig
om reform af beskæftigelsesindsatsen
70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner
og andre aktører (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forlængelse af gældende ordning for trainee forløb, jf.
forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen
73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelses-
indsatsen
(Driftsbev.)
.......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Digitalisering af voksenlærlinge, jf. reform af beskæfti-
gelsesindsatsen
74. Jobrotation
(Lovbunden)
..................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
295
52,9
-
921,3
-60,1
-
-
210,5
36,0
-
-
14,7
4,0
5,1
-
105,9
-103,9
2,0
-
-
10,2
-
-
168,1
24,4
-
-
1.714,7
-642,3
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
296
§ 17.
Målretning af jobrotatonsordningen, jf. forlig om reform
af beskæftigelsesindsatsen
75. Jobrotation til særlige grupper med videregående
uddannelse (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Målretning af jobrotatonsordningen, jf. forlig om reform
af beskæftigelsesindsatsen
28,5
107,8
-
-
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområ-
der, jf. Aftale om satspuljen for 2015
Fastholdelse og international rekruttering
17.51. Fællesudgifter
03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekst-
anm. 20 og 115)
(Reservationsbev.)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Omdisponering af udisponerede midler som følge af
Aftale om finansloven for 2015
13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af pris- og lønregulering i 2018
17.54. Revalidering og løntilskud mv.
13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm.
126)
(Lovbunden)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget aktivitet
21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitet
31. Hjælp til personer uden ret til social pension
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Genindførelse af folkepension til flygtninge, jf. Aftale
om finanslov 2015
41. Ikke hævet feriegodtgørelse
(Lovbunden)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af øget statslig andel af ikke-
hævet feriegodtgørelse
17.55. Efterløn
-
5,0
-
-
401,0
-128,0
401,0
-128,0
10,1
-
-
-
14,3
3,1
-
-
635,1
-24,0
-
-
62,9
-8,7
-
-
-
-
130,0
20,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 17.
01. Efterløn (tekstanm. 128)
(Lovbunden)
............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af færre efterlønsmodtagere
17.56. Fleksjob
01. Fleksjob
(Lovbunden)
......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nedjustering af fleksjob med
65 pct. refusion og opjustering af fleksjob med ind-
tægtsreguleret tilskud
02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af lavere aktivitetsniveau
03. ATP-bidrag for personer i fleksjob
(Lovbunden)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af et øget skøn for personer i
fleksjob
11. Fleksydelse
(Lovbunden)
.................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af færre fleksydelsesbidragsbe-
talere
17.59. Særlige forebyggende indsatser
11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
.................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Beskæftigelsesindsats for sindslidende, jf. Aftale om
satspuljen for 2015
16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20
og 115)
(Reservationsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Støtte og rådgivning for au pairs, jf. Aftale om satspul-
jen for 2015
21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og
personer med handicap (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indslusning på arbejdsmarkedet, jf. Aftale om satspuljen
for 2015
25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekst-
anm. 115)
(Reservationsbev.)
..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Beskæftigelseskonsulenter til veteraner, jf. Aftale om
satspuljen for 2015
31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
............................................................F
16.736,9
-346,4
297
-
-
6.764,3
74,1
-
-
674,3
-52,2
31,7
10,8
-
-
-
-
1.101,1
-
176,0
-13,9
47,3
-
-
-
-
2,0
-
-
34,4
17,0
-
-
-
4,0
-
-
6,4
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
298
§ 17.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Korrektion af pris- og lønregulering i 2018
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 115.
ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14.,
17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75.,
17.46.76., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.49.41., 17.49.42.,
17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.51.15.,
17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15., 17.59.16., 17.59.21., 17.59.25. og
17.59.31.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
115.
ad 17.11.03., 17.11.04., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.21., 17.41.22., 17.46.14.,
17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.41., 17.46.42., 17.46.43., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68.,
17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.76., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23.,
17.49.24., 17.49.41., 17.49.42., 17.49.43., 17.49.44., 17.49.45., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12.,
17.51.13., 17.51.14., 17.51.15., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.15.,
17.59.16., 17.59.21., 17.59.25. og 17.59.31."
Nr. 150.
ad 17.39.03. og 17.39.04.
Af
finansministeren
Tekstanmærkningen er ændret således, at alle udgifter til forlængelse af danskuddannelse (for
personer under integrationsprogrammet) lægges ind under rådighedsloftet for introduktionsforlø-
bet.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Nr.
150.
ad 17.39.03.
Rådighedsloftet for udgifter til introduktionsforløb udvides til at omfatte udgifter til dan-
skuddannelse for personer, der tidligere har deltaget i et introduktionsforløb eller et integrations-
program, og som efter ophør af retten til danskuddannelse efter integrationsloven tilbydes dan-
skuddannelse efter danskuddannelsesloven, uanset refusionsbestemmelsen i danskuddannelseslo-
ven. Endvidere udvides rådighedsloftet for udgifter til introduktionsforløb til at omfatte udgifter
til danskuddannelse til øvrige udlændinge, der tilbydes danskuddannelse efter danskuddannelses-
loven."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
155.
ad 17.46.69.
Bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd bortfalder
pr. 1. januar 2015 som følge af ophævelsen af lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at bestemme, at reglerne i §§ 4-8 i bekendtgørelse nr.
364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd fortsat finder anvendelse, indtil
regnskab og revision er afsluttet, eller uforbrugte midler er tilbageført til staten."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0299.png
§ 17.
299
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
17.11. Centralstyrelsen
17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. (tekstanm.
115)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksom-
hed mv. ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
1,0
2016
-
2017
-
2018
-
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv.
Som et led i Aftale om finansloven for 2015 igangsættes en analyse af, hvorvidt der i ren-
gørings-, hotel- og restaurationsbranchen samt i den grønne sektor kan og bør indføres et obli-
gatorisk sikkerhedskort. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015.
17.19. Øvrige fællesudgifter
17.19.76. Reserver og budgetregulering
Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med
forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Budgetregulering vedr. beskæftigelsesreform ...........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
277,9
277,9
277,9
2016
326,4
326,4
326,4
2017
285,0
285,0
285,0
2018
259,2
259,2
259,2
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0300.png
300
§ 17.19.76.10.
10. Budgetregulering vedr. beskæftigelsesreform
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 277,9 mio. kr. i 2015, 326,4 mio. kr. i 2016,
285 mio. kr. i 2017 samt 259,2 mio. kr. i 2018.
17.19.78. Reserver og budgetregulering vedrørende indkomstoverførsler
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
20. Reserve vedrørende budgetgaranti ............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud .................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
402,9
-19,6
-19,6
723,8
723,8
-301,3
-301,3
2016
739,9
-24,4
-24,4
1.098,2
1.098,2
-333,9
-333,9
2017
718,8
-24,4
-24,4
1.063,0
1.063,0
-319,8
-319,8
2018
689,8
-4,0
-4,0
1.031,6
1.031,6
-337,8
-337,8
10. Reserve vedrørende øvrige indkomstoverførsler
Som følge af Aftale om finansloven for 2015 gennemføres målrettede forbedringer for unge
kontanthjælpsmodtagere. Samtidigt udfases den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontant-
hjælpsmodtagere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
reduceret med 19,6 mio. kr. i 2015, 24,4 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 og 4 mio. kr. i
2018.
20. Reserve vedrørende budgetgaranti
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 336,6 mio. kr. i 2015, 343,6 mio. kr. i 2016,
357,7 mio. kr. i 2017 samt 374,2 mio. kr. i 2018.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014 er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 21,7 mio. kr. i hvert
af årene 2015-2018.
Som følge af Aftale om finansloven for 2015 gennemføres målrettede forbedringer for unge
kontanthjælpsmodtagere. Samtidigt udfases den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontant-
hjælpsmodtagere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
forøget med 361 mio. kr. i 2015, 634,6 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 og 635,7 mio. kr.
i 2018.
Som følge af Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse for jobsøgende,
der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. På den baggrund er bevillingen på
ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 4,5 mio. kr. i 2015, 98,3 mio. kr. i 2016
og 49 mio. kr. i 2017.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0301.png
§ 17.19.78.30.
301
30. Reserve vedrørende beskæftigelsestilskud
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 301,3 mio. kr. i 2015, 333,9 mio. kr. i 2016,
319,8 mio. kr. i 2017 samt 337,8 mio. kr. i 2018.
17.19.79. Reserver og budgetregulering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebevillinger ...........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-4,8
-4,7
-4,7
-0,1
-0,1
2016
-3,6
-3,6
-3,6
-
-
2017
-17,0
-17,0
-17,0
-
-
2018
-24,2
-24,2
-24,2
-
-
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogram
Kontoen vedrører dispositioner med kommunaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med
ny lovgivning m.v.
Som følge af Aftale om finansloven for 2015 gennemføres målrettede forbedringer for unge
kontanthjælpsmodtagere. Samtidigt udfases den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontant-
hjælpsmodtagere. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
reduceret med 6,1 mio. kr. i 2015 og med 24,2 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018.
Som følge af Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse for jobsøgende,
der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. På den baggrund er bevillingen på
ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 1,4 mio. kr. i 2015, 20,6 mio. kr. i 2016
og 7,2 mio. kr. i 2017.
80. Reserve vedr. omprioriteringer af satspuljebevillinger
Som led i udmøntningen af aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 blev det besluttet
at omprioritere satspuljebevillingerne 17.49.41.10. Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og
17.49.43.20. Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Omprioriteringerne blev fortaget i
pris- og lønniveau 2012, hvorfor differencen til pris- og lønniveau 2013 er videreført på finans-
loven for 2013. Differencen vil blive omprioriteret forud for satspuljeforhandlingerne for 2016.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0302.png
302
§ 17.2.
Arbejdsmiljø
17.21. Arbejdsmiljø
17.21.01. Arbejdstilsynet
(Driftsbev.)
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmønt-
ning af ledige midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af juni 2014 er der afsat 1,0
mio. kr. årligt i 2014-2016 til Arbejdstilsynet til rejsehold, som skal bidrage til forebyggelse af
vold på kommunale og regionale arbejdspladser. Overførslen af midler til Arbejdstilsynet sker
som intern statslig overførsel fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 gennemføres en styrket indsats mod social dum-
ping. Som led heri skal Arbejdstilsynet medvirke til at gennemføre en styrket myndighedsindsats
mod social dumping, styrke kendskabet til den danske model samt gennemføre målrettede tilsyn
ved store infrastrukturprojekter. På den baggrund er Arbejdstilsynets bevilling på ændringsforslag
til finansloven for 2015 forøget med 19,0 mio. kr. i 2015, 15,4 mio. kr. i 2016 og 10,9 mio. kr.
årligt i 2017-2018.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 udmøntes udisponerede midler i Fonden for Fo-
rebyggelse og Fastholdelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for
2015 forøget med 77,0 mio. kr. i 2016 til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser
inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø
samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
20. Center for HR og Personale ........................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
30. Administration af godkendelsesordning mv. .............................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
19,0
1,0
20,0
-
20,0
1,0
-0,8
-0,8
0,8
0,8
BO1
2016
15,4
78,0
93,4
-
93,4
78,0
-0,8
-0,8
0,8
0,8
BO2
2017
10,9
-
10,9
-
10,9
-
-0,8
-0,8
0,8
0,8
BO3
2018
10,9
-
10,9
-
10,9
-
-0,8
-0,8
0,8
0,8
Bemærkninger: Der overføres via interne statslige overførsler fra § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
77,0 mio. kr. i 2016 til videreførelse af særlige tilsynsindsatser, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø
samt handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Herudover overføres via interne statslige overførsler fra §
17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 1,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 til forebyggelse af vold via dialog.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmønt-
ning af frie midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af juni 2014 er der i 2014-2016
afsat 1,0 mio. kr. årligt til rejsehold, som skal bidrage til forebyggelse af vold på kommunale og
regionale arbejdspladser.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 gennemføres en styrket indsats mod social dum-
ping. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med
12,5 mio. kr. i 2015, 10,4 mio. kr. i 2016 og 5,9 mio. kr. årligt i 2017-2018. Herudover er der
afsat 1,0 mio. kr. i 2015 til Arbejdstilsynet del i en informationsindsats med henblik på at højne
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0303.png
§ 17.21.01.
303
efterlevelsen af reglerne på arbejdsmarkedet. Endelig er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2018
til indsats mod social dumping på store infrastrukturprojekter og 0,5 mio. kr. i 2015 til undersø-
gelse af model for bedre indkvartering i camps.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 udmøntes frie midler i Fonden for Forebyggelse
og Fastholdelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 for-
øget med 77,0 mio. kr. i 2016 til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden
for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt
gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægsbranchen.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt................................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration .................
Tilsyn .................................................
Kommunikation .................................
Arbejdsmiljøudvikling.......................
Center for HR og Personale .............
R
2012
432,2
125,9
267,0
22,4
16,9
0,0
R
2013
491,5
165,0
285,8
21,5
19,2
0,0
B
2014
479,1
87,2
290,9
23,1
77,9
0,0
F
2015
483,5
76,9
298,1
25,4
83,1
0,0
BO1
2016
469,0
74,6
289,2
24,6
80,6
0,0
BO2
2017
379,7
60,4
234,1
19,9
65,3
0,0
BO3
2018
344,6
54,8
212,5
18,1
59,2
0,0
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
33
14,2
14,2
BO1
2016
143
66,4
66,4
BO2
2017
23
7,8
7,8
BO3
2018
23
7,8
7,8
Bemærkninger: Der er på ændringsforslag til finansloven for 2015 foretaget en konsolidering af personaleoversigten.
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115)
(Reserva-
tionsbev.)
Som led i Aftale om finansloven for 2015 gennemføres en styrket indsats mod social dum-
ping. I den forbindelse skal der gennemføres en informationsindsats, der har til formål at infor-
mere om den danske model og højne efterlevelsen af reglerne på arbejdsmarkedet. En del af denne
informationsindsats gennemføres i form af en pulje på 3,0 mio. kr. i 2015, hvorfra arbejdsmar-
kedets parter kan søge midler til informationsaktiviteter.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
90. Styrket informationsindsats om den danske model .................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,0
3,0
3,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0304.png
304
§ 17.21.05.90.
90. Styrket informationsindsats om den danske model
Som led i Aftale om finansloven for 2015 er der afsat midler til en styrket informations-
indsats, der har til formål at informere om den danske model og højne efterlevelsen af reglerne
på arbejdsmarkedet. Af disse midler udmøntes 3,0 mio. kr. i 2015 til en pulje, hvorfra arbejds-
markedets parter kan søge midler til informationsaktiviteter. Puljen administreres af Arbejdstil-
synet.
17.23. Arbejdsskader og erstatninger
17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Arbejdsskadesager og private erstatningssager ........................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
20. Myndighedsopgaver ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
80. Center for arbejdsskader ............................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
1,0
23,3
24,3
-
22,9
22,9
1,0
0,4
0,4
BO1
2016
2,0
8,5
10,5
-
8,4
8,4
2,0
0,1
0,1
BO2
2017
2,0
28,8
30,8
-
28,7
28,7
2,0
0,1
0,1
BO3
2018
2,0
32,6
34,6
-
32,4
32,4
2,0
0,2
0,2
Taksterne for styrelsens sagsbehandling er forhøjet på ændringsforslag til finanslov for 2015
for at dække omkostninger til et kvalitetsløft af sagsbehandlingen som opfølgning på Kammer-
advokatens undersøgelse af 20. juni 2014 samt omkostninger til at levetidsforlænge styrelsens
nuværende sagsbehandlingssystem og gennemføre foranalyse vedrørende nyt IT-system.
Arbejdsskadestyrelsen forventer indtægter i 2015 på i alt 296,7 mio. kr. For afsluttede ar-
bejdsskadesager og private erstatningssager forventes indtægter på 296,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr.
for den indtægtsdækkede virksomhed.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 skal Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med det
kommende sikkerhedskort i byggeriet efterprøve ved stikprøvekontrol, om udstationerede ar-
bejdstagere i Danmark er socialt sikrede i hjemlandet. På den baggrund er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. årligt i
2016-2018.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2015 pl.)
Udgift i alt ..........................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration ...............
Arbejdsskadesager ........................
Private erstatningssager ................
Klagesager ....................................
Øvrige kerneopgaver ....................
R
2012
354,6
67,4
220,3
28,6
21,0
17,3
R
2013
331,5
66,1
203,6
26,4
19,4
16,0
B
2014
338,1
63,3
215,5
26,4
19,8
13,1
F
2015
338,2
63,4
220,5
24,4
18,6
11,3
BO1
2016
316,9
63,0
199,6
23,1
18,0
13,2
BO2
2017
317,6
62,7
201,9
23,2
17,4
12,4
BO3
2018
315,5
62,3
201,2
23,1
16,8
12,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0305.png
§ 17.23.01.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
23,3
23,3
BO1
2016
8,5
8,5
BO2
2017
28,8
28,8
305
BO3
2018
32,6
32,6
Budgetteringsforudsætninger
Taksterne for 2015 og frem er på ændringsforslag til finanslov for 2015 forhøjet med henblik
på at dække omkostninger til et kvalitetsløft af sagsbehandlingen som følge af tiltag iværksat som
opfølgning på Kammeradvokatens undersøgelse af 20. juni 2014. Formålet med tiltagene og
kvalitetsløftet af sagsbehandlingen er, at sikre bedre oplysninger og begrundelser i styrelsens af-
gørelser samt bedre fastsættelse af erhvervsevnetab, herunder opgørelse af årsløn i de ca. 3.000
afgørelser om året, hvor der fastsættes en årsløn. Forhøjelsen af taksterne afspejler både et per-
manent kvalitetsløft af sagsbehandlingen samt en midlertidig genopretning af tidligere trufne af-
gørelser. Taksterne er samtidig forhøjet med henblik på at dække omkostninger til at levetids-
forlænge det nuværende sagsbehandlingssystem (SJP) samt til at gennemføre foranalyse vedrø-
rende anskaffelse af nyt IT-system som følge af beslutning om nedlukning af PROASK. Den
budgetterede aktivitet afspejler håndtering af en lavere produktion i 2014 og gradvis afvikling af
uafsluttede sager frem til 2018, hvor der forventes balance mellem tilgang og afgang af sager.
På den baggrund er indtægts- og udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2015
forhøjet med 23,3 mio. kr. i 2015, 8,5 mio. kr. i 2016, 28,8 mio. kr. i 2017 og 32,6 mio. kr. i
2018.
Budgettet for 2015 og BO-årene er udarbejdet på baggrund af nedenstående takster og skøn
over aktiviteten.
Kr. pr. sag, løbende priser
1. Afsluttede sager
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
2. Revision og genoptagelser
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget
(ekstratakst)
4. Ekspeditionssager
5. Beregning af differencekrav
6. Private erstatningssager
Takst ved udtalelse om E-tab, mv .....
Takst ved udtalelse om mén, mv. ....
2013
4.491
5.276
3.827
2.420
2.693
3.052
2.820
1.509
2.635
97
492
8.900
5.100
2014
4.560
5.357
3.885
2.457
2.734
3.099
2.863
1.532
2.675
98
500
9.000
5.200
2015
4.601
5.405
3.920
2.479
2.759
3.127
2.889
1.546
2.699
99
504
9.100
5.300
2016
4.136
4.859
3.524
2.229
2.480
2.811
2.597
1.390
2.427
89
453
8.100
4.800
2017
4.073
4.785
3.470
2.195
2.442
2.768
2.557
1.369
2.389
88
446
8.100
4.700
2018
4.081
4.794
3.477
2.199
2.447
2.773
2.563
1.371
2.395
88
448
8.000
4.700
Afsluttede sager
Afsluttede sager
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
Revision og genoptagelser
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader
2013
20.643
21.122
-
57
10.377
4.653
26
2014
20.220
21.320
-
76
11.350
4.950
23
2015
21.929
21.520
1
38
10.858
4.598
17
2016
22.647
22.241
1
39
11.222
4.751
18
2017
23.088
22.683
1
40
11.446
4.846
18
2018
22.954
22.550
1
40
11.378
4.817
18
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0306.png
306
§ 17.23.01.
Brilleskader ........................................
Sager i erhvervssygdomsudvalget
(ekstratakst)
Ekspeditionssager
Beregning af differencekrav
Private erstatningssager
Sager ved udtalelse om E-tab, mv.....
Sager ved udtalelse om mén, mv. ....
Afsluttede sager i alt
-
236
530
-
1.702
3.021
62.367
-
300
900
60
1.450
3.130
63.779
-
290
597
43
1.832
3.209
64.932
-
290
597
43
1.864
3.289
67.002
-
290
597
43
1.908
3.354
68.314
-
288
593
43
1.897
3.335
67.914
Indtægter i nedenstående skema er beregnet med udgangspunkt i de opstillede takster og sagstal
.
Indtægter i 1.000 kr., løbende priser
1. Afsluttede sager
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
2. Revision og genoptagelser
Ulykkesager .......................................
Erhvervssygdomssager ......................
Pludselige løfteskader .......................
Brilleskader ........................................
3. Sager i erhvervssygdomsudvalget
(ekstratakst) .......................................
4. Ekspeditionssager .............................
5. Beregning af differencekrav
6. Private erstatningssager
Udtalelse om E-tab, mv. ....................
Udtalelse om mén, mv. ......................
Andre indtægter ..................................
I alt......................................................
2013
92.708
111.440
-
138
27.945
14.201
73
-
622
51
-
15.148
15.407
50
277.783
2014
92.203
114.211
-
187
31.031
15.340
66
-
803
88
30
13.050
16.276
500
283.785
2015
100.895
116.316
4
94
29.957
14.378
49
-
783
59
22
16.671
17.008
500
296.736
2016
93.668
108.069
4
87
27.831
13.355
47
-
704
53
19
15.098
15.787
500
275.222
2017
94.037
108.538
3
88
27.951
13.414
46
-
693
53
19
15.455
15.764
500
276.561
2018
93.675
108.105
3
88
27.842
13.358
46
-
690
52
19
15.176
15.675
500
275.229
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
66
38,8
BO1
2016
45
25,2
BO2
2017
77
38,3
BO3
2018
86
40,7
Bemærkning: På ændringsforslag til finanslov for 2015 er indarbejdet konsekvenser for det budgetterede antal medarbej-
derårsværk som følge af tiltag iværksat som opfølgning på Kammeradvokatens undersøgelser og som led i foranalyse af
nyt it-system.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2012
-
-
-
-
-
-
R
2013
-
-
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
-
-
-
F
2015
-100,7
7,0
-17,2
-76,5
-70,3
108,8
BO1
2016
-76,5
1,0
-16,5
-59,0
-53,5
110,3
BO2
2017
-59,0
1,0
-15,5
-42,5
-36,7
115,8
BO3
2018
-42,5
1,0
-16,5
-25,0
-19,9
125,6
Bemærkning: Som følge af beslutning om lukning af PROASK i 2014, jf. Aktstykke nr. 114 om lukning af PROASK,
afgjort af Finansudvalget den 4. juni 2014, er den overførte låneramme til afskrivning af sagsbehandlingssystemet over
en 8-årig periode startende i 2012, tilbageført på lov om tillægsbevilling for 2014 til §. 17.46.73. Tværgående it-under-
støtning i beskæftigelsesindsatsen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0307.png
§ 17.23.01.20.
307
20. Myndighedsopgaver
Som led i Aftale om finansloven for 2015 skal Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med det
kommende sikkerhedskort i byggeriet efterprøve ved stikprøvekontrol, om udstationerede ar-
bejdstagere i Danmark er socialt sikrede i hjemlandet. På den baggrund er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. årligt i
2016-2018.
17.23.32. Hædersgaver
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hædersgaver ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
1,8
1,8
1,8
2016
1,5
1,5
1,5
2017
1,3
1,3
1,3
2018
1,2
1,2
1,2
10. Hædersgaver
Som følge af et nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og med 1,2 mio. kr. i
2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal modtagere af hæders-
gaver ...................................
- heraf forhøjelser .............
Ressourceforbrug
Udbetalte hædersgaver i alt
(mio. kr.)..............................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
3.372
217
3.081
191
2.809
167
2.422
132
2.053
111
1.812
105
1.585
94
1.385
82
1.211
71
1.059
62
17,5
II.
44,3
46,0
41,9
37,7
53,5
30,6
26,2
22,9
20,0
Kilde: Moderniseringsstyrelsen.
De anførte aktivitetstal afspejler den gennemsnitlige aktivitet i det enkelte år.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0308.png
308
§ 17.3.
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter
17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere
(Reservations-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere .......
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
7,0
7,0
7,0
2016
10,0
10,0
10,0
2017
10,0
10,0
10,0
2018
10,0
10,0
10,0
10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere
Som led i regeringens 5 initiativer med at skærpe kontrollen med udbetaling af danske ydelser
til EU/EØS-borgere fra marts 2014 ønsker regeringen at styrke kommunernes muligheder for at
kontrollere oplysninger om borgere fra andre EU/EØS-lande, der har betydning for om og på
hvilket niveau borgerne kan modtage f.eks. kontanthjælp i Danmark. Regeringen har gennemført
en kortlægningsanalyse, jf. Akt 105 af 19. juni 2014 om skærpet kontrol med ydelser til vand-
rende arbejdstagere, og har på den baggrund besluttet, at den styrkede kontrol med EU/EØS-
borgere varetages af den fælles dataenhed i regi af Udbetaling Danmark, der bliver oprettet i
forlængelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2015.
Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2015 og herefter 10,0 mio. kr. årligt til styrkelse af kontrolind-
satsen i dataenheden i forhold til EU/EØS-borgere. Anvendelsen af den afsatte bevilling skal
fastlægges nærmere mellem Udbetaling Danmarks Administration og Beskæftigelsesministeriet
herunder også hvordan Udbetaling Danmark skal dokumentere resultaterne af enhedens opgave-
varetagelse.
Den afsatte bevilling kan blandt andet anvendes til at udvide kontaktnetværket og samar-
bejdsaftaler med myndigheder i andre EU/EØS-lande, at styrke en systematisk udveksling af
oplysninger med myndigheder i andre EU/EØS-lande, herunder registerbaserede oplysninger fra
andre lande, hvorfra der er mange EU/EØS-borgere, der modtager danske ydelser, samt at lave
systematisk kontrol i andre EU/EØS-lande af enkeltsager efter initiativ fra kommunerne og Ud-
betaling Danmark.
Frem til idriftsættelsen 1. maj 2015 vil der med forankring i den fællesoffentlige styregruppe
for fejludbetalinger og kontrol blive gennemført en implementeringsanalyse med henblik på at
klargøre indsatsen og sikre en effektiv udnyttelse af kontrolressourcerne. På baggrund af analy-
serne vil der blive truffet beslutning om de nærmere aktiviteter i 2015 og bevillingsbehovet vil
blive endeligt fastlagt.
Ved udgangen af 2016 gennemføres en evaluering for at afdække opgavevaretagelsen og ef-
fekterne heraf med mulighed for justering af opgaverne i forhold til EU/EØS-borgere.
Bevillingen på kontoen vedrører administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for vareta-
gelsen af opgaver vedrørende styrket kontrol i forhold til EU/EØS-borgere.
Bevillingen på kontoen kan endvidere anvendes til evalueringen ved udgangen af 2016.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0309.png
§ 17.31.24.
309
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. ATP-indbetaling ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Bidrag fra a-kasser .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere ...........
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-24,8
-86,7
-24,8
-24,8
-14,2
-14,2
-14,2
-14,2
-58,3
-58,3
2016
-24,0
-33,6
-24,0
-24,0
-16,8
-16,8
-16,8
-16,8
-
-
2017
-23,3
-35,0
-23,3
-23,3
-17,5
-17,5
-17,5
-17,5
-
-
2018
-23,5
-35,2
-23,5
-23,5
-17,6
-17,6
-17,6
-17,6
-
-
10. ATP-indbetaling
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 24,8 mio. kr. i 2015, 24,0 mio. kr. i 2016, 23,3 mio. kr. i 2017 og 23,5 mio. kr. i 2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
79,1
387
109,9
546
107,7
528
112,4
550
100,3
490
93,1
455
82,0
401
79,2
387
74,8
366
72,0
352
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
Bemærkninger: Bevillingen i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af regnskabstal og ATP-bidraget.
20. Bidrag fra a-kasser
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 14,2 mio. kr. i 2015, 16,8 mio. kr. i 2016, 17,5 mio. kr. i 2017 og 17,6 mio. kr. i 2018.
30. Bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 14,2 mio. kr. i 2015, 16,8 mio. kr. i 2016, 17,5 mio. kr. i 2017 og 17,6 mio. kr. i 2018.
40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere
På baggrund af nye regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 indar-
bejdet en negativ efterregulering på 58,3 mio. kr. som følge af, at a-kasser og arbejdsgivere i 2013
samlet set har indbetalt et for stort beløb i forhold til det faktiske finansieringsbehov.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0310.png
310
§ 17.31.25.
17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. ATP-bidrag ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Bidrag fra a-kasser .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
30. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
12,6
12,6
12,6
12,6
6,3
6,3
6,3
6,3
2016
2,7
2,8
2,7
2,7
1,4
1,4
1,4
1,4
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
10. ATP-bidrag
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget
med 12,6 mio. kr. i 2015 og 2,7 mio. kr. 2016.
Aktivitetsoversigt
2009
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ..
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
I.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,5
26
9,2
45
2,0
10
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
4.888
4.888
4.888
-
20. Bidrag fra a-kasser
Som følge af et nyt skøn er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
forøget med 6,3 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016.
30. Bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af et nyt skøn er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
forøget med 6,3 mio. kr. i 2015 og 1,4 mio. kr. i 2016.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0311.png
§ 17.31.28.
311
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp
(Lov-
bunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp .................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
3,2
3,2
3,2
2016
3,2
3,2
3,2
2017
3,2
3,2
3,2
2018
3,2
3,2
3,2
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og uddannelseshjælp
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant-
og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 3,2 mio. kr.
årligt i 2015-2018.
Aktivitetsoversigt
2009
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
I.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
78,1
166
81,4
189
91,9
199
99,0
233
90,1
195
47,4
102
64,9
140
63,0
136
61,7
133
59,2
128
2.160
2.160
2.160
2.160
2.160
2.160
2.160
2.160
2.160
2.160
Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge ............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Bidrag fra arbejdsgivere ..............................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere ................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
4,9
-2,3
4,9
4,9
1,2
1,2
-3,5
-3,5
2016
4,9
1,2
4,9
4,9
1,2
1,2
-
-
2017
5,0
1,3
5,0
5,0
1,3
1,3
-
-
2018
5,2
1,3
5,2
5,2
1,3
1,3
-
-
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpenge
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget
med 4,9 mio. kr. i 2015 og 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. 2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0312.png
312
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal modtagere
(gennemsnit i året, 1.000) ...
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens udgift til refusion af
ATP (mio. kr.).....................
III. Gns. Enhedsomkostning
Statslige udgifter pr. helårs-
person, kr. ..........................
2010
§ 17.31.32.10.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
25,2
137
23,5
101
23,2
113
22,4
111
22,4
109
22,5
110
22,8
112
22,7
111
23,2
113
23,9
117
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
4.888
Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og ATP-bidraget.
20. Bidrag fra arbejdsgivere
Som følge af et nyt skøn er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
forøget med 1,2 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 1,3 mio. kr. i 2017 og 2018.
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivere
På baggrund af nye regnskabstal er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 indar-
bejdet en efterregulering på 3,5 mio. kr. i 2015, som følge af at de private arbejdsgiveres indbe-
taling af ATP-bidrag i 2013 var højere end det faktiske finansieringsbehov.
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
17.32.01. Dagpenge ved arbejdsløshed
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter .......
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejds-
løshed ..............................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-866,8
-610,4
-866,8
-866,8
2016
-855,7
-624,1
-855,7
-855,7
2017
-832,6
-629,8
-832,6
-832,6
2018
-850,0
-659,7
-850,0
-850,0
-610,4
-610,4
-624,1
-624,1
-629,8
-629,8
-659,7
-659,7
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 24,8 mio. kr. i 2015, 18,9 mio. kr. i 2016, 12,6
mio. kr. i 2017 og 6,3 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 177,2 mio. kr. i 2015, 157,9 mio. kr. i 2016,
128,4 mio. kr. i 2017 og 139,3 mio. kr. i 2018.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 714,4 mio. kr. i 2015, 716,7 mio. kr. i 2016, 716,8 mio. kr. i 2017 og 717,0 mio. kr. i 2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0313.png
§ 17.32.01.20.
313
20. Kommunal medfinansiering af dagpenge ved arbejdsløshed
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 26,4 mio. kr. i 2015, 19,9 mio. kr. i 2016, 13,2
mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 189,1 mio. kr. i 2015, 210,2 mio. kr. i 2016,
210,8 mio. kr. i 210,8 mio. kr. i 2017 og 235,0 mio. kr. i 2018.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 447,7 mio. kr. i 2015, 433,8 mio. kr. i 2016, 432,2 mio. kr. i 2017 og 431,3 mio. kr. i 2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet (1.000)
Bruttoledighed .....................
Dagpengemodtagere i alt ....
Heraf passive dagpengemod-
tagere ...................................
Heraf aktiverede og deltagere
i selvvalgt/jobrettet uddan-
nelse i alt .............................
- heraf deltagere i
selvvalgt/jobrettet uddannelse
- heraf aktiverede ................
. ordinær uddannelse
-
- øvrig vejledning og op-
kvalificering .........................
- virksomhedspraktik ........
II. Udgifter (mia. kr., 2015-pl)
Statslige udgifter (mia. kr.)
Dagpenge i karensperioden
Dagpenge i passive perioder
efter karensperioden ............
Dagpenge under deltagelse i
aktive tilbud og i selvvalgt
uddannelse efter karensperio-
den .......................................
III. Indtægter (mia. kr., 2015-pl)
Kommunal medfinansiering i
alt .........................................
Dagpenge i passive perioder
Dagpenge under deltagelse i
aktive tilbud og i selvvalgt
uddannelse ...........................
130
83
83
-
-
-
-
-
-
16,6
-
-
2010
163
114
96
18
-
18
-
-
5
23,3
8,9
11,5
2011
160
111
90
21
-
21
4
11
6
22,3
5,6
13,0
2012
162
116
98
18
2
17
4
8
5
23,1
4,9
15,4
2013
153
104
91
13
2
11
2
5
4
20,4
1,8
16,5
2014
147
89
78
11
2
9
2
4
3
17,9
1,3
14,5
2015
126
80
69
11
2
9
3
2
3
16,1
1,5
12,4
2016
123
77
65
13
2
10
4
3
3
15,5
1,4
11,6
2017
115
73
60
13
2
11
4
3
3
14,6
1,3
10,7
2018
108
70
58
12
2
10
4
3
3
14,0
1,3
10,3
-
-
-
2,8
6,5
5,8
3,7
11,5
9,4
2,8
13,2
11,9
2,2
12,3
11,1
1,2
2,2
11,5
10,1
2,2
9,8
8,6
2,5
9,4
8,0
2,5
8,8
7,4
2,4
8,5
7,1
1,4
-
0,7
2,2
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
Bemærkninger: Kommunerne fik pligt til at medfinansiere statens udgifter til dagpenge fra 1. januar 2010, og der er derfor
ikke oplysninger herom før 2010. Ledige, som deltager i aktive tilbud i form af vejledning og opkvalificering eller virk-
somhedspraktik, har først fra 1. januar 2010 modtaget dagpenge (hidtil aktiveringsydelse), og der er derfor ikke aktivi-
tetsoplysninger herom før 2010. Ledige, der deltager i selvvalgt uddannelse, har fra 5. marts 2012 modtaget dagpenge,
hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2012. Det har først fra 2011 været muligt at opgøre aktivitet i ordinær uddan-
nelse og øvrige vejledning og opkvalificering separat, hvorfor der ikke er oplysninger herom før 2011. Fra marts 2013
har Danmarks Statistik opdateret opgørelsen af bruttoledigheden, således at den blandt andet omfatter ledige, der deltager
i selvvalgt uddannelse. På den baggrund er ovenstående bruttoledighedsopgørelse også opdateret.
Kilde: Danmarks Statistik (AUL01), Statsregnskabet og beregninger foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0314.png
314
§ 17.32.03.
17.32.03. Lån til uddannelsesløft
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Lån til uddannelsesløft .................................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
15. Lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens Administra-
tion) ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
Indtægt ...........................................................................................
55. Statslige udlån, afgang ............................................................
20. Genudlån ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................
Indtægt ...........................................................................................
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................
F
3,2
3,2
3,2
3,2
-
-
2016
17,2
17,2
10,7
10,7
6,5
6,5
2017
8,5
8,5
5,1
5,1
3,4
3,4
2018
4,3
4,3
2,5
2,5
1,7
1,7
-
-
-
-
-
-
3,2
3,2
6,5
6,5
-
-
-
-
10,7
10,7
3,4
3,4
1,1
1,1
-
-
4,0
4,0
1,7
1,7
1,1
1,1
0,1
0,1
1,5
1,5
10. Lån til uddannelsesløft
Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der etableret mulighed for, at
ledige med størst behov kan få et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Under uddannelsen kan
den ledige højst få udbetalt 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Med ordningen gives mu-
lighed for, at ledige kan optage et lån svarende til differencen mellem 80 pct. af den maksimale
dagpengesats og den lediges hidtidige dagpengesats. Lånet ydes af staten under uddannelsen og
anvises gennem a-kassen og udbetales sideløbende med dagpengene. Der er budgetteret med 300
igangsatte lån i 2015, 400 lån i 2016, 200 i 2017 og 100 i 2018. Når uddannelsesforløbet er af-
sluttet, overdrages lånet til Statens Administration, som administrerer oplysningerne.
15. Lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens Administration)
Når uddannelsen er afsluttet, overdrages låneadministrationen til Statens Administration, der
varetager låneafviklingen. På kontoen optages lån samt indbetalte afdrag. Lånet afvikles mht.
udskydelse af betalingstidspunktet i henhold til § 75 l i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
20. Genudlån
Til finansiering af lånudbetalingerne i henhold til § 75 i i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. låner Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering et tilsvarende beløb af Finansministeriet
(Statens Administration), jf. anmærkningerne til § 40.21.22 På kontoen optages lån og afdrag på
genudlån.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0315.png
§ 17.32.03.20.
315
17.32.04. Forrentning af lån til uddannelsesløft
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR) ..................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens admi-
nistration) ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
30. Forrentning af genudlån ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
F
0,1
0,1
0,1
0,1
2016
0,2
0,2
0,1
0,1
2017
0,5
0,5
0,1
0,1
2018
0,7
0,7
0,1
0,1
-
-
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
10. Renter af lån til uddannelsesløft (STAR)
Under uddannelsesforløbet forrentes lånet med 4 pct. p.a. i henhold til Lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v. § 75 k, og på bevillingen optages indtægter fra lån under etablering.
20. Renter af lån til uddannelsesløft (Adm. af Statens administration)
Under afvikling forrentes lånet med en rente, der svarer til den enhver tid fastsatte officielle
diskonto med et procenttillæg på 1 pct. i henhold til § 75 k i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. Indtægterne er budgetteret på grundlag af en diskonto på 0,0 pct. i 2015, 0,94 pct. i 2016,
1,88 pct. i 2017 og 2,81 pct. i 2018.
30. Forrentning af genudlån
Lån til uddannelsesløft finansieres ved optagelse af statslige lån, og bevillingen omfatter
renteudgifterne hermed. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 1,30 pct. i
2015, 2,16 pct. i 2016 3,03 pct. i 2017 og 3,89 pct. 2018. Beløbet overføres til § 37.61.01.13.
Bevillingen vil i forbindelse med bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske
lånerente
17.32.05. Tab på lån til uddannelsesløft
(Lovbunden)
På kontoen budgetteres udgifter som følge af tab på lån til uddannelsesløft.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tab på lån til uddannelsesløft ....................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-
-
-
2016
0,1
0,1
0,1
2017
0,1
0,1
0,1
2018
0,1
0,1
0,1
10. Tab på lån til uddannelsesløft
På kontoen optages tab på lån til uddannelsesløft, hvis fordringen er uinddrivelig.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0316.png
316
§ 17.32.12.
17.32.12. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse .............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Kommunal medfinansiering af den midlertidige ar-
bejdsmarkedsydelse ......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
371,5
258,7
371,5
371,5
2016
79,5
55,4
79,5
79,5
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
258,7
258,7
55,4
55,4
-
-
-
-
10. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget
med 371,5 mio. kr. i 2015 og 79,5 mio. kr. 2016.
20. Kommunal medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse
Som følge af et nyt skøn er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
forøget med 258,7 mio. kr. i 2015 og 55,4 mio. kr. i 2016.
Aktivitetsoversigt
2009
Aktivitet
Passive arbejdsmarkedsydel-
sesmodtagere
(helårspersoner)
Aktiverede arbejdsydelses-
modtagere (helårspersoner)
- ordinær uddannelse .........
- øvrig vejledning og opkva-
lificering .............................
- virksomhedspraktik .........
- nyttejob ............................
II. Udgifter(2015-pl)
Statens udgifter (mio. kr.)...
Arbejdsmarkedsydelse i akti-
ve perioder .........................
Arbejdsmarkedsydelse i pas-
sive perioder .......................
III. Indtægter (mio. kr., 2015-pl)
Kommunal medfinansiering i
alt ........................................
Arbejdsmarkedsydelse i pas-
sive perioder .......................
Arbejdsmarkedsydelse i akti-
ve perioder .........................
I.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.935
1.437
266
-
586
586
777
207
570
502
399
103
7.433
1.805
195
-
936
674
459
130
329
872
742
130
1.599
386
42
-
200
144
100
28
72
187
159
28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0317.png
§ 17.35.
317
17.35. Kontanthjælp mv.
17.35.01. Kontanthjælp og uddannelseshjælp (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kontanthjælp ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktive-
ring .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktive-
ring .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
70. Uddannelseshjælp .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i
aktivering .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i
aktivering .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
103,1
102,8
102,8
2016
321,7
258,6
258,6
2017
359,0
268,5
268,5
2018
390,7
272,2
272,2
8,0
8,0
31,7
31,7
44,3
44,3
56,7
56,7
-133,7
-133,7
7,6
7,6
-120,8
-120,8
23,7
23,7
-107,4
-107,4
23,4
23,4
-93,9
-93,9
23,4
23,4
69,8
69,8
74,0
74,0
74,5
74,5
75,3
75,3
48,6
48,6
54,5
54,5
55,7
55,7
57,0
57,0
10. Kontanthjælp
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 forøget med 14,2 mio. kr. i 2015, 10,7 mio. kr. i
2016, 7,1 mio. kr. i 2017 og 3,6 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 forøget med 2,3 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016,
0,3 mio. kr. i 2017 og reduceret med 0,2 mio. kr. i 2018.
Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget
med 14,1 mio. kr. i 2015, 118,8 mio. kr. i 2016, 125,5 mio. kr. i 2017 og 125,3 mio. kr. i 2018.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant-
og uddannelseshjælp og for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne bag-
grund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 73 mio. kr. i 2015
og med 143,5 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har
opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 0,8 mio. kr. i 2015, 16,1 mio. kr. i 2016 og med 7,9 mio. kr. i 2017.
Restafregning i 2015 vedrørende § 17.35.07.20. Særlig uddannelsesydelse med 30 pct. refu-
sion i 2014 optages på § 17.35.01.10. Kontanthjælp.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0318.png
318
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Gns. Enhedsomkostning
III.
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
73
3.214
2010
§ 17.35.01.10.
2011
93
3.160
2012
101
3.648
2013
102
3.783
2014
68
2.866
2015
71
2.892
136
2016
70
2.910
138
2017
68
2.824
138
2018
66
2.749
138
84
3.300
126
113
113
120
124
140
Bemærkninger: Fra 2011 finansierer staten 30 pct. af udgifterne mod tidligere 35 pct. . Fra 2014 er antal personer opgjort
som fuldtidspersoner.
Kilde: Danmarks Statistik og KMD-aktiv.
50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 reduceret med 38,6 mio. kr. i 2015, 29,0 mio. kr. i
2016, 19,3 mio. kr. i 2017 og 9,7 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 reduceret med 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2015-
2018.
Som følge af nye skøn er bevillingen forøget med 27,1 mio. kr. i 2015 og 26,9 mio. kr. i hvert
af årene 2016-2018.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant-
og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På den
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 20,2 mio. kr. i
2015 og 39,9 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har
opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med
0,3 mio. kr. i 2015, 5,7 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio. kr. i 2017.
Restafregning i 2015 vedrørende § 17.35.07.10. Særlig uddannelsesydelse med 50 pct. refu-
sion i 2014 optages på § 17.35.01.50. Kontanthjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal personer ....................
- heraf i ordinær uddannelse
- heraf i virksomhedspraktik
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
-
-
-
III. Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
9.990
1.930
8.060
696
139
- 17.000 18.700 21.100
- 1.800 2.600 3.375
- 15.200 16.100 17.725
-
1.084
953
1006
9.400 10.630 10.530 10.550
1.500 2.060 2.020 2.040
7.900 8.570 8.490 8.510
724
625
136
139
139
130
732
734
II.
-
-
127
102
95
Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0319.png
§ 17.35.01.60.
319
60. Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 reduceret med 41,0 mio. kr. i 2015, 30,7 mio. kr. i
2016, 20,5 mio. kr. i 2017 og 10,2 mio. kr. i 2018.
Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 101,9 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant-
og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 9,5 mio. kr. i
2015 og 18,2 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har
opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 0,3 mio. kr. i 2015, 6,4 mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. i 2017.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
Aktivitet
Antal personer ....................
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
- 32.300 31.300 31.975 24.500 15.050 15.580 16.120 15.540
-
1.084
1.021
1.116
893
626
651
672
650
140
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
-
-
112
109
116
121
139
139
139
Bemærkninger: Fra 2014 er antal personer opgjort som fuldtidspersoner.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger.
70. Uddannelseshjælp
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 forøget med 1,2 mio. kr. i 2015, 0,9 mio. kr. i 2016,
0,6 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018.
Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 23,3 mio. kr. i 2015, 23,2 mio. kr. i 2016, 23,2 mio. kr. i 2017, og 23,3 mio. kr. i 2018.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 er der på
ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 3,8 mio. kr. årligt i 2015-2018 til at sikre, at unge
enlige forsørgere under 30 år med et eller flere anbragte børn fremover får ret til forsørgersats.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant-
og uddannelseshjælp og for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne bag-
grund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 25,9 mio. kr. i
2015, med 42,2 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 42,6 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
II
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
Gns. enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
-
-
-
2010
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
-
2014
30,5
841
92
2015
26,7
698
87
2016
25,7
686
89
2017
24,6
636
86
2018
23,5
607
86
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0320.png
320
§ 17.35.01.75.
75. Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion til personer i aktivering
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finanslovsforslaget for 2015 reduceret med 2,5 mio. kr. i 2015, 1,8 mio. kr. i
2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018.
Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget
med 65,6 mio. kr. i hvert af årene 2015-2018.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 er der på
ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 1,2 mio. kr. årligt i 2015-2018 til at sikre, at unge
enlige forsørgere under 30 år med et eller flere anbragte børn fremover får ret til forsøgersats.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant-
og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 5,5 mio. kr. i
2015, 9,0 mio. kr. i 2016, 9,0 mio. kr. i 2017 og 9,1 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
Aktivitet
Antal personer ....................
- heraf i ordinær uddannelse
- heraf i virksomhedspraktik
og nytteindsats ...................
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
I.
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
4.500
600
3.900
-
-
-
-
-
209
92
2015
5.190
1.020
4.170
224
2016
4.950
970
3.980
215
2017
4.860
950
3.910
211
2018
4.730
930
3.800
205
87
-
-
-
-
-
86
87
87
80. Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion til personer i aktivering
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 8,0 mio. kr. i 2015, 6,0 mio. kr. i 2016, 4,0
mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018.
Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget
med 44,3 mio. kr. i 2015, 43,5 mio.kr. i 2016, 42,7 mio.kr. i 2017 og 41,9 mio.kr. i 2018.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 på beskæfti-
gelsesområdet af oktober 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 2,9 mio.
kr. årligt i 2015-2018 til at sikre, at unge på uddannelseshjælp som er på særligt tilrettelagt ud-
dannelse (STU) uden modregning kan tjene op til 24.000 kr. før skat pr. år. Der er desuden afsat
2,1 mio. kr. årligt i 2015-2018 til at sikre, at unge enlige forsørgere under 30 år med et eller flere
anbragte børn fremover får ret til forsørgersats.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant-
og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 7,3 mio. kr. i
2015, 12,0 mio. kr. i 2016, 12,0 mio. kr. i 2017 og 12,1 mio. kr. i 2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0321.png
§ 17.35.01.80.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I. Aktivitet
Antal personer ....................
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
2015
2016
2017
321
2018
8.100 14.210 14.160 14.100 13.850
219
90
355
358
356
349
84
-
-
-
-
-
83
84
84
17.35.05. Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct. ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct. ..........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct. ........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
12,3
1,7
1,7
1,9
1,9
8,7
8,7
2016
12,3
1,7
1,7
1,9
1,9
8,7
8,7
2017
12,3
1,7
1,7
1,9
1,9
8,7
8,7
2018
12,3
1,7
1,7
1,9
1,9
8,7
8,7
10. Særlig støtte aktive perioder 50 pct.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for unge kontant- og uddan-
nelseshjælpsmodtagere med høje boligudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsfor-
slag til finansloven for 2015 forhøjet med 1,7 mio. kr. årligt i 2015-2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
Behovsdækning (1.000)
Helårspersoner .....................
5,1
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens udgifter (mio. kr.)...
50
III. Gns. Enhedsomkostninger
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
20
52
19
13
9
12
14
14
14
14
15
1,61,6
14
14
1,6
14
14
1,6
5,5
1,4
1,7
2,1
1,9
2,3
2,3
2,3 2,3
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 pct.
15. Særlig støtte aktive perioder 30 pct.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for unge kontant- og uddan-
nelseshjælpsmodtagere med høje boligudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsfor-
slag til finansloven for 2015 forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2015-2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0322.png
322
Ændret aktivitetsoversigt
2009
Behovsdækning (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens udgifter (mio. kr.)...
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
-
-
2010
§ 17.35.05.15.
2011
-
-
3,5
14
2012
3,5
13
2013
4,2
15
2014
3,5
13
2015
4,7
16
2016
4,7
16
2017
4,7
16
2018
4,7
16
12
-
-
13
12
12
12
12
12
12
Bemærkninger: Før 1. januar 2011 var statens refusion til særlig støtte i forbindelse med alle aktive tilbud 65 procent.
Kilde: Danmarks Statistik.
20. Særlig støtte passive perioder 30 pct.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for unge kontant- og uddan-
nelseshjælpsmodtagere med høje boligudgifter. På den baggrund er bevillingen på ændringsfor-
slag til finansloven for 2015 forhøjet med 8,7 mio. kr. årligt i 2015-2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
Behovsdækning (1.000)
Helårspersoner .....................
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens udgifter (mio. kr.)...
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlig udgift pr. helårs-
person (1.000 kr.)................
I.
10
50
2010
10
58
2011
11
48
2012
13
61
2013
16
69
2014
15
66
2015
18
77
2016
18
77
2017
18
77
2018
18
77
15
18
19
14
15
15
15
15
15
15
Bemærkninger: Efter 1. januar 2011 finansierer staten 30 procent af udgifterne imod tidligere 35 procent. Fra medio 2006
til og med 2008 er indtægter vedrørende tilbagebetaling konteret på § 17.64.04.20. Særlig støtte (passive perioder). Fra
2009 konteres indtægter vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte i passive perioder igen på § 17.35.02. Tilbagebetaling.
Kilde: Danmarks Statistik
17.35.06. Ressourceforløbsydelse
(Lovbunden)
Ressourceforløbsydelsen under jobafklaringsforløb vil være på kontanthjælpsniveau. Ydelsen
er ikke afhængig af egen formue eller ægtefællens indkomst og formue. Som led i Aftale om fi-
nansloven 2015 for er ydelsen undtaget for modregning af lejeindtægt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion ................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion ................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklarings-
forløb med 30 pct. refusion .........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklarings-
forløb med 50 pct. refusion .........................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-86,1
-30,5
-30,5
-5,0
-5,0
2016
-74,4
-20,4
-20,4
-3,4
-3,4
2017
-62,4
-10,2
-10,2
-1,6
-1,6
2018
-56,6
-5,1
-5,1
-0,9
-0,9
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
-120,3
-120,3
-120,3
-120,3
-120,3
-120,3
-120,3
-120,3
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0323.png
§ 17.35.06.10.
323
10. Refusion af ressourceforløbsydelse 30 pct. refusion
Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt ressourceforløbsordningen med 30
pct. refusion, er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med
30,5 mio. kr. i 2015, 20,4 mio. kr. i 2016, 10,2 mio. kr. i 2017 og 5,1 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
- heraf passiv
- heraf i øvrig vejledning og
opkvalificering
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
I.
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
0,7
0,6
0,1
29
2014
4,6
3,0
2,5
256
2015
14,8
8,1
6,7
664
2016
20,8
11,4
9,4
937
2017
25,3
13,9
11,4
1.142
2018
27,7
15,2
12,5
1.251
151
-
-
-
-
151
156
150
151
151
20. Refusion af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion
Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt ressourceforløbsordningen med 50
pct. refusion, er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med
5,0 mio. kr. i 2015, 3,4 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
- heraf i ordinær uddannelse
- heraf i virksomhedspraktik
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
I.
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
0,0
0,0
0,0
4
2014
0,5
0,2
0,3
43
2015
1,5
0,5
1,0
110
2016
2,1
0,7
1,4
158
2017
2,5
0,8
1,7
196
2018
2,7
0,8
1,9
220
151
-
-
-
-
151
156
150
151
151
30. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion
Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt jobafklaringsforløbsordningen med
30 pct. refusion, er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 opjusteret
med 69,7 mio. kr. årligt i 2015-2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
- heraf passiv ......................
- heraf i øvrig vejledning og
opkvalificering ...................
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
2015
3,7
2,0
1,7
158
2016
3,7
2,0
1,7
158
2017
3,7
2,0
1,7
158
2018
3,7
2,0
1,7
158
143
-
-
-
-
-
-
143
143
143
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0324.png
324
§ 17.35.06.40.
40. Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion
Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt jobafklaringsforløbsordningen med
50 pct. refusion, er indtægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret
med 120,3 mio. kr. i 2015, 120,3 mio. kr. i 2016, 120,3 mio. kr. i 2017 og 120,3 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
- heraf i ordinær uddannelse
- heraf i virksomhedspraktik
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
0,1
0,1
0,0
26
143
2016
0,1
0,1
0,0
26
2017
0,1
0,1
0,0
26
2018
0,1
0,1
0,0
26
143
-
-
-
-
-
143
143
17.35.08. Kontantydelse
(Lovbunden)
Som led i Aftale om finansloven for 2015 får ledige, der har opbrugt retten til dagpenge, den
særlige uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ret til at modtage kontan-
tydelse, hvis den ledige opfylder kriterierne herfor.
Ikke-forsørgere over 30 år har ret til en ydelse på 60 pct. af den maksimale dagpengesats,
og forsørgere over 30 år har ret til 80 pct. af den maksimale dagpengesats. Unge under 30 år
stilles på samme måde som i kontanthjælpssystemet og modtager således kontantydelse på un-
gesats. Perioden med dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse kan maksi-
malt vare 3 år i alt, og aftrappes henimod 2017, hvor den maksimale ydelsesperiode vil udgøre
2 år. På den baggrund er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 indarbejdet en statslig
bevilling til kontantydelsen på i alt 5,2 mio. kr. i 2015, 107,1 mio. kr. i 2016 og 53,2 mio. kr. i
2017.
Kommunernes udgifter til kontantydelsen er omfattet af budgetgarantien.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kontantydelse med 50 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Kontantydelse med 30 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
5,2
4,2
4,2
1,0
1,0
2016
107,1
85,8
85,8
21,3
21,3
2017
53,2
42,6
42,6
10,6
10,6
2018
-
-
-
-
-
10. Kontantydelse med 50 pct. refusion
Af kontoen afholdes udgifter til kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge
og midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion i aktive timer.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,5.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0325.png
§ 17.35.08.10.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner ..
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
-
2015
60
4
139
2016
1.233
86
2017
611
43
325
2018
0
0
0
-
-
-
-
-
139
139
20. Kontantydelse med 30 pct. refusion
Af kontoen afholdes udgifter til kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge
og midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion i passive timer. Ledige, som har an-
modet kommunen om et aktivt tilbud, er berettiget til kontantydelse i perioden indtil tilbuddet
kan anvises.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,5.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner ..
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.) ..........
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
-
2015
25
1
139
2016
510
21
139
2017
253
11
139
2018
0
0
0
-
-
-
-
-
17.37. Dagpenge ved barsel
17.37.01. Dagpenge ved barsel
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Barselsdagpenge ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
694,3
694,3
694,3
2016
689,9
689,9
689,9
2017
704,8
704,8
704,8
2018
728,2
728,2
728,2
10. Barselsdagpenge
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget
med 694,3 mio. kr. i 2015, 689,9 mio. kr. i 2016, 704,8 mio. kr. i 2017 og 728,2 mio. kr. 2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
2010
2011
2012
57,9
55,3
9.728
2013
55,8
52,6
9.731
2014
56,6
52,9
9.656
2015
56,9
56,0
9.790
2016
57,6
55,7
9.725
2017
58,9
56,9
2018
60,8
58,7
Aktivitet
Antal fødsler (1.000) .........
62,8
63,4
59,0
Antal helårspersoner (1.000)
62,0
61,2
58,4
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
11.440 11.247 10.697
III. Gns. enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
185
184
183
9.933 10.261
175
176
185
183
175
175
175
Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0326.png
326
§ 17.37.01.10.
Kilde: Antal fødsler: 2009-2013 faktisk antal levendefødte, Danmarks Statistik (FODIE) fra 11. februar 2014, og 2014-
2018 fremskrivning af antal levendefødte, Danmarks Statistik (FRDK213) fra 1. maj 2014. Gennemsnitligt dagpengebeløb:
KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlig dagpengebeløb.
17.37.11. Orlov til pasning af syge børn
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Dagpenge ved pasning af syge børn ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
2,1
2,1
2,1
2016
2,1
2,1
2,1
2017
2,1
2,1
2,1
2018
2,1
2,1
2,1
10. Dagpenge ved pasning af syge børn
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget
med 2,1 mio. kr. i 2015 til 2018.
17.38. Dagpenge ved sygdom
17.38.01. Dagpenge ved sygdom
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion ...........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i akti-
vering ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-47,1
44,0
44,0
-139,6
-139,6
2016
-46,3
43,1
43,1
-137,0
-137,0
2017
-46,3
43,1
43,1
-137,0
-137,0
2018
-46,3
43,1
43,1
-137,0
-137,0
48,5
48,5
47,6
47,6
47,6
47,6
47,6
47,6
20. Sygedagpenge med 50 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med
44,0 mio. kr. i 2015 og 43,1 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
58,8
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.) 10.357
III. Gns. Enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
180
2010
13,8
2.201
2011
10,3
1.786
2012
9,0
1.696
2013
8,2
1.374
2014
7,9
1.379
175
2015
8,8
1.501
2016
9,1
1.531
168
2017
9,4
1.588
2018
9,7
1.636
168
175
181
182
171
171
168
Bemærkninger: Årene 2009 og 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. I perioden 2001-2009 blev der på underkontoen ydet
50 pct. refusion i 5.-52. uge.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0327.png
§ 17.38.01.20.
327
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-
udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.
40. Sygedagpenge med 30 pct. refusion
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 139,6 mio. kr. i 2015 og 137,0 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
-
-
-
2010
27,6
5.214
2011
31,2
5.662
2012
30,8
6.163
2013
32,3
6.067
2014
33,7
6.270
186
2015
22,8
4.161
2016
23,7
4.237
179
2017
24,6
4.405
2018
25,4
4.559
179
185
193
194
186
183
179
Bemærkninger: Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Underkontoen blev første gang opført på finansloven for 2010.
I 2010 blev der på underkontoen ydet 35 pct. refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke var i
aktivering. Afløb vedrørende sygedagpenge med 35 pct. refusion i 2010 blev i 2012 optaget på denne underkonto.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-
udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.
50. Sygedagpenge med 50 pct. refusion til personer i aktivering
Som følge nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med
48,5 mio. kr. i 2015 og 47,6 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Offentlige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. enhedsomkostning
Dagpengebeløb pr. helårsper-
son (1.000 kr.) .....................
-
-
2010
-
-
-
2011
12,1
1.614
2012
10,4
1.591
2013
10,0
1.297
2014
9,7
1.278
132
2015
5,9
755
2016
6,1
763
125
2017
6,3
787
2018
6,5
809
125
-
142
136
131
128
125
Bemærkninger: Året 2015 indeholder 53 udbetalingsuger. Underkontoen blev første gang opført på finansloven for 2011.
Afløb fra den på finansloven for 2013 opførte § 17.38.01.30. Sygedagpenge med 65 pct. refusion blev i 2012 optaget
på denne underkonto.
Kilde: Gennemsnitligt dagpengebeløb: KMD, Kortperiodestatistik. Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af netto-
udgiften i året og gennemsnitligt dagpengebeløb.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0328.png
328
§ 17.39.
17.39. Integrationsområdet
17.39.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet .............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
475,5
475,5
475,5
2016
723,2
723,2
723,2
2017
636,0
636,0
636,0
2018
314,0
314,0
314,0
Bemærkninger: Fra 2014 konteres udgifterne på § 17.39.01.20 . Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og int
rodukt ionsforløbet på henholdsvis § 17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under introduktionsfor-
løbet og § 17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse for udlændinge under integrationsprogrammet .
10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet
Som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere er udgiftsbevillingen på
ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 467,3 mio. kr. i 2015, 706,7 mio. kr. i 2016,
619,5 mio. kr. i 2017 og 297,5 mio. kr. i 2018.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant-
og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 8,2 mio. kr. i
2015 og 16,5 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
1. Ydelsesmåder med refusion
(1.000 mdr.).........................
34,0
2. Gennemsnitligt månedlig
kontanthjælp kr....................
6.654
3. Gennemsnitligt månedlig
støtte til boligudgifter mv. kr.
150
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens udgifter til refusion
(mio. kr.)..............................
86,4
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
40,4
6.654
150
48,3
57,9
71,0
85,4
192,7
238,7
220,2
162,6
6.654 11.323 10.179 11.579 11.499 11.570 11.569 11.568
150
150
-
-
-
-
-
-
940,5
II.
118,2
148,8
285,8
361,1
494,4 1.107,7 1.381,1 1.273,6
Bemærkninger: Fra og med 2013 er boligudgifterne (særlig støtte) medregnet i kontanthjælpsudgifterne.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til
Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014, mellemfristede fremskrivning samt estimater på baggrund af
budgetteringsmodel.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0329.png
§ 17.39.03.
329
17.39.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktions-
forløbet (tekstanm. 150)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet ................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Introdansk .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsfor-
løbet ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
14,3
-2,5
-2,5
-1,7
-1,7
2016
8,8
-2,7
-2,7
-3,2
-3,2
2017
3,1
-2,7
-2,7
-5,0
-5,0
2018
1,7
-2,7
-2,7
-5,9
-5,9
18,5
18,5
14,7
14,7
10,8
10,8
10,3
10,3
Bemærkninger: For historiske oplysninger om udgifterne til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet henvises til
§ 17.39.01.20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.
10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet
Som følge af et nyt skøn er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
reduceret med 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,7 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Produktion
1. Tilgang af arbejdstagere .
2. Tilgang af ægtefæller til ar-
bejdstagere, studerende, au
pairs mv. ..............................
3. Afgang af arbejdstagere..
4. Afgang af ægtefæller til ar-
bejdstagere, studerende, au
pairs mv. ..............................
5. Bestand af arbejdstagere ul-
timo året ..............................
6. Bestand af ægtefæller til
arbejdstagere, studerende, au
pairs mv. ultimo året...........
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20.000 21.572 21.084 22.206 26.268 22.200 26.300 26.300 26.300 26.300
16.550 28.612 29.133 31.043 26.899 30.975 26.925 26.925 26.925 26.925
21.358 21.785 22.171 20.245 21.015 21.972 26.408 26.514 26.970 26.300
16.352 17.256 22.191 27.984 29.763 29.354 26.065 26.028 27.014 26.925
42.601 39.427 38.340 40.301 45.554 42.101 49.671 49.458 48.788 48.788
13.983 23.242 30.256 33.211 30.348 32.184 27.665 28.562 28.474 28.474
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til
Danmark samt estimater på baggrund af Beskæftigelsesministeriets budgetteringsmodel.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Produktion
Antal kursister/helårspersoner.
lI. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
IlI. Gns. Enhedsomkostninger
Gns. Udgift pr. helårsperson ...
-
-
-
2010
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
2014
540
3,3
2015
447
1,1
4.720
2016
442
1,0
4.720
2017
438
1,0
4.719
2018
436
1,0
4.719
- 12.406
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til
Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0330.png
330
§ 17.39.03.20.
20. Introdansk
Som følge af et nyt skøn er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
reduceret med 1,7 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 5,9 mio. kr. i 2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Produktion
Antal kursister/helårspersoner.
lI. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
IlI. Gns. Enhedsomkostninger
Gns. Udgift pr. helårsperson ...
-
-
-
2010
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
-
-
2014
3.804
48,4
2015
2016
2017
2018
9.358 13.718 15.743 15.671
115,8
169,8
194,9
194,0
- 25.455 24.752 24.758 24.757 24.755
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til
Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.
30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet
Som følge af et nyt skøn er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
forøget med 18,5 mio. kr. i 2015, 14,7 mio. kr. i 2016, 10,8 mio. kr. i 2017 og 10,3 mio. kr. i
2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Produktion
Antal kursister/helårspersoner.
lI. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
IlI. Gns. Enhedsomkostninger
Gns. Udgift pr. helårsperson ...
-
-
-
2010
-
-
-
2011
-
-
-
2012
-
-
-
2013
2014
2015
2016
7.942
140,2
2017
6.011
106,2
2018
5.983
105,7
- 10.291 12.237
-
255,3
212,5
- 49.611 34.738 35.300 35.290 35.284
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til
Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.
17.39.04. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under integrationspro-
grammet
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet ...........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationspro-
grammet .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
141,3
53,3
53,3
2016
238,1
73,6
73,6
2017
222,1
64,1
64,1
2018
76,4
19,0
19,0
88,0
88,0
164,5
164,5
158,0
158,0
57,4
57,4
Bemærkninger: For historiske oplysninger om udgifterne til integrationsprogrammet og introduktionsforløb henvises til
§ 17.39.01.20. Refusion af udgifter til integrationsprogrammet og introduktionsforløbet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0331.png
§ 17.39.04.10.
331
10. Aktive tilbud under integrationsprogrammet
Som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere er udgiftsbevillingen på
ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 53,3 mio. kr. i 2015, 73,6 mio. kr. i 2016,
64,1 mio. kr. i 2017 og 19,0 mio. kr. i 2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Produktion
1. Tilgang af voksne flygtnin-
ge .........................................
2. Tilgang af voksne familie-
sammenførte til flygtninge..
3. Tilgang af voksne familie-
sammenførte til andre
4. Afgang af voksne flygtninge
5. Afgang af voksne familie-
sammenførte til flygtninge..
6. Afgang af voksne familie-
sammenførte til andre ........
7. Bestand af voksne flygtnin-
ge .........................................
8. Bestand af voksne familie-
sammenførte til flygtninge..
9. Bestand af voksne familie-
sammenførte til andre .........
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
760
322
4.595
620
235
2.184
2.355
759
8.329
1.600
210
4.310
704
305
2.967
3.010
724
8.637
1.688
262
2.546
853
163
2.585
3.845
823
7.973
1.939
286
2.738
846
291
2.777
4.939
806
7.943
2.816
558
3.204
1.359
270
3.275
6.399
1.094
7.872
3.152
308
3.278
1.688
262
1.921
9.596
2.758
2.867
1.941
274
2.747
3.190
1.092
3.320
2.819
558
3.204
3.190
1.092
3.320
5.558
1.017
2.867
3.190
1.092
3.320
9.596
2.758
2.867
9.522
3.276
9.959
7.530 17.925 18.296 15.928
946
9.551
4.333
8.937
4.867
9.053
4.942
9.506
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til
Danmark samt estimater på baggrund af Beskæftigelsesministeriets budgetteringsmodel .
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Produktion
Antal helårspersoner, der del-
tager i vejledning og opkvali-
ficering
Antal helårspersoner, der er
ansat i virksomhedspraktik.
Antal helårspersoner, der er
ansat i løntilskud
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens udgifter (mio. kr.) .......
Gns. Enhedsomkostninger
Gns. Offentlige udgifter pr.
helårsperson der deltager i
vejledning og opkvalificering
Gns. Offentlige udgifter pr.
helårsperson der er ansat i
virksomhedspraktik (kr.)..........
Gns. Offentlige udgifter pr.
helårsperson der er ansat i
løntilskud (kr.) .........................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
-
-
-
2.432
2.868
5.666
6.179
1.377
183,7
6.499
7.080
1.490
207,3
6.011
6.589
1.398
193,9
4.455
4.940
1.065
146,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
620
100,6
lI.
III
-
-
-
-
-
-
-
-
- 56.081 43.168 43.101 43.485 44.200
-
1.153
971
969
984
1.013
-
-
-
-
- 68.983 48.604 48.668 49.004 49.612
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til
Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0332.png
332
§ 17.39.04.20.
20. Ordinær dansk for udlændinge under integrationsprogrammet
Som følge af en opjustering af skønnet for antallet af asylansøgere er udgiftsbevillingen på
ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 88,0 mio. kr. i 2015, 164,5 mio. kr. i 2016,
158,0 mio. kr. i 2017 og 57,4 mio. kr. i 2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Produktion
Antal helårspersoner.
lI. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
IlI. Gns. Enhedsomkostninger
Gns. Offentlige udgifter pr.
helårsperson .............................
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
- 12.501 20.311 24.306 24.325 19.554
-
271,0
420,5
507,2
498,6
393,6
-
-
-
-
- 43.357 41.408 41.734 40.993 40.260
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til
Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.
17.39.05. Resultattilskud
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Resultattilskud ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-31,2
-31,2
-31,2
2016
6,0
6,0
6,0
2017
51,5
51,5
51,5
2018
133,1
133,1
133,1
10. Resultattilskud
Som følge af et nyt skøn er udgiftsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
reduceret med 31,2 mio. kr. i 2015 og forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2016, 51,5 mio. kr. i 2017 og
133,1 mio. kr. i 2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
lI.
Produktion
Antal personer med bestået
danskprøve ...........................
698 2.225 1.767 2.159 2.112 2.092 2.032 2.699 3.868 6.222
Resultattilskud pr. person med
bestået danskprøve, kr......... 36.331 36.331 36.331 36.331 36.331 36.331 36.331 36.331 36.331 36.331
Antal personer i beskæftigelse 1.446 1.561 1.569 1.480 1.529 2.330 1.964 3.106 3.393 3.092
Resultattilskud pr. person i
beskæftigelses, kr. ............... 48.440 48.440 48.440 48.440 48.440 48.440 48.440 48.440 48.440 48.440
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens udgifter til resultattil-
skud (mio. kr.) ......................... 95,4 156,5 140,2 150,2 150,8 173,9 169,0 248,5 304,9 375,8
Bemærkninger: Det realiserede antal resultattilskud for 2009-2013 beror på et skøn baseret på tal fra statsregnskabet.
Kilde: Oplysninger fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om realiseret og forventet tilgang af udlændinge til
Danmark, regnskabstal, bevilling på finansloven for 2014 samt estimater på baggrund af budgetteringsmodel.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0333.png
§ 17.4.
333
Arbejdsmarkedsservice
Pr. 1. januar 2015 ændres organiseringen af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
idet beskæftigelsesregionerne nedlægges som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af
juni 2014.
Som følge af den ændrede organisering erstattes anmærkningsteksten til § 17.41. Fællesud-
gifter og anmærkningsteksterne til hovedkontiene § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering og § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem af nedenstående.
17.41. Fællesudgifter
Bevillingen under aktivitetsområde § 17.41. Fællesudgifter skal dække de administrative ud-
gifter til de statslige enheder i forbindelse med styringen og udviklingen af den nationale be-
skæftigelsesindsats.
Aktivitetsområdet omfatter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en række til-
knyttede bevillinger.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9.
Beskrivelse
Der er overførselsadgang fra § 17.41.31. Validering af atypisk syge-
fravær og § 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister
og digitalisering af tilsynet til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæf-
tigelsesindsatsen.
Der er overførselsadgang fra § 17.51.11. Center for Aktiv Beskæfti-
gelsesindsats til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring.
Der er overførselsadgang fra § 11.31.03.30. It til udlændingesagskæden
til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Der er overførselsadgang fra § 17.51.14. Flere fleksjob til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Der er overførselsadgang fra § 17.59.21. Forebyggende indsatser for
udsatte grupper og personer med handicap til § 17.41.01. Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering.
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
(Driftsbev.)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en institution under Beskæftigelsesministe-
riet.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.14.
Beskrivelse
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for
forsikrings- og pensionsselskaber m fl. for udgifter i tilknytning til
samkøring af data, jf. § 63, stk. 2, i lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats (LB nr. 731 af 15. juni 2010 som
ændret ved § 4, nr. 17 i lov nr. 720 af 25. juni 2014).
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0334.png
334
BV 2.6.4.
§ 17.41.01.
Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.41.01. Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.46.73. Tværgående it-
understøtning i beskæftigelsesindsatsen.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
20. International rekruttering ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
30. Workindenmark-centre ................................................................
Udgift ..............................................................................................
40. Specialfunktion for Job og Handicap ........................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
117,7
7,1
124,8
-
93,1
4,0
4,0
21,0
5,5
1,9
1,2
1,2
BO1
2016
114,6
7,1
121,7
-
90,6
4,0
4,0
20,5
5,4
1,9
1,2
1,2
BO2
2017
111,3
7,1
118,4
-
87,8
4,0
4,0
20,1
5,3
1,9
1,2
1,2
BO3
2018
109,0
7,1
116,1
-
86,0
4,0
4,0
19,7
5,2
1,9
1,2
1,2
Bemærkninger: Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41.01.10.
Almindelig virksomhed: 6,1 mio. kr. fra § 17.51.03.20 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
Der kan via interne statslige overførselsudgifter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41.01.20. International
Rekruttering: 1,8 mio. kr. til § 06.11.01.40. Borgerservice - biometriske opholdskort; 0,5 mio. kr. til § 07.13.03.10. Statens
Administration; 1,1 mio. kr. til § 11.23.01.10. Politiet - biometriske opholdskort; 10,8 mio. kr. til § 11.31.03.30. It t i l
udlændingesagskæden; 2,4 mio. kr. til § 17.11.01.40. Fælles HR-enhed. Der kan overføres op til 4,2 mio. kr. til § 19.11.06.
Styrelsen for Videregående Uddannelser, da betalingen kan variere med aktivitetsomfanget - det endelige beløb for den
intern statslige overførsel vil fremgå af regnskabet for 2015.
Der kan via interne statslige overførselsindtægter overføres følgende vedrørende underkonto § 17.41. 01.40 Specialfunk-
tion for Job og Handicap : 1,9 mio. kr. fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejds-
marked.
2. Ændring af reservationsoversigt
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
-
Bemærkninger: En videreført beholdning primo 2013 fra § 17.51.02. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering vil blive
overført til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved bevillingsafregningen for 2014. Beholdningen
forventes anvendt i 2014 og 2015.
En videreført beholdning primo 2014 fra § 17. 41.11. Det statslige beskæftigelsessystem vil blive overført til § 17.41.01.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved bevillingsafregningen for 2015. Beholdningen forventes anvendt i 2014
og 2015.
3. Hovedformål og grundlag
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op
på beskæftigelsespolitikken i Danmark, herunder rekruttering af den nødvendige udenlandske
arbejdskraft. Styrelsen understøtter beskæftigelsesministerens arbejde som minister i forbindelse
med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 17.41.01.
335
Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gen-
nem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen
viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats.
Styrelsen er etableret d. 1. januar 2014 som følge af en organisationsændring af ministeriet,
hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering nedlægges, og op-
gaverne videreføres i regi af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for administration af følgende love:
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere
ændringer.
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 731 af 15.
juni 2010 med senere ændringer.
Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang, jf. LB nr. 291 af 22.
marts 2010 med senere ændringer.
Lov om sygedagpenge for så vidt angår reglerne om opfølgning, jf. LB nr. 833 af 27. juni
2014 med senere ændringer.
Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. LB nr. 348 af 8. april 2014 med senere ændringer.
Lov om aktiv socialpolitik, jf. LB nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer.
Lov nr. 928 af 18. september 2012 om ret til orlov og dagpenge ved barsel med senere æn-
dringer.
Lov nr. 1374 af 23. december 2012 om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres
dagpengeret med senere ændringer.
Lov om delpension, jf. LB nr. 940 af 25. august 2014.
Lov om fleksydelse, jf. LB nr. 943 af 25. august 2014.
Lov om ferie, jf. LB nr. 202 af 22. februar 2013 med senere ændringer.
Lov om kompensation til handicappede i erhverv, jf. LB nr. 727 af 7. juli 2009 om kom-
pensation til handicappede i erhverv med senere ændringer.
Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. LB nr. 1022 af 23. september 2014.
Lov om seniorjob, jf. LB nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer.
Dele af Udlændingeloven, LB nr. 1021 af 19. september 2014.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har som mål at understøtte et arbejdsmarked i
balance med fokus på rummelighed og vækst ved, at mennesker kommer fra offentlig forsørgelse
i job, at unge uden uddannelse kommer i uddannelse, at øge beskæftigelsen for personer med
nedsat arbejdsevne og sikre rekrutteringen af nødvendig udenlandsk arbejdskraft.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder hen mod dette mål ved gennem poli-
tikudvikling, fokus på implementering, styring og tilsyn samt vidensgenerering og -formidling at
understøtte, at beskæftigelsespolitikken bidrager til en robust tilknytning til arbejdsmarkedet for
borgerne samtidig med, at virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de efterspørger.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 ændres organiseringen
af den statslige beskæftigelsesindsats pr. 1. januar 2015. Den nye organisering indebærer, at de
fire nuværende beskæftigelsesregioner nedlægges, og den statslige styring af beskæftigelsesinds-
atsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
For at sikre lokal forankring etableres tre decentrale arbejdsmarkedskontorer i Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering, der placeres i Aalborg, Odense og Roskilde, der bl.a. får til op-
gave at understøtte reformer på beskæftigelsesområdet, yde sekretariatsstøtte til de regionale ar-
bejdsmarkedsråd og understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats mv.
Dernæst centraliseres overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet og analyseopgaver
vedrørende beskæftigelsesindsatsen i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager derudover en række forvaltnings-
mæssige opgaver og supportfunktioner mv. vedr. beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. opfølg-
ning og monitorering af større programområder og ydelsesområder samt it-support vedrørende
statslige it-redskaber mv.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0336.png
336
§ 17.41.01.
Styrelsen løser desuden opgaver i relation til ferie og efterløn mv. og har ansvaret for lov-
givning og politikudvikling i relation til disse områder.
Styrelsen er ansvarlig for driften af FerieKonto, der administrerer feriegodtgørelse. Styrelsen
fører tilsyn med feriefonde og administrerer den dansk/tyske aftale.
Endelig varetager styrelsen opgaver i forhold til regelsættet for ATP-bidrag på ordninger
under Beskæftigelsesministeriet.
I den forbindelse kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afholde løbende drifts-
udgifter til opgaveløsningen inden for det beskæftigelsespolitiske område, herunder også under-
støtte en vidensbaseret policyudvikling af den beskæftigelsespolitiske indsats med iværksættelse
af analyser, kompetenceudviklingsaktiviteter, informations- og kampagneaktiviteter mv.
Underkonto § 17.41.01.20. International rekruttering varetager administrationen af dele af
udlændingeloven. International rekrutterings opgaver omfatter hovedsageligt behandlingen af sa-
ger om udlændinges adgang til og ophold i Danmark på erhvervs- og studieområdet. Ved bud-
getteringen er der indarbejdet de økonomiske konsekvenser af Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om
en reform af International rekruttering - Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af juni
2014.
Herudover varetager International rekruttering generel informationsvirksomhed vedrørende
disse områder.
Yderligere oplysninger om Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan findes på
www.star.dk.
Virksomhedsstruktur
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, CVR-nr. 55568510, er virksomhedsbæ-
rende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende
hovedkonti:
17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem
17.41.31. Validering af atypisk sygefravær
5. Opgaver og mål
Opgaver
Borgerservice
Mål
Styrelsen træffer afgørelser om opholds- og arbejdstilladelse
til tredjelandsborgere, der ønsker at arbejde eller studere i
Danmark (og bistår virksomheder med international rekrut-
tering bl.a. via Workindenmark). Derudover administrerer
og træffer styrelsen afgørelser vedrørende ferieloven og
regler om EØS-arbejdsløshedsforsikring). Styrelsen har der-
med kontakt til borgere og virksomheder via sagsbehandling
og kontrol. Målet er at sikre en rettidig og korrekt sagsbe-
handling, der er i overensstemmelse med gældende regler
og politiske aftaler.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0337.png
§ 17.41.01.
337
Implementering, styring og til-
syn
Styrelsen sikrer implementeringen af beskæftigelsespolitikken
i dialog med relevante interessenter på området, herunder især
jobcentre, a-kasser og de regionale arbejdsmarkedsråd. Im-
plementeringen sker med udgangspunkt i love, regler, øko-
nomiske incitamenter, digitale og praktiske løsninger samt
dialog. Styrelsen fører tilsyn med, at intentionerne i beskæf-
tigelsespolitikken realiseres, og at bevillingerne til beskæfti-
gelsesindsatsen forvaltes korrekt.
Styrelsen udvikler og vedligeholder digitale løsninger, som
understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelses-
området. Styrelsen gør information, data og selvbetjenings-
løsninger tilgængelige for borgere, virksomheder, jobcentre
og a-kasser.
Målet er at sikre, at jobcentrenes og a-kassernes indsatser
gennemføres effektivt og i overensstemmelse med gældende
regler, ministerens ønsker samt politiske aftaler og intentio-
ner.
Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af
politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet.
Styrelsen gør dette ved at præsentere og belyse modeller og
forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt. Udgangs-
punktet er, at borgeren og virksomhederne sættes i centrum,
og at forslagene er lette at administrere og forstå i jobcentre
og a-kasser samt blandt borgere og virksomheder.
Målet er på at understøtte aftaler, reformer og regler, der
sikrer, a) at flest mulige borgere kommer fra offentlig for-
sørgelse i job og uddannelse, og b) at virksomhederne har
adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for.
Politikudvikling
Vidensgenerering og -formidling Styrelsen oparbejder viden, der er baseret på evidens. Styrel-
sen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet og
beskæftigelsesindsatsen. Dette sker blandt andet ved at gen-
nemføre reviews, inspirationsprojekter, statistiske analyser
baseret på udtræk fra databaser, puljeindsatser, evalueringer
samt kontrollerede forsøg.
Målet er at sikre viden om, hvad der virker mhp. at styrke
ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag samt at un-
derstøtte, at aftaler, reformer, regler, indsatser og implemen-
teringstiltag får de tilsigtede effekter.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3
4.
Generel ledelse, administration og
hjælpefunktioner ..............................
Borgerservice.....................................
Implementering, styring og tilsyn ....
Politikudvikling .................................
Vidensgenerering og -formidling .....
R
2012
151,1
47,5
-
51,1
42,2
10,3
R
2013
136,3
48,6
-
38,2
36,8
12,7
B
2014
276,5
69,0
91,4
43,6
52,8
19,7
F
2015
400,9
68,9
115,1
135,7
51,5
29,7
BO1
2016
389,1
67,1
112,9
130,0
50,2
28,9
BO2
2017
378,8
65,3
110,2
126,2
48,9
28,2
BO3
2018
372,4
64,3
108,3
123,8
48,9
27,8
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0338.png
338
§ 17.41.01.
Bemærkninger: For perioden 2012-2013 omfatter oversigten alene Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2014 og frem er over-
sigten angivet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Fra 2015 og frem ændres organiseringen af Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering, hvorefter oversigten også omfatter Workindenmark og Specialfunktionen for Job og
Handicap. Under 4. Vidensgenerering og -formidling indgår udgift til teknisk bogføring af lønsum i sekretariatet for
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, jf. § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
Beskrivelsen af styrelsens opgaver er præciseret fra og med 2015, hvilket dog ikke har betydning for udgiftsfordelingen.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
4. Afgifter og gebyrer ................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2012
-
-
-
-
R
2013
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
-
F
2015
7,1
1,2
4,0
1,9
BO1
2016
7,1
1,2
4,0
1,9
BO2
2017
7,1
1,2
4,0
1,9
BO3
2018
7,1
1,2
4,0
1,9
Bemærkninger: For perioden 2012-2013 omfatter oversigten alene Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra 2014 og frem er over-
sigten angivet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
-
R
2013
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
-
F
2015
140
88,8
0,5
88,3
BO1
2016
139
87,1
0,5
86,6
BO2
2017
137
84,3
0,5
83,8
BO3
2018
134
82,7
0,5
82,2
Bemærkninger: Lønsum til sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er teknisk indregnet med 6,1 mio.
kr. i 2014, 6,3 mio. kr. i 2015 og 3,3 mio. kr. i 2016, jf. § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og
Fastholdelse.
Budgetteringsforudsætninger - International rekruttering
Gebyrtaksterne er fra 2014 til 2015 reguleret med en satsreguleringsprocent på 1,5 pct.
De samlede gebyrindtægter er beregnet på baggrund af gebyrsatsen og det forventede antal
tilgåede gebyrpålagte sager i det enkelte år. Produktion forudsættes at være lig tilgangen af sager.
Indtægterne for International rekruttering er i 2014 og 2015 udarbejdet på baggrund af for-
udsætningerne i nedenstående to tabeller.
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International rekruttering - Lettere
adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af juni 2014 forenkles gebyrstrukturen, så der fremover
vil være 5 gebyrsatser, der dækker alle sagstyper. Ved grupperingen er der lagt vægt på det ind-
holdsmæssige i hver sagstype, således at opdelingen er nemmest mulig at forstå for ansøgere og
andre brugere. Det er en forudsætning, at der vil være fuld omkostningsdækning over en 4-årig
periode i hver gruppe af sagstyper.
Den forenklede gebyrstruktur udmøntes ved en ændring af udlændingeloven. Administrativ
ned- eller opregulering af gebyrerne begrundet i væsentlige ændringer i omkostninger vil kunne
ske én gang årligt i tilknytning til den almindelige satsregulering, der sker i forbindelse med ud-
arbejdelsen af forslag til finansloven.
I forbindelse med ændringen af udlændingeloven sker der også en justering af gebyret for
ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse. Gebyret forhøjes, således at gebyret også dækker
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings langsigtede omkostninger forbundet med sagsbe-
handlingen, herunder en forholdsmæssig andel af styrelsens fællesomkostninger. Styrelsens andel
i sagsbehandlingen består i at afgøre, om betingelserne for fortsat opholdsgrundlag er til stede.
Styrelsens andel af gebyret er i 2015 beregnet til 1.900 kr. baseret på de i nedenstående tabel
anførte aktivitetsforudsætninger.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0339.png
§ 17.41.01.
339
2015
Sagstyper
(2015-pl)
Greencard 1. gang ...................................
Erhvervssager ..........................................
Au pair og praktikanter ...........................
Studerende, Etableringskort, Start up DK
Medfølgende familie ...............................
Andel af gebyr tidsubegrænsede ...........
Sum
Tilgang af Gebyrsats Indtægt
sager
(kr.)
(mio. kr.)
2.084
9.938
3.883
8.715
8.181
1.000
33.801
6.850
3.250
2.400
1.750
1.600
1.900
14,3
32,3
9,3
15,3
10,0
1,9
86,1
Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er undtaget fra
gebyrer. I 2015 forventes samlet set en tilgang på omkring 37.300 sager. For 2015 og BO-perioden er der budgetteret fladt,
for så vidt angår tilgang af sager, gebyrsatser og indtægter. Erhvervssager består af alle erhvervssager fraregnet Greencard
1. gang og Start up DK.
2014
Sagstyper
(2014-pl)
Positivlisten & Beløbsordningen 1. gang
Koncernsager 1. gang ..............................
Øvrige jobkortsager 1. gang.....................
Jobkortområdet forlængelser ....................
Forskere 1. gang .......................................
Forskere forlængelser ...............................
Greencard 1. gang ....................................
Greencard forlængelser.............................
Lønarbejde & selvstændige 1. gang ........
Lønarbejde & selvstændige forlængelser.
Au pair & praktikanter 1. gang................
Au pair & praktikanter forlængelser........
Studerende 1. gang ...................................
Studerende forlængelser ...........................
Medfølgende familie 1. gang ...................
Medfølgende familie forlængelser ...........
Sum
Tilgang af Gebyrsats Indtægt
sager
(kr.)
(mio. kr.)
2.790
649
245
709
687
200
2.587
634
1.232
696
3.773
387
6.800
896
3.765
2.285
28.335
3.225
3.225
3.225
2.735
3.225
2.735
6.485
2.975
4.155
2.735
2.260
1.755
1.700
1.700
2.095
1.700
9,0
2,1
0,8
1,9
2,2
0,5
16,8
1,9
5,1
1,9
8,5
0,7
11,6
1,5
7,9
3,9
76,3
Bemærkninger: Tilgangen af sager afspejler antal gebyrpålagte sager. Der er ikke medregnet sager, som er undtaget fra
gebyrer.
Endvidere forventes International rekruttering at skulle behandle et antal tidsubegrænsede forlængelsesansøgninger på
erhvervs- og studieområdet, hvor International rekrutterings andel i sagsbehandlingen består i at konstatere, om betingel-
serne for fortsat opholdsgrundlag er til stede. Disse sager indgår ikke i ovenstående tabel.
Sammenlignet med finansloven for 2014 er Jobkortområdet forlængelser og Forskere forlængelser opdelt.
10. Almindelig virksomhed
På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrig drift i forbindelse med Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekrutterings almindelige virksomhed vedrørende den beskæftigelsespolitiske indsats,
herunder fastholdelse, ferie og rekruttering af arbejdskraft samt sagsbehandling på disse områder,
herunder EØS-sager.
Som led i udmøntningen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om forenkling af
beskæftigelsesindsatsen af maj 2011 er bevillingen forøget med 0,5 mio. kr. i 2013 til evaluering
af et initiativ, som gør det lettere for medarbejdende ægtefæller at udtræde af virksomheden og
få dagpenge.
Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemo-
kraterne om finansloven for 2011 af november 2010 er der indgået aftale om en styrket indsats
mod socialt bedrageri. Med aftalen forbedres bl.a. kontrollen med ydelser ved ophold i udlandet,
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
340
§ 17.41.01.10.
herunder lufthavnstilsynet, samt kontrollen i forhold til dobbeltforsørgelse og sort arbejde. Som
følge heraf er der afsat 3,3 mio. kr. i 2011, 3,2 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014.
Bevillingen er på finansloven for 2013 forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt fra 2013 som følge
af en målretning og fornyet finansiering af § 17.23.01.60. Koncern Digital Udvikling.
Statens Administration overgik pr. d. 1. januar 2014 til en ny delvist aktivitetsbaseret beta-
lingsmodel for Økonomiservicecentret. Beskæftigelsesministeriets positive budgetregulering til
betaling af ydelser leveret af Økonomiservicecentret udmøntes til enhederne på baggrund af antal
ansatte, volumen (f.eks. antal fakturaer) samt udgifter til Statens Lønsystem og Navision. På den
baggrund er der permanent tilført en bevilling på 4,2 mio. kr. årligt.
Med virkning fra 2013 skal enheder, der betjenes af Statens It, afregnes efter forbrug. I den
forbindelse tilbageføres bevilling svarende til det skønnede forbrug. Bevillingen på § 17.41.01.10.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er på den baggrund forhøjet med 10,7 mio. kr. i
2014, 10,3 mio. kr. i 2015, 10,1 mio. kr. i 2016 og 9,9 mio. kr. i 2017.
Bevillingen er ved intern omprioritering reduceret med 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 og frem
som følge af en reduktion af styrelsens huslejeudgifter.
Som led i Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om reform af kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job af
april 2013 er bevillingen forøget med 2,5 mio. kr. årligt fra 2014 og frem, heraf 2/3 lønsum, til
udarbejdelse af kravspecifikationer samt it-support, projektstyring og understøtning mv. i forbin-
delse med it-udvikling i tilknytning til reformen.
Som følge af ændret praksis for bogføring af lønudgifter til sekretariatet for Fonden for Fo-
rebyggelse og Fastholdelse, jf. § 17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fast-
holdelse, er der på finanslov for 2014 indarbejdet en teknisk forhøjelse af lønsumsrammen med
6,1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 og med 3,3 mio. kr. i 2016.
Som følge af regeringens forslag til skærpet kontrol med ydelser til EU/EØS borgere er der
afsat 0,5 mio. kr. i 2015 til vejlednings- og oplysningsmateriale til kommuner og borgere m.fl.
Som følge af ændret opgavefordeling vedr. behandling af klagesager på A-kasseområdet er
bevillingen på finansloven for 2015 og frem reduceret med 2,4 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr.
lønsum og 0,4 mio. kr. øvrig drift.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 ændres organiseringen
af den statslige beskæftigelsesindsats, idet forliget indebærer, at den statslige styring af beskæf-
tigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På den baggrund er be-
villingen forhøjet med 91,1 mio. kr. i 2015, 88,6 mio. kr. i 2016, 86,8 mio. kr. i 2017 og 85,0
mio. kr. i 2018. Bevillingen anvendes til styrelsens driftsudgifter (løn og øvrig drift) i forbindelse
med opgavevaretagelsen, herunder f.eks. udgifter til implementering af reformer på beskæftigel-
sesområdet, sekretariatsbetjening af de regionale arbejdsmarkedsråd, virksomhedsindsats samt
udgifter til varetagelse af en række forvaltningsmæssige opgaver og supportfunktioner mv. Der
kan desuden afholdes udgifter til overvågning, analyse og dokumentation af udviklingen på ar-
bejdsmarkedet samt systemunderstøtning heraf mv.
Der kan herunder afholdes driftsudgifter vedrørende de regionale arbejdsmarkedsråd og ve-
derlag til rådsmedlemmer i henhold til statens regler herom. Styrelsen afholder desuden udgifter
til tolkebistand, personlig assistance mv. til medlemmer af rådet, der har behov herfor.
Som led i Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 mellem Regeringen
og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er der endvidere afsat en løn-
sumsbevilling på 2,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til
it-projektledelse og en styrkelse af brugersupporten vedr. de statslige it-redskaber i beskæftigel-
sesindsatsen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 17.41.01.20.
341
20. International rekruttering
Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende sagsbehandling af ansøgninger
om opholdstilladelse på erhvervs- og studieområdet, herunder omkostninger til administration af
området.
Omkostningerne til sagsbehandling af ansøgninger om erhvervs- og studieophold i Danmark
finansieres efter d. 1. januar 2011 af gebyrer. Visse ansøgninger er undtaget fra gebyrer bl.a. på
grund af internationale konventioner mv. Omkostningerne til sagsbehandlingen af disse geby-
rundtagne sager samt omkostningerne til ministerbetjening på erhvervs- og studieområdet forud-
sættes dækket af nettobevillingen på 4,7 mio. kr.
Udover nettobevillingen budgetteres indtægtsmæssigt med et aktivitetsniveau på 29.810 ge-
byrpålagte sager, hvilket med de gældende gebyrsatser alt andet lige vil medføre gebyrindtægter
på ca. 82,6 mio. kr. Gebyrsatserne er pl-reguleret fra 2014 til 2015 med en satsreguleringsprocent
på 1,5 pct.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af International rekruttering -
Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft af juni 2014 er bevillingen på forslag til finanslo-
ven for 2015 øget med 6,0 mio. kr. i 2015, 6,5 mio. kr. i 2016, 6,3 mio. kr. i 2017 og 5,8 mio.
kr. i 2017 og frem. Af disse midler er der årligt afsat 3,0 mio. kr. til øget og mere effektiv kontrol
vedrørende registersamkøringer, landbrugsområdet og stikprøvekontroller af uddannelsesdoku-
menter i forbindelse med ansøgninger om greencard via udvalgte repræsentationer. Udmøntningen
af midlerne til stikprøvekontroller aftales nærmere mellem Beskæftigelsesministeriet og Uden-
rigsministeriet.
Som led i aftalen mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af
november 2012 er der indarbejdet et midlertidigt bevillingsløft på 3,0 mio. kr. på nettoudgifts-
bevillingen i 2013 som følge af konsolideret budgettering.
30. Workindenmark-centre
Af kontoen afholdes omkostninger til løn og drift vedrørende indsatsen i Workindenmark-
centrene i København, Odense og Århus. Workindenmark-centrene bistår virksomhederne med
at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.
Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem
til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
40. Specialfunktion for Job og Handicap
Af kontoen afholdes omkostninger til løn og øvrig drift vedrørende Specialfunktion for Job
og Handicap. Specialfunktionens formål er at understøtte jobcentrenes beskæftigelsesindsats for
personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.
Bevillingen er fra 2015 og frem overført fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem
til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som følge af ændret organisering i
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter i beskæftigelsessystemet,
der finansieres af midler fra f.eks. EU, statslige puljer, organisationer og fonde mv.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0342.png
342
§ 17.41.11.
17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem (tekstanm. 106 og 111)
(Driftsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 ændres organiseringen af
den statslige beskæftigelsesindsats. Den ændrede organisering indebærer, at de fire nuværende
beskæftigelsesregioner nedlægges pr. 1. januar 2015.
I tilknytning til den ændrede organisering af beskæftigelsesindsatsen overføres bevillingerne
til Workindenmark og Specialfunktionen for Job og Handicap til § 17.41.01 Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering fra 2015 og frem.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Beskæftigelsesregioner .................................................................
Udgift ..............................................................................................
20. Specialfunktioner ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
30. Workindenmark-centre ................................................................
Udgift ..............................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
-120,4
-3,1
-123,5
-
-95,8
-5,5
-1,9
-21,0
-1,2
-1,2
BO1
2016
-117,3
-3,1
-120,4
-
-93,3
-5,4
-1,9
-20,5
-1,2
-1,2
BO2
2017
-115,0
-3,1
-118,1
-
-91,5
-5,3
-1,9
-20,1
-1,2
-1,2
BO3
2018
-112,7
-3,1
-115,8
-
-89,7
-5,2
-1,9
-19,7
-1,2
-1,2
2. Ændring af reservationsoversigt
Mio. kr.
Ændring af
beholdning
primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling ...................................................................................
-
Bemærkninger: En videreført beholdning primo 2014 fra § 17.41.11. Det statslige beskæftigelsessystem vil blive overført
til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ved bevillingsafregningen for 2015. Beholdningen forventes
anvendt i 2014 og 2015.
3. Hovedformål og lovgrundlag
Det statslige beskæftigelsessystem nedlægges ved udgangen af 2014, hvor beskæftigelsessy-
stemets opgaver og bevillinger overføres til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering.
5. Opgaver og mål
Det statslige beskæftigelsessystems opgaver og mål er enten blevet nedlagt eller overført til
§ 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forbindelse med organisationsændrin-
gen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0343.png
§ 17.41.11.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Overvågning af arbejdsmarkedet ......
Sikring af resultater og effekter i
jobcenrene .........................................
Sekretariatsbetjening af de regionale
beskæftigelsesråd...............................
Specialfunktioner...............................
International rekruttering ..................
Styring ...............................................
Vidensgenerering og kommunikation
Sagsbehandling og service................
R
2012
143,1
25,9
16,3
86,0
8,0
6,9
0,0
0,0
0,0
0,0
R
2013
118,3
19,9
11,6
78,2
8,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B
2014
136,3
20,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75,2
13,0
27,4
F
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO1
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
343
BO3
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Som led i en ændret organisering af den statslige beskæftigelsesindsats er de budgetterede bevillinger på
finanslov for 2015 nulstillet.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2012
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
-3,1
-1,2
-1,9
BO1
2016
-3,1
-1,2
-1,9
BO2
2017
-3,1
-1,2
-1,9
BO3
2018
-3,1
-1,2
-1,9
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
-
R
2013
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
-
F
2015
-190
-96,4
-0,5
-95,9
BO1
2016
-185
-93,8
-0,5
-93,3
BO2
2017
-182
-91,7
-0,5
-91,2
BO3
2018
-176
-89,8
-0,5
-89,3
Bemærkninger: Som led i organisationsændringen er de budgetterede personaleoplysninger og bevillinger på finanslov for
2015 nulstillet.
10. Beskæftigelsesregioner
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 ændres organiseringen af
den statslige beskæftigelsesindsats. Den ændrede organisering indebærer, at de fire nuværende
beskæftigelsesregioner nedlægges pr. 1. januar 2015.
20. Specialfunktioner
Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den
budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.40. Specialfunktion for Job og
Handicap under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0344.png
344
§ 17.41.11.30.
30. Workindenmark-centre
Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den
budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.30. Workindenmark-centre under
§ 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Som følge af en ændret organisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den
budgetterede bevilling fra 2015 og frem overført til § 17.41.01.97. Andre tilskudsfinansierede
aktiviteter under § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 omprioriteres bevillingen
til beskæftigelsesrettede aktiviteter fra 2015 og frem.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter .................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-63,0
-63,0
-53,0
-8,0
-2,0
2016
-63,0
-63,0
-53,0
-8,0
-2,0
2017
-63,0
-63,0
-53,0
-8,0
-2,0
2018
-63,0
-63,0
-53,0
-8,0
-2,0
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteter
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 omprioriteres bevillingen
til beskæftigelsesrettede aktiviteter fra 2015 og frem. På den baggrund er bevillingen reduceret
med 63 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0345.png
§ 17.46.
345
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er overførselsadgang fra § 17.46.30. Styrket indsats for ledige
ordblinde og læse- og skrivesvage til § 17.46.73. Tværgående IT-un-
derstøtning i beskæftigelsesindsatsen.
Der er overførselsadgang fra § 17.46. 41. Uddannelsesløft, § 17.46.67.
Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere og §
17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam til § 17.41.01. Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Der er overførselsadgang fra § 17.46.68. Bedre vidensgrundlag for flere
kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job til § 15.11.21. Ankesty-
relsen.
Der er overførselsadgang fra § 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe
sygefravær til § 17.21.01. Arbejdstilsynet, § 17.21.02. Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø og § 17.41.01. Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering.
Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tvær-
gående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Ar-
bejdsskadestyrelsen og mellem § 17.46.73. Tværgående it-understøtning
i beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering.
BV 2.6.4.
17.46.03. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og
uddannelseshjælpsmodtagere
(Lovbunden)
Ledige dagpengemodtagere får med beskæftigelsesreformen fra og med 1. januar 2015 ret
og pligt til ét aktivt tilbud, og ikke længere hver sjette måned. Dagpengemodtagere uden uddan-
nelse, dvs. som ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, får ret til et læse-, skrive-, regne- eller
ordblindekursus, hvis en læse-, skrive- og regnetest viser behov for det, og dagpengemodtagere,
der er fyldt 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, får ret til at få
tilbud om en realkompetencevurdering. Ordningen med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse om-
lægges til en ny ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse målrettet ufaglærte og faglærte dag-
pengemodtagere samt dagpengemodtagere med korte videregående uddannelser (KVU'ere), der
samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Ordningen er en ret for dagpengemodtagere fra første
ledighedsdag til ét jobrettet uddannelsesforløb, der skal vælges fra en landsdækkende positivliste.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 98,4 mio. kr. i 2015, 73,9 mio. kr. i 2016,
49,3 mio. kr. i 2017 og 24,6 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 144,6 mio. kr. i 2015, 133,9 mio. kr. i 2016,
125,2 mio. kr. i 2017 og 117,5 mio. kr. i 2018. Derudover er rammen reduceret med 23,1 mio.
kr. i 2015, 21,5 mio. kr. i 2016, 20,0 mio. kr. i 2017 og 18,6 mio. kr. i 2018 i forbindelse med
forøgede udgifter til ordblindeundervisning på Undervisningsministeriets område.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med
109,8 mio. kr. i 2015, 48,1 mio. kr. i 2016 og 23,3 mio. kr. i 2017 og reduceret med 5,3 mio.
kr. i 2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0346.png
346
§ 17.46.03.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant-
og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På den
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 16,8 mio. kr. i
2015 og 19,2 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har
opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med
0,4 mio. kr. i 2015, 7,1 mio. kr. i 2016 og 3,5 mio. kr. i 2017.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodta-
gere .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-139,9
2016
-169,1
2017
-155,5
2018
-146,8
-139,9
-139,9
-169,1
-169,1
-155,5
-155,5
-146,8
-146,8
10. Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til akti-
vering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der er omfattet af § 2, nr.
1-3, 10 og 12-13, jf. § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Der refunderes dog ikke alle udgifter til jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst ud-
dannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, jf. § 118, stk. 3 og 4, i samme lov.
Kommunernes udgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af
budgetgarantien, såfremt de er refusionsberettigende.
Der refunderes endvidere ikke udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpenge-
modtagere, jf. § 118, stk. 2, i samme lov. Kommunernes udgifter til dagpengemodtagere er om-
fattet af budgetgarantien, uanset om de er refusionsberettigende.
Der er budgetteret med en forventet effektiv refusionsprocent på 43,5 pct.
Driftsloftet fastsættes på finansloven, jf. § 118, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Driftsloftet udgør 11.342 kr. for 2015, 11.744 kr. for 2016 og 11.787 kr. for 2017 (alle beløb er
i 2015-pl). Opgørelsen offentliggøres af Beskæftigelsesministeriet.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Heraf: dagpengemodtagere i
tilbud ....................................
Kontanthjælpsmodtagere .....
Uddannelseshjælpsmodtagere
Seks ugers jobrettet uddan-
nelse .....................................
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
- 29.625 22.275 22.575 22.575 21.600
- 5.925 1.900 1.975 1.875 1.500
- 16.675 10.125 10.450 10.800 10.375
- 5.125 7.950 7.900 7.850 7.700
-
-
1.900
1.485
2.300
1.347
2.250
1.359
2.050
1.354
2.025
1.300
II.
Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, inklusiv ordinær uddannelse, for
dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere , der deltager i seks-ugers jobrettet
uddannelse.
Vedrørende aktivitet og udgifter i 2011-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0347.png
§ 17.46.04.
347
17.46.04. Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jo-
bafklaringsforløb
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-8,3
-8,3
-8,3
2016
-5,8
-5,8
-5,8
2017
-3,0
-3,0
-3,0
2018
-1,5
-1,5
-1,5
20. Refusion af driftsudgifter ved ressourceforløb
Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt ressourceforløbsordningen med
hhv. 30 pct. og 50 pct. refusion, er skønnet for driftsudgifterne reduceret. Bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteres med 8,3 mio. kr. i 2015, 5,8 mio. kr. i 2016,
3,0 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
- heraf ordinær uddannelse
- heraf i øvrig vejledning og
opkvalificering og FØP*
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
2013
0,2
0,0
0,2
3
2014
3,7
0,2
3,6
94
2015
8,1
0,5
7,7
207
51
2016
10,9
0,6
10,3
293
2017
13,2
0,8
12,4
359
2018
14,3
0,8
13,5
396
55
-
-
-
-
51
51
53
54
*Det skønnes, at 1.000 personer pr. år på førtidspension starter på ressourceforløb fra 2014-2018.
17.46.06. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydel-
se med 50 pct. refusion ................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-9,4
2016
-2,1
2017
-
2018
-
-9,4
-9,4
-2,1
-2,1
-
-
-
-
10. Driftsudgifter ved den midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion
Restafregning i 2015 vedrørende § 17.46.05.10. Driftsudgifter ved uddannelsesordning for
ledige, hvis dagpengeperiode er udløbet i 2014, optages på § 17.46.06.10. Driftsudgifter ved den
midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 9,4 mio. kr. i 2015 og 2,1 mio. kr. 2016.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0348.png
348
Aktivitetsoversigt
2009
Aktivitet
Antal helårspersoner ..........
II. Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
III. Gns. Enhedsomkostning
Offentlige udgifter pr. hel-
årsperson (1.000 kr.)
I.
-
-
2010
§ 17.46.06.10.
2011
-
-
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
266
19
2015
195
14
2016
42
3
2017
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
143
144
144
-
17.46.07. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af
sygedagpenge og ledighedsydelse
(Lovbunden)
Efter kapitel 10 og § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12.
september 2014 med senere ændringer, kan kommunerne afholde udgifter til køb af vejledning
og opkvalificering, herunder deltagerbetaling. Tilbud efter kapitel 10 gives for at udvikle eller
afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering
til arbejdsmarkedet. For driftsudgifter efter § 73 b henvises til BEK nr. 809 af 27. juni 2014 med
senere ændringer om fleksjob.
Kommunen kan i forbindelse med en partnerskabsaftale give tilskud til virksomhedens faktisk
afholdte udgifter til vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter kapitel 10. Der kan desuden ydes
virksomheden tilskud til faktisk afholdte udgifter til administration, hvis det er aftalt i partner-
skabsaftalen, jf. § 81 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september
2014 med senere ændringer.
Kommuner kan i medfør af § 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af
12. september 2014 med senere ændringer ved ansættelse af en person omfattet af § 2, nr. 4-5, i
samme lov uden løntilskud yde tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen.
Det fremgår af § 4 b i 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. sep-
tember 2014 med senere ændringer, at kommuner kan overlade det til andre aktører at udføre
opgaver og træffe afgørelser efter denne lov (dog ikke myndighedsafgørelser for sygedagpenge-
modtagere).
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 56,5 mio. kr. i 2015, 67,1 mio. kr. i 2016, 67,1 mio. kr. i 2017 og 70,2 mio. kr. i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledig-
hedsydelse ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-56,5
2016
-67,1
2017
-67,1
2018
-70,2
-56,5
-56,5
-67,1
-67,1
-67,1
-67,1
-70,2
-70,2
10. Revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse
Staten refunderer inden for et rådighedsbeløb 50 pct. af en kommunes driftsudgifter til akti-
vering af revalidender og modtagere af sygedagpenge (hvis de er visiteret til kategori 2 og 3) og
ledighedsydelse, der er omfattet af § 2, nr. 4-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB
990 af 12. september 2014 med senere ændringer, og nr. 7, i samme lov som modtager ledig-
hedsydelse efter § 74 i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 118 a i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer. Der er budgetteret med en
forventet effektiv refusionsprocent på 43,5 pct. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetga-
rantien, såfremt de er refusionsberettigende.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0349.png
§ 17.46.07.10.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Heraf modtagere af:
revalidender .........................
sygedagpenge ......................
ledighedsydelse....................
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
2013
2014
- 11.975
-
-
-
-
7.175
3.150
1.650
642
2015
9.787
6.087
2.625
1.075
539
2016
9.825
6.125
2.650
1.050
541
2017
349
2018
9.943 10.032
6.143
2.750
1.050
550
6.182
2.850
1.000
557
II.
Bemærkninger: Der vises antallet af fuldtidspersoner i vejledning og opkvalificering, i nklusiv ordinær uddannelse, for r
evalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse .
Vedrørende aktivitet og udgifter i 2011-2013 henvises til § 17.46.02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering.
17.46.16. Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats (tekstanm. 115)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsle-
dige .................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsle-
dige, tilsagn ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-42,2
2016
-42,2
2017
-42,2
2018
-42,2
-21,2
-21,2
-21,2
-21,2
-21,2
-21,2
-21,2
-21,2
-21,0
-21,0
-21,0
-21,0
-21,0
-21,0
-21,0
-21,0
10. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til jo-
brettet opkvalificering af langtidsledige bortfalder med virkning fra 2015.
15. Regional pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige, tilsagn
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til jo-
brettet opkvalificering af langtidsledige med virkning fra 2015.
17.46.18. Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i senior-
job, revalidender, sygedagpengemodtagere, personer i
ressourceforløb og i jobafklaringsforløb ...................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-
2016
0,5
2017
0,3
2018
-
-
-
0,5
0,5
0,3
0,3
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0350.png
350
§ 17.46.18.20.
20. Ikke-forsikrede ledige og beskæftigede, ansatte i seniorjob, revalidender, sygedagpen-
gemodtagere, personer i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb
Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har
opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse. På denne baggrund er bevillingen på finansloven forøget med 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,3
mio. kr. i 2017.
17.46.41. Uddannelsesløft (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevilliger til en
målrettet indsats for dagpengemodtagere.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Regional uddannelsespulje ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Pulje til uddannelsesløft ...............................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
135,2
81,2
2,0
79,2
54,0
2,0
52,0
2016
218,5
81,2
2,0
79,2
137,3
1,9
135,4
2017
214,0
81,2
2,0
79,2
132,8
1,9
130,9
2018
199,8
81,2
2,0
79,2
118,6
1,9
116,7
10. Regional uddannelsespulje
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat 102 mio. kr. årligt til regional uddannelsespulje.
Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes
ledige med færrest kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i
indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som
virksomhederne efterspørger.
Midlerne målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - særligt inden for fagområder,
hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. Det kan f.eks. være i for-
bindelse med kommende infrastrukturprojekter eller virksomhedsåbninger m.v.
Kommunerne kan med midler fra uddannelsespuljen få dækket 80 procent af
driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, som
udarbejdes af Beskæftigelsesministeriet.
Der skal være mulighed for, at den regionale positivliste kan omfatte konkrete uddannelser,
der er etableret i samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Tilskudsmodtagere er kommuner.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0351.png
§ 17.46.41.10.
351
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling,
vidensdeling, konsulentbistand mv.
De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen fastsættes i en be-
kendtgørelse.
Puljen etableres med virkning fra den 1. januar 2015.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en
effektevaluering af indsatsen.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner ..........
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
861
81,2
2016
861
81,2
2017
861
81,2
2018
861
81,2
20. Pulje til uddannelsesløft
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat 152 mio. kr. årligt til pulje til uddannelsesløft (når fuldt indfaset i
2017).
Det indgår i Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at uddannelsesindsatsen målrettes
dagpengemodtagere med størst behov. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering
i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, som
virksomhederne efterspørger.
Der afsættes en pulje, så ledige med størst behov får mulighed for et uddannelsesløft fra
ufaglært til faglært. Puljen giver mulighed for, at dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og enten
er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse al-
lerede i starten af ledighedsperioden. Kommunerne kan få 80 pct. i refusion (dog 100 pct. de
første to år, så 80 pct. refusion begynder 1. juli 2017).
Dagpengemodtagere, der deltager i uddannelsesløft, modtager under uddannelsesløftet dag-
penge med en særlig dagpengesats og har herudover mulighed for at supplere den særlige dag-
pengesats med et lån.
Tilskudsmodtagere er kommuner.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til erfaringsopsamling,
vidensdeling, konsulentbistand mv.
De nærmere administrative retningslinjer for administrationen af puljen fastsættes i en be-
kendtgørelse.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der afsættes op til 1,25
mio. kr. af bevillingen i 2015 og 2016 til ansættelse af i alt 1,5 årsværk som "Uddannelsesløft-
koordinatorer". Der gennemføres en effektevaluering af indsatsen. Der afsættes derudover op til
0,5 mio. kr. årligt som administrationsbidrag til låneordningen, så låneordningen bliver gebyrfri
for lånerne.
Rammen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2015, 4,7 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i hvert af
årene 2017 og 2018 til taxameter-tilskud på Undervisningsministeriets område.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner ..........
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
-
-
2015
519
54,0
2016
1321
137,4
2017
1416
132,9
2018
1416
118,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0352.png
352
§ 17.46.42.
17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat bevilliger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter ...................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for lang-
tidsledighed ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
30. Evaluering af uddannelsesinitiativer ..........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
28,5
25,4
20,0
4,0
1,4
2016
26,4
25,4
20,0
4,0
1,4
2017
26,4
25,4
20,0
4,0
1,4
2018
29,5
25,4
20,0
4,0
1,4
3,1
3,1
-
-
-
-
1,0
1,0
-
-
1,0
1,0
-
-
4,1
4,1
10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og vide-
reuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre.
Kommunerne og a-kasser skal delvist medfinansiere kompetenceudviklingen og inddrages i
kortlægningen af behovet.
De afsatte midler kan f.eks. anvendes til at udvikle og styrke eksisterende uddannelsesspor
og skabe nye efteruddannelsesmuligheder.
De afsatte midler vil bl.a. give mulighed for at flere medarbejdere i jobcentre og a-kasser vil
kunne deltage i særlig udviklede grund- og efteruddannelseskurser, efteruddannelsesmoduler på
akademi- og diplomuddannelsesniveau samt certificeringskurser i brugen af afklaringsværktøjer.
De særligt udviklede grund- og efteruddannelseskurser skal udvikles i samarbejde med re-
præsentanter fra jobcentre og a-kasser.
Som led i indsatsen udvikles et nyt landsdækkende afklaringsværktøj, der skal understøtte
og guide tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov.
Værktøjet skal understøtte jobkonsulenternes arbejde i både jobcentrene og a-kasserne, når de skal
vurdere den enkelte lediges muligheder for at komme i job og i forhold til at tilrettelægge den
konkrete indsats ud fra den enkeltes forudsætninger.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 17.46.42.10.
353
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder, a-kasser m fl.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
20. Evaluering af særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat 3 mio. kr. i 2015 til erfaringsopsamling, udviklingsprojekter mv.
målrettet indsatsen overfor dagpengemodtagere i særlig risiko for langtidsledighed.
Der gennemføres i samarbejde med jobcentrene og a-kasserne et udviklingsprojekt, der sætter
fokus på indholdet i den gode og effektfulde indsats for forsikrede ledige.
Konkret skal arbejdet udvikle og understøtte jobsøgnings- og samtaleaktiviteter for arbejds-
løse i risiko for langtidsledighed og arbejdsløse, som allerede har haft et længerevarende ledig-
hedsforløb.
Som led i udviklingsprojektet afsættes midler til ekstern konsulentbistand til løbende pro-
cesstøtte og evaluering af udviklingsprojektet.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirk-
somhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
30. Evaluering af uddannelsesinitiativer
Som led Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i perioden 2016-2019 til evaluering af uddannelsesinitia-
tiver.
Uddannelsesinitiativerne i reformen skal styrke lediges langsigtede tilknytning til arbejds-
markedet. Der foretages en effektevaluering af alle uddannelsesinitiativerne, som blandt andet
skal belyse beskæftigelses- og løneffekter.
Effektevaluering skal foretages af hvert af uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet ud-
dannelse, regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlinge-
ordningen. Aftalepartierne er enige om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage
eventuelle ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
17.46.43. Styrket indsats for ledige (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Som led Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat bevillinger til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0354.png
354
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.11
BV 2.2.13
§ 17.46.43.
Beskrivelse
Tilskud kan gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer .................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Pulje til forsøg med kombinationsforløb med hyppige
samtaler ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år ..............................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddan-
nelse ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for lantidsle-
dighed .............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
52,9
20,3
1,3
19,0
2016
40,7
20,3
1,3
19,0
2017
35,6
20,3
1,3
19,0
2018
35,6
20,3
1,3
19,0
10,2
1,2
9,0
10,2
3,2
7,0
-
-
-
10,2
3,2
7,0
-
-
-
10,2
3,2
7,0
-
-
-
10,2
3,2
7,0
5,1
0,5
4,6
5,1
0,5
4,6
5,1
0,5
4,6
5,1
0,5
4,6
7,1
0,5
6,6
5,1
0,5
4,6
-
-
-
-
-
-
10. Pulje til ledige med særlige udfordringer
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat 20 mio. kr. årligt til understøttet indsats for ledige med særlige ud-
fordringer.
Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om indførelse af
differentierede refusionssatser, at den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig
vejledning og opkvalificering skal sænkes fra nuværende 50 pct. til 0 pct. på dagpengeområdet
for aktivering og sikre, at uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet i højere grad fokuseres
på reel opkvalificering.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 17.46.43.10.
355
I forbindelse med driftsrefusionsomlægningen afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt til at
understøtte indsatser for ledige med særlige udfordringer. Puljemidlerne indgår ikke i det kom-
munale driftsloft.
Puljen har til formål at understøtte kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen for ledige med
særlige behov. Der kan f.eks. gennemføres kommunale forsøg og udviklingsprojekter i organisa-
tioner med henblik på at finde frem til egnede indsatser for målgruppen, til statsligt tilrettelagte
kvalitetsudviklingsprojekter og udvikling af værktøjer til kommunernes tilrettelæggelse af ind-
satsen for målgruppen mv.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirk-
somhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
20. Pulje til forsøg med kombinationsforløb med hyppige samtaler
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i 2015 til pulje til forsøg med kombinationsforløb med
hyppige samtaler.
Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, at ledige med mellem 16-22 må-
neders ledighed skal have en intensiveret aktiv indsats. Kommunerne skal i den forbindelse til-
byde den ledige en tæt kontakt og intensiveret indsats og jobsøgningsstøtte.
Ledige med 16 måneders ledighed og derover skal som et forsøg kunne tilbydes korte kom-
binationsforløb med hyppigere samtaler og et virksomhedsrettet tilbud. Den ledige skal tilknyttes
en jobkontaktperson i virksomheden i det virksomhedsrettede forløb.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirk-
somhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. årligt til pulje til særlig indsats til ledige over 50 år, her-
under forsøg med særlig fokus på jobformidling.
Fra puljen kan der bl.a. ydes støtte til aktiviteter, som skal bidrage med viden om, hvad der
virker for målgruppen i form af bl.a. forsøg, videnpiloter, særlige indsatser og inspirationspro-
jekter i kommunerne, f.eks. med særlig fokus på jobformidling.
Der kan af bevillingen desuden ydes støtte til udarbejdelse af et review over eksisterende
forskning samt til konsulentbistand i forbindelse med beskrivelse og evaluering af forsøgene.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være jobcentre, kommuner, private virksomheder m.fl.
Der kan afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til informationsvirk-
somhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat 5 mio. kr. årligt til en pulje, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser,
der overstiger en varighed på 6 uger.
Det indgår i forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen under initiativet om en ny ordning
med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt, hvorfra der
kan ydes tilskud til kurser, der overstiger en varighed på 6 uger.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0356.png
356
§ 17.46.43.40.
Puljen udmøntes som en del af omlægningen af den eksisterende ordning om 6 ugers jobrettet
uddannelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Puljen træder i kraft den 1. januar 2015.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der gennemføres en
effektevaluering af uddannelsesinitiativet 6 ugers jobrettet uddannelse.
50. Pulje til særlig indsats for ledige i risiko for lantidsledighed
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. til en pulje til en særlig indsats for ledige i risiko for
langtidsledighed.
Det indgår i Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen at der skal etableres en forsøgspulje,
som kommunerne kan søge til iværksættelse af forsøgs- og udviklingsaktiviteter med henblik på
at understøtte, at målgruppens beskæftigelseschancer øges.
Der gennemføres i samarbejde med jobcentrene og a-kasserne et udviklingsprojekt, der sætter
fokus på indholdet i den gode og effektfulde indsats for forsikrede ledige.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af udbud, informationsvirksomhed, konsulentbistand, evaluering og lignende.
Bevillingen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
17.46.51. Refusion af løntilskud ved ansættelse af ledige
(Lovbunden)
Som led i Aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, reduceres løntilskuds-
satsen til offentlige arbejdsgivere, der ansætter ledige modtagere af dagpenge, kontanthjælp, ud-
dannelseshjælp eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, reduceret fra 143,14 kr. pr. time til 107,55
kr. pr. time (2015-niveau) pr. 1. januar 2015.
Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til løntilskud, jf. § 120 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. september 2014.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere .........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere .............................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl. ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige ar-
bejdsmarkedsydelse ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse .......................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-60,1
-70,5
-70,5
22,1
22,1
-101,6
-101,6
2016
-112,8
-88,1
-88,1
27,5
27,5
-97,1
-97,1
2017
-98,9
-62,4
-62,4
34,7
34,7
-84,0
-84,0
2018
-81,4
-46,4
-46,4
36,0
36,0
-71,0
-71,0
88,6
88,6
1,3
1,3
19,0
19,0
25,9
25,9
-
-
12,8
12,8
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0357.png
§ 17.46.51.10.
357
10. Forsikrede ledige hos offentlige arbejdsgivere
I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. sep-
tember 2014 med senere ændringer, kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med
løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud hos offentlige ar-
bejdsgivere gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige, sociale eller
sproglige kompetencer.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 60,6 mio. kr. i 2015, 45,4 mio. kr. i 2016,
30,2 mio. kr. i 2017 og 15,2 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 134,6 mio. kr. i 2015, 144,6 mio. kr. i 2016,
128,4 mio. kr. i 2017 og 120,9 mio. kr. i 2018.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med
124,7 mio. kr. i 2015, 101,9 mio. kr. i 2016, 96,2 mio. kr. i 2017 og 89,7 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
I alt offentlige arbejdsgivere
Kommuner ...........................
Regioner ..............................
Stat .......................................
Heraf andre aktører .............
Heraf pilotjobcentre ............
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Statens andel i året (mio. kr.)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
7.152 11.785 12.688 10.244
6.135
-
-
-
263
-
-
-
736
-
-
-
1.616
-
-
-
489
-
-
-
1.412
-
-
2.475
-
1.201
-
1.434
6.229
-
-
-
-
-
-
797
3.625
-
-
-
-
-
-
460
3.225
-
-
-
-
-
-
328
2.975
-
-
-
-
-
-
283
2.950
-
-
-
-
-
-
280
2.850
-
-
-
-
-
-
271
II.
20. Forsikrede ledige hos private arbejdsgivere
I medfør af § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. sep-
tember 2014 med senere ændringer, kan ledige dagpengemodtagere få tilbud om ansættelse med
løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Ansættelse med løntilskud hos private ar-
bejdsgivere gives med henblik på oplæring og genoptræning af den lediges faglige, sociale eller
sproglige kompetencer.
I medfør af §§ 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LB nr. 990 af 12. sep-
tember 2014 med senere ændringer, kan nyuddannede personer med handicap, jf. § 2, nr. 8, og
som er medlem af en a-kasse, få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige og private
arbejdsgivere. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Bevillingen har
indtil 2010 været opført på § 17.49.12.30. Isbryderordningen for nyuddannede handicappede. I
perioden 2011-2013 var bevillingen opført på § 17.46.51.50. Løntilskud til personer med handi-
cap.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 19,9 mio. kr., 14,9 mio. kr. i 2016, 9,9 mio.
kr. i 2017 og 5,0 mio. kr. i 2018.
Som følge Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 22,4 mio. kr. i 2015, 20,7 mio. kr. i 2016, 19,3
mio. kr. i 2017 og 18,0 mio. kr. i 2018.
Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget med
19,6 mio. kr. i 2015, 21,7 mio. kr. i 2016, 25,3 mio. kr. i 2017 og 23,0 mio. kr. i 2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0358.png
358
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Heraf pilotjobcentre ............
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Statens andel i året (mio. kr.)
1.150
85
140
-
2010
§ 17.46.51.20.
2011
4.970
-
-
340
2012
3.698
-
-
262
2013
2.684
-
-
174
2014
2.175
-
-
135
2015
2.500
-
-
163
2016
2.400
-
-
157
2017
2.375
-
-
155
2018
2.275
-
-
148
3.902
-
-
293
60. Kontanthjælpsmodtagere m.fl.
Den gennemsnitlige bruttoledighed skønnes ved Økonomisk Redegørelse i august 2014 til
126.000 fuldtidspersoner i 2015. Som følge af det ændrede ledighedsskøn er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 30,8 mio. kr. i 2015, 23,1 mio. kr. i 2016,
15,5 mio. kr. i 2017 og 7,7 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 61,2 mio. kr. i 2015, 67,7 mio. kr. i 2016,
63,0 mio. kr. i 2017 og 58,7 mio. kr. i 2018.
Som følge af nye skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 18,4 mio. kr. i 2015, 18,6 mio. kr. i 2016, 18,8 mio. kr. i 2017 og 18,9 i 2018.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for samlevende par på kontant-
og uddannelseshjælp og for unge kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. På denne
baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 8,9 mio. kr. i
2015 og 14,3 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 indføres en ny kontantydelse til ledige, der har
opbrugt den samlede ret til dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse. På denne baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 0,1 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner ..........
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
1.212
114
2010
2.107
160
2011
3.736
331
2012
4.122
376
2013
4.635
510
2014
3.800
337
2015
3.330
247
2016
3.240
238
2017
3.050
228
2018
2.860
219
Bemærkninger: Frem til 1. januar 2011 refunderede staten 65 pct. af kommunernes udgifter til løntilskud.
Fra 2010 er de statslige udgifter til løntilskud til modtagere af sygedagpenge opført på § 17.46.61.25. Løntilskud til
modtagere af sygedagpenge.
Fra finansloven for 2013 er udgifterne vedrørende løntilskud til handicappede overført fra § 17.46.61.60. Løntilskud til
personer med handicap til denne konto. I den forbindelse er statsrefusionen korrigeret herfor.
Kilde: Jobindsats.dk, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse
Restafregning i 2015 vedrørende § 17.46.51.70. Udfaldstruede ledige i den særlige uddan-
nelsesordning i 2014 optages på § 17.46.51.75. Udfaldstruede ledige vedrørende den midlertidige
arbejdsmarkedsydelse.
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 øget med
88,6 mio. kr. i 2015 og 19,0 mio. kr. 2016.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0359.png
§ 17.46.51.75.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner ..........
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
337
24
2015
1.501
122
2016
321
26
2017
-
-
359
2018
-
-
80. Udfaldstruede ledige vedrørende kontantydelse
Som følge af Aftale om finansloven for 2015 kan personer på kontantydelse få tilbud om
løntilskud, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder det hensigtsmæssigt. Der er på den
baggrund på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en bevilling på 1,3 mio. kr. i 2015,
25,9 mio. kr. i 2016 og 12,8 mio. kr. i 2017. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter
til løntilskud. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
På kontoen er indregnet en satsreguleringsprocent på 1,5 pct.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner ..........
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
-
-
2014
13
1
2015
267
26
2016
132
13
2017
-
-
2018
-
-
17.46.53. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Uddannelsesaftaler ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
36,0
36,0
36,0
2016
66,1
66,1
66,1
2017
65,4
65,4
65,4
2018
65,4
65,4
65,4
10. Uddannelsesaftaler
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 91,2 mio. kr. i 2015-2018. Heraf er rammen
reduceret med 29,7 mio. kr. i 2015-2018 i forbindelse med forøgede udgifter til uddannelse på
Undervisningsministeriets område.
Herudover er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 som følge af nyt skøn
reduceret med 25,5 mio. kr. i 2015 og forøget med 4,6 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017 og
3,9 mio. kr. i 2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner i alt
Forsikrede og ikke-forsikrede
Heraf ledige .........................
Heraf beskæftigede..............
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-
-
-
-
5.834
2.345
3.489
72
5.795
2.130
3.665
197
5.633
2.174
3.459
185
8.325
3.650
4.675
283
6.625
3.125
3.500
225
7.250
3.420
3.830
247
7.538
3.769
3.769
256
6.729
3.185
3.545
229
6.809
2.804
4.005
232
II.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0360.png
360
§ 17.46.67.
17.46.67. Flere i uddannelse og job - Indsats til kontanthjælpsmodtagere (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.10.5.
Beskrivelse
Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen
til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering fra § 17.46.67.10. Helhedsindsatser for udsatte familier, §
17.46.67.20. Indsats i et miljø hvor uddannelse er i centrum, §
17.46.67.30. Integrationspålæg, § 17.46.67.40.
Øget indflydelse til
borgeren, § 17.46.67.50. Implementering af kontanthjælpsreformen og
§ 17.46.67.90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, dog
maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 an-
vendes til løn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse ..............
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
4,0
4,0
2,0
2,0
2016
4,0
4,0
2,0
2,0
2017
4,0
4,0
2,0
2,0
2018
4,0
4,0
2,0
2,0
90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november
2014, er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en pulje på 4,0 mio. kr. årligt i
perioden 2015 til 2018 til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse.
Rådgivning om privatøkonomi kan medvirke til at undgå, at borgere fastholdes på offentlig
forsørgelse på grund af stor gæld. Rådgivningen kan bestå i gældsrådgivning til de personer, som
allerede har forgældet sig og forbyggende økonomisk rådgivning til personer med behov herfor.
Ved udmøntning af puljen tilsigtes en geografisk spredning i de støttede indsatser.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, konsulentfirmaer, foreninger
mv.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning af støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0361.png
§ 17.46.69.
361
17.46.69. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer (tekstanm. 155)
(Reserva-
tionsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer ...........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-103,9
-103,9
-103,9
2016
-85,6
-85,6
-85,6
2017
-64,3
-64,3
-64,3
2018
-64,3
-64,3
-64,3
10. Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 bortfalder bevillingen til
virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer med virkning fra 2015.
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (tekst-
anm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
55. Indsats for flere trainee-forløb ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
10,2
10,2
10,2
2016
10,2
10,2
10,2
2017
-
-
-
2018
-
-
-
55. Indsats for flere trainee-forløb
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til forlængelse af trainee-
ordningen i en toårig periode. Bevillingen deles ligeligt mellem AC og FTF.
17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen
(Driftsbev.)
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på ændringsforslag til
finansloven for 2015 afsat bevilling til it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen i tilknytning
til reformens initiativer.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.6.4.
Beskrivelse
Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tvær-
gående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.23.01. Ar-
bejdsskadestyrelsen.
Der er adgang til overførsel af låneramme mellem § 17.46.73. Tvær-
gående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen og § 17.41.01. Sty-
relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0362.png
362
BV 2.2.14.
§ 17.46.73.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan foretage udlæg for
forsikrings- og pensionsselskaber m fl. for udgifter i tilknytning til
samkøring af data, jf. § 63, stk. 2 i lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats (LB nr. 731 af 15. juni 2010 som
ændret ved § 4, nr. 17, i lov nr. 720 af 25. juni 2014).
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. It-understøtning, udvikling ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
24,4
24,4
-
24,4
BO1
2016
16,3
16,3
-
16,3
BO2
2017
8,1
8,1
-
8,1
BO3
2018
16,8
16,8
-
16,8
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
1. It-understøtning og applikationsved-
ligehold ..............................................
R
2012
163,5
163,5
R
2013
155,0
155,0
B
2014
169,6
169,6
F
2015
192,5
192,5
BO2
2016
168,4
168,4
BO3
2017
157,5
157,5
BO3
2018
163,4
163,4
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2012
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
-
20,3
-
BO1
2016
-
3,5
-
BO2
2017
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
Bemærkning: Som følge af beslutning om lukning af PROASK i 2014 er den overførte låneramme til afskrivning af
sagsbehandlingssystemet tilbageført til § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen , jf. AKT nr.
114 .
10. It-understøtning, udvikling
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Fol-
keparti om forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på ændrings-
forslag til finansloven for 2015 og frem forhøjet, som følge af udgifter til udvikling og tilretning
af de tværgående it-systemer i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at kunne it-understøtte
reformens initiativer. Bevillingen anvendes endvidere til den løbende drift af systemerne samt
afskrivninger mv. Bevillingen er på den baggrund forhøjet med 24,4 mio. kr. i 2015, 16,3 mio.
kr. i 2016, 8,1 mio. kr. i 2017 og 16,8 mio. kr. i 2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0363.png
§ 17.46.74.
363
17.46.74. Jobrotation
(Lovbunden)
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrota-
tionsordningen.
Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for arbejdsløse afkortes fra 12 må-
neder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måne-
der. Derudover nedsættes statens refusion til kommunerne udgifter til jobrotation til 60 pct. fra
de tidligere 100 pct. Endelig afskaffes muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforløb med
ansættelse af jobrotationsvikarer i jobrotationsforløb permanent. Det indebærer, at jobrotations-
ydelse ikke kan bevilges, når arbejdsgiveren udbetaler løn, der er knyttet til en uddannelsesaftale,
der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller i henhold
til lov om maritime uddannelser, herunder i perioder hvor den beskæftigede deltager i praktik på
arbejdsgiverens virksomhed.
Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Jobrotation ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-642,3
-642,3
-642,3
2016
-660,6
-660,6
-660,6
2017
-660,8
-660,8
-660,8
2018
-663,4
-663,4
-663,4
10. Jobrotation
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 419,6 mio. kr. i 2015 samt 431,3 mio. kr. i
2016 til 2018.
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret
med 223,0 mio. kr. i 2015, 235,7 mio. kr. i 2016, 232,7 mio. kr. i 2017 og 232,1 mio. kr. i 2018.
Som følge af Aftale om finansloven for 2015 kan personer på kontantydelse få tilbudt jo-
brotation, hvis kommunen efter en konkret vurdering finder det hensigtsmæssigt. På den baggrund
er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2015, 6,4
mio. kr. i 2016 og 3,2 mio. kr. i 2017.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
36
13
2010
125
32
2011
445
116
2012
1.041
315
2013
3.409
914
2014
2.515
873
2015
3.845
1.072
2016
2.576
635
2017
2.015
444
2018
1.830
381
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.
17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (tekstanm.
115)
(Reservationsbev.)
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 målrettes jobrota-
tionsordningen.
Aftalen betyder, at varigheden for et jobrotationsvikariat for arbejdsløse afkortes fra 12 må-
neder til maksimalt 6 måneder. Desuden hæves kravet til forudgående ledighed fra 3 til 6 måne-
der. Derudover nedsættes statens refusion til kommunernes udgifter til jobrotation til 60 pct. fra
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0364.png
364
§ 17.46.75.
de tidligere 100 pct. Endelig er rammen for de samlede offentlige udgifter til ordningen forøget
med i alt 200 mio. kr. årligt.
Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående ud-
dannelse ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
107,8
2016
106,4
2017
107,2
2018
107,2
107,8
107,8
106,4
106,4
107,2
107,2
107,2
107,2
10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er bevillingen på æn-
dringsforslag til finansloven for 2015 forøget med 107,2 mio. kr. i 2015 samt 103,7 mio. kr. i
2016 til 2018.
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 forøget
med 0,6 mio. kr. i 2015, 2,7 mio. kr. i 2016 samt 3,5 mio. kr. i 2017 og 2018.
Aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statens andel i året (mio. kr.)
2
0
2010
10
2
2011
27
10
2012
115
53
2013
953
333
2014
1.095
382
2015
638
136
2016
628
131
2017
626
130
2018
626
130
Bemærkninger: Det regnskabsførte forbrug i 2009 udgjorde 383.680 kr. (2015-pl).
Kilde: Aktiviteten er teknisk beregnet på baggrund af nettoudgiften i året og jobrotationsydelsen.
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger
17.49.24. Jobcentre i ghettoer (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.10.5.
Beskrivelse
Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen
til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering til 17.29.24.20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte
boligområder, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf
kan op til 2/3 anvendes til løn.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0365.png
§ 17.49.24.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområ-
der ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
365
F
5,0
2016
5,0
2017
5,0
2018
5,0
5,0
0,5
4,5
5,0
0,5
4,5
5,0
0,5
4,5
5,0
0,5
4,5
20. Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af no-
vember 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt
i 2015-2018.
Ambassadørerne skal medvirke til, at flere unge fra udsatte boligområder får et fritidsjob og
dermed øger sandsynligheden for at få en erhvervskompetencegivende uddannelse og et efterføl-
gende liv med arbejde. Målgruppen for indsatsen vil være unge under 18 år.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsin-
stitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
Fastholdelse og international rekruttering
17.51. Fællesudgifter
17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (tekstanm. 20 og 115)
(Reser-
vationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse ..................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
-128,0
-128,0
-128,0
1,0
-129,0
-128,0
-128,0
2016
68,0
68,0
68,0
78,0
-10,0
68,0
68,0
2017
30,0
30,0
30,0
-
30,0
30,0
30,0
2018
30,0
30,0
30,0
-
30,0
30,0
30,0
Bemærkninger: I 2015 og 2016 er der indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.01.10. Arbejdstilsynet til fore-
byggelse af vold gennem dialog. Endvidere er der i 2016 indarbejdet interne statslige overførsler til § 17.21.01.10. Ar-
bejdstilsynet til videreførelse af Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet
tilsynsindsats i forhold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og anlægs-
branchen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0366.png
366
§ 17.51.03.10.
10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning
af ledige midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse af juni 2014 er der indgået aftale om
udmøntning af ledige midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse med 46,0 mio. kr. i 2014,
16,0 mio. kr. i 2015 og 11,0 mio. kr. i 2016. Midlerne skal dække indsats vedr. sporskifte, støt-
teordning for tekniske hjælpemidler, voldsforebyggelsespakke til hospitaler m.v.
Der er desuden for 2014 tilført yderligere 15,0 mio. kr. til fleksjobbonus.
Endvidere er der bevilget 1,0 mio. kr. til Arbejdstilsynet i hvert af årene 2014, 2015 og 2016
til forebyggelse af vold gennem dialog med ledelse.
Som led i Aftale om finanslov for 2015 udmøntes udisponerede midler i Fonden for Fore-
byggelse og Fastholdelse. Som led heri udmøntes 77,0 mio. kr. til videreførelse af Arbejdstilsy-
nets særlige tilsynsindsatser inden for nedslidningstruede brancher, målrettet tilsynsindsats i for-
hold til psykisk arbejdsmiljø samt gennemførelse af handlingsplan mod ulykker i bygge- og an-
lægsbranchen. Der afsættes endvidere 31,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 30,0 mio. kr. årligt
i 2017 og 2018. Den konkrete udmøntning aftales med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti
primo 2015. Partierne vil herunder skulle tage stilling til de fremadrettede ressourcer til fondens
sekretariat.
17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-0,1
-0,1
-0,1
10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede
Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018
som følge af en korrektion i pris- og lønreguleringen af bevillingen på forslag til finanslov for
2015.
17.54. Revalidering og løntilskud mv.
17.54.13. Refusion af udgifter til hjælpemidler (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i
fleksjob, med ledighedsydelse, i skånejob og handicap-
pede ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
3,1
2016
3,1
2017
3,1
2018
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0367.png
§ 17.54.13.10.
367
10. Refusion af udgifter til hjælpemidler til personer i fleksjob, med ledighedsydelse, i skå-
nejob og handicappede
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 opjusteret
med 3,1 mio. kr. årligt i 2015-2018.
17.54.21. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Seniorjob for personer over 55 år ..............................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-24,0
-24,0
-24,0
2016
-61,0
-61,0
-61,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Seniorjob for personer over 55 år
Som følge af et nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedju-
steret med 24,0 mio. kr. i 2015 og 61,0 mio. kr. i 2016.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner............
Ressourceforbrug (2015- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
40
7
2010
66
13
2011
197
20
2012
259
61
2013
3.140
489
2014
4.872
665
2015
4.480
611
2016
4.965
677
2017
4743
647
2018
4.142
565
17.54.31. Hjælp til personer uden ret til social pension
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Hjælp til personer uden ret til social pension ..........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-8,7
-8,7
-8,7
2016
-11,1
-11,1
-11,1
2017
-13,6
-13,6
-13,6
2018
-16,1
-16,1
-16,1
10. Hjælp til personer uden ret til social pension
Som led i Aftale om finansloven for 2015 genindføres retten til folkepension til flygtninge.
Bevillingen nedjusteres på den baggrund på ændringsforslag til finansloven for 2015 med 8,7
mio. kr. i 2015, 11,1 mio. kr. i 2016, 13,6 mio. kr. i 2017 og 16,1 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
II.
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
Ressourceforbrug (2015- pl)
Statens udgifter (mio. kr.)
-
-
2010
1,0
60
2011
0,9
62
2012
0,9
69
2013
1,1
66
2014
1,0
63
2015
0,7
54
2016
0,6
52
2017
0,6
49
2018
0,5
47
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0368.png
368
§ 17.54.41.
17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Ikke hævet feriegodtgørelse ........................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
20,0
20,0
20,0
2016
20,0
20,0
20,0
2017
20,0
20,0
20,0
2018
20,0
20,0
20,0
10. Ikke hævet feriegodtgørelse
Som følge af stigningen af statens andel af ikke hævet feriegodtgørelse fra 34 pct. til 42 pct.
er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 øget med 20 mio. kr. i 2015-2018.
17.55. Efterløn
17.55.01. Efterløn (tekstanm. 128)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Efterløn ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-346,4
-346,4
-346,4
2016
-312,9
-312,9
-312,9
2017
-251,9
-251,9
-251,9
2018
-187,7
-187,7
-187,7
10. Efterløn
Det gennemsnitlige antal efterlønsmodtagere i 2015 skønnes til 81.000 personer, som gen-
nemsnitligt modtager en årlig efterløn på 175.211 kr.
Som følge af nyt skøn over antallet af modtagere er bevillingen på ændringsforslag til fi-
nansloven for 2015 nedjusteret med 346,4 mio. kr. i 2015, 312,9 mio. kr. i 2016, 251,9 mio. kr.
i 2017 og 187,7 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
Aktivitet
1
Antal efterlønsmodt. (1.000)
IV. Ressourceforbrug (2015- pl)
2
Statslig udgift (mia. kr.)......
II.
142,1
23,7
2010
134,6
22,5
2011
124,5
20,8
2012
113,4
18,8
2013
105,9
17,6
2014
94,4
17,0
2015
81,0
14,2
2016
70,9
12,4
2017
58,9
10,3
2018
42,3
7,4
Bemærkning: 1) Aktiviteten angives fra og med 2014 som et normalt fuldtidsbegreb, hvilket har mindsket aktiviteten med
ca. 5,4 pct. i forhold til tidligere metode. 2) Udgiftsskønnet i 2014 afspejler, at der er 53 udbetalingsuger.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0369.png
§ 17.56.
369
17.56. Fleksjob
17.56.01. Fleksjob
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fleksjob med 65 pct. refusion .....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud ....................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Fleksjob til selvstændige ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
74,1
-84,8
-84,8
169,9
169,9
-11,0
-11,0
2016
142,5
-72,3
-72,3
230,6
230,6
-15,8
-15,8
2017
196,9
-63,8
-63,8
276,0
276,0
-15,3
-15,3
2018
249,4
-56,3
-56,3
325,1
325,1
-19,4
-19,4
10. Fleksjob med 65 pct. refusion
Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
nedjusteret med 84,8 mio. kr. i 2015, 72,3 mio. kr. i 2016, 63,8 mio. kr. i 2017 og 56,3 mio. kr.
i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000).
IV. Ressourceforbrug (2015- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Kilde: Jobindsats.dk
51,3
6.516
2010
52,5
6.410
2011
52,8
6.543
2012
52,4
6.086
2013
49,7
5.917
2014
44,0
5.136
2015
37,4
4.467
2016
32,7
3.904
2017
28,5
3.400
2018
25,1
2.990
20. Fleksjob med indtægtsreguleret tilskud
Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
opjusteret med 169,9 mio. kr. i 2015, 230,6 mio. kr. i 2016, 276,0 mio. kr. i 2017 og 325,1 mio.
kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000).
IV. Ressourceforbrug (2015- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
Kilde: Jobindsats.dk
II.
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
4,6
469
2014
13,6
1.427
2015
21,8
2.352
2016
28,8
3.098
2017
35,4
3.808
2018
41,3
4.448
30. Fleksjob til selvstændige
Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
nedjusteret med 11,0 mio. kr. i 2015, 15,8 mio. kr. i 2016, 15,3 mio. kr. i 2017 og 19,4 mio. kr.
i 2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0370.png
370
Ændret aktivitetsoversigt
2009
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000).
IV. Ressourceforbrug (2015- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2010
§ 17.56.01.30.
2011
-
-
-
-
2012
-
-
2013
0,1
2
2014
0,3
22
2015
0,3
19
2016
0,4
23
2017
0,5
31
2018
0,5
31
17.56.02. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i ak-
tivering ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i ak-
tivering ...........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
-52,2
2016
-51,0
2017
-49,6
2018
-45,4
-46,4
-46,4
-45,1
-45,1
-43,8
-43,8
-38,1
-38,1
-5,8
-5,8
-5,9
-5,9
-5,8
-5,8
-7,3
-7,3
20. Ledighedsydelse med 50 pct. refusion til personer i aktivering
Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
nedjusteret med 46,4 mio. kr. i 2015, 45,1 mio. kr. i 2016, 43,8 mio. kr. i 2017 og 38,1 mio. kr.
i 2018.
30. Ledighedsydelse med 30 pct. refusion til personer i aktivering
Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
nedjusteret med 5,8 mio. kr. i 2015, 5,9 mio. kr. i 2016, 5,8 mio. kr. i 2017 og 7,3 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
I.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
I visitations- og mellem peri-
ode, mv. med 30 pct. refusion
I aktivering med 50 pct. re-
fusion
I aktivering med 30 pct. re-
fusion
I aktivering med 65 pct.
refusion
I forbindelse med ferie
I alt
Ressourceforbrug (2015-pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
I visitations- og mellemperi-
ode, mv. med 30 pct. refusion
I aktivering med 50 pct. re-
fusion
I aktivering med 30 pct. re-
fusion
I aktivering med 65 pct.
refusion
I forbindelse med ferie
1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10,0
-
-
-
0,3
10,3
9,0
-
-
3,5
0,4
12,9
8,2
1,6
1,5
-
0,4
11,8
7,4
1,7
1,6
-
0,4
11,1
6,3
1,4
1,8
-
0,4
9,9
6,4
1,7
1,7
-
0,4
10,2
6,8
1,2
1,7
-
0,4
10,1
6,7
1,2
1,8
-
0,4
10,1
6,6
1,1
1,8
-
0,4
9,9
6,3
1,1
1,8
-
0,4
9,6
II.
656
-
-
-
6
501
-
-
372
43
358
0
56
-
21
398
169
93
-
32
337
159
94
-
24
367
160
100
-
24
375
121
100
-
25
371
118
102
-
24
363
114
103
-
24
347
112
101
-
23
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0371.png
§ 17.56.02.30.
I alt
662
922
435
695
614
653
621
615
604
371
583
Bemærkninger: 1) Aktiviteten er beregnet og afrundet .
17.56.03. ATP-bidrag for personer i fleksjob
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud ....................................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
10,8
10,8
10,8
2016
14,2
14,2
14,2
2017
17,3
17,3
17,3
2018
20,4
20,4
20,4
10. ATP-bidrag af fleksjobtilskud
Som følge af nyt aktivitetsskøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015
opjusteret med 10,8 mio. kr. i 2015, 14,2 mio. kr. i 2016, 17,3 mio. kr. i 2017 og 20,4 mio. kr.
i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
II.
Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000)
IV. Ressourceforbrug (2015- pl)
Statslige udgifter (mio. kr.)
-
-
2010
-
-
2011
-
-
2012
-
-
2013
4,6
6
2014
13,6
17
2015
21,8
43
2016
28,8
56
2017
35,4
69
2018
41,3
80
17.56.11. Fleksydelse
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Fleksydelsesbidrag ........................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-13,9
-13,9
-13,9
2016
-12,1
-12,1
-12,1
2017
-11,5
-11,5
-11,5
2018
-10,5
-10,5
-10,5
20. Fleksydelsesbidrag
Som følge af nyt skøn over antal personer, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, er ind-
tægtsbevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2015 nedjusteret med 13,9 mio. kr. i 2015,
12,1 mio. kr. i 2016, 11,5 mio. kr. i 2017 og 10,5 mio. kr. i 2018.
Ændret aktivitetsoversigt
2009
II.
Aktivitet
Antal bidragsydere (1.000).
IV. Ressourceforbrug (2015- pl)
Statslige indtægter (mio. kr.)
28,0
204
2010
33,8
179
2011
30,5
210
2012
31,5
-116
2013
28,1
156
2014
29,5
171
2015
28,0
162
2016
28,5
165
2017
29,0
168
2018
29,5
171
Bemærkninger: Aktiviteten er beregnet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0372.png
372
§ 17.59.
17.59. Særlige forebyggende indsatser
17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (tekstanm. 115)
(Re-
servationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Handicapidrættens VidenCenter ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn ............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
-
-
-
-
2016
5,3
3,1
3,1
1,3
1,3
0,9
0,9
2017
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af no-
vember 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 3,1 mio. kr. i 2016 til vi-
dereførelse af projektet i første kvartal af 2016.
40. Handicapidrættens VidenCenter
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af no-
vember 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 1,3 mio. kr. i 2016 til vi-
dereførelse af projektet i første kvartal af 2016.
45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af no-
vember 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 0,9 mio. kr. i 2016 til vi-
dereførelse af projektet i første kvartal af 2016.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0373.png
§ 17.59.16.
373
17.59.16. Støtte og rådgivning for au pairs (tekstanm. 20 og 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Støtte og rådgivning for au pairs ...............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,0
2,0
2,0
2016
2,0
2,0
2,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Støtte og rådgivning for au pairs
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af no-
vember 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene
2015 og 2016 til Kirkernes Integrationstjeneste (KIT) og FOA til videreførelse af projektet om
en helhedsorienteret indsats for au pairs i Danmark, herunder til au pairs, der er eller bliver gra-
vide under opholdet i Danmark.
17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap
(tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.10.5.
Beskrivelse
Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen
til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering fra § 17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det
rummelige arbejdsmarked, § 17.59.21.15. Svage grupper i kanten af
arbejdsmarked, § 17.59.21.20 Initiativer for kriminalitetstruede unge, §
17.59.21.50. Indslusning på arbejdsmarkedet og § 17.59.21.60. Rum til
udsatte på arbejdsmarkedet, dog maksimalt svarende til de faktiske ud-
gifter. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Indslusning på arbejdsmarkedet ................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet .........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
17,0
7,5
0,5
7,0
9,5
0,5
9,0
2016
21,7
11,0
0,5
10,5
10,7
0,5
10,2
2017
5,0
-
-
-
5,0
0,5
4,5
2018
6,0
-
-
-
6,0
0,5
5,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0374.png
374
§ 17.59.21.50.
50. Indslusning på arbejdsmarkedet
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af no-
vember 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en pulje på 7,5 mio. kr. i
2015 og 11,0 mio. kr. i 2016 til initiativer, der skal understøtte udsatte gruppers kompetencer og
parathed til at træde ind på arbejdsmarkedet på lige vilkår med andre. Der kan f.eks. være tale
om unge uden uddannelse, kontanthjælpsmodtagere, personer, der er visiteret til fleksjob m fl.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsin-
stitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af no-
vember 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en pulje på 9,5 mio. kr. i
2015, 10,7 mio. kr. 2016, 5,0 mio. kr. i 2017 og 6,0 mio. kr. i 2018 til projekter, der skaber rum
til fysisk og psykisk handicappede på arbejdsmarkedet.
Fra puljen vil der også kunne gives støtte til projekter, hvor fokus er på at opnå viden om
og få erfaring med, hvordan psykisk udsatte kan fastholdes eller komme ud på arbejdsmarkedet.
Tilskudsmodtagere kan f.eks. være kommuner, private aktører, virksomheder, forskningsin-
stitutioner, konsulentfirmaer, frivillige organisationer, foreninger mv.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (tekstanm. 115)
(Reserva-
tionsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
Eller suppleres
BV 2.2.11.
BV 2.2.13.
Tilskud gives som tilsagn.
Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-
ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,
eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-
svarligt.
Der kan på lov om tillægsbevilling overføres op til 3 pct. af bevillingen
til administration til § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering fra 17.59.25.20. Beskæftigelsesinitiativer for veteraner, dog
maksimalt svarende til de faktiske udgifter. Heraf kan op til 2/3 an-
vendes til løn.
Beskrivelse
BV 2.10.5.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0375.png
§ 17.59.25.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner .....................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
375
F
4,0
4,0
0,5
3,5
2016
6,0
6,0
0,5
5,5
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
20. Beskæftigelseskonsulenter til veteraner
Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af no-
vember 2014 er der på ændringsforslag til finansloven for 2015 afsat en pulje på 4,0 mio. kr. i
2015 og 6,0 mio. kr. i 2016 til nye beskæftigelsesinitiativer for veteraner.
Initiativerne skal ses i sammenhæng med forsvarsforligskredsens aftale om styrket indsats for
de danske veteraner af 3. september 2014, hvori indgår støtte til sagsbehandling i forhold til
ydelser, indsatser mv.
Fra puljen vil der på baggrund af ansøgning kunne gives støtte til beskæftigelsesinitiativer
for veteraner, herunder til jobkonsulenter, der skal hjælpe veteraner i job.
Tilskudsmodtagere kan bl.a. være veteranhjem i hele landet, frivillige organisationer, for-
eninger og andre der kan hjælpe veteraner i job.
De nærmere retningslinjer for udmøntning af puljen aftales i forligskredsen.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser, herunder til af-
holdelse af informationsvirksomhed, analyser, evaluering og lignende.
Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
De nærmere retningslinjer for ansøgning om støtte fra puljen vil fremgå af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside www.star.dk.
17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-0,1
-0,1
-0,1
15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer
Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2015 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2018
som følge af en fejl i opreguleringen af bevillingen på forslag til finanslov for 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
376
§ 17.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 150.
Som led i Aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, udvides rådighedsloftet for intro-
duktionsforløbet, jf. Integrationsloven § 45, stk. 5, til også at omfatte udgifter til danskuddannelse
for personer, som ikke har nået at færdiggøre deres danskuddannelse under henholdsvis integra-
tionsprogrammet og introduktionsforløbet inden for de givne frister i integrationsloven.
Endvidere udvides rådighedsloftet for introduktionsforløb til at omfatte udgifter til danskud-
dannelse for øvrige udlændinge, der er henvist til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.
Tekstanmærkningen sikrer hjemmel til disse udvidelser af rådighedsloftet.
Ad tekstanmærkning nr. 155.
Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2015.
I medfør af § 47, stk. 5 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
(Styringsloven), fastsætter beskæftigelsesministeren regler om fordeling, udbetaling, administra-
tion, regnskabsaflæggelse revision, tilsyn m.v., herunder fordeling af uforbrugte midler til de lo-
kale beskæftigelsesråd. Reglerne er fastsat i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler
til de lokale beskæftigelsesråd.
Styringsloven ophæves med virkning fra den 1. januar 2015, og ovennævnte bekendtgørelse
bortfalder hermed samtidig.
Da der efter den 1. januar 2015 fortsat kan være midler udbetalt efter styringsloven, for hvilke
der ikke er fremsendt regnskab eller foretaget revision, eller som ikke er forbrugt, bemyndiges
beskæftigelsesministeren til at bestemme, at reglerne i §§ 4-8 i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april
2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd fortsat finder anvendelse, indtil regnskab og re-
vision er afsluttet, eller uforbrugte midler er tilbageført til staten.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0377.png
377
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
384,9
261,6
-99,0
384,9
261,6
-13,0
105,3
13,9
34,4
57,0
-4,0
-13,8
9,8
-141,2
-155,3
14,1
216,7
216,7
208,1
208,1
248,6
242,5
6,1
-
-
86,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
86,0
86,0
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) ....................
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) .................................
Forskning og universitetsuddannelser ...................................................
19.22. Universiteter (tekstanm. 161) .........................................................
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) ......................................................
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser .............
19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179,
184, 185 og 197) ............................................................................
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst-
anm. 184) ........................................................................................
Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) ..............................................
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling ......................
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7) ......................................
Støtteordninger (tekstanm. 184) .............................................................
19.81. Statens uddannelsesstøtte ................................................................
19.84. Støtteordninger for voksne .............................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
13,9
632,6
-101,0
88,0
633,5
633,5
-
-
20,0
66,0
86,0
86,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
378
§ 19.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
03. Styrelsen for Forskning og Innovation
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V,
DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreser-
ven i 2015 af oktober 2014
06. Styrelsen for Videregående Uddannelser
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V,
DF, SF, LA og K om satspuljen for 2015 af november
2014
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V,
DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreser-
ven i 2015 af oktober 2014
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)
03. Internationalt forskningssamarbejde
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V,
DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreser-
ven i 2015 af oktober 2014
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V,
DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreser-
ven i 2015 af oktober 2014 samt overførsel til DIIS
Forskning og universitetsuddannelser
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)
01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,
150, 153, 159, 171, 172, 185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og
genberegning af basismidler til forskning
154,6
4,9
-
-
152,6
0,5
-
-
83,0
8,5
-
-
236,6
34,4
-
-
642,4
57,0
10,0
-
5.235,8
41,6
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 19.
05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109,
146, 150, 153, 164, 171, 172, 185, 195, 201 og
203)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af nyt aktivitetsskøn
og genberegning af basismidler til forskning
11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,
150, 153, 171, 172, 185, 195, 199, 201 og 203)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af nyt aktivitetsskøn
og genberegning af basismidler til forskning
15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,
153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og
genberegning af basismidler til forskning
17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150,
153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af nyt aktivitetsskøn
og genberegning af basismidler til forskning
21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
(tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 171, 172,
175, 185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og
genberegning af basismidler til forskning
37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9,
10, 107, 109, 150, 153, 160, 164, 165, 171, 172,
175, 185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og
genberegning af basismidler til forskning
45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107,
109, 150, 153, 171, 172, 185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og
genberegning af basismidler til forskning
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)
05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 202)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
379
3.643,3
-24,0
-
-
2.057,8
-9,4
-
-
666,2
5,8
-
-
2.102,5
-50,2
-
-
949,2
3,7
-
-
2.223,9
16,8
-
-
217,8
1,9
-
-
144,1
9,8
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
380
§ 19.
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V,
DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreser-
ven i 2015 af oktober 2014
13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændring i anmærkningerne for Fulbright Kommissio-
nen. Ingen bevillingsmæssig ændring
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser
20,2
-
-
-
19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179,
184, 185 og 197)
01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
(Selvejebev.)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn
02. Professionsbacheloruddannelser mv.
(Selvejebev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af nyt aktivitetsskøn
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekst-
anm. 184)
01. Åben uddannelse (tekstanm. 8 og 180)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og
strategisk kompetenceløft, jf. Aftale mellem regeringen,
V, DF, SF, K og LA om bedre og mere attraktive er-
hvervsuddannelser af februar 2014
Forskningsråd og forskeruddannelse
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)
12. Det Frie Forskningsråd
(Reservationsbev.)
.....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V,
DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreser-
ven i 2015 af oktober 2014
14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V,
DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreser-
ven i 2015 af oktober 2014
1.336,5
8,0
4.394,4
-163,3
-
-
-
-
303,4
14,1
-
-
996,7
193,1
10,5
-
47,3
23,6
-
-
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekst-
anm. 200)
(Reservationsbev.)
..........................................F
1.384,9
413,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 19.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes, jf. Aftale mellem regeringen, V,
DF, SF, EL, LA og K om fordeling af forskningsreser-
ven i 2015 af oktober 2014
Støtteordninger (tekstanm. 184)
19.81. Statens uddannelsesstøtte
01. Stipendier
(Lovbunden)
....................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn og
Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, LA og K om
satspuljen for 2015 af november 2014
11. Lånevirksomhed (tekstanm. 194)
(Lovbunden)
...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af nyt aktivitetsskøn
12. Forrentning af lånevirksomhed
(Lovbunden)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres som følge af nyt aktivitetsskøn
19.84. Støtteordninger for voksne
01. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af strategisk kompeten-
celøft, jf. Aftale mellem regeringen, V, DF, SF, K og
LA om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
af februar 2014
208,1
381
-
21.297,0
255,5
421,2
-
7.058,4
88,0
6.718,2
66,0
457,8
-101,0
660,0
20,0
171,8
6,1
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 201.
ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og
19.22.45.
Af
finansministeren
I stk. 2 tilføjes ny sætning efter teksten: "Fripladser tildeles med helt stipendium".
Tekstanmærkningen affattes således:
"Universiteterne bemyndiges til i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016
studieårene 2015/2016 og 2016/2017 at tildele hele fripladser til visse særligt talentfulde inter-
nationale studerende fra lande uden for EU/EØS, der optages på en hel kandidatuddannelse, der
udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 2). Fripladserne tildeles inden for områder,
hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale
styrkepositioner. Fripladserne tildeles til særligt talentfulde internationale studerende fra lande
uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende.
Stk. 2.
Fripladserne tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på
stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer
til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
382
§ 19.
Stk. 3.
De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendiepro-
grammet.
Stk. 4.
De deltagende universiteter skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får
en virksomhedstilknytning.
Stk. 5.
Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i
perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016.
Stk. 6.
Styrelsen for Videregående Uddannelser fastsætter en bevillingsramme for de delta-
gende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.
Stk. 7.
Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium,
hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
202.
ad 19.25.05.
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at indføre en særlig, tidsbegrænset sti-
pendieordning for studerende, der er blevet forsinkede i deres uddannelse på grund af strukturelle
og planlægningsmæssige opstartsvanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af
uddannelserne ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Edu-
cation and Research (SDC). Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler
herfor.
Stk. 2.
Stipendiet udgør 5.839 kr. (2014-niveau) for hver måned, den studerende ikke har ret
til uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1. Beløbet reguleres med 2,0 pct. tillagt eller
fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes afhængig af, om den til grund liggende lønud-
vikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Det regulerede beløb
afrundes til nærmeste kronebeløb."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
203.
ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og
19.22.45.
Universiteterne bemyndiges til at afholde dokumenterede udgifter til rimelige rejse- og op-
holdsudgifter til udenlandske medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der som led i vareta-
gelsen af deres forpligtigelser besøger universitetet i Danmark, herunder når et medlem skal
overvære forsvaret af en ph.d.-afhandling."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0383.png
§ 19.
383
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)
19.11.03. Styrelsen for Forskning og Innovation
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
4,9
4,9
-
4,9
BO1
2016
-
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
-
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration.....................
1. Politikudvikling ...........................
2. Udmøntning af midler til forskning
og innovation ...............................
3 Statistik og analyser.....................
4. Tilskud til Forsknings- og
Innovationsstyrelsens brugertjeneste
5. Vejledning og kommunikation mv.
6. Euroscience Open Forum ............
R
2012
173,8
52,9
44,8
52,6
-
0,6
19,8
3,1
R
2013
173,6
43,9
65,9
41,7
-
-
16,0
6,1
B
2014
193,7
43,7
56,3
40,5
12,4
-
20,3
20,5
F
2015
162,0
44,6
57,5
27,4
12,6
-
19,9
-
BO1
2016
158,4
42,3
56,9
25,4
19,0
-
14,8
-
B02
2017
154,9
41,7
55,4
24,7
19,0
-
14,1
-
B03
2018
110,4
40,4
28,8
20,7
6,4
-
14,1
-
Bemærkning vedr. Euroscience Open Forum: Styrelsen for Forskning og Innovations opgave vedr. Euroscience Open
Forum-konferencen (ESOF) i Danmark blev afsluttet i 2014.
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
7
3,7
3,7
BO1
2016
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0384.png
384
§ 19.11.03.10.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2015 til en
fortsat udvikling af det nye, landsdækkende rådgivernetværk (EU-DK Support), jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.
19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
0,5
0,5
-
0,5
BO1
2016
0,5
0,5
-
0,5
BO2
2017
0,5
0,5
-
0,5
BO3
2018
0,5
0,5
-
0,5
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
4.
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration .........................
Uddannelsespolitik............................
Økonomi og styring..........................
Anerkendelse og uddannelsespro-
grammer. ...........................................
Uddannelsesstøtte .............................
R
2012
235,7
18,1
58,8
55,2
52,4
51,2
R
2013
179,6
13,8
44,8
42,1
39,9
39,0
B
2014
171,9
13,2
42,8
40,3
38,2
37,4
F
2015
176,1
13,5
43,8
41,1
39,0
38,7
BO1
2016
170,7
13,0
42,5
39,9
37,8
37,5
BO2
2017
166,8
12,7
41,5
39,0
37,0
36,6
BO3
2018
161,4
12,3
40,1
37,7
35,8
35,5
Bemærkning : Fordelingen på de enkelte opgaver i 2012 , 2013 og 2014 er beregnede, idet opgaverne og opgaveforde-
lingen er ændret fra 2014 på grund af organisationsændring i ministeriet i efteråret 2013.
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
1
0,3
0,3
BO1
2016
1
0,3
0,3
BO2
2017
1
0,3
0,3
BO3
2018
1
0,3
0,3
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i perioden
2015-2018, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0385.png
§ 19.11.79.
385
19.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Administration af forskningsinitiativer .....................................
Udgift ..............................................................................................
18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
8,5
8,5
6,4
2,1
2016
0,5
0,5
0,4
0,1
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
30. Administration af forskningsinitiativer
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2015 og 0,5
mio. kr. i 2016 til administration af forskningsinitiativer på Uddannelses- og Forskningsministe-
riets område, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
i 2015 af oktober 2014.
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)
19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk
og anden international forskning ...............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Videns- og innovationssamfund (KIC) ......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
34,4
2016
-
2017
-
2018
-
4,9
4,9
29,5
29,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16. Forberedende arbejde til deltagelse i fælleseuropæisk og anden international forskning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 4,9 mio. kr. i 2015 til en ud-
videlse af EUopSTART-ordningen. Ordningen blev relanceret i 2014 og videreføres i 2015 med
henblik på at sikre en god dansk deltagelse i Horizon2020, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014. Ordningen skal sikre
danske virksomheders og videninstitutioners adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at
medfinansiere potentielle danske deltageres forberedende arbejde rettet mod deltagelse i fælles-
europæiske og andre internationale forskningsprojekter mv. Der sættes særligt fokus på at støtte
SMV'ers forberedende arbejde. Efterspørgslen på programmet har tidligere været så stor, at det
langt fra har været muligt at imødekomme alle relevante ansøgninger.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0386.png
386
§ 19.15.03.20.
20. Videns- og innovationssamfund (KIC)
Der afsættes 29,5 mio. kr. i 2015 til understøttelse af KIC-relaterede aktiviteter hos de danske
aktører, der opnår deltagelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forsk-
ningsreserven i 2015 af oktober 2014. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
har i 2014 åbnet to udbud af videns- og innovationssamfund (KIC), som muliggør dansk delta-
gelse. Midlerne kan anvendes til tilskud til danske aktører, der deltager som konsortieleder eller
som leder af et co-location center i de udvalgte KICs. Midlerne kan også anvendes til under-
støttelse af andre initiativer, der fremmer dansk hjemtag fra og deltagelse i Horizon2020.
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
19.17.04. Andre programaktiviteter (tekstanm. 7)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
19. Forskningsformidling ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
31. Internationale forskningssamarbejder .......................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. EliteForsk ......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Grundtvigcenteret .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
92. Innovationsnetværk Danmark ....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
57,0
2,0
2,0
13,8
13,8
9,8
9,8
9,8
9,8
21,6
21,6
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19. Forskningsformidling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015 til forsk-
ningsportalen videnskab.dk, som har til formål at udbrede forståelsen for forskningens sam-
fundsmæssige betydning. Bevillingen skal benyttes til at sikre den fortsatte udvikling og fornyelse
af videnskab.dk, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
i 2015 af oktober 2014.
Tabellen udgår og erstattes af:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0387.png
§ 19.17.04.19.
387
Mio. kr. (2015-pl)
Forskningens Døgn
Forskningskommunikationsprisen
Forskningsportalen
Informationsvirksomhed om rummet
Formidlingsaktiviteter på polarområdet
Forskerspirer
I alt
2015
2,1
0,3
4,6
0,3
0,1
0,3
7,7
2016
2,1
0,3
2,6
0,3
-
0,3
5,6
2017
2,1
0,3
2,5
0,3
-
0,3
5,5
2018
2,1
0,3
2,5
0,3
-
0,3
5,5
31. Internationale forskningssamarbejder
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 13,8 mio. kr. i 2015 til inter-
nationalisering af dansk forskning gennem bl.a. dansk deltagelse i nordisk samarbejde og bilate-
rale samarbejdsaftaler om forskning, uddannelse og innovation med strategiske forskningssamar-
bejdslande, som f.eks. USA, Kina, Brasilien og Korea, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014. Endvidere anvendes mid-
lerne til forsknings- og studieophold på udenlandske universiteter, afholdelse af videnskabelige
workshops, konferencer og andre netværksaktiviteter. Midlerne skal ses i sammenhæng med
Danmarks Innovationsfonds midler til internationalt forskningssamarbejde.
35. EliteForsk
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2015 til vide-
reførelse af EliteForsk-initiativet, som har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets
dygtigste og mest talentfulde forskere og bidrage til at styrke unge talenters interesse for en kar-
riere som forsker, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
i 2015 af oktober 2014.
50. Grundtvigcenteret
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2015 til vide-
reførelse af Grundtvigcenteret, der har til formål at etablere en offentlig tilgængelig, digitaliseret
og kommenteret udgave af N.F.S. Grundtvigs forfatterskab gennem forskning, undervisning og
formidling, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
i 2015 af oktober 2014.
92. Innovationsnetværk Danmark
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 21,6 mio. kr. i 2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 3,0 mio. kr. i 2015 ved
overførsel til § 06.11.12. Dansk Institut for Internationale Studier med det formål at forlænge
instituttets forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 24,6 mio. kr. i 2015 til
igangsættelsen af yderligere aktiviteter i de 22 nuværende netværk under programmet Innova-
tionsnetværk Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forsk-
ningsreserven i 2015 af oktober 2014. Midlerne anvendes til samarbejdsprojekter, afholdelse af
matchaktiviteter, workshops, styrket informationsindsats mv. Midlerne anvendes til at sikre et
fortsat styrket internationalt samarbejde med udenlandske netværk. Målet er samlet at skabe flere
innovative virksomheder og sikre dannelse af videnrelationer og matchmaking mellem danske
virksomheder samt virksomheder og videninstitutioner i ind- og udland.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0388.png
388
§ 19.2.
Forskning og universitetsuddannelser
Følgende sætning slettes:
"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og kandidatuddannelser på universiteter-
ne. Optagelsestallene til og med 2013 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2014
og frem skønnet af Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberetninger fra
universiteterne."
Og erstattes med:
"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder inde-
holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelser og kandidatuddannelser på universite-
terne. Optagelsestallene til og med 2014 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra
2015 og frem skønnet af Uddannelses- og Forskningsministeriet på baggrund af indberetninger
fra universiteterne.
For årene 2009-2014 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet
det forventede optag. Optag for 2014 for henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelser er ændret
til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014."
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på uddannelsesniveauer
R
2009
I alt ...........................................
LVU ..........................................
MVU .........................................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
31.246
28.420
2.826
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
Bemærkning: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på uddannelsesområder
R
2009
I alt ...........................................
Naturvidenskabelige uddannelser
Tekniske uddannelser ...............
Sundhedsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
Humanistiske uddannelser........
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
31.246
4.951
5.546
1.955
10.597
8.197
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.
Optagelsestal for bacheloruddannelser (pr. 1. oktober 2014) på universiteter
R
2009
I alt ...........................................
Københavns Universitet ...........
Aarhus Universitet....................
Syddansk Universitet................
Roskilde Universitet .................
Aalborg Universitet ..................
Copenhagen Business School...
Danmarks Tekniske Universitet
IT-Universitetet i København...
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
31.246
7.435
7.166
5.218
1.783
4.492
2.740
2.173
239
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0389.png
§ 19.2.
Optagelsestal (pr. 1. oktober 2014) på bachelor- og kandidatuddannelser
R
2009
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
56.118
31.246
24.872
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
389
BO 3
2018
Bemærkninger: Tabellen omfatter optag på universiteterne uanset finansieringskilde, dog ikke optag på KVU.
Under afsnittet om uddannelsestaxameter slettes:
Takstkatalog for heltidsuddannelse i kr. (2015-pl)
Takstskala
Heltidstakst 1
Heltidstakst 2
Heltidstakst 3
Takst
44.800
64.500
94.300
Og erstattes med nedenstående tabel. Ændringen skyldes en teknisk justering af taksterne.
Takstkatalog for heltidsuddannelse i kr. (2015-pl)
Takstskala
Heltidstakst 1
Heltidstakst 2
Heltidstakst 3
Takst
44.900
64.700
94.500
Tekst ind umiddelbart før uddannelsestaxameter og aktivitet heltidsuddannelse:
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingerne til heltidsuddannelse reduceret med
10,6 mio. kr. i 2015, 9,3 mio. kr. i 2016, forhøjet med 14,6 mio. kr. i 2017 og 58,0 mio. kr. i
2018 som følge af ændrede aktivitetsprognoser.
Heltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2015-pl)
R
2009
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Heltidsuddannelser .................
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
Sundhedsuddannelser ..............
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser .........................................
Humanistiske uddannelser ......
B. Aktiviteter
Heltidsuddannelser (Årsstude-
rende) .......................................
Naturvidenskabelige uddannel-
ser ............................................
Teknisk videnskabelige uddan-
nelser........................................
Sundhedsuddannelser ..............
Samfundsvidenskabelige uddan-
nelser
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
7.010
1.399
1.662
875
1.814
1.342
BO 1
2016
7.316
1.418
1.769
901
1.855
1.373
BO 2
2017
7.127
1.427
1.835
910
1.666
1.289
BO 3
2018
7.089
1.407
1.833
915
1.649
1.285
110.282 115.011 118.482 120.053
16.099 16.558 16.881 16.973
17.741 19.151 20.178 20.530
9.687 10.130 10.393 10.625
40 176 41 648 42 844 43 243
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0390.png
390
§ 19.2.
Humanistiske uddannelser ......
26.579 27.524 28.186 28.682
Bemærkning: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser. Fra 2014
er der overført en række uddannelser, som hidtil har været finansieret under § 19.3. Videregående erhvervsrettede og
kunstneriske uddannelser. Bevillingen under øvrige uddannelser vedrører reduktion af tilskudsudløsende aktivitet for
årene 2013 og 2014 som følge af korrektion af økonomisk ubalance i udvekslingen mellem Danmark og udlandet i disse
år
Under afsnittet om færdiggørelsesbonus slettes:
Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2015 i kr. (2015-pl)
Takstskala
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Bachelorbonus
26.400
39.100
57.100
Kandidatbonus
17.600
26.100
38.000
Og erstattes med nedenstående tabel. Ændringen skyldes universiteternes nye prognoser for
antallet af færdiguddannede bachelorer og kandidater.
Vejledende takster for færdiggørelsesbonus i 2015 i kr. (2015-pl)
Takstskala
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Bachelorbonus
26.800
38.600
56.400
Kandidatbonus
17.900
25.700
37.600
Tekst ind umiddelbart før aktivitet og enhedsomkostninger heltidsuddannelser:
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingerne til heltidsuddannelse og antal udveks-
lingsstuderende reduceret med 13,9 mio. kr. i 2015, 12,7 mio. kr. i 2016, forhøjet med 9,8 mio.
kr. i 2017 og 55,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede prognoser for aktivitet.
Heltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2015-pl)
R
2009
Uddannelsestilskud fra UDS
(mio. kr.) ..................................
Heltidsuddannelse .....................
Udvekslingsstuderende .............
Reserve til HUM/SAMF* ........
Aktivitet
Heltidsuddannelse (Årsstuderen-
de) .............................................
Uddannelsestilskud pr. årsstu-
derende (1.000 kr.)** .............
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
7.629
7.010
51
-
BO 1
2016
8.060
7.316
51
-
BO 2
2017
8.324
7.127
51
312
BO 3
2018
8.124
7.089
52
-
110.282 115.011 118.482 120.053
69,2
70,1
70,3
67,7
Bemærkning:
* Midlerne er placeret i puljer under § 19.25.05. Fællesbevillinger, hvorfra de udmøntes til universiteterne.
** Udviklingen i uddannelsestilskuddet pr. årsstuderende kan påvirkes af studenteroptagets fordeling på de 3 taxame-
tersatser.
Følgende afsnit om friplads- og stipendieordningen slettes:
"Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der
gennemfører en del af eller en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kan-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0391.png
§ 19.2.
391
didatuddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leve-
omkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med
helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.826
kr. pr. måned i 2014, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gæl-
dende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en
videregående uddannelse i 2014. Ved ændringsforslaget vil stipendiet blive opdateret med den
gældende sats i 2015."
Og erstattes med:
"Universitetet kan tildele hele eller delvise fripladser til visse udenlandske studerende, der
gennemfører en del af eller en hel erhvervsakademi-, professionsbachelor-, bachelor- eller kan-
didatuddannelse, jf. BEK nr. 1252 af 13. december 2011 om fripladser med stipendium til leve-
omkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Fripladserne kan tildeles med
helt stipendium, delvist stipendium eller uden stipendium. Stipendiet kan maksimalt udgøre 8.923
kr. pr. måned i 2015, svarende til det stipendium og studielån, der udbetales i henhold til gæl-
dende SU-regler om statens uddannelsesstøtte til udeboende danske studerende over 20 år på en
videregående uddannelse i 2015."
Under afsnittet om deltidsuddannelse slettes:
Takstkatalog for deltidsuddannelse (2015-pl)
Takstskala
Deltidstakst 1
Deltidstakst 2
Deltidstakst 3
Takst i kr.
16.800
32.100
44.500
Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Uddannelses- og Forskningsmini-
steriets hjemmeside www.ufm.dk.
Takstkatalog for særlige kurser og takster (2015-pl)
Hovedområde/uddannelse
Fagspecifikke kurser
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende
Afsluttende projekt ved fleksible forløb
Undervisningstakst i kr.
16.800
1.700
32.100
Og erstattes med nedenstående tabel. Ændringen skyldes en teknisk justering af taksterne.
Takstkatalog for deltidsuddannelse (2015-pl)
Takstskala
Deltidstakst 1
Deltidstakst 2
Deltidstakst 3
Takst i kr.
16.800
32.200
44.600
Takstindplaceringen af de enkelte uddannelser kan ses på Uddannelses- og Forskningsmini-
steriets hjemmeside www.ufm.dk.
Takstkatalog for særlige kurser og takster (2015-pl)
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0392.png
392
§ 19.2.
Hovedområde/uddannelse
Fagspecifikke kurser
Vejledningstilskud til fleksible forløb pr. studerende
Afsluttende projekt ved fleksible forløb
Undervisningstakst i kr.
16.800
1.700
32.200
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingerne til deltidsuddannelse forhøjet med 0,1
mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 som følge af en
teknisk ændring.
Deltidsuddannelser - Uddannelsestaxameter og aktivitet (2015-pl)
R
2009
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)
Deltidsuddannelser i alt .........
Sundhedsuddannelser ..............
Samfundsvidenskabelige og
merkantile uddannelser ...........
Humanistiske uddannelser ......
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
84
8
29
30
BO 1
2016
82
8
28
29
BO 2
2017
82
8
28
29
BO 3
2018
81
8
27
29
Bemærkning: Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret under § 19.2. Forskning og universitetsuddannelser.
Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem VK- regeringen,
KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videregående uddannelser,
som udbydes som deltidsuddannelse.
Deltidsuddannelser - Aktivitet og enhedsomkostninger (2015-pl)
R
2009
Deltidsuddannelse (Tilskud
mio. kr.) ...................................
Uddannelsestilskud pr. årsstu-
derende (1.000 kr.) .................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
84
21,4
BO 1
2016
82
21,1
BO 2
2017
82
20,7
BO 3
2018
81
20,3
Bemærkning: Faldet i bevillingerne til deltidsuddannelse fra 2011 til 2012 skyldes udløb af trepartsaftalen mellem
VK-regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC, hvor der blev afsat 30 mio. kr. årligt i 2008-2011 til lange videre-
gående uddannelser, som udbydes som deltidsuddannelse.
Virksomhedsoversigt (2015-pl)
R
2009
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UDS ..................
Uddannelsestilskud fra UDS
Heltidsuddannelse .................
Udvekslingsstuderende .........
Deltidsuddannelse .................
Basistilskud fra UDS ...........
Øvrige formål .......................
Aktiviteter
Heltidsuddannelse (Årsstude-
rende) .......................................
Udvekslingsstuderende (Antal)
Færdiggørelsesbonus Bachelor
Færdiggørelsesbonus Kandidat
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
27.926 28.604 28.775 27.912
17.082 17.518 17.450 16.535
7.764 8.193 8.141 8.254
7.010 7.316 7.127 7.089
51
51
51
52
84
82
82
81
9.318 9.325 9.309 8.281
848
846
830
813
110.282 115.010 118.482 120.054
10.908 11.034 11.341 11.527
17.004 17.688 17.692 17.838
6.132 6.828 7.114 7.128
Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0393.png
§ 19.2.
Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. Forsknings- og Universitetsuddannelser
(2015-pl)
F
2015
§ 19.2 i alt....................................................................................................
Universitetsområdet ..................................................................................
Heltidsuddannelse ......................................................................................
Udvekslingsstuderende ..............................................................................
Deltidsuddannelse ......................................................................................
Øvrige bevillingsområder.........................................................................
17.280,6
17.082,7
7.009,9
52,2
84,3
197,9
BO 1
2016
17.710,3
17.518,3
7.316,2
52,1
82,7
192,0
BO 2
2017
17.961,5
17.449,8
7.125,7
52,6
81,4
511,7
393
BO 3
2018
17.028,1
16.534,5
7.089,0
52,5
80,0
493,6
Følgende tekst slettes:
"Uddannelses og forskningsministeren bemyndiges, i henhold til tekstanmærkning nr. 8, til
på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen om-
fattede konti på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For § 19.2. Forskning og Uni-
versitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltids-
uddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 7.160,2 mio. kr. Be-
villinger til færdiggørelsesbonus er rammestyret."
Og erstattes med:
"Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges, i henhold til tekstanmærkning nr. 8, til
på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen om-
fattede konti på baggrund af de seneste aktivitetsindberetninger. For § 19.2. Forskning og Uni-
versitetsuddannelser indgår, at de faktiske aktiviteter i tilknytning til heltidsuddannelse, deltids-
uddannelse og udvekslingsstuderende afviger fra den forudsatte udgift på 7.146,4 mio. kr. Be-
villinger til færdiggørelsesbonus er rammestyret."
19.22. Universiteter (tekstanm. 161)
19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 159, 171, 172,
185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2009-2013 er an-
givet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".
Og erstattes med:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Københavns Universitet. For årene 2009-2014 er an-
givet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget
for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0394.png
394
Optagelsesskøn
R
2009
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Tandlæge* .................................
Dyrlæge* ...................................
R
2010
§ 19.22.01.
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
12.987
7.435
5.552
544
97
183
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2015-pl)
R
2009
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UDS ..................
Uddannelsestilskud fra UDS
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Basistilskud fra UDS ...........
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
8.397
5.277
1.945
1.803
171
12
3.332
2.909
401
BO 1
2016
8.567
5.327
2.008
1.848
191
12
3.319
2.896
401
BO 2
2017
8.651
5.286
1.986
1.797
221
12
3.300
2.887
392
BO 3
2018
8.346
4.982
1.992
1.771
253
12
2.990
2.587
382
Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 41,6 mio. kr. i 2015, 28,7
mio. kr. i 2016, 24,3 mio. kr. i 2017 og 41,2 mio. kr. i 2018:
Tilskuddet til forskning er reduceret med 2,0 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af pa-
rametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 39,4 mio. kr. i 2015, 25,8 mio. kr. i 2016,
24,2 mio. kr. i 2017 og 35,6 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsud-
dannelse.
Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2015, 5,6 mio. kr. i 2016,
4,6 mio. kr. i 2017 og 7,9 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse
af bachelorer og kandidater.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er reduceret med 3,0 mio. kr. i 2015, 2,8 mio. kr. i 2016,
2,6 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
41,6
41,6
41,6
2016
28,7
28,7
28,7
2017
24,3
24,3
24,3
2018
41,2
41,2
41,2
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0395.png
§ 19.22.05.
395
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 164, 171, 172,
185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2009-2013 er angivet
det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".
Og erstattes med:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aarhus Universitet. For årene 2009-2014 er angivet
det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for
2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".
Optagelsesskøn
R
2009
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Tandlæge* .................................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
12.706
7.166
5.540
466
72
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2015-pl)
R
2009
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UDS ..................
Uddannelsestilskud fra UDS
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Basistilskud fra UDS ...........
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
6.388
3.619
1.667
1.514
173
10
1.952
1.852
100
BO 1
2016
6.492
3.689
1.726
1.558
188
10
1.963
1.861
102
BO 2
2017
6.493
3.642
1.681
1.490
211
10
1.961
1.861
100
BO 3
2018
6.290
3.393
1.689
1.471
239
10
1.704
1.605
99
Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 24,0 mio. kr. i 2015,
19,6 mio. kr. i 2016, 22,1 mio. kr. i 2017 og 17,3 mio. kr. i 2018:
Tilskuddet til forskning er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af pa-
rametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 29,2 mio. kr. i 2015, 24,1 mio. kr. i 2016,
19,1 mio. kr. i 2017 og 14,0 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsud-
dannelse.
Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2015, 5,5 mio. kr. i 2016,
0,8 mio. kr. i 2017 og reduceret med 2,4 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for
færdiggørelse af bachelorer og kandidater.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0396.png
396
§ 19.22.05.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er reduceret med 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2015-
2016 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som følge af ny aktivitetsprognose.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-24,0
-24,0
-24,0
2016
-19,6
-19,6
-19,6
2017
-22,1
-22,1
-22,1
2018
-17,3
-17,3
-17,3
19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195,
199, 201 og 203)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2009-2013 er angivet
det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".
Og erstattes med:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Syddansk Universitet. For årene 2009-2014 er angivet
det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for
2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".
Optagelsesskøn
R
2009
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
Biomekanik* .............................
Journalistik* ..............................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
8.681
5.218
3.463
151
48
96
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2015-pl)
R
2009
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UDS ..................
Uddannelsestilskud fra UDS
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Basistilskud fra UDS ...........
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
2.960
2.048
1.121
995
128
6
927
842
85
BO 1
2016
3.047
2.133
1.202
1.052
153
6
931
844
87
BO 2
2017
3.068
2.139
1.205
1.028
180
6
934
847
87
BO 3
2018
2.998
2.062
1.239
1.035
206
7
823
739
84
Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0397.png
§ 19.22.11.
397
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 9,4 mio. kr. i 2015, 3,7
mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og forhøjet med 4,1 mio. kr. i 2018:
Tilskuddet til forskning er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af para-
metre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 1,8 mio. kr. i 2015, forhøjet med 0,5 mio.
kr. i 2016, reduceret med 2,3 mio. kr. i 2017 og forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2018 som følge af
nye aktivitetsprognoser for heltidsuddannelse.
Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som
følge af nye aktivitetsprognoser for deltidsuddannelse.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 7,6 mio. kr. i 2015, 4,4 mio. kr. i 2016,
1,9 mio. kr. i 2017 og 3,4 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse
af bachelorer og kandidater.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2016, 0,3 mio. kr. i 2017
og med 0,4 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-9,4
-9,4
-9,4
2016
-3,7
-3,7
-3,7
2017
-3,0
-3,0
-3,0
2018
4,1
4,1
4,1
19.22.15. Roskilde Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195,
201 og 203)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2009-2013 er angivet
det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".
Og erstattes med:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Roskilde Universitet. For årene 2009-2014 er angivet
det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for
2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".
Optagelsesskøn
R
2009
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Journalistik* ..............................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
3.181
1.783
1.398
137
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0398.png
398
Virksomhedsoversigt (2015-pl)
R
2009
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UDS ..................
Uddannelsestilskud fra UDS
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Deltidsuddannelse .................
Basistilskud fra UDS ...........
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
R
2010
§ 19.22.15.
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
822
672
379
332
40
14
293
251
42
BO 1
2016
825
675
381
331
43
14
294
253
41
BO 2
2017
812
662
369
316
46
14
293
253
40
BO 3
2018
772
622
365
305
53
14
257
219
38
Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,8 mio. kr. i 2015, re-
duceret med 0,8 mio. kr. i 2016, 5,8 mio. kr. i 2017 og 11,6 mio. kr. i 2018:
Tilskuddet til forskning er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af pa-
rametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 6,2 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,8
mio. kr. i 2017 og reduceret med 5,0 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for
heltidsuddannelse.
Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 som
følge af nye aktivitetsprognoser for deltidsuddannelse.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016,
6,1 mio. kr. i 2017 og 6,7 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse
af bachelorer og kandidater.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,8
5,8
5,8
2016
-0,8
-0,8
-0,8
2017
-5,8
-5,8
-5,8
2018
-11,6
-11,6
-11,6
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172, 185, 195,
201 og 203)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2009-2013 er angivet
det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".
Og erstattes med:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Aalborg Universitet. For årene 2009-2014 er angivet
det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag. Optaget for
2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0399.png
§ 19.22.17.
Optagelsesskøn
R
2009
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
heraf:
Medicin* ...................................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
8.333
4.492
3.841
61
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
399
BO 3
2018
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2015-pl)
R
2009
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UDS ..................
Uddannelsestilskud fra UDS
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Deltidsuddannelse .................
Basistilskud fra UDS ...........
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
2.915
2.052
1.249
1.098
153
4
9
803
736
67
BO 1
2016
3.063
2.188
1.379
1.188
193
4
9
809
743
66
BO 2
2017
3.112
2.237
1.418
1.194
227
4
9
819
754
65
BO 3
2018
3.051
2.176
1.466
1.212
257
4
9
710
646
64
Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 50,2 mio. kr. i 2015,
40,0 mio. kr. i 2016, 14,3 mio. kr. i 2017 og 2,8 mio. kr. i 2018:
Tilskuddet til forskning er forhøjet med 7,5 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af para-
metre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er reduceret med 44,7 mio. kr. i 2015, 39,0 mio. kr. i 2016,
27,1 mio. kr. i 2017 og 9,7 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsud-
dannelse.
Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivi-
tetsprognoser for deltidsuddannelse.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 6,5 mio. kr. i 2015, 2,0 mio. kr. i 2016,
forhøjet med 4,2 mio. kr. i 2017 og 5,7 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for
færdiggørelse af bachelorer og kandidater.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2016
og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som følge af ny aktivitetsprognose.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-50,2
-50,2
-50,2
2016
-40,0
-40,0
-40,0
2017
-14,3
-14,3
-14,3
2018
-2,8
-2,8
-2,8
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0400.png
400
§ 19.22.21.
19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (tekstanm. 8, 107, 109,
146, 150, 153, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School. For årene 2009-2013
er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".
Og erstattes med:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Copenhagen Business School. For årene 2009-2014
er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag.
Optaget for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".
Optagelsesskøn
R
2009
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
5.975
2.740
3.235
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2015-pl)
R
2009
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UDS ..................
Uddannelsestilskud fra UDS
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Basistilskud fra UDS ...........
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
1.288
953
610
534
67
12
343
267
76
BO 1
2016
1.312
978
631
543
79
12
347
273
74
BO 2
2017
1.262
928
580
491
80
12
348
276
72
BO 3
2018
1.221
887
590
490
91
12
297
225
72
Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,7 mio. kr. i 2015, 0,8
mio. kr. i 2016, reduceret med 4,6 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018:
Tilskuddet til forskning er reduceret 1,0 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af parametre
i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 5,1 mio. kr. i 2015, 4,3 mio. kr. i 2016, 7,9
mio. kr. i 2017 og med 11,0 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsud-
dannelse.
Tilskuddet til deltidsuddannelse er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivi-
tetsprognoser for deltidsuddannelse.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 1,7 mio. kr. i 2015, 3,7 mio. kr. i 2016,
12,2 mio. kr. i 2017 og 12,3 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse
af bachelorer og kandidater.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2015, 0,2 mio. kr. i 2016,
0,7 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0401.png
§ 19.22.21.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
401
F
3,7
3,7
3,7
2016
0,8
0,8
0,8
2017
-4,6
-4,6
-4,6
2018
-0,4
-0,4
-0,4
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153,
160, 164, 165, 171, 172, 175, 185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2009-2013
er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".
Og erstattes med:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på Danmarks Tekniske Universitet. For årene 2009-2014
er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag.
Optaget for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".
Optagelsesskøn
R
2009
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
3.576
2.173
1.403
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2015-pl)
R
2009
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UDS ..................
Uddannelsestilskud fra UDS
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Udvekslingsstuderende .........
Basistilskud fra UDS ...........
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
4.883
2.241
662
616
68
6
1.579
1.564
77
BO 1
2016
5.022
2.309
736
680
78
6
1.573
1.558
76
BO 2
2017
5.097
2.333
770
696
96
6
1.563
1.549
74
BO 3
2018
4.964
2.200
780
692
110
6
1.420
1.404
74
Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 16,8 mio. kr. i 2015, 19,1
mio. kr. i 2016, 33,2 mio. kr. i 2017 og 40,9 mio. kr. i 2018:
Tilskuddet til forskning er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af pa-
rametre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0402.png
402
§ 19.22.37.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 11,5 mio. kr. i 2015, 17,8 mio. kr. i 2016,
25,3 mio. kr. i 2017 og 29,9 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsud-
dannelse.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er forhøjet med 6,0 mio. kr. i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016,
11,3 mio. kr. i 2017 og 11,5 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse
af bachelorer og kandidater.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016
og 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som følge af ny aktivitetsprognose.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud mv. ....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
16,8
16,8
16,8
2016
19,1
19,1
19,1
2017
33,2
33,2
33,2
2018
40,9
40,9
40,9
19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 171, 172,
185, 195, 201 og 203)
(Selvejebev.)
Følgende sætning slettes:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2009-2013
er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2014-2018 er angivet det forventede optag".
Og erstattes med:
"Nedenfor fremgår studenteroptaget på IT-Universitetet i København. For årene 2009-2014
er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2015-2018 er angivet det forventede optag.
Optaget for 2014 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2014".
Optagelsesskøn
R
2009
I alt ...........................................
Bachelor ....................................
Kandidat ....................................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
679
239
440
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2015-pl)
R
2009
I alt omsætning (mio. kr.) .....
Tilskud i alt UDS ..................
Uddannelsestilskud fra UDS
Heltidsuddannelse .................
Færdiggørelsesbonus ............
Basistilskud fra UDS ...........
Forskning ..............................
Øvrige formål .......................
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
273
220
131
118
11
89
89
BO 1
2016
276
219
130
116
12
89
90
-1
BO 2
2017
280
223
132
115
15
91
91
BO 3
2018
270
213
133
113
18
80
80
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0403.png
§ 19.22.45.
403
Bemærkning: På § 19.25.05. Fællesbevillinger er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til
universiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres under § 19.2. Forskning og
universitetsuddannelser.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. i 2015, 2,0
mio. kr. i 2016, 3,2 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018:
Tilskuddet til forskning er forhøjet med 1,1 mio. kr. i 2017 som følge af opdatering af para-
metre i modellen til fordeling af basismidler til forskning.
Tilskuddet til heltidsuddannelse er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 2,9
mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018 som følge af nye aktivitetsprognoser for heltidsuddannelse.
Tilskuddet til færdiggørelsesbonus er reduceret med 1,0 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016,
0,8 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 som følge af ny aktivitetsprognose for færdiggørelse
af bachelorer og kandidater.
Tilskuddet til udvekslingsstuderende er forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2016 som følge af ny
aktivitetsprognose.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,9
1,9
1,9
2016
2,0
2,0
2,0
2017
3,2
3,2
3,2
2018
2,1
2,1
2,1
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154 og 202)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab ...................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående ud-
dannelser ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
9,8
9,8
9,8
2016
-
-
-
2017
-2,2
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-2,2
-2,2
-
-
61. Tilskud til Fonden for Entreprenørskab
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,8 mio. kr. i 2015, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014.
Der er opført et tilsvarende beløb under § 8.32.08. Iværksætteri- og innovationsinitiativer.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0404.png
404
§ 19.25.05.65.
65. Reserve til kvalitetsudvikling af de videregående uddannelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,2 mio. kr. i 2017 som følge
af nye aktivitetsprognoser.
19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Internationalt samarbejde ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
50. Fulbright Kommissionen
Følgende anmærkningstekst slettes:
"Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram
for studerende i henhold til aftale mellem Danmark og USA. Formålet med programmet er at give
danske studerende mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske stude-
rende mulighed for at studere i Danmark. Programmet administreres i Danmark af den danske
Fulbright Kommission."
Og erstattes med:
"Der ydes støtte inklusiv støtte til husleje til Fulbright Kommissionens udvekslingsprogram
for studerende. Formålet med programmet er at give danske, grønlandske og færøske studerende
mulighed for at studere på amerikanske universiteter og amerikanske studerende mulighed for at
studere i Danmark, Grønland og på Færøerne. Programmet administreres i Danmark af den danske
Fulbright Kommission."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0405.png
§ 19.3.
405
Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser
19.31. Erhvervsrettede uddannelser (tekstanm. 8, 109, 153, 161, 179, 184, 185
og 197)
19.31.01. Erhvervsakademiuddannelser mv.
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
8,0
10,4
10,4
-1,7
-1,7
-0,7
-0,7
2016
10,7
9,7
9,7
1,7
1,7
-0,7
-0,7
2017
9,7
8,4
8,4
2,0
2,0
-0,7
-0,7
2018
9,9
8,5
8,5
2,1
2,1
-0,7
-0,7
I forbindelse med ændringsforslagene er oversigterne over optagelsestal og centrale aktivi-
tetsoplysninger ændret til:
Optag på erhvervsakademiuddannelser
Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger
om faktisk og forventet tilgang til erhvervsakademiuddannelserne og de øvrige korte videregående
uddannelser. Optagelsestallene for årene 2009-2013 er de faktiske. Årene henviser til studieår og
ikke finansår. Således er året 2013 ensbetydende med studieåret 2013/2014.
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2009
Erhvervsakademiuddannelser i alt
Tekniske uddannelser ....................
Samfundsfaglige og
merkantile uddannelser .................
Sundhedsfaglige uddannelser ........
8.803
2.540
6.120
143
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
9.622 10.693 11.659 12.269 13.450 13.711 13.780 13.642 13.506
2.662 2.796 3.003 3.044 3.250 3.402 3.420 3.385 3.351
6.806
154
7.885
12
8.643
13
9.213 10.188 10.296 10.347 10.244 10.142
12
12
13
13
13
13
Bemærkninger: Faldet fra 2010 til 2011 på det sundhedsfaglige område skyldes, at tandplejeuddannelsen som følge af en
uddannelsesomlægning i 2011 fra 2012 er opført under § 19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser ................
- merkantile uddannelser ...............
- sundhedsuddannelser...................
- tekniske uddannelser ...................
R
2009
925,9
530,9
43,1
351,9
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
991,5 1.022,9 1.085,5 1.174,8 1.277,8 1.344,5 1.373,4 1.378,7 1.356,3
577,2 594,1 669,6 746,1 808,2 876,2 894,1 892,7 875,8
43,1
42,5
2,9
2,7
3,1
2,8
2,8
2,9
2,9
371,2 386,3 413,0 426,0 466,5 465,5 476,5 483,1 477,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0406.png
406
§ 19.31.01.
B. Aktiviteter
1)
1. Ordinære uddannelser ..............
10.520 11.823 13.240 14.571 16.000 17.188 18.504 19.496 19.843 19.860
- merkantile uddannelser ...............
7.188 8.032 9.036 10.333 11.628 12.538 13.764 14.487 14.694 14.694
- sundhedsuddannelser...................
290
305
312
22
21
24
22
24
25
25
- tekniske uddannelser ...................
3.042 3.486 3.892 4.216 4.351 4.626 4.718 4.985 5.124 5.141
2. Udvekslingsstuderende
2)
..............
528
781
921
857
720
960
702
702
702
702
3. Dimittender
3)
................................
4.513 4.687 5.442 5.872 6.458 7.054 7.019 7.744 8.107 8.182
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Ordinære uddannelser ................
88,0
83,9
77,3
74,5
73,4
74,3
72,7
70,4
69,5
68,3
- merkantile uddannelser ...............
73,9
71,9
65,7
64,8
64,2
64,5
63,7
61,7
60,8
59,6
- sundhedsuddannelser...................
148,6 141,3 136,2 131,8 128,6 129,2 125,0 119,1 117,0 116,0
- tekniske uddannelser ...................
92,9
98,7
95,6
94,3
115,7 106,5
99,3
98,0
97,9 100,8
Bemærkninger: Enhedsomkostningerne er påvirkede af indførelse af obligatorisk praktik ved uddannelser påbegyndt fra
2009.
1) Aktivitet på ordinære uddannelser er opgjort i studenterårsværk,
2) Udvekslingsstuderende opgøres i personer, der har udløst internationaliseringstilskud. Tilskuddet indgår i ordinære
uddannelser under afsnit A,
3) Dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Tilskuddet indgår i ordinære uddan-
nelser under afsnit A.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,4 mio. kr. i 2015, 9,7 mio.
kr. i 2016, 8,4 mio. kr. i 2017 og 8,5 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 1,7 mio. kr. i 2015, forhøjet
med 1,7 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-
årene.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2015 og frem
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede
udvikling i 2015 og i BO-årene.
19.31.02. Professionsbacheloruddannelser mv.
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter .........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-163,3
-138,3
-138,3
-15,7
-15,7
-9,3
-9,3
2016
-175,8
-149,5
-149,5
-17,3
-17,3
-9,0
-9,0
2017
-170,3
-142,8
-142,8
-18,7
-18,7
-8,8
-8,8
2018
-192,3
-163,8
-163,8
-19,8
-19,8
-8,7
-8,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0407.png
§ 19.31.02.
407
I forbindelse med ændringsforslagene er oversigterne over optagelsestal og centrale aktivi-
tetsoplysninger ændret til:
Optag på professionsbacheloruddannelser
Nedenstående tabel for optagelsestal fordelt på uddannelsesområder indeholder oplysninger
om tilgangen til professionsbacheloruddannelserne og de øvrige mellemlange videregående ud-
dannelser. Optagelsestallene for årene 2009-2013 er de faktiske. Årstallene henviser til studieår
og ikke finansår. Således henviser året 2013 til studieåret 2013/2014.
Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:
2009
Professionsbacheloruddannelser
i alt .................................................
Tekniske uddannelser ....................
Samfundsfaglige
merkantile uddannelser .................
Humanistiske uddannelser ............
Pædagogiske uddannelser .............
Sundhedsfaglige uddannelser.........
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20.078 21.894 23.631 25.093 25.465 26.287 27.890 28.024 27.757 27.489
2.666 3.497 3.757 4.196 4.585 4.795 4.993 5.013 4.973 4.934
2.451
335
8.271
6.355
2.633
363
8.983
6.418
3.214
513
9.459
6.688
3.930
540
9.755
6.672
4.483
540
9.047
6.810
4.795 4.802 4.826 4.778 4.730
566
578
581
576
570
9.261 10.222 10.273 10.172 10.070
6.870 7.295 7.331 7.258 7.185
Bemærkning: Optagelsestallene indeholder udelukkende studerende, der ydes tilskud til fra Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet. Optagelsestallene indeholder både optag på fulde professionsbacheloruddannelser og på 1,5-årige overbyg-
ningsuddannelser på professionsbachelorniveau.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
R
2009
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Ordinære uddannelser
3.019,2
- samfundsfaglige uddannelser
143,7
- humanistiske uddannelser
63,5
- sundhedsuddannelser
1.033,4
- pædagogiske uddannelser
1.263,1
- tekniske uddannelser
515,4
B. Aktiviteter
1. Ordinære uddannelser
1)
46.225
- samfundsfaglige uddannelser
2.828
- humanistiske uddannelser
1.104
- sundhedsuddannelser
14.352
- pædagogiske uddannelser
22.322
- tekniske uddannelser
5.619
2. Udvekslingsstuderende
2)
2.210
12.317
3. Dimittender
3)
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Ordinære uddannelser
65,3
- samfundsfaglige uddannelser
50,8
- humanistiske uddannelser
57,5
- sundhedsuddannelser
72,0
- pædagogiske uddannelser
56,6
- tekniske uddannelser
91,7
3.221,3 3.262,0 3.599,2 3.879,8 4.170,3 4.231,1 4.298,6 4.373,3 4.361,6
193,9 235,6 289,2 350,9 399,4 458,1 472,7 483,8 481,4
63,6
61,1
70,5
74,4
85,5
84,9
89,2
90,0
88,9
1.147,3 1.165,7 1.262,1 1.328,5 1.430,8 1.381,1 1.364,8 1.370,0 1.367,4
1.237,2 1.149,3 1.222,3 1.301,5 1.348,6 1.357,6 1.396,6 1.437,2 1.437,6
579,3 650,3 755,1 824,5 906,0 949,4 975,1 992,3 986,3
49.648
4.114
1.210
15.244
22.527
6.553
2.479
12.334
64,9
47,1
52,6
75,3
54,9
88,4
51.831
4.937
1.129
15.781
22.177
7.807
2.199
12.516
62,9
47,7
54,1
73,9
51,8
83,3
56.872
5.826
1.259
16.901
24.030
8.856
3.197
12.951
63,3
49,6
56,0
74,7
50,9
85,3
61.480
6.958
1.352
17.794
25.531
9.845
2.849
15.141
63,1
50,4
55,0
74,7
51,0
83,7
65.099
7.964
1.630
19.005
26.370
10.130
4.545
15.734
64,1
50,2
52,5
75,3
51,1
89,4
67.050
9.251
1.634
18.408
26.891
10.866
2.374
17.880
63,1
49,5
52,0
75,0
50,5
87,4
70.446
9.871
1.743
18.879
28.494
11.459
2.374
18.726
61,0
47,9
51,2
72,3
49,0
85,1
73.036
10.299
1.792
19.366
29.773
11.806
2.374
19.098
59,9
47,0
50,2
70,7
48,3
84,1
74.299
10.390
1.807
19.724
30.393
11.985
2.374
19.452
58,7
46,3
49,2
69,3
47,3
82,3
Bemærkninger: 1) Aktivitet på ordinære uddannelser opgøres i studenterårsværk. 2) Antallet af udvekslingsstuderende
opgøres i personer. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser. 3) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter
en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlange videregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære ud-
dannelser.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0408.png
408
§ 19.31.02.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 138,3 mio. kr. i 2015, 149,5
mio. kr. i 2016, 142,8 mio. kr. i 2017 og 163,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitets-
skøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 15,7 mio. kr. i 2015, 17,3
mio. kr. i 2016, 18,7 mio. kr. i 2017 og 19,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.
30. Taxametertilskud til internationale aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 9,3 mio. kr. i 2015, 9,0 mio.
kr. i 2016, 8,8 mio. kr. i 2017 og 8,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.
19.36. Åben uddannelse og øvrige efter- og videreuddannelser (tekstanm.
184)
19.36.01. Åben uddannelse (tekstanm. 8 og 180)
(Selvejebev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
14,1
13,0
13,0
1,1
1,1
2016
12,7
10,6
10,6
2,1
2,1
2017
9,9
8,1
8,1
1,8
1,8
2018
8,6
6,9
6,9
1,7
1,7
I forbindelse med ændringsforslagene er oversigten over centrale aktivitetsoplysninger æn-
dret.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ...........
2. Bygningstilskud ...................
I alt ............................................
R
2009
340,6
30,0
370,6
R
2010
364,6
30,9
395,5
R
2011
351,4
27,5
378,9
R
2012
248,1
27,6
275,7
R
2013
241,1
27,5
268,6
B
2014
246,8
27,7
274,5
F
2015
285,2
32,3
317,5
BO 1
2016
274,1
34,2
308,3
BO 2
2017
266,9
33,4
300,3
BO 3
2018
258,5
32,6
291,1
B. Aktivitet (antal årsstuderende)
Akademiuddannelser ...................
3.593 3.669 3.782 3.739 3.840 3.628 3.945 4.218 4.217 4.215
Diplomuddannelser ....................
7.621 8.079 8.216 8.084 8.057 7.847 9.289 9.157 9.018 8.952
Enkeltfag ....................................
780
518
420
400
354
803 1.345 1.345 1.344 1.344
Øvrige uddannelser.....................
2.040 2.377 2.391 1.862 1.778 2.179 1.656 1.656 1.655 1.655
I alt ............................................. 14.034 14.643 14.809 14.085 14.029 14.457 16.236 16.376 16.234 16.166
Bemærkninger: Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse indgår frem til 1. august 2009, hvorefter de finansieres
over § 17. Beskæftigelsesministeriet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0409.png
§ 19.36.01.10.
409
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 13,0 mio. kr. i 2015, 10,6
mio. kr. i 2016, 8,1 mio. kr. i 2017 og 6,9 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2015, 7,1 mio.
kr. i 2016, 4,6 mio. kr. i 2017 og 3,5 mio. kr. i 2018 ved overførsel fra § 20. Undervisningsmi-
nisteriet som følge af udmøntning af midler til strategisk kompetenceløft, jf. Aftale mellem re-
geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Li-
beral Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3,6 mio. kr. i 2015, 3,5 mio.
kr. årligt i perioden 2016-2017 og 3,4 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. i 2015, 2,1
mio. kr. i 2016, 1,8 mio. kr. i 2017 og 1,7 mio. kr. i 2018.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2016, 0,8 mio.
kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 ved overførsel fra § 20. Undervisningsministeriet som følge af
udmøntning af midler til strategisk kompetenceløft, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 1,1 mio. kr. årligt i perioden
2015-2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede udvikling i 2015 og i BO-årene.
Forskningsråd og forskeruddannelse
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)
19.41.12. Det Frie Forskningsråd
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Det Frie Forskningsråd ................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
193,1
193,1
193,1
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
Mio. kr., løbende priser
Forventede udbetalinger ............................................
2014
1.280,5
2015
1.278,4
2016
1.182,3
2017
1.106,1
2018
1.031,2
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0410.png
410
§ 19.41.12.10.
10. Det Frie Forskningsråd
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 193,1 mio. kr. i 2015 til fort-
sættelse af hovedaktiviteter i Det Frie Forskningsråd med henblik på at støtte og fremme de mest
originale idéer og initiativer i dansk forskning og at udvikle dansk forskning til højeste interna-
tionale niveau, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
i 2015 af oktober 2014.
19.41.14. Pulje til forskningsinfrastruktur (tekstanm. 11)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til forskningsinfrastruktur ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
23,6
23,6
23,6
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Pulje til forskningsinfrastruktur
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 23,6 mio. kr. i 2015 til op-
bygning af national og international forskningsinfrastruktur af væsentlig betydning for at kunne
fastholde og styrke dansk forskning og videnbaseret produktion, herunder fokus på arktisk
forskningsinfrastruktur, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forsk-
ningsreserven i 2015 af oktober 2014. Videnskabelig udvikling og nybrud i forskningen er i sti-
gende grad betinget af forskeres adgang til forskningsinfrastruktur, der omfatter en bred vifte af
avanceret udstyr, databaser, laboratoriefaciliteter, forsøgsanlæg samt andre værktøjer og facilite-
ter, der er nødvendige for forskningsprocessen. Prioritering og realisering af projekterne i det
danske roadmap for forskningsinfrastruktur, der er et samlet og prioriteret katalog over de natio-
nale behov for forskningsinfrastruktur, vil hvile på medfinansiering fra universiteterne.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0411.png
§ 19.7.
411
Strategisk forskning, innovation og teknologiudvikling
19.71. Danmarks Innovationsfond (tekstanm. 7)
19.71.01. Danmarks Innovationsfonds uddelinger (tekstanm. 200)
(Reservations-
bev.)
Danmarks Innovationsfond er tilført i alt 448,1 mio. kr. i 2015, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014 til forskning inden
for områder, hvor offentligt-privat samarbejde om problemorienteret efterspørgselsdrevet forsk-
ning kan bidrage til løsning af væsentlige samfundsudfordringer med udgangspunkt i anbefalin-
gerne fra de forskellige vækstteams, Natur- og Landbrugskommissionen og til at skabe flere
forsknings-, udviklings- og innovative virksomheder - samtidig med, at de virksomheder, der al-
lerede forsker, udvikler eller innoverer, skal øge deres investeringer heri.
Midlerne skal desuden understøtte de samfundspartnerskaber, der er besluttet igangsat, jf.
Aftale om en Vækstpakke juni 2014:
- Big data. Initiativet skal gennemføres med respekt for persondatalovens bestemmelser
om privatlivsbeskyttelse og anonymitet.
- Avanceret materialeteknologi.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning ...............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Teknologiudvikling og innovation ..............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
208,1
109,6
109,6
98,5
98,5
2016
29,5
29,5
29,5
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
10. Strategisk og udfordringsdrevet forskning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 109,6 mio. kr. i 2015 og 29,5
mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
i 2015 af oktober 2014.
V. Danmarks Innovationsfond tilføres i alt 349,6 mio. kr. i 2015, inklusiv 240,0 mio. kr. i
2015 fra forskningsreserven i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob af juni
2012, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014 til:
Forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter samt veterinære forhold.
Der tilføres 128,0 mio. kr. til forskning, som kan bidrage til ressourceeffektiv biologisk produk-
tion, bioressourcer, fødevarer, herunder 24,6 mio. kr. til økologisk fødevareproduktion, og andre
biologiske produkter samt målrettet arealregulering, veterinære forhold, herunder spredning af
resistens, med henblik på at understøtte udviklingen af en biobaseret økonomi gennem effektiv
og konkurrencedygtig produktion af fødevarer og andre biologiske produkter og med henblik på
at fremme sundhed, et rent miljø og en styrkelse af det veterinære beredskab ved forskning i
smitsomme husdyrsygdomme mv. Produktionen af fødevarer og andre biologiske produkter,
herunder 15,0 mio. kr. til bevarelse af laksebestand, udvikling af nye og miljøeffektive produk-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
412
§ 19.71.01.10.
tionsformer, har stor betydning for både samfund og natur og er samtidig grundlag for en bety-
delig dansk produktion og eksport.
Forskning i sundhed, psykiatri og klinisk forskning.
Der tilføres 64,0 mio. kr. til sundheds-
forskning. Der tilføres op til 29,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til forskning i psykiatri, heriblandt
bedre forståelse af psykisk sygdom, sygdomsårsager samt indsatser for forebyggelse, opsporing
og behandling. Endvidere tilføres minimum 34,5 mio. kr. til forskning i sundhed, livskvalitet og
klinisk forskning, der skal bidrage til en bedre sygdomsforståelse og forebyggelse og diagnostik
og mere præcist virkende behandlinger til gavn for den enkelte patient. I den sammenhæng kan
også indgå forskningsprojekter vedrørende smertelindring, herunder f.eks. brug af medicinsk
cannabis. Herudover kan forskningsindsatsen fokusere på udvikling af nye organisatoriske løs-
ninger og innovative sundheds- og velfærdsteknologier, der rummer eksport- og beskæftigelses-
potentiale for dansk erhvervsliv.
Forskning i konkurrencedygtig miljøteknologi som understøtter en grøn omstilling.
Der tilfø-
res 39,4 mio. kr. til udfordringsdrevet forskning i miljøteknologi, der skal bidrage til at udvikle
globalt konkurrencedygtige og bæredygtige miljøteknologier og løsninger på globale udfordringer
inden for miljø, vand og ressourceudnyttelse. Udviklingen af miljøteknologier kan skabe vækst
og beskæftigelse i Danmark og bidrage til et renere miljø, herunder gennem udvikling af nye
metoder til oprensning af søer, vandløb, indre farvande mv., bedre sundhed og mere effektiv
udnyttelse af ressourcer både i Danmark og globalt.
Forskning i produktionssystemer og strategiske vækstteknologier.
Der tilføres 39,4 mio. kr.
til forskning i produktionssystemer og strategiske vækstteknologier, som dels kan bidrage til at
udvikle fremtidens produktionssystemer, som kan gøre produktionen i Danmark konkurrence-
dygtig, samtidig med at produktionsmetoderne lever op til samfundets krav til miljø, bæredyg-
tighed og sundhed. Dels retter indsatsen sig også mod forskning i strategiske vækstteknologier,
herunder bl.a. materialeteknologier samt nano-, bio- og IKT, som er generiske teknogier, der er
vigtige for at imødekomme erhvervslivets behov for avanceret teknologisk viden til at udvikle
innovative produkter, tjenesteydelser og processer, og som dermed bidrager til, at danske virk-
somheder kan fastholde og udbygge deres konkurrencekraft på det globale marked.
Forskning i transport og infrastruktur.
Der tilføres 39,4 mio. kr. til forskning i transport og
infrastruktur, herunder maritime transportformer. Transport- og logistiksystemerne er en livsnerve
i det moderne samfund, og transporterhvervet og særligt søfart bidrager væsentligt til det danske
nationalprodukt. I forhold til at realisere målsætningen om uafhængighed af fossile brændsler i
2050 er det nødvendigt med en forskningsindsats, der kan bidrage til at sikre, at omstillingen
gennemføres på en omkostningseffektiv måde. Forskningen kan bidrage til at udvikle transport-
og infrastruktursystemer, herunder afsættes 10 mio. kr. til forskning i civile dronesystemer, som
muliggør effektiv og sikker mobilitet af personer og varer, og som samtidig reducerer trængsel,
transporttid og miljøbelastningen fra sektoren.
Forskning i fremtidens velfærd.
Der tilføres 39,4 mio. kr. til velfærdsforskning. Heraf an-
vendes 24,6 mio. kr. til styrkelse af det socialpolitiske videngrundlag med fokus på forskning i
skoleforudsætninger og en tidlig indsats, som kan bidrage til at løse udfordringer med at sikre
et godt uddannelses- og dagtilbudssystem, således at alle, herunder børn og unge fra opløste hjem,
har mulighed for og anspores til at tilegne sig brugbare kvalifikationer og kompetencer. Udsatte
børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres, og flere udsatte unge skal gennemføre
en ungdomsuddannelse. Endvidere anvendes 14,8 mio. kr. til forskning i ældrepleje, som skal
undersøge de nye muligheder og behov, der relaterer sig til de voksende ældregenerationer, in-
klusiv viden om forebyggelse i forhold til ældre. Ældrepleje er et stort udgiftsområde, og med
den demografiske udvikling er der udsigt til et vedvarende udgiftspres de kommende år. Både
af hensyn til samfundsøkonomien og for at øge livskvaliteten blandt ældre er der et stort behov
for forskning på ældreområdet, som i dag ikke er omfattende.
Tabellen "Programmer
under strategisk og udfordringsdrevet forskning"
udgår og erstattes
af:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0413.png
§ 19.71.01.10.
Programmer under strategisk og udfordringsdrevet forskning (§19.71.01.10.)
Mio. kr. (løbende priser)
I.
Grundbevilling:
Strategiske Vækstteknologier
Miljø og energi
Sammenhæng mellem fødevarer, sundhed og livsstil
Klinisk forskning
Fremtidens energiteknologier og -systemer
Aftale om finansloven for 2012
Freds- og konfliktforskning
Aftale om fordeling af forskningsreserven 2014
Økologisk fødevareproduktion
Sundhed, livskvalitet og klinisk forskning.
Miljø og vand m.m.
Strategiske vækstteknologier
Transport og Logistik
Aftale iht. Aftale om reform af førtidspension mv.
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter
Aftale om fordeling af forskningsreserven 2015
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter
Økologisk fødevareproduktion
Sundhed, psykiatri og klinisk forskning
Konkurrencedygtig miljøteknologi understøtter grøn omstilling
Produktionssystemer og strategisk vækstteknologier
Transport og infrastruktur
Fremtidens velfærd
2014
510,9
84,3
104,5
100,9
63,6
157,6
8,2
8,2
214,7
29,5
59,1
64,0
35,5
26,6
114,3
114,3
-
-
-
-
-
-
-
-
848,1
2015
456,3
83,2
101,5
97,6
63,7
110,3
8,3
8,3
-
-
-
-
-
-
-
-
349,6
103,4
24,6
64,0
39,4
39,4
39,4
39,4
814,2
413
II.
III.
IV.
V.
Strategisk og udfordringsdrevet forskning i alt
Bemærkning: Danmarks Innovationsfonds bevillinger til strategisk og udfordringsdrevet forskning gives som tilsagn for
hele bevillingsperioden. I forhold til budgetspecifikationen indeholder tabellen ikke 15,7 mio. kr. årligt i perioden
2014-2015, som er forventede indtægter fra EU i forbindelse med ERA-net plus.
Følgende sætning slettes:
Der er afsat 240 mio. kr. i 2015 til Danmarks Innovationsfond, jf. Aftale om en vækstpakke
af juni 2014. I forbindelse med efterårets forhandlinger om fordeling af forskningsreserven vil
det blive aftalt, hvilke strategiske forskningsområder midlerne skal benyttes til.
20. Teknologiudvikling og innovation
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 98,5 mio. kr. i 2015, jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Al-
liance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014
til:
Styrket innovationsindsats i små og mellemstore virksomheder (SMV).
Der tilføres 78,8 mio.
kr. i 2015 til at videreføre fondens indsats for teknologiudvikling og innovation bl.a. i forhold til
de små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Midlerne skal anvendes til at sikre styrket
kompetenceopbygning, og øget forskning og innovation i både eksisterende og nye virksomheder.
Midlerne kan hermed understøtte at små og mellemstore virksomheder kan igangsætte større eller
mindre innovationsprojekter i et samarbejde med universiteter, GTS-institutter, samt andre tek-
nologi-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Der kan også ydes tilskud til nyansættelsen af
højtuddannede i de små og mellemstore virksomheder og til uddannelsen af ErhvervsPhD'ere.
Derudover kan iværksætteri blandt nyuddannede dimittender fra universiteterne mv. understøttes.
Aftalepartierne opfordrer Danmarks Innovationsfond til inden for rammerne af styrket innova-
tionsindsats i små og mellemstore virksomheder, at der anvendes 10 mio. kr. til etablering af
ErhvervsPhD'ere inden for kystturismeforskning Indlejring og videnformidlingen sker via det
nuværende Videncenter for Kystturisme.
Internationalt forskningssamarbejde.
Der tilføres 19,7 mio. kr. i 2015 til internationalisering
af strategisk og udfordringsdrevet forskning gennem bl.a. dansk deltagelse i fælles opslag med
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0414.png
414
§ 19.71.01.20.
EU-lande, nordisk samarbejde og strategiske forskningssamarbejdslande. Midlerne skal ses i
sammenhæng med midler til internationalt forskningssamarbejde på § 19.17.04.31. Internationalt
forskningssamarbejde. Danmarks Innovationsfond kan anvende egne midler på at understøtte
SMV'ers deltagelse i Knowledge and Innovation Communities (KIC's) fra Det Europæiske Institut
for Innovation og Teknologi (EIT).
Støtteordninger (tekstanm. 184)
19.81. Statens uddannelsesstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er oversigten over statens uddannelsesstøtte blevet
ændret til:
I nedenstående oversigt er støttesatser mv. for 2015 anført:
Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2015 (www.su.dk):
Grundstip.
Hjemmeboende: påbegyndt
uddannelse før 1. juli 2014
Hjemmeboende: påbegyndt
uddannelse fra 1. juli 2014
Udeboende med dispensa-
tion
Udeboende over 20 år
Stipendium
Tillæg
Lån
I alt
kr. pr. måned
1.307
916
3.786
1.628
1.628
2.117
2.935
2.544
5.903
5.903
3.020
3.020
3.020
3.020
5.955
5.564
8.923
8.923
7.510
7.510
7.510
7.510
Støtte i alt
(max.)
Fribeløb
Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2015:
Stipendium
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse før 1. juli 2014
Hjemmeboende: påbegyndt uddannelse fra 1. juli 2014
Udeboende .........................................................................
Slutlån ................................................................................
2.935
2.544
5.903
-
Lån
Støtte i alt
Fribeløb
11.845
11.845
11.845
11.845
kr. pr. måned
3.020
5.955
3.020
5.564
3.020
8.923
7.791
7.791
Særlige tillæg 2015:
Kr. pr. måned
Tillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................
Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................
Handicaptillæg ................................................................................................................................................
Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................
5.903
2.358
8.394
1.511
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0415.png
§ 19.81.01.
415
19.81.01. Stipendier
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Stipendier .......................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
255,5
255,5
255,5
2016
214,5
214,5
214,5
2017
257,5
257,5
257,5
2018
295,5
295,5
295,5
10. Stipendier
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 255,5 mio. kr. i 2015,
214,5 mio. kr. i 2016, 257,5 mio. kr. i 2017 og 295,5 mio. kr. i 2018
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 10,5 mio. kr. årligt i perioden
2015-2018, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 245,0 mio. kr. i 2015, 204,0
mio. kr. i 2016, 247,0 mio. kr. i 2017 og 285,0 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitets-
skøn på basis af aktivitetsudviklingen i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
I forbindelse med ændringsforslagene er oversigten over udviklingen i perioden 2015-2018
blevet ændret til:
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af stipendium
R
2009
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
2014=100
Indeks for studenterårsværk
2)
Udviklingen i antal stipendieårsværk
3)
Ungdomsuddannelser mv........
Videregående uddannelser ......
Stipendieårsværk i alt...........
Udviklingen i tildelingen af stipendium
Mio. kr. (2015-pl)
Ungdomsuddannelser ..............
Videregående uddannelser ......
Tildelt stipendium i alt .........
5.879,8 5.217,5 5.323,3 5.231,9
15.672,7 15.970,0 16.171,2 16.033,6
21.552,5 21.187,5 21.494,5 21.265,5
134.726 127.167 131.057 130.105
206.786 213.917 219.695 222.625
341.512 341.084 350.752 352.730
1)
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
103,2
105,6
107,3
108,0
Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang
svarende til et års normeret studietid. 2) Prognosetal. 3) Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager
stipendium i 12 måneder.
19.81.11. Lånevirksomhed (tekstanm. 194)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er følgende oversigt blevet ændret til:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0416.png
416
Lån og genudlån:
Mio. kr. (2015-pl)
Lån
Udgifter ...................................
- studielån ................................
- øvrige udlån
1)
........................
heraf Statens Administration
- tab studiegæld.......................
Indtægter ................................
- afdrag studielån ....................
- øvrige afdrag
2)
.......................
3)
- renter studielån ...................
4)
- øvrige renter .......................
Genudlån
Udgifter ...................................
- afdrag ....................................
- renter
5)
...................................
Indtægter (studielån) ............
R
2009
R
2010
§ 19.81.11.
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
5.194,4
3.922,0
1.139,3
652,1
133,1
3.564,3
1.920,0
942,2
680,0
22,1
BO1
2016
5.395,7
3.856,0
1.413,5
912,1
126,2
3.919,4
1.970,0
987,3
940,0
22,1
BO2
2017
5.730,8
3.911,0
1.693,5
1.192,1
126,3
4.239,5
2.000,0
997,4
1.220,0
22,1
BO3
2018
5.984,7
3.870,0
1.988,4
1.492,1
126,3
4.559,3
2.020,0
997,2
1.520,0
22,1
2.427,9 2.730,4 3.037,6 3.341,7
2.085,1 2.130,2 2.160,3 2.180,3
342,8 600,2 877,3 1.161,4
3.922,0 3.856,0 3.911,0 3.870,0
Bemærkninger: 1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt
støtte. 2) Afdrag, betalte renter og tab på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte. 3) Studielån forrentes med
4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der
fastsættes på finansloven. Ved budgetlægningen er anvendt en diskonto på 0,00 pct. i 2014, 0,00 pct. i 2015, 0,94 pct. i
2016, 1,88 pct. i 2017 og 2,81 pct. i 2018. Renteindtægten er opført under § 19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed.
4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 19.81.13. Forrentning af øvrig
lånevirksomhed. 5) Genudlånsrenten er af Økonomi- og Indenrigsministeriet budgetteret på grundlag af en rente på 1,31
pct. i 2014, 1,30 pct. i 2015, 2,16 pct. i 2016, 3,03 pct. i 2017 og 3,89 pct. i 2018. Bevillingen vil ved bevillingsafreg-
ningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført under § 19.81.12. Forrentning af låne-
virksomhed.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Studielån, statslån og FM-gæld ..................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration) ..........
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
20. Genudlån ........................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................
F
88,0
66,0
68,0
68,0
20,0
20,0
66,0
66,0
2016
-77,1
-99,0
-97,1
-97,1
20,0
20,0
-99,0
-99,0
2017
-43,8
-115,8
-113,8
-113,8
70,0
70,0
-115,8
-115,8
2018
-117,2
-189,2
-187,2
-187,2
70,0
70,0
-189,2
-189,2
10. Studielån, statslån og FM-gæld
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 68,0 mio. kr. i 2015,
reduceret med 97,1 mio. kr. i 2016, 113,8 mio. kr. i 2017 og 187,2 mio. kr. i 2018 som følge af
et forventet ændret udlån af studielån.
I forbindelse med ændringsforslagene er oversigten over udviklingen blevet ændret til:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0417.png
§ 19.81.11.10.
Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån:
R
2009
Udviklingen i årselever/studenterårsværk
2014=100
Indeks for årselever/studenter-
Årsværk
2)
........................................
Udviklingen i antal låneårsværk
3)
1)
417
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
103,2
105,6
107,3
108,0
Ungdomsuddannelser mv...............
Videregående uddannelser .............
Låneårsværk i alt .........................
Udviklingen i tildelingen af lån
Mio. kr. i 2015-pl
Ungdomsuddannelser .....................
Videregående uddannelser .............
Tildelt lån i alt ..............................
31.821 28.233 28.806 28.311
80.161 81.529 82.540 81.847
111.982 109.762 111.346 110.158
1.024,0 908,6 927,0 911,1
2.898,0 2.947,4 2.984,0 2.958,9
3.922,0 3.856,0 3.911,0 3.870,0
Bemærkninger: 1) En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et årsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende
til normeret studietid, 2) Prognosetal, 3) Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.
15. Studielån og statslån (adm. af Statens Administration)
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt
i perioden 2015-2016 og 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som følge af et højere skøn
for udlån af tilskrevne renter på studielån.
20. Genudlån
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 66,0 mio. kr. i
2015 og reduceret med 99,0 mio. kr. i 2016, 115,8 mio. kr. i 2017 og 189,2 mio. kr. i 2018 som
følge af et forventet ændret udlån og dermed et ændret behov for finansiering via genudlån.
19.81.12. Forrentning af lånevirksomhed
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration) .............
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
20. Forrentning af genudlån ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
26. Finansielle omkostninger ........................................................
F
-101,0
20,0
20,0
20,0
-101,0
-101,0
2016
-79,0
20,0
20,0
20,0
-79,0
-79,0
2017
-50,1
70,0
70,0
70,0
-50,1
-50,1
2018
-27,3
70,0
70,0
70,0
-27,3
-27,3
15. Renter af studielån (adm. af Statens Administration)
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt
i perioden 2015-2016 og 70,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2018 som følge af et højere skøn
for udlån af tilskrevne renter på studielån.
Følgende afsnit slettes:
Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannel-
sesstøtte forrentes studielån med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0418.png
418
§ 19.81.12.15.
tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto
med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år.
For finansåret 2015 fastsættes dette procenttillæg til 1,0 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en
diskonto på 0,06 pct. i 2015, 0,98 pct. i 2016, 1,90 pct. i 2017 og 2,83 pct. i 2018.
Og erstattes med:
Bevillingen omfatter rentetilskrivninger til studielån. I henhold til lov om statens uddannel-
sesstøtte forrentes studielån med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes den til enhver
tid værende gæld med en årlig rente, der svarer til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto
med et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven for det pågældende år.
For finansåret 2015 fastsættes dette procenttillæg til 1,0 pct. Ved budgetlægningen er anvendt en
diskonto på 0,00 pct. i 2015, 0,94 pct. i 2016, 1,88 pct. i 2017 og 2,81 pct. i 2018.
20. Forrentning af genudlån
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen reduceret med 101,0 mio. kr. i
2015, 79,0 mio. kr. i 2016, 50,1 mio. kr. i 2017 og 27,3 mio. kr. i 2018 som følge af færre udgifter
til forrentning af genudlån på baggrund af nye lavere skøn for genudlånsrenten.
Følgende afsnit slettes:
"Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne
herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 1,69 pct. i 2015, 2,46 pct. i
2016, 3,22 pct. i 2017 og 3,99 pct. i 2018. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Ud-
dannelsesstyrelsen."
Og erstattes med:
"Studielån finansieres ved optagelse af statslige lån. Bevillingen omfatter renteudgifterne
herved. Renteudgifterne er budgetteret på grundlag af en rente på 1,30 pct. i 2015, 2,16 pct. i
2016, 3,03 pct. i 2017 og 3,89 pct. i 2018. Beløbet overføres til § 37.61.01.10. Genudlån til Ud-
dannelsesstyrelsen."
19.84. Støtteordninger for voksne
19.84.01. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående ud-
dannelse ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
6,1
2016
5,2
2017
3,5
2018
2,6
6,1
6,1
5,2
5,2
3,5
3,5
2,6
2,6
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0419.png
§ 19.84.01.10.
419
10. Statens voksenuddannelsesstøtte til videregående uddannelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2015, 5,2 mio.
kr. i 2016, 3,5 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 ved overførsel fra § 20. Undervisningsmi-
nisteriet som følge af udmøntning af midler til strategisk kompetenceløft, jf. Aftale mellem re-
geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Li-
beral Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.
Centrale aktivitetsoplysninger (www.svu.dk):
2015-pl
1.
2.
3.
4.
Støttemodtagere (1.000) .................................
Støtteuger (1.000) ...........................................
Gns. kursuslængde, uger..................................
Støttesats pr. uge..............................................
R
2011
20,3
112,0
5,6
3.691
412,6
R
2012
21,0
98,6
4,7
3.340
324,3
R
2013
21,2
93,2
4,4
3.340
308,5
B
2014
11,3
53,0
4,7
3.340
177,0
F
2015
12,1
53,3
4,4
3.340
177,9
BO1
2016
12,9
56,6
4,4
3.340
189,0
BO2
2017
12,7
56,1
4,4
3.340
187,3
BO3
2018
12,5
54,9
4,4
3.340
183,4
Udgifter i alt (mio. kr.) .....................................
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad. Tekstanmærkning 202.
Tekstanmærkningen er ny.
Tekstanmærkningen giver mulighed for at kompensere studerende ved Det Danske Univer-
sitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC), der er blevet
forsinket i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige vanskeligheder, der
er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne, og derfor har opbrugt mulighederne for
uddannelsesstøtte til uddannelsen, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1.
Ad. Tekstanmærkning 203.
Tekstanmærkningen er ny.
I henhold til Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske
uddannelsesinstitutioner (bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013) er udgangspunktet, at
mindst et af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal komme fra udlandet. Endvidere forudsættes
det som udgangspunkt, at alle bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være fysisk tilstede under
forsvaret af ph.d.-afhandlingen, der foregår på universitetet i Danmark.
Medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg vederlægges i henhold til Aftale mellem Fi-
nansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om vederlag til medlemmer af faglige
bedømmelsesudvalg ved højere uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet af 22.
juni 1993. I henhold til denne aftale er der ikke hjemmel til at afholde rimelige udgifter til rejse
og ophold, når et udenlandsk medlem rejser til Danmark for at deltage i forsvaret af ph.d.-af-
handlingen.
Tekstanmærkningen skaber hjemmel for at universiteterne kan afholde udgifter til dækning
af rejse og ophold for udenlandske bedømmelsesudvalgsmedlemmer i Danmark.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0420.png
420
§ 20. Undervisningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
-12,9
-11,1
2,6
24,4
-122,4
-122,4
61,1
36,1
25,0
-103,1
-134,7
1,5
0,1
0,6
-0,2
29,6
89,0
-13,9
90,1
12,8
13,5
7,1
6,4
-
31,6
6,5
33,4
-4,6
-4,7
1,0
26,7
15,5
35,5
-
-
16,7
16,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,1
1,1
-
-
-2,3
-2,3
-
-
-
-
-
Administration mv. ..................................................................................
20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Grundskolen ..............................................................................................
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler .....................
20.29. Initiativer på grundskoleområdet ....................................................
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205) ..........
20.31. Erhvervsuddannelser .......................................................................
20.32. Fodterapeutuddannelsen ..................................................................
20.34. Adgangsgivende kurser mv. ...........................................................
20.35. Lokomotivføreruddannelsen ...........................................................
20.36. Fiskeriuddannelsen ..........................................................................
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200) ........................................................................................
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205) .................................
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ...................................................
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser .................................................
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser ...........................
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv. .........................
20.51. Produktionsskoler ............................................................................
20.52. Erhvervsgrunduddannelse ...............................................................
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse ...................................................
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.
182 og 205) ................................................................................................
20.71. Folkeoplysning ................................................................................
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ....................................
20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................
20.75. Enkeltfag mv. ..................................................................................
20.77. Integration mv. ................................................................................
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205) .................
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0421.png
§ 20.
20.82.
20.83.
20.87.
20.89.
Informations- og kommunikationsteknologi ..................................
Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........
Prøver og eksamen mv. ..................................................................
Forsøg og udvikling mv. ................................................................
14,5
27,1
5,0
-19,9
30,6
16,7
13,9
421
-
-
-
-
35,5
35,5
-
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) .....................................................
20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................
20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
27,4
-0,4
-
27,0
27,0
-
50,9
0,1
51,0
51,0
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Administration mv.
20.11. Centralstyrelsen
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Midler til initiativer i Aftale ml. regeringen, V, DF, SF,
LA og K om satspuljen for 2015 samt udmøntning af
reserve til praktikpladsinitiativer fra § 20.11.79., jf. Af-
tale om en vækstpakke
79. Reserver og budgetregulering ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserver, jf. Aftale ml. regeringen, V,
DF, SF, K og LA om bedre og mere attraktive er-
hvervsuddannelser af februar 2014 og Aftale om en
vækstpakke af juni 2014
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler
01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1) .................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
03. Tilskud til tyske mindretalsskoler ...................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af forhøjelse af det sup-
plerende driftstilskud til de tyske mindretalsskoler ved
overførsel fra § 20.89.01
5.415,5
-16,4
13,0
2,7
-
-
-
-
318,7
8,5
-
-
120,7
-130,9
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
422
§ 20.
11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
og efterskoler (tekstanm. 180)
(Lovbunden)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede
aktivitetsskøn
1.909,6
49,8
-
-
-
-
5.149,9
16,7
20.29. Initiativer på grundskoleområdet
Af finansministeren
Ny konto
12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Bevillingen er oprettet sfa. initiativ vedr. inklusion, jf.
Aftale om finansloven for 2015
25,0
-
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.31. Erhvervsuddannelser
01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes samlet set sfa. færre årselever
samt initiativer vedr. uddannelsesløft mv., jf. Aftale ml.
regeringen, V, DF og K om forlig om en reform af be-
skæftigelsesindsatsen af juni 2014
12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Færre årselever og udmøntning af reserve fra § 20.11.79.
vedr. praktikpladsindsats, jf. Aftale ml. regeringen, V,
DF, SF, K og LA om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014
20.32. Fodterapeutuddannelsen
01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
6.586,7
-116,1
-
-
452,0
-18,6
-
-
19,3
1,5
-
-
0,8
0,1
-
-
4,0
0,6
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 20.
20.36. Fiskeriuddannelsen
01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
423
5,4
-0,2
-
-
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekst-
anm. 200)
02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsret-
tet uddannelse
(Selvejebev.)
.............................................F
373,2
Af finansministeren ........................................................ÆF
57,6
Bevillingen forhøjes som følge af udmøntning af
reserve til praktikpladsinitiativer fra § 20.11.79., jf. Af-
tale om en vækstpakke af juni 2014
11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
(tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
.........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af udmøntning af
midler til strategisk kompetenceløft, jf. Aftale ml.
regeringen, V, DF, SF, K og LA om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014
21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
(tekstanm. 1 og 120) ........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
-
-
129,2
-33,9
-
-
216,8
5,9
-
-
2.852,6
-13,9
-
-
8.037,1
90,1
-
-
357,6
12,8
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
424
§ 20.
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.
20.51. Produktionsskoler
11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede aktivitets-
skøn
12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede
aktivitetsskøn
13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.52. Erhvervsgrunduddannelse
01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion
(tekstanm. 1) .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse
01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og
120)
(Selvejebev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Berigtigelse af opgørelsen af driftstilskuddet i takstka-
taloget for 2015
825,8
-0,6
-
-
308,1
7,7
-
-
-
-
327,1
1,1
46,1
6,4
-
-
63,6
-
-
-
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og 205)
20.71. Folkeoplysning
11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekst-
anm. 1) .............................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningssko-
ler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede
aktivitetsskøn
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120,
168, 171, 212 og 213)
(Reservationsbev.)
......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af færre
årselever og udmøntning af reserve fra § 20.11.79. til
95,7
6,5
-
-
-
-
14,4
-2,3
837,5
28,7
0,3
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 20.
takstforhøjelse på AMU, jf. Aftale om en vækstpakke
af juni 2014
03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under
EVE (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede
aktivitetsskøn
06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekst-
anm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændring til omkost-
ningsbaseret udgiftsprofil for it-værktøjet min kompe-
tencemappe, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014
20.74. Almene voksenuddannelser
02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120,
188, 191 og 213)
(Selvejebev.)
........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Færre årselever og initiativ om læse-, skrive- og regne-
kurser, jf. Aftale ml. regeringen, V, DF og K om forlig
om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014
20.75. Enkeltfag mv.
01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171)
(Selvejebev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af flere årselever
02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120) ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af færre årselever
20.77. Integration mv.
07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af initiativ vedr. Efter-
skoleforeningens stipendieordning, jf. Aftale ml. rege-
ringen, V, DF, SF, LA og K om satspuljen for 2015 af
november 2014
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi
11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af udmøntning af
reserve til Nationale Test fra § 20.89.01., jf. aftale i
folkeskoleforligskredsen i september 2014
425
80,6
7,7
0,3
-
14,1
-3,0
-
-
2.679,0
-4,6
-
-
0,4
0,2
118,0
-4,9
-
-
-
-
2,0
1,0
-
-
224,1
14,5
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
426
§ 20.
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
01. Introduktionskurser og brobygning til ungdoms-
uddannelser (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
..........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af flere årse-
lever
20.87. Prøver og eksamen mv.
01. Prøver og eksamen mv.
(Driftsbev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af udmøntning af
reserve til Nationale Test fra § 20.89.01., jf. aftale i
folkeskoleforligskredsen i september 2014
20.89. Forsøg og udvikling mv.
01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3
og 144)
(Reservationsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel til § 20.22.03. ifm. forhøjelse af driftstilskud
til tyske mindretalsskoler og udmøntning af reserve til
Nationale Test på §§ 20.82.11. og 20.87.01., jf. aftale i
folkeskoleforligskredsen
04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeri-
et (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes samlet set som følge af initiativ
vedr. styrket fagligt niveau blandt udsatte i folkeskolen,
jf. Aftale ml. regeringen, V, DF, SF, LA og K om sat-
spuljen for 2015 af november 2014
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.93. Støtteordninger for voksne
11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen nedsættes som følge af ændrede
aktivitetsskøn
25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)
(Reservationsbev.)
..............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn for VEU-godtgørelse til afløb af GVU-elever,
jf. Aftale ml. regeringen, V, DF, SF, K og LA om bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014,
og nyt skøn for renteindtægter
27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Nyt skøn for VEU-godtgørelse til afløb af GVU-elever,
jf. Aftale ml. regeringen, V, DF, SF, K og LA om bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014
20.98. Forskellige støtteordninger
214,3
27,1
-
-
75,3
5,0
-
-
202,4
-22,2
7,4
-
11,6
2,3
-
-
52,5
-18,7
-
-
1.068,3
35,4
-
0,1
-
-
1.073,7
35,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 20.
51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes som følge af ændrede
aktivitetsskøn
1.003,5
13,9
427
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 1.
ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01.,
20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02.,
20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.11., 20.83.01.,
20.93.25. og 20.98.51.
Af
finansministeren
I stk. 3 indsættes "under delloftet for driftsudgifter".
Tekstanmærkningen affattes således:
"Undervisningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede
konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Undervisningsmini-
steren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstan-
mærkningen omfattede konti.
Stk. 2.
Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.
Stk. 3.
Hvis den udgiftskontrol, som undervisningsministeren foretager i finansåret på bag-
grund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, in-
dikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti under del-
loftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger,
ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskud-
dene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.
Stk. 4.
Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan
undervisningsministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel pro-
centsats.
Stk. 5.
Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskri-
delser på de omfattede konti."
Materielle bestemmelser.
Nr. 102.
ad 20.31.11. og 20.31.13.
Af
finansministeren
I stk. 6 ændres "2014" til: "2015".
Tekstanmærkningen affattes således:
"I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 148 af 12. februar
2014, fastsættes satserne for lønrefusion i 2015 til følgende beløb:
Lønrefusionssats
1. års elever pr. uge
2.230 kr.
2. års elever pr. uge
2.460 kr.
3. års elever pr. uge
2.780 kr.
4. års elever pr. uge
3.150 kr.
Voksne elever pr. uge
4.560 kr.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
428
§ 20.
Stk. 2.
Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007
på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende
institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P
senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i
tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf.
dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2015 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler re-
gistreret ved institutionen i 2014. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmi-
eringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne
grundsatsen på 7.100 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2015 fastsættes taksten pr. registreret uddan-
nelsesaftale til følgende beløb:
For opfyldelse af måltalletTilskud pr. uddannelsesaftale
1) Uddannelsesaftaler til og med måltallet
7.100 kr.
2) Uddannelsesaftaler over måltallet
14.200 kr.
Stk. 3.
Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mel-
lemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsud-
dannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.
Stk. 4.
Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever
om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud
efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samar-
bejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelses-
aftalerne.
Stk. 5.
Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelses-
aftale, fastsættes i 2015 til følgende beløb:
Løntilskudssats
1. års elever pr. uge
1.340 kr.
2. års elever pr. uge
1.480 kr.
3. års elever pr. uge
1.670 kr.
4. års elever pr. uge
1.890 kr.
Voksne elever pr. uge
2.740 kr.
Stk. 6.
I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr.
439 af 29. april 2013, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2015 til 680
kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.628 kr. pr. uge for hjem-
meboende og 1.628 kr. pr. uge for udeboende."
Nr. 144.
ad 20.29.07., 20.29.11., 20.38.11., 20.72.06., 20.77.03., 20.77.06., 20.77.07., 20.77.09.,
20.77.10., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04., 20.89.05. og 20.89.06.
Af
finansministeren
Overskriften affattes således:
"Nr.
144.
ad 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.38.11., 20.72.06., 20.77.03., 20.77.06., 20.77.07.,
20.77.09., 20.77.10., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04., 20.89.05. og
20.89.06."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 20.
429
Anmærkninger til ændringsforslag
Administration mv.
Aktivitetsbestemte taxameter-/driftstilskud
Taxameter-/driftstilskuddene kan bestå af:
- driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter, eller
- taxametertilskud til undervisningsudgifter som f.eks. undervisningstaxameter, færdiggørel-
sestaxameter og socialt taxameter
- taxametertilskud til fællesudgifter
- bygningstaxametertilskud
- taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse til institutioner, der ikke har overtaget deres
bygninger fra staten.
Udbetaling af tilskud
c. Semestermodel
Udbetalingen af undervisningsrelaterede taxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddan-
nelser (§ 20.3.) og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) samt taxametertilskud til fællesudgifter og
bygningstaxametertilskud til private gymnasier og studenterkurser (§ 20.43) sker hovedsageligt
månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske antal årselever. I årets første og tredje kvartal ud-
betales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institu-
tion. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs
faktiske antal årselever. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke
har tælleperioder med varighed under 80 dage.
i. Grundlagsåret
For institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser
og institutioner for almene voksenuddannelser omfatter grundlagsåret i 2015 enten 4. kvartal 2013
og 1. til 3. kvartal 2014 eller aktiviteten i hele 2014.
j. Taxametertilskud til fællesudgifter og bygningstaxametertilskud
til institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, produktionsskoler samt
institutioner for almene voksenuddannelser mv. samt socialt taxameter til institutioner for er-
hvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almene
voksenuddannelser mv. ydes på grundlag af antal årselever i grundlagsåret. Tilskud udbetales
kvartalsvis forud til institutionerne.
Politiske aftaler
Aftale om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folke-
parti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på Undervisnings-
ministeriets område i årene 2015-18 udmøntet 204,4 mio. kr. til ordblindeundervisning, pulje til
uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0430.png
430
§ 20.11.
20.11. Centralstyrelsen
20.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 8,5 mio. kr. i 2015.
Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
60. Forebyggelsesstrategi ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner ......
Udgift ..............................................................................................
75. Brug for alle unge ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
8,5
8,5
-
1,5
-
3,0
4,0
BO1
2016
29,3
29,3
-
1,3
20,0
-
8,0
BO2
2017
29,6
29,6
-
1,6
20,0
-
8,0
BO3
2018
9,2
9,2
-
1,2
-
-
8,0
Bemærkninger: Der er budgetteret med en intern statslig overførselsudgift vedrørende attaché på 0,4 mio. kr. i 2015 til
§ 21.11.01. Departementet, 0,4 mio. i 2015 og 1,1 mio. kr. i BO-årene til § 06.11.01. Udenrigstjenesten.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2015-pl
Mio. kr.
Udgift i alt..........................................
0.
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration............
1. Undervisningspolitik ..................
2. Økonomistyring .........................
3. Indhold og styring af
folkeskolen ..................................
4. Indhold og styring af
erhvervsuddannelserne ................
5. Indhold og styring af de
gymnasiale uddannelser..............
6. Indhold og styring af
erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse.. .........................
7. Indhold og styring af øvrige
uddannelser mv...........................
8. Rammer for og styring af
uddannelsesinstitutioner ..............
9. Rammer for og styring af
uddannelsesvejledning ................
10. Sekretariatsbetjening og
puljeadministration......................
R
2012
325,1
141,7
48,5
23,2
28,8
33,5
16,0
6,8
9,9
4,8
3,8
8,1
R
2013
337,7
146,3
51,1
24,5
29,9
34,6
16,6
7,1
10,3
5,0
3,9
8,4
B
2014
323,0
139,9
45,4
21,8
41,2
28,2
15,0
6,5
9,2
4,6
3,6
7,6
F
2015
329,5
132,2
44,0
20,5
50,3
37,0
14,7
6,4
9,0
4,5
3,5
7,4
BO1
2016
317,8
128,8
43,1
20,1
48,6
32,6
14,4
6,3
8,8
4,4
3,4
7,3
BO2
2017
308,7
126,3
42,2
19,7
47,6
29,2
14,1
6,2
8,6
4,3
3,3
7,2
BO3
2018
278,0
122,9
41,4
19,3
27,1
24,5
13,8
6,1
8,4
4,2
3,2
7,1
Bemærkninger: Departementets opgaver og udgifter har ændret sig væsentligt som følge af en strukturændring i ministeriet
pr. 1. januar 2012. Regnskab 2009-2011 er derfor ikke medtaget i oversigten. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration udgør en forholdsvis stor andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som service, husleje, ejen-
domsdrift, bygningsvedligehold, økonomi, personaleadministration og kommunikation for departementet, § 20.11.31.
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og § 20.82.11. Styrelsen for It og Læring er helt eller delvist samlet i departementet med
henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0431.png
§ 20.11.01.10.
431
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2015, 1,3
mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 til administration vedrørende initiativet
"styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen" som følge af Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014.
60. Forebyggelsesstrategi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2016 og
2017 til forlængelse og supplement til læringskonsulenternes inklusionsindsats som følge af Af-
tale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
64. Vækstpakkeinitiativer angående praktikpladskampagner
Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til 3,0 mio. kr. i 2015
som følge af udmøntning af reserve på § 20.11.79.53. til initiativer i Aftale om en vækstpakke
af juni 2014.
Bevillingen anvendes til initiativer, som understøtter det praktikpladsopsøgende arbejde og
indsatsen i forhold til praktikpladssøgende elever. Initiativerne omfatter en målrettet informa-
tionsindsats, som har til formål at understøtte de udfordringer, skoler og virksomheder står over
for i forhold til oprettelse af praktikpladser mv., samt en fortsættelse af Undervisningsministeriets
kampagne fra 2014 med fokus på startpakker og hotline for nye virksomheder, som ikke tidligere
eller ikke i en årrække, har ansat elever.
75. Brug for alle unge
Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til 4,0 mio. kr. i 2015
og 8,0 mio. kr. årligt i 2016, 2017 og 2018 til videreførelse af rådgivningsenheden Brug for alle
unge som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
Brug for alle unge har til formål at understøtte, at en større andel af de ikke uddannelsesparate
unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Brug for alle unge samarbejder med
Ungdommens Uddannelsesvejledning og udvikler og afprøver udvalgte erfaringsbaserede metoder
og koncepter i den fokuserede vejledningsindsats.
20.11.79. Reserver og budgetregulering
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 130,9 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
51. Reserve til styrkelse af praktikpladsindsatsen ..........................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
52. Reserve til realkompetencevurdering i erhvervsuddan-
nelse for voksne ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
53. Reserve til initiativer angående praktikpladser .......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-130,9
-15,7
-15,7
2016
-106,1
-17,2
-17,2
2017
-117,2
-17,2
-17,2
2018
-111,2
-17,2
-17,2
-18,2
-18,2
-60,6
-60,6
-52,5
-52,5
-
-
-63,6
-63,6
-
-
-75,8
-75,8
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0432.png
432
§ 20.11.79.
54. Merudgifter til takstforhøjelse vedr. vækstpakke 2014 ...........
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
-36,4
-36,4
-36,4
-36,4
-36,4
-36,4
-18,2
-18,2
51. Reserve til styrkelse af praktikpladsindsatsen
Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.31.12. Skolepraktik.
52. Reserve til realkompetencevurdering i erhvervsuddannelse for voksne
Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.31.01. Erhvervsuddannelser.
53. Reserve til initiativer angående praktikpladser
Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner
for erhvervsrettet uddannelse og § 20.11.01. Departementet.
54. Merudgifter til takstforhøjelse vedr. vækstpakke 2014
Kontoen er nedlagt og bevillingen overført til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv.
Grundskolen
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler
20.22.01. Frie grundskoler mv. (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 16,4 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Generelle driftstilskud ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
11. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler ........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Skolefritidsordninger ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-16,4
-15,0
-15,0
-0,7
-0,7
0,5
0,5
-1,2
-1,2
2016
-16,4
-15,0
-15,0
-0,7
-0,7
0,5
0,5
-1,2
-1,2
2017
-16,3
-15,1
-15,1
-0,7
-0,7
0,5
0,5
-1,0
-1,0
2018
-16,4
-15,3
-15,3
-0,7
-0,7
0,5
0,5
-0,9
-0,9
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0433.png
§ 20.22.01.
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
R
2009
R
2010
499
R
2011
519
R
2012
532
R
2013
542
B
2014
536
F
2015
536
BO 1
2016
536
BO 2
2017
536
433
BO 3
2018
536
Antal skoler .............................
497
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud .........
4.586,2
2. Bygningstilskud .................
203,1
3. Tilskud til specialunderv. ...
1,8
4. Tilskud til kostafdelinger ..
32,6
5. Tilskud til sprogstimulering
0,0
6. Tilskud til SFO ..................
325,7
I alt ........................................
5.149,4
B. Aktivitet (antal)
1. Elever - undervisning ........
97.174
2. Elever - bygningstilskud ....
96.535
3. Specialundervisning ............
75
4. Kostelever ..........................
676
5. Elever i sprogstimulering ..
0
6. SFO-elever ...........................
29.155
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Undervisningstilskud ..........
47,2
2. Bygningstilskud ...................
2,1
1)
24,0
3. Specialundervisning .........
4. Kostelever ............................
48,2
5. Sprogstimulering .................
-
6. SFO-elever .........................
11,2
4.544,8 4.520,7 4.658,2 4.669,1 4.600,8 4.745,6 4.723,0 4.790,4 4.857,8
201,6 194,0 201,4 214,8 221,1 228,2 228,2 228,2 228,2
1,4
-
-
-
-
-
-
-
-
29,5
26,7
24,1
23,6
23,8
22,2
22,2
22,2
22,2
0,0
0,0
0,2
-
-
-
-
-
-
335,2 347,2 370,6 386,1 395,1 403,1 403,1 335,5 268,2
5.112,5 5.088,6 5.254,5 5.293,6 5.240,8 5.399,1 5.376,5 5.376,3 5.376,4
98.596 101.084 104.402 107.163 108.700 111.511 111.511 111.511 111.511
97.741 99.536 102.968 106.051 108.700 111.511 111.511 111.511 111.511
42
-
-
-
-
-
-
-
-
615
563
506
489
494
464
464
464
464
0
0
-
-
-
-
-
-
-
30.206 31.630 33.361 34.644 35.324 36.208 36.208 36.208 36.208
46,1
2,1
33,3
48,0
-
11,1
44,7
1,9
-
47,4
-
11,0
44,6
2,0
-
47,6
-
11,1
43,6
2,0
-
48,3
-
11,1
42,3
2,0
-
48,2
-
11,2
42,6
2,0
-
47,8
-
11,1
42,4
2,0
-
47,8
-
11,1
43,0
2,0
-
47,8
-
9,3
43,6
2,0
-
47,8
-
7,4
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositions-
begrænsningen vedrørende barselsfonden.
1) Gennemsnitsomkostninger pr. elev.
10. Generelle driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 15,0 mio. kr. årligt i
2015 og 2016, 15,1 mio. kr. i 2017 og 15,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
Særligt tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning
Der er fra skoleåret 2013-14 indført et særligt inklusionstilskud i en midlertidig toårig støt-
teordning.
I skoleåret 2014/15 ydes det særlige tilskud til inklusion i form af et årligt tilskud til hver
skole på 70.000 kr. og et tilskud på 50 pct. af gennemsnittet af de tilskud, som skolen for sko-
leårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12 har modtaget til specialundervisning af elever med behov
for støtte i mindre end 9 ugentlige undervisningstimer og til dækning af ekstraudgifter til lærer-
timer og pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap og behov for støtte i mindre end
9 timer ugentligt. Dertil ydes et tilskud på 300 kr. pr. årselev.
Tilskuddet på 50 pct. af det hidtidige tilskud beregnes som gennemsnit af de udbetalte tilskud
i skoleårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12. De udbetalte tilskud, som indgår i beregningerne, pris-
og lønreguleres til 2013-niveau. De opgjorte gennemsnit af støttebeløbene opreguleres, så de
svarer til et samlet beløb på 120,0 mio. kr., inden beregningen af tilskuddet på 50 pct.
For finansåret 2015 udbetales tilskuddet således, at summen af de 7 rater i finansåret bliver
7/12 af antallet af elever pr. 5. september 2014 gange 300 kr.
Der er afsat 107,0 mio. kr. til det særlige tilskud til inklusion i 2015.
Der fremsættes lovforslag om en ny tilskudsordning for specialundervisning til frie grund-
skoler i foråret 2015. Som del af lovforslaget vil indgå forslag om forlængelse og justering af
den midlertidige tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler frem til udgangen af 2016,
således at inklusionstilskuddet fra 1. august 2015 omfatter et årligt tilskud på 70.000 kr. pr. skole
og et tilskud på 300 kr. pr. årselev.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0434.png
434
§ 20.22.01.11.
11. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,7 mio. kr. i 2015 og
i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20. Tilskud til kostafdelinger ved frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2015 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
35. Skolefritidsordninger
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 1,2 mio. kr. årligt i 2015
og 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,7 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler ..............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,7
2,7
2,7
2016
2,7
2,7
2,7
2017
2,7
2,7
2,7
2018
2,7
2,7
2,7
10. Tilskud til tyske mindretalsskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,7 mio. kr. i 2015 og i
BO-årene som følge af overførsel fra § 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse
med forhøjelse af det supplerende driftstilskud til de tyske mindretalsskoler.
20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 49,8 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Taxametertilskud ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til svært handicappede ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
49,8
29,1
29,1
0,5
0,5
16,1
16,1
2016
49,1
28,0
28,0
1,1
1,1
16,1
16,1
2017
48,7
27,7
27,7
1,0
1,0
16,1
16,1
2018
47,7
27,2
27,2
1,0
1,0
15,7
15,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0435.png
§ 20.22.11.
35. Tilskud til specialundervisning ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
435
2,0
2,0
2,1
2,1
1,9
1,9
2,0
2,0
1,9
1,9
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
R
2009
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
Antal skoler..........................
262
262
263
262
250
255
249
249
249
249
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Taxametertilskud ...........
1.597,5 1.599,9 1.578,7 1.517,2 1.496,0 1.509,7 1.511,6 1.470,9 1.442,3 1.413,5
1.1 Driftstakst 1....................
751,1 745,6 714,0 652,6 635,9 643,2 609,3
593,2 581,7
570,0
1.2 Driftstakst 2....................
846,3 854,3 864,6 864,6 860,1 866,5 902,3
877,7 860,6
843,5
2. Bygningstilskud ............
188,5 190,7 179,7 179,7 180,4 182,4 182,3
179,6 175,9
172,4
2.1 Grundtilskud
til bygningstilskud ........
69,5
69,5
67,7
66,4
62,7
65,2
61,5
61,5
61,5
61,5
2.2 Bygningstaxameter .......
116,9 121,3 112,0 113,3 117,7 117,2 120,8
118,1 114,4
110,9
2.3 Fast tilskud
til bygningstilskud ........
2,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Tilskud til svært
handicappede .................
99,8 131,8 146,6 154,4 152,2 132,0 150,0
150,0 150,0
146,9
4. Tilskud til special-
undervisning ..................
75,8
75,6
67,7
64,5
75,4
93,8
94,6
92,7
90,8
89,0
4.1 Specialundervisning .......
-
-
-
-
-
47,6
49,3
48,3
47,3
46,4
4.2 Inklusion .........................
-
-
-
-
-
46,2
45,3
44,4
43,5
42,6
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper.
10,8
13,4
15,3
14,7
16,4
16,6
18,1
17,7
17,4
16,9
6. Praktiklæreruddannelse ..
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
7. Tilskud til befordring ifm.
brobygning .....................
-
-
-
-
-
2,8
2,7
2,6
2,6
2,6
I alt .....................................
1.972,5 2.011,6 1.988,1 1.930,8 1.920,5 1.937,4 1.959,4 1.913,6 1.879,1 1.841,4
B. Aktivitet (antal årselever)
1. Taxametertilskud ...........
1.1 Driftstakst 1....................
1.2 Driftstakst 2....................
2. Bygningstilskud ............
2.2 Bygningstaxameter .......
3. Tilskud til svært handi-
cappede, personer...........
4. Tilskud til special-
undervisning ...................
4.1 Specialundervisning .........
4.2 Inklusion ...........................
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper.
28.102
12.105
15.997
-
26.404
1.630
3.048
-
-
585
28.152
12.049
16.103
-
28.005
1.997
3.057
-
-
641
28.451
11.801
16.650
-
28.032
2.497
2.746
-
-
739
27.448
10.802
16.646
-
27.503
2.678
2.625
-
-
718
27.101
10.537
16.564
-
27.038
2.534
3.207
-
-
803
27.364
10.709
16.655
-
27.364
1.963
2.908
1920
988
825
27.713
10.224
17.489
-
27.489
2.265
3.209
2.000
1.209
907
27.713
10.224
17.489
-
27.713
2.265
3.209
2.000
1.209
907
27.713
10.224
17.489
-
27.713
2.265
3.209
2.000
1.209
907
27.713
10.224
17.489
-
27.713
2.265
3.209
2.000
1.209
907
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Taxametertilskud ..............
-
1.1 Driftstakst 1......................
62,1
1.2 Driftstakst 2......................
52,9
2. Bygningstilskud ................
-
2.2 Bygningstaxameter ...........
4,4
3. Tilskud til svært handi-
cappede ...........................
61,2
4. Tilskud til specialunder-
visning .............................
24,9
4.1 Specialundervisning .........
-
4 2 Inklusion
-
-
61,9
53,1
-
4,3
66,0
24,7
-
-
-
60,5
51,9
-
4,0
58,7
24,7
-
-
-
60,4
51,9
-
4,1
57,7
24,6
-
-
-
60,3
51,9
-
4,4
60,1
23,5
-
-
-
60,1
52,0
-
4,3
67,2
-
24,8
46 8
-
59,6
51,6
-
4,4
66,2
-
24,7
37 5
-
58,0
50,2
-
4,3
66,2
-
24,2
36 7
-
56,9
49,2
-
4,1
66,2
-
23,7
36 0
-
55,7
48,2
-
4,0
64,9
-
23,2
35 2
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0436.png
436
5. Tillægstakster til særligt
prioriterede elevgrupper...
§ 20.22.11.
18,5
21,0
20,8
20,4
20,5
20,2
20,0
19,5
19,2
18,6
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. Grundet afrunding
kan der forekomme afvigelser i summeringen .
Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev):
Efterskoler
Tilskudstype
Driftstakst 1 (8. og 9. klasse)
Driftstakst 2 (10. klasse)
Grundtilskud til bygningstilskud
Bygningstaxameter
Tilskud til specialundervisning
Tilskud til inklusion
Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning
Tillægstakst for indvandrere eller efterkommere heraf
Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede
Takst
59.591
51.597
247.000
4.396
24.647
37.463
38.360
28.341
14.352
15. Taxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 29,1 mio. kr. i 2015, 28,0
mio. kr. i 2016, 27,7 mio. kr. i 2017 og 27,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. i 2015, 1,1
mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
30. Tilskud til svært handicappede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 16,1 mio. kr. årligt i 2015,
2016 og 2017 samt 15,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
35. Tilskud til specialundervisning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2015 og
1,9 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,1 mio. kr. i 2015, 2,0
mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 1,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-
årene.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0437.png
§ 20.22.22.
437
20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm.
180)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 16,7 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler ....................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler ..............................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
16,7
-14,6
-14,6
31,3
31,3
2016
16,7
-14,6
-14,6
31,3
31,3
2017
16,9
-14,4
-14,4
31,3
31,3
2018
17,2
-14,1
-14,1
31,3
31,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
A. Hovedformål (mio. kr.)
1. Underv. frie grundsk. ...
2. SFO frie grundskoler . ..
3. Sprogstim. frie grundsk.
4. Underv. efterskoler ......
5. Særlige bidrag grundsk.
6. Særlige bidrag eftersk. ..
I alt .....................................
B. Aktiviteter (antal)
1 Grundskoleelev. i alt
1)
..
1.a Elever frie grundsk........
1.b Diplomatbørn m.fl.........
1.c Sorø Akademis Skole....
1.d Stat. Pæd. Forsøgsc. .....
2. SFO-elever ...................
3. Sprogstimulering ..........
4. Efterskoleelever .............
5. Handic. grundsk. ..........
6. Handic. eftersk. ............
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
R
2009
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
3.490,2 3.421,7 3.471,7 3.586,1 3.679,2 3.702,7 3.782,1 3.782,1 3.863,2 3.901,3
321,6 329,8 344,0 362,6 381,6 396,3
402,2 402,2 334,8
267,7
0,0
0,0
0,0
0,2
-
-
-
-
-
-
978,0 987,4 995,2 959,6 949,8 967,7
981,2 981,2 981,2
981,2
1,8
1,4
0,0
-0,2
-
-
-
-
-
-
0,8
1,2
1,4
1,0
0,6
1,8
1,1
1,1
1,1
1,1
4.792,4 4.741,5 4.812,3 4.909,3 5.011,2 5.068,5 5.166,6 5.166,6 5.180,3 5.151,3
96.183
96.462
295
16
0
28.733
0
27.470
40
13
97.563
97.888
339
14
-
29.645
0
27.891
42
13
99.553
99.879
340
14
0
30.946
-
28.156
-
19
102.883
103.154
285
14
0
32.701
-
27.190
-
20
34,9
11,1
-
35,3
-
50,0
105.926
106.238
325
13
0
34.112
-
26.697
-
12
34,7
11,2
-
35,6
-
50,0
108.413 111.182 111.182 111.182 111.182
108.700 111.511 111.511 111.511 111.511
302
344
344
344
344
15
15
15
15
15
0
0
0
0
0
35.248 36.130 36.130 36.130 36.130
-
-
-
-
-
27.064 27.713 27.713 27.713 27.713
-
-
-
-
-
20
12
12
12
12
34,2
11,2
-
35,8
-
90,0
34,0
11,1
-
35,4
-
91,7
34,0
11,1
-
35,4
-
91,7
34,7
9,3
-
35,4
-
91,7
35,1
7,4
-
35,4
-
91,7
Produktivitet/enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Pr. grundskoleelev ........
36,3
35,1
34,9
Pr. SFO-elev .................
11,2
11,1
11,1
Pr. sprogstim.elev .........
-
-
-
Pr. efterskoleelev...........
35,6
35,4
35,3
Pr. handicap. grundsk. .
45,0
33,3
-
Pr. handicap. eftersk. ...
61,5
92,3
73,7
Bemærkning:
1)
Forskellen mellem kategorierne Grundskoleelever i alt og Elever frie grundskoler er, at kategorien
Grundskoleelever i alt er inklusive kategorien Sorø Akademis Skole, men ekskl. kategorien Diplomatbørn m.fl.
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 14,6 mio. kr. årligt i
2015 og 2016, 14,4 mio. kr. i 2017 og 14,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0438.png
438
§ 20.22.22.30.
30. Kommunale bidrag vedrørende efterskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 31,3 mio. kr. i 2015 og
i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20.29. Initiativer på grundskoleområdet
20.29.12. Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144)
(Reservationsbev.)
Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til i alt 25,0 mio. kr.
i 2015.
Kontoen er omfattet af Aftale om finansloven for 2015.
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.2.
BV 2.2.11.
Beskrivelse
Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter i for-
bindelse med tilbagebetaling af tilskud, afdrag mv. fra tilskudsmodtagere.
Tilskud kan gives som tilsagn.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Specialpædagogiske lærerressourcer i folkeskolen ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
25,0
25,0
25,0
2016
25,0
25,0
25,0
2017
25,0
25,0
25,0
2018
-
-
-
10. Specialpædagogiske lærerressourcer i folkeskolen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til i alt 25,0 mio. kr. årligt i 2015,
2016 og 2017 vedrørende inklusion i folkeskolen som følge af Aftale om finansloven for 2015.
Af bevillingen ydes tilskud til kommunerne som supplement til kommunernes igangværende
indsats for at styrke inklusion i folkeskolen. Tilskuddet anvendes til at frigøre specialpædagogiske
lærerressourcer, fx lærere med baggrund fra specialskolerne, således at de kan rådgive og give
faglig sparring til lærere og pædagoger med henblik på at sikre en bedre overgang til styrket in-
klusion i klasseværelserne.
Tilskuddet til kommunerne tildeles efter ansøgning til Undervisningsministeriet. Tildelings-
kriterierne udarbejdes under hensyntagen til de konkrete udfordringer, herunder at tilskuddene
kommer ud til de kommuner og skoler, som har de største udfordringer i forhold til at indfri in-
klusionsmålsætningen. Vurderingen af de konkrete udfordringer vil primært bero på data for
status og udvikling i segregeringsgrad, trivsel, faglige resultater og elevernes socioøkonomiske
baggrund suppleret med kommunernes beskrivelse af udfordringer i deres ansøgninger. Derudover
vil der blive lagt vægt på, at den enkelte kommune foretager en samlet prioritering og planlæg-
ning af den kommunale inklusionsindsats.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0439.png
§ 20.3.
439
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 182 og 205)
Aftale om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014
Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
20.31. Erhvervsuddannelser
Tilgang fordelt på uddannelser:
2009
Erhvervsuddannelser i alt ......
Merkantile ...................................
Tekniske .....................................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
56.466 58.974 58.511 59.332 60.276 66.575 59.871 65.833 66.223 67.814
14.559 14.443 14.313 14.403 14.611 15.322 14.367 15.403 15.358 15.864
41.907 44.531 44.198 44.929 45.665 51.253 45.504 50.430 50.865 51.950
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 116,1 mio. kr. i 2015.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra
Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tilskud til internationale aktiviteter ..........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler ...............
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-116,1
-84,7
-84,7
-15,1
-15,1
-22,6
-22,6
0,3
0,3
6,0
6,0
2016
-39,5
-24,4
-24,4
-7,4
-7,4
-13,7
-13,7
0,3
0,3
5,7
5,7
2017
7,2
8,1
8,1
-0,6
-0,6
-6,0
-6,0
0,3
0,3
5,4
5,4
2018
60,0
54,9
54,9
2,5
2,5
-2,8
-2,8
0,3
0,3
5,1
5,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0440.png
440
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
Tilskud i alt (mio.kr.)...............
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Realkompetencevurdering ..........
Vejledning mv. ...........................
Internationale aktiviteter.............
Praktik på produktionsskoler......
Aktivitet i alt (årselever)..........
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Realkompetencevurdering ..........
Færdige elever på grundforløb
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
Færdige elever på hovedforløb
Merkantile uddannelser ..............
Tekniske uddannelser .................
R
2009
R
2010
§ 20.31.01.
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
5.893,3 6.170,8 6.069,7 6.286,0 6.260,4 6.557,9 6.470,6 6.221,4 6.123,6 5.980,7
1.152,3 1.196,6 1.145,4 1.162,3 1.145,4 1.200,7 1.081,6 712,2 620,3 601,1
4.740,6 4.972,6 4.916,8 5.113,3 5.096,0 5.355,1 5.352,1 5.438,3 5.421,6 5.286,0
-
-
-
-
-
-
18,2
52,5
63,6
75,8
0,2
0,8
1,5
1,5
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,2
0,5
0,5
0,8
0,9
0,6
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,3
5,5
8,1
16,5
0,0
16,2
15,9
15,6
15,3
60.729 63.997 64.919 66.081 64.804 68.608 66.628 63.561 63.790 63.468
17.417 17.936 18.038 18.089 17.316 18.375 16.314 9.052 9.385 9.122
43.312 46.061 46.882 47.993 47.488 50.233 50.090 53.863 53.623 53.414
-
-
-
-
-
-
224
646
782
932
29.936 31.482 31.271 34.755 33.780 35.420 37.300 34.290 36.690 37.680
8.095 8.610 8.911 9.519 8.879 9.440 9.180 9.360 9.080 9.550
21.841 22.872 22.360 25.236 24.901 25.980 28.120 24.930 27.610 28.130
32.196 33.266 37.866 34.000 33.659 34.888 33.033 33.627 34.147 31.427
8.684 7.492 6.958 8.165 7.801 7.650 7.520 7.560 6.360 5.600
23.512 25.774 30.908 25.835 25.858 27.238 25.513 26.067 27.787 25.827
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Merkantile uddannelser ..............
66,7
67,0
Tekniske uddannelser .................
110,5 110,7
63,7
105,7
64,2
107,2
65,8
107,0
65,6
107,1
65,3
106,7
69,0
102,6
66,5
101,0
65,6
98,9
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af
enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Erhvervsfaglige hovedområder for grundforløb
Uddannelse
Omsorg, sundhed og pædagogik
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Teknologi, byggeri og transport
Kontor, handel og forretningsservice
Undervisnings-
taxameter
67.570
Færdiggørelses-
taxameter
6.230
Fællesudgifts-
taxameter
11.020
Bygnings-
taxameter
13.760
15.090
49.090
5.560
6.720
6.190
Tillægstakst til hovedområdet "Kontor, handel og forretningsservice"
Takst
Tillægstakst anden del af grundforløbet for elever på uddannelserne detailhandel med spe-
cialer, handelsuddannelse med specialer, sundhedsservicesekretæruddannelsen og generel
kontoruddannelse
4.910
Realkompetencevurdering for elever på 25 år og derover
Undervisnings-
taxameter
Realkompetencevurdering
65.960
Fællesudgifts-
taxameter
8.570
Bygnings-
taxameter
6.780
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0441.png
§ 20.31.01.
Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"
Uddannelse
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Bådmekaniker
Lastvognsmekaniker
Mekaniker (afløb)
Personvognsmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Karrosserismed
Individuel EUD, bil, fly og andre transportmidler
Autolakerer
Flymekaniker
Undervisnings-
taxameter
67.740
79.620
Færdiggørelses-
taxameter
7.250
7.250
Fællesudgifts-
taxameter
11.020
11.020
441
Bygnings-
taxameter
13.760
19.200
13.010
88.460
7.250
11.020
14.850
16.720
18.380
13.760
19.200
24.260
24.260
111.110
7.250
Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"
Uddannelse
Teknisk designer
Metalsmed
Optometrist (afløb)
Guld- og sølvsmed
Modelsnedker
Beklædningshåndværker
Finmekanikuddannelsen
Industrioperatør
Ortopædist
Produktør
Skibsmekaniker
Skomager (Afløb)
Urmager
Laboratorietandtekniker
Beslagsmed
Køletekniker
Plastmager
Procesoperatør
Skibsmontør
Vindmølleoperatør
Individuel EUD, produktion og udvikling
Cnc-teknikuddannelsen
Industriteknikuddannelsen
Smedeuddannelsen
Støberitekniker
Maritime håndværksfag
Skibstekniker
Overfladebehandler
Værktøjsuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
67.740
Færdiggørelses-
taxameter
7.250
Fællesudgifts-
taxameter
9.030
11.020
Bygnings-
taxameter
9.540
13.760
19.200
13.760
13.010
79.620
7.250
11.020
24.260
88.460
7.250
11.020
13.760
13.010
99.930
7.250
11.020
19.200
13.760
13.010
18.380
111.110
7.250
11.020
19.200
24.260
13.760
Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 pct. frafaldstruede elever, takst
2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 pct. frafaldstruede elever, og takst 3 udbe-
tales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.
Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
442
§ 20.31.01.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 84,7 mio. kr. i 2015,
24,4 mio. kr. i 2016, forhøjet med 8,1 mio. kr. i 2017 og 54,9 mio. kr. i 2018 som følge af æn-
drede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede
aktivitet i 2015 og i BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesinds-
atsen af juni 2014, jf. nedenfor.
Kontoen er reduceret med 126,7 mio. kr. i 2015, 113,8 mio. kr. i 2016, 86,4 mio. kr. i 2017
og 52,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 24,8 mio. kr. i 2015, 59,6 mio. kr. i 2016, 68,6 mio. kr. i 2017 og
78,5 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser af februar 2014.
Kontoen er forhøjet med 17,2 mio. kr. i 2015, 29,8 mio. kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017 og
28,7 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 15,1 mio. kr. i 2015,
7,4 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet
i 2015 og i BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive
erhvervsuddannelser af februar 2014 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af
juni 2014, jf. nedenfor.
Kontoen er reduceret med 17,0 mio. kr. i 2015, 14,9 mio. kr. i 2016, 11,3 mio. kr. i 2017
og 8,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2015, 5,5 mio. kr. i 2016, 6,7 mio. kr. i 2017 og 8,0
mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive er-
hvervsuddannelser af februar 2014.
Kontoen er forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 som
følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 22,6 mio. kr. i 2015,
13,7 mio. kr. i 2016, 6,0 mio. kr. i 2017 og 2,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitets-
skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015
og i BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive er-
hvervsuddannelser af februar 2014 og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af
juni 2014, jf. nedenfor.
Kontoen er reduceret med 24,1 mio. kr. i 2015, 20,7 mio. kr. i 2016, 16,2 mio. kr. i 2017
og 12,5 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 20.31.01.25.
443
Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2015, 4,4 mio. kr. i 2016, 5,3 mio. kr. i 2017 og 6,3
mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive er-
hvervsuddannelser af februar 2014.
Kontoen er forhøjet med 2,6 mio. kr. i 2016, 4,9 mio. kr. i 2017 og 3,4 mio. kr. i 2018 som
følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
40. Tilskud til internationale aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i 2015 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
50. Tilskud til praktikuddannelse på produktionsskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,0 mio. kr. i 2015, 5,7
mio. kr. i 2016, 5,4 mio. kr. i 2017 og 5,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 18,6 mio. kr. i 2015.
Følgende afsnit slettes:
"I Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 er det besluttet at
omlægge skolepraktiktaxameteret, så en større del af tilskuddet udmøntes som et grundtilskud,
og en mindre del af tilskuddet er aktivitetsafhængigt. Formålet med omlægningen er at styrke
tilskyndelsen til, at elever, der i første omgang er optaget i skolepraktik, finder en praktikplads i
en virksomhed. Omlægningen vil blive indbudgetteret på ændringsforslaget til finansloven for
2015."
For at styrke uddannelsesgarantien er det som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om
bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 besluttet at øge antallet af skole-
praktikpladser (kvoter) i nogle af de uddannelser, hvor der er adgangsbegrænsning til skoleprak-
tik, og hvor beskæftigelseshensyn taler for det. Endvidere omlægges negativlisten til en positiv-
liste over uddannelser med skolepraktik i praktikcentre for elever, der begynder grundforløbet
efter 1. august 2015. Som det er tilfældet med negativlisten, fastsætter undervisningsministeren
listen efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, men i
modsætning til negativlisten fastsættes det, hvilke uddannelser som skal udbydes med skole-
praktik. Desuden ophæves ordningen med adgangsbegrænsning til skolepraktik (kvoter) for ele-
ver, som begynder grundforløbet den 1. august 2015 eller senere. Adgangsbegrænsning til visse
uddannelser omlægges fra samme dato fra at være ved uddannelsens begyndelse til at være ved
optagelse til de nye grundforløbs 2. del. Undervisningsministeren kan i løbet af finansåret ind-
placere uddannelser i eksisterende takstgrupper.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0444.png
444
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.31.12.
F
-18,6
-13,5
-13,5
-2,7
-2,7
-2,4
-2,4
2016
8,2
6,5
6,5
1,3
1,3
0,4
0,4
2017
14,6
11,2
11,2
2,3
2,3
1,1
1,1
2018
12,7
9,7
9,7
2,1
2,1
0,9
0,9
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-prisniveau
Elevtilgang i alt ..............................
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
Tilskud i alt (mio. kr.)...................
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
Aktivitet i alt (årselever) ...............
Merkantile ........................................
Tekniske ...........................................
R
2009
4.280
604
3.676
161,3
11,7
149,6
2.136
252
1.884
R
2010
4.771
662
4.109
259,9
17,7
242,2
3.499
383
3.116
R
2011
4.611
717
3.894
231,4
16,6
214,8
3.289
380
2.909
R
2012
6.141
987
5.154
278,2
24,3
253,9
4.000
566
3.434
R
2013
7.727
1.388
6.339
355,6
38,2
317,4
5.273
879
4.394
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
7.698 10.791 12.082 12.763 12.841
1.272 1.854 2.038 2.166 2.226
6.426 8.938 10.045 10.598 10.616
401,7
45,6
356,1
5.735
1.013
4.722
433,4
49,0
384,4
6.349
1.119
5.230
502,1
54,4
447,7
7.486
1.267
6.219
535,9
54,9
481,0
8.119
1.304
6.815
538,1
50,3
487,8
8.272
1.219
7.053
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Merkantile ........................................
46,4
Tekniske ...........................................
79,4
46,2
77,7
43,7
73,8
42,9
73,9
43,5
72,2
45,0
75,4
43,9
73,5
42,9
72,0
42,1
70,6
41,3
69,2
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2015 (www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms:
Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med specialer
Handelsuddannelsen med specialer
Kontoruddannelsen, generel
Kontoruddannelsen med specialer
Undervisnings-
taxameter
39.190
Fællesudgifts-
taxameter
8.990
Bygnings-
taxameter
5.750
Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"
Uddannelse
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Karrosserismed
Lastvognsmekaniker
Mekaniker
Undervisnings-
taxameter
48.380
62.370
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0445.png
§ 20.31.12.
445
Personvognmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Vognmaler
69.910
Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"
Uddannelse
Bygningsmaler
Maskinsnedker
Snedkeruddannelsen
Træfagenes byggeuddannelse
Teknisk isolatør
Vvs-uddannelsen
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Murer
Undervisnings-
taxameter
48.380
62.370
69.910
83.900
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"
Uddannelse
Serviceassistent
Undervisnings-
taxameter
56.430
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"
Uddannelse
Anlægsgartner
Dyrepasser
Produktionsgartner
Skov- og naturtekniker
Væksthusgartner
Undervisnings-
taxameter
56.430
62.370
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
69.910
Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"
Uddannelse
Frisør
Undervisnings-
taxameter
56.430
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"
Uddannelse
Ernæringsassistent
Detailslagter
Gastronom
Undervisnings-
taxameter
48.380
62.370
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0446.png
446
§ 20.31.12.
Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"
Uddannelse
Skiltetekniker
Mediegrafiker
Undervisnings-
taxameter
69.910
83.900
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"
Uddannelse
Teknisk designer
Finmekanikuddannelsen
Industriteknikuddannelsen
Urmager
Beklædningshåndværker
Smedeuddannelsen
Værkstøjsmager
Laboratorietandtekniker
Plastmager
Skibsmontør
Undervisnings-
taxameter
48.380
56.430
62.370
69.910
83.900
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"
Uddannelse
Elektriker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Automatik- og procesuddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
48.380
56.430
62.370
83.900
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"
Uddannelse
Tandklinikassistent
Undervisnings-
taxameter
56.430
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"
Uddannelse
Lageruddannelsen
Undervisnings-
taxameter
69.910
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
Overgangskurser
Uddannelse
Overgangskursus
Undervisnings-
taxameter
42.050
Fællesudgifts-
taxameter
12.660
Bygnings-
taxameter
9.010
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0447.png
§ 20.31.12.
447
VFU/delaftaler: Uddannelser inden for indgangen Merkantil
Uddannelse
Detailhandelsuddannelsen med specialer
Handelsuddannelsen med specialer
Kontoruddannelsen, generel
Kontoruddannelsen med specialer
Undervisnings-
taxameter
19.590
Fællesudgifts-
taxameter
4.500
Bygnings-
taxameter
2.880
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"
Uddannelse
Cykel- og motorcykeluddannelsen
Karrosserismed
Lastvognsmekaniker
Mekaniker
Personvognsmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Vognmaler
Undervisnings-
taxameter
24.190
31.180
Fællesudgifts-
taxameter
6.330
Bygnings-
taxameter
4.500
34.960
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"
Uddannelse
Bygningsmaler
Maskinsnedker
Snedkeruddannelsen
Træfagenes byggeuddannelse
Teknisk isolatør
Vvs-uddannelsen
Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
Murer
Undervisnings-
taxameter
24.190
31.180
34.960
42.050
Fællesudgifts-
taxameter
6.330
Bygnings-
taxameter
4.500
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"
Uddannelse
Serviceassistent
Undervisnings-
taxameter
28.220
Fællesudgifts-
taxameter
6.330
Bygnings-
taxameter
4.500
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"
Uddannelse
Anlægsgartner
Dyrepasser
Produktionsgartner
Skov- og naturtekniker
Væksthusgartner
Undervisnings-
taxameter
28.220
31.180
Fællesudgifts-
taxameter
6.330
Bygnings-
taxameter
4.500
34.960
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0448.png
448
§ 20.31.12.
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"
Uddannelse
Frisør
Undervisnings-
taxameter
28.220
Fællesudgifts-
taxameter
6.330
Bygnings-
taxameter
4.500
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"
Uddannelse
Ernæringsassistent
Detailslagter
Gastronom
Undervisnings-
taxameter
24.190
31.180
Fællesudgifts-
taxameter
6.330
Bygnings-
taxameter
4.500
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"
Uddannelse
Skiltetekniker
Mediegrafiker
Undervisnings-
taxameter
34.960
42.050
Fællesudgifts-
taxameter
6.330
Bygnings-
taxameter
4.500
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"
Uddannelse
Teknisk designer
Finmekanikuddannelsen
Industriteknikuddannelsen
Urmager
Beklædningshåndværker
Smedeuddannelsen
Værkstøjsmager
Laboratorietandtekniker
Plastmager
Skibsmontør
Undervisnings-
taxameter
24.190
28.220
31.180
34.960
42.050
Fællesudgifts-
taxameter
6.330
Bygnings-
taxameter
4.500
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"
Uddannelse
Elektriker
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Automatik- og procesuddannelsen
Data- og kommunikationsuddannelsen
Undervisnings-
taxameter
24.190
28.220
31.180
42.050
Fællesudgifts-
taxameter
6.330
Bygnings-
taxameter
4.500
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"
Uddannelse
Tandklinikassistent
Undervisnings-
taxameter
28.220
Fællesudgifts-
taxameter
6.330
Bygnings-
taxameter
4.500
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0449.png
§ 20.31.12.
449
VFU/DEL: Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"
Uddannelse
Lageruddannelsen
Undervisnings-
taxameter
34.960
Fællesudgifts-
taxameter
6.330
Bygnings-
taxameter
4.500
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 13,5 mio. kr. i 2015,
forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2016, 11,2 mio. kr. i 2017 og 9,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet
i 2015 og i BO-årene, som følge af overførslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styrkelse
af praktikpladsindsatsen og som følge af korrektion i pl-reguleringen, jf. nedenfor.
Kontoen er reduceret med 28,6 mio. kr. i 2015, 10,1 mio. kr. i 2016, 5,6 mio. kr. i 2017 og
7,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2015, 12,9 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 12,8
mio. kr. i 2018 som følge af overførslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styrkelse af
praktikpladsindsatsen.
Kontoen er forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2015, 3,7 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017 og 4,0
mio. kr. i 2018 som følge af korrektion i pl-reguleringen.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,7 mio. kr. i 2015,
forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet
i 2015 og i BO-årene, som følge af overførslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styrkelse
af praktikpladsindsatsen og som følge af korrektion i pl-reguleringen, jf. nedenfor.
Kontoen er reduceret med 5,6 mio. kr. i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016, 0,9 mio. kr. i 2017 og 1,3
mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 2,3 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 2,6 mio.
kr. i 2018 som følge af overførslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styrkelse af praktik-
pladsindsatsen.
Kontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 0,8 mio.
kr. i 2018 som følge af korrektion i pl-reguleringen.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,4 mio. kr. i 2015 og
forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2016, 1,1 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet
i 2015 og i BO-årene og som følge af overførslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styr-
kelse af praktikpladsindsatsen, jf. nedenfor.
Kontoen er reduceret med 4,0 mio. kr. i 2015, 1,4 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,9
mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 1,6 mio. kr. i 2015 og 1,8 mio. kr. i BO-årene som følge af over-
førslen af midler fra § 20.11.79.51. Reserve til styrkelse af praktikpladsindsatsen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0450.png
450
§ 20.32.
20.32. Fodterapeutuddannelsen
20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,5 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,5
1,3
1,3
0,1
0,1
0,1
0,1
2016
1,8
1,3
1,3
0,2
0,2
0,3
0,3
2017
1,9
1,4
1,4
0,2
0,2
0,3
0,3
2018
2,0
1,5
1,5
0,2
0,2
0,3
0,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
R
2009
R
2010
128
12,9
114
117,7
R
2011
108
18,9
186
112,2
R
2012
140
19,5
167
113,2
R
2013
137
19,4
181
112,1
B
2014
144
21,4
194
111,8
F
2015
152
20,8
192
110,6
BO1
2016
160
21,5
202
107,9
BO2
2017
168
22,1
213
105,8
BO3
2018
176
22,8
223
103,7
Elevtilgang .........................................
85
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
12,6
Aktivitet i alt (årselever).................
110
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Fodterapeutuddannelsen .....................
117,3
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,3 mio. kr. årligt i 2015
og 2016, 1,4 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015 og
0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015 og
0,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0451.png
§ 20.34.
451
20.34. Adgangsgivende kurser mv.
20.34.01. Adgangsgivende kurser mv. (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,1
0,1
0,1
2016
0,1
0,1
0,1
2017
0,1
0,1
0,1
2018
0,2
0,2
0,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
R
2009
R
2010
29
1,1
9
126,1
R
2011
20
0,8
6
126,1
R
2012
21
0,6
5
121,1
R
2013
22
0,6
5
118,1
B
2014
30
0,6
5
129,6
F
2015
30
0,9
8
111,0
BO1
2016
30
0,9
8
108,3
BO2
2017
30
0,9
8
106,2
BO3
2018
30
0,9
8
104,0
Elevtilgang .........................................
21
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
1,0
Aktivitet i alt (årselever).................
7
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Adgangsgivende kurser mv. ..............
132,9
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. årligt i 2015,
2016 og 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20.35. Lokomotivføreruddannelsen
20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,6
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
2016
-0,1
-0,2
-0,2
0,1
0,1
-
-
2017
-0,1
-
-
-
-
-0,1
-0,1
2018
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0452.png
452
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
R
2009
§ 20.35.01.
R
2010
56
6,9
23
166,4
R
2011
40
3,8
21
156,3
R
2012
9
1,4
3
175,6
R
2013
19
0,9
6
157,2
B
2014
79
1,9
15
152,0
F
2015
85
4,6
32
155,1
BO1
2016
125
5,8
41
151,4
BO2
2017
165
7,7
56
148,4
BO3
2018
205
9,7
71
145,5
Elevtilgang .........................................
166
Tilskud i alt (mio. kr.).....................
13,3
Aktivitet i alt (årselever).................
79
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Lokomotivføreruddannelsen ..............
167,6
Bemærkninger: I beregningen af enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2015, nedsat
med 0,2 mio. kr. i 2016 og forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015 og
nedsat med 0,1 mio. kr. i 2017 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20.36. Fiskeriuddannelsen
20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-0,2
-0,2
-0,2
-
-
2016
-0,4
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
2017
-0,4
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
2018
-0,3
-0,2
-0,2
-0,1
-0,1
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
Elevtilgang
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
R
2009
146
92
54
R
2010
132
92
40
R
2011
163
82
81
R
2012
151
63
88
R
2013
137
49
88
B
2014
123
42
81
F
2015
123
42
81
BO1
2016
123
42
81
BO2
2017
123
42
81
BO3
2018
123
42
81
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0453.png
§ 20.36.01.
Tilskud i alt (mio. kr.)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Aktivitet (årselever)
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
Færdige elever
Sikkerhedskursus................................
Fiskerigrunduddannelsen ...................
6,8
1,6
5,2
23
6
17
95
73
22
6,6
1,6
5,0
21
6
15
89
74
15
3,9
1,4
2,5
24
6
19
93
71
22
4,6
1,0
3,6
30
4
26
90
55
35
4,1
0,8
3,3
27
3
24
76
46
30
5,2
0,7
4,5
34
3
31
115
41
74
5,2
0,7
4,5
34
3
32
108
41
67
5,0
0,7
4,3
35
3
32
108
41
67
5,0
0,7
4,3
35
3
33
108
41
67
453
5,0
0,7
4,3
36
3
33
108
41
67
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Sikkerhedskursus................................
271,0
Fiskerigrunduddannelsen ...................
312,0
264,0
333,0
251,0
135,0
238,0
140,0
229,0
139,0
247,0
144,0
247,0
143,0
247,0
138,0
247,0
135,0
247,0
131,0
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. i 2015, 0,3
mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 0,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-
årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,1 mio. kr. i BO-årene
som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og
den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20.38. Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (tekstanm.
200)
20.38.02. Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(Selvej-
ebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 57,6 mio. kr. i 2015.
Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. anmærkningerne i afsnittet
Politiske aftaler
under § 20. Undervisningsministeriet.
Der udbetales desuden tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikplad-
ser ...................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
57,6
2016
-
2017
-
2018
-
57,6
57,6
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0454.png
454
§ 20.38.02.40.
40. Tilskud til vækstpakkeinitiativer angående praktikpladser
Kontoen er ny. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen fastsat til i alt 57,6 mio. kr.
i 2015.
Bevillingen anvendes til initiativer, som understøtter det praktikpladsopsøgende arbejde og
indsatsen i forhold til praktikpladssøgende elever. Initiativerne omfatter:
- ansættelse af praktikpladskonsulenter i praktikcentre,
- en undersøgelse af praktikpladssøgekøen, hvor erhvervsskolerne får til opgave at indkalde
elever i søgekøen til en samtale,
- udvikling af administrative værktøjer til målrettet opfølgning på elever i søgekøen.
20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 33,9 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Strategisk kompetenceløft ............................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-33,9
-33,9
-33,9
2016
-10,4
-10,4
-10,4
2017
-
-
-
2018
-
-
-
20. Strategisk kompetenceløft
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 33,9 mio. kr. i 2015 og
10,4 mio. kr. i 2016 som følge af overførsel til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet samt
en tidsmæssig forskydning af udgifterne til kompetenceudviklingen, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alli-
ance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf. nedenfor.
Kontoen er reduceret med 9,4 mio. kr. i 2015, 8,1 mio. kr. i 2016, 5,4 mio. kr. i 2017 og 4,0
mio. kr. i 2018 som følge af udmøntning af midler til strategisk kompetenceløft, jf. Aftale mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014. Udmøntningen
indebærer overførsel til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet til dækning af taxamete-
rudgifter på professionshøjskolerne.
Kontoen er reduceret med 6,1 mio. kr. i 2015, 5,2 mio. kr. i 2016, 3,5 mio. kr. i 2017 og 2,6
mio. kr. i 2018 som følge af udgifter til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) under § 19.
Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med det strategiske kompetenceløft.
Kontoen er reduceret med 18,4 mio. kr. i 2015, forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2016, 8,9 mio.
kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018 som følge af en tidsmæssig forskydning af udgifterne til kom-
petenceudviklingen i forhold til det indbudgetterede, således at der i 2015 er et mindreforbrug
på 18,4 mio. kr. og et tilsvarende merforbrug i 2016-2018. Dette skyldes, at midlerne udbetales
til skolerne i 2014-2016 i overensstemmelse med aftaleøkonomien, men at efteruddannelsen først
forventes afholdt i 2015-2018 med deraf afledte udgifter til taxameter og SVU.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0455.png
§ 20.38.21.
455
20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse
(tekstanm. 1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,9 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannel-
ser under skoleophold ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
5,9
2016
4,3
2017
4,3
2018
4,1
1,1
1,1
3,4
3,4
1,4
1,4
1,3
1,3
2,2
2,2
0,8
0,8
1,3
1,3
2,2
2,2
0,8
0,8
1,3
1,3
2,0
2,0
0,8
0,8
10. Tilskud til kost og logi til elever i landbrugsuddannelser under skoleophold
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. i 2015 og
1,3 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Tilskud til bygningsdrift og forplejning i 2015 (www.uvm.dk/takst):
Kostafdeling
Taxameter ekskl. Momstillægs-
moms (kr. pr.
faktor
årskostelev)
9.610
19.800
0,11
-
Opregningsfaktor
til taxameter inkl.
moms
1,11
-
Årskostelever
løbende års
aktivitet
1.035
267
Udgift i alt
(mio. kr.)
9,9
5,3
15,2
Grunduddannelse
Tilskud til elevbetaling
(under 18 år/forsørgere),
Tilskud i alt
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.
Centrale aktivitetsoplysninger:
Antal kostårselever
Landbrug: grunduddannelse.....................
2009
950
2010
878
2011
903
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
971 1.016 1.020 1.035 1.035 1.035 1.035
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,4 mio. kr. i 2015, 2,2
mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 2,0 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-
årene.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0456.png
456
§ 20.38.21.20.
Fællesudgiftstilskud fordelt i 2015 (www.uvm.dk/takst):
Kostafdelinger
Udbetalings-
form
Grundlagsår
Tidstro
Tidstro
Taxameter
Momstil-
ekskl. moms
lægsfaktor
(kr. pr. årselev)
17.100
8.780
19.800
0,11
0,12
-
Opregnings-
faktor til takst
inkl. moms
1,11
1,12
-
Årselever
Mio. kr.
Fællesudgifter
Forplejning og tilsyn
Tilskud til elevbetaling
(under 18 år/forsørgere)
Tilskud i alt
4.440
4.445
895
75,9
39,0
17,7
132,6
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.
Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2015 til 2018:
2015
Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår) .......................................................
Tilskudsberettigede årselever (Tidstro) ................................................................
Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro) .......................
4.440
4.445
895
2016
4.440
4.445
895
2017
4.440
4.445
895
2018
4.440
4.445
895
(Mio. kr. i 2015-pl)
Fællesudgifter ........................................................................................................
Administration mv. .................................................................................................
Forplejning og pædagogisk tilsyn ..........................................................................
2015
132,6
75,9
56,7
2016
130,3
74,3
56,0
2017
127,8
72,8
55,0
2018
125,0
70,9
54,1
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,4 mio. kr. i 2015 og
0,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Bygningstaxametertilskud i 2015 (www.uvm.dk/takst):
Kostafdelinger
Udbetalings-
form
2
Taxameter
Momstillægs- Opregningsfaktor
ekskl. moms
faktor
til taxameter inkl.
(kr. pr. årselev)
moms
15.110
0,19
1,19
Årselever
Mio. kr.
Arealnorm 25 m
Grundlagsår
5.566
74,9
Bemærkninger: Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/takst.
Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.
Aktivitet og bygningstaxametertilskud på kostafdelinger fordelt i perioden 2015 til 2018:
2015
Årselever i erhvervsrettede uddannelser ..............................................................
Landbrug: grund- og videregående uddannelse ...................................................
I alt .............................................................................................................................
4.340
1.226
5.566
2016
4.300
1.226
5.526
2017
4.300
1.226
5.526
2018
4.300
1.226
5.526
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0457.png
§ 20.38.21.25.
457
(Mio. kr. i 2015-pl)
Bygningstaxameter på kostafdelinger .................................................................
Erhvervsrettet uddannelse .......................................................................................
Landbrug: grund- og videregående uddannelse .....................................................
2015
74,9
59,4
15,5
2016
72,8
56,6
15,2
2017
71,5
56,5
15,0
2018
70,0
55,4
14,6
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182 og 205)
20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser
Tilgang fordelt på uddannelser:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Erhvervsgymnasiale uddannelser i alt 14.192 14.823 14.161 14.704 14.591 15.062 14.877 14.762 14.763 14.605
Hhx .....................................................
9.478 9.528 9.293 9.739 9.508 10.058 9.938 9.856 9.858 9.760
Htx ......................................................
4.714 5.295 4.868 4.965 5.083 5.004 4.939 4.906 4.905 4.845
Bemærkning: Tilgangstallene er faktiske til og med 2014.
20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 13,9 mio. kr. i 2015.
Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra
Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-13,9
-14,5
-14,5
0,2
0,2
0,4
0,4
2016
-40,7
-38,0
-38,0
-1,6
-1,6
-1,1
-1,1
2017
-62,9
-55,1
-55,1
-4,4
-4,4
-3,4
-3,4
2018
-63,4
-53,3
-53,3
-5,6
-5,6
-4,5
-4,5
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
Tilskud i alt (mio. kr.)
Hhx .......................................
Htx........................................
Aktivitet i alt (årselever)
Hhx .......................................
Htx........................................
R
2009
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
2.642,8 2.710,0 2.703,5 2.803,3 2.880,4 2.836,8 2.838,7 2.798,8 2.743,2 2.668,1
1.681,4 1.677,2 1.644,0 1.675,9 1.728,1 1.707,2 1.708,5 1.696,2 1.671,6 1.626,9
961,4 1.032,8 1.059,5 1.127,4 1.152,3 1.129,6 1.130,2 1.102,6 1.071,6 1.041,2
34.958
24.128
10.830
36.662 37.700
24.710 25.153
11.952 12.547
38.234
25.064
13.170
38.914
25.757
13.157
38.637 39.472
25.537 26.452
13.100 13.020
39.708
26.762
12.946
39.665 39.415
26.810 26.643
12.855 12.771
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0458.png
458
§ 20.41.01.
Færdige elever i alt
Hhx .......................................
Htx........................................
9.686
7.023
2.663
9.937 10.793
7.186 7.341
2.751 3.452
65,4
84,4
11.339
7.717
3.622
66,9
85,6
11.818
7.568
4.250
67,1
87,6
11.275 11.372
7.533 7.590
3.742 3.782
66,9
86,2
64,6
86,8
11.366
7.551
3.815
63,4
85,2
11.795 11.650
7.995 7.899
3.800 3.751
62,4
83,4
61,1
81,5
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)
Hhx .......................................
69,7
67,9
Htx........................................
88,8
86,4
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 procent frafaldstruede elever, takst
2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 procent frafaldstruede elever, og takst 3
udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.
Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 14,5 mio. kr. i 2015, 38,0
mio. kr. i 2016, 55,1 mio. kr. i 2017 og 53,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2015, nedsat
med 1,6 mio. kr. i 2016, 4,4 mio. kr. i 2017 og 5,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i
2015 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2015, nedsat
med 1,1 mio. kr. i 2016, 3,4 mio. kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i
2015 og i BO-årene.
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser
Tilgang fordelt på uddannelser:
2009
Almengymnasiale udd. i alt .....
Stx ...............................................
IB .................................................
4-årig stx .....................................
2-årig og 3-årig hf ......................
Studenterkursus ...........................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
34.951 38.022 40.962 40.921 41.549 40.003 39.557 39.295 39.256 38.826
26.925 28.836 30.740 30.530 31.246 30.153 29.758 29.573 29.579 29.184
277
326
439
510
537
560
553
549
548
542
112
158
154
134
135
142
140
139
139
137
7.398 8.472 9.428 9.580 9.520 9.042 9.000 8.928 8.885 8.858
239
230
201
167
111
106
106
106
105
105
Bemærkninger: Tilgangstallene er faktiske til og med 2014. Tilgangen under stx omfatter også Pre-IB.
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 90,1 mio. kr. i 2015.
Den enkelte institutions andel af frafaldstruede elever fastlægges på baggrund af data fra
Danmarks Statistik om elevgrundlagets grundskolekarakterer.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0459.png
§ 20.42.02.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
459
F
90,1
82,1
82,1
3,7
3,7
4,3
4,3
2016
138,3
115,5
115,5
10,5
10,5
12,3
12,3
2017
166,5
134,5
134,5
14,7
14,7
17,3
17,3
2018
166,3
131,1
131,1
16,1
16,1
19,1
19,1
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
Tilskud i alt (mio. kr.) ..........
1)
Stx ........................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
Aktiviteter i alt (årselever)...
Stx
1)
........................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
Færdige elever .......................
Stx ............................................
IB .............................................
4-årig stx..................................
2-årig og 3-årig hf...................
Studenterkursus .......................
R
2009
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO1
2016
BO2
2017
BO3
2018
6.066,9 7.059,0 7.256,5 7.924,6 8.203,7 8.415,6 8.127,2 7.814,1 7.542,0 7.331,4
5.106,8 5.833,4 5.915,7 6.398,6 6.616,5 6.817,2 6.600,1 6.357,4 6.128,4 5.953,9
37,3
45,9
50,0
67,4
75,1
83,1
78,9
82,6
81,2
79,1
35,1
41,2
38,1
38,8
36,1
34,7
32,8
31,5
30,9
30,5
857,2 1.098,9 1.213,4 1.379,3 1.442,1 1.453,6 1.389,2 1.320,7 1.280,7 1.247,6
30,5
39,6
39,3
40,5
33,9
27,0
26,2
21,9
20,8
20,3
81.111 86.942 93.743 98.725 101.132 103.067 100.833 98.956 97.759 97.161
69.015 72.543 77.327 81.005 83.020 84.948 83.413 81.891 80.796 80.284
510
580
664
872
934 1.010
997 1.046 1.038 1.032
592
607
641
580
537
518
504
499
503
504
10.722 12.876 14.792 15.949 16.375 16.388 15.714 15.342 15.245 15.165
272
336
319
319
266
203
205
178
177
176
24.201 25.483 27.573 29.544 31.461 33.013 33.383 32.845 31.841 31.465
19.739 20.773 21.781 22.793 24.255 25.598 26.000 25.906 24.936 24.607
139
160
168
293
396
457
395
490
484
481
145
154
152
153
129
131
130
113
114
119
4.096 4.308 5.329 6.179 6.571 6.725 6.747 6.266 6.237 6.188
82
88
143
126
110
102
111
70
70
70
Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1)
Stx ........................................
74,0
IB .............................................
73,1
4-årig stx..................................
59,3
2-årig og 3-årig hf...................
79,9
Studenterkursus .......................
112,1
80,4
79,1
67,9
85,3
117,9
76,5
75,3
59,4
82,0
123,2
79,0
77,3
66,9
86,5
127,0
79,7
80,4
67,2
88,1
127,4
80,3
82,3
67,0
88,7
133,0
79,1
79,1
65,1
88,4
127,8
77,6
79,0
63,1
86,1
123,0
75,9
78,2
61,4
84,0
117,5
74,2
76,6
60,5
82,3
115,3
Bemærkninger: Fra 2010 omfatter tilskuddet bygningstaxametertilskud, jf. institutionernes overgang til bygningstaxame-
terordning pr. 1. januar 2010. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
1)
Aktiviteten omfatter også Pre-IB.
Takst 1 udbetales til institutioner, der har mellem 43 og 50 procent frafaldstruede elever, takst
2 udbetales til institutioner, der har mellem 51 og 60 procent frafaldstruede elever, og takst 3
udbetales til institutioner, hvor 61 pct. eller derover af eleverne vurderes at være frafaldstruede.
Modellen for socialt taxameter genberegnes på finansloven for 2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0460.png
460
§ 20.42.02.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 82,1 mio. kr. i 2015, 115,5
mio. kr. i 2016, 134,5 mio. kr. i 2017 og 131,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitets-
skøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015
og i BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,7 mio. kr. i 2015, 10,5
mio. kr. i 2016, 14,7 mio. kr. i 2017 og 16,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 4,3 mio. kr. i 2015, 12,3
mio. kr. i 2016, 17,3 mio. kr. i 2017 og 19,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
20.43. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser
20.43.01. Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser (tekstanm. 1 og 120)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 12,8 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
12,8
10,1
10,1
1,3
1,3
1,4
1,4
2016
21,7
17,2
17,2
2,2
2,2
2,3
2,3
2017
26,7
21,5
21,5
2,5
2,5
2,7
2,7
2018
25,9
20,8
20,8
2,5
2,5
2,6
2,6
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
Tilskud i alt (mio. kr.) .................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
R
2009
323,3
217,0
14,0
0,8
12,7
45,6
33,2
R
2010
327,0
214,8
11,9
0,9
12,5
47,6
39,3
R
2011
321,6
206,1
10,7
0,5
12,2
49,0
43,1
R
2012
340,7
223,9
11,4
0,5
12,2
47,4
45,3
R
2013
346,3
234,1
11,9
0,3
15,3
41,7
43,0
B
2014
360,2
242,1
13,4
0,2
15,1
46,8
42,6
F
2015
370,4
248,7
13,6
0,0
13,7
52,6
41,8
BO1
2016
370,5
248,8
13,4
0,0
13,1
54,2
41,0
BO2
2017
368,4
249,2
13,3
0,0
12,8
53,0
40,1
BO3
2018
359,2
242,8
13,0
0,0
12,4
51,7
39,3
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0461.png
§ 20.43.01.
Aktiviteter i alt (årselever)
1)
......
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf .........................................
Studenterkursus .............................
Enkeltfag .......................................
Færdige elever ..............................
Stx ...................................................
IB ....................................................
4-årig stx.........................................
2-årig hf ..........................................
Studenterkursus ..............................
4.082
2.948
181
15
157
415
366
1.108
809
74
3
69
153
4.193
2.980
154
15
161
461
423
1.139
869
74
0
51
145
4.266
2.977
148
8
163
472
498
1.152
863
59
3
59
168
4.429
3.189
141
9
157
436
497
1.152
848
76
3
63
162
4.507
3.290
153
4
203
382
475
1.220
932
63
3
69
153
4.635
3.355
168
2
192
443
475
1.364
1.052
75
3
87
147
4.777
3.461
170
0
176
495
475
1.381
1.058
78
0
75
170
4.877
3.542
171
0
173
516
475
1.336
981
81
0
71
203
4.935
3.604
169
0
172
515
475
1.476
1.123
80
0
70
203
461
4.907
3.581
168
0
171
512
475
1.459
1.108
79
0
70
202
Enhedsomkostninger inkl. moms (tusinde kr.)
Stx ...................................................
73,6
72,1
IB ....................................................
77,3
77,4
4-årig stx.........................................
53,3
59,2
2-årig hf .........................................
80,9
77,7
Studenterkursus .............................
109,9 103,3
Enkeltfag .......................................
90,7
93,0
69,2
72,3
62,5
74,8
103,8
86,5
70,2
80,9
55,6
77,7
108,7
91,1
71,2
77,8
75,0
75,4
109,2
90,5
72,2
71,9
79,8
80,0
101,5-
78,8
77,7
105,6 106,3
89,7
88,0
70,2
78,4
-
75,7
105,0
86,3
69,1
78,7
-
74,4
102,9
84,4
67,8
77,4
-
72,5
101,0
82,7
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
1)
Pre-IB indgår i aktiviteten på stx.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 10,1 mio. kr. i 2015, 17,2
mio. kr. i 2016, 21,5 mio. kr. i 2017 og 20,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,3 mio. kr. i 2015, 2,2
mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,4 mio. kr. i 2015, 2,3
mio. kr. i 2016, 2,7 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0462.png
462
§ 20.5.
Erhvervsgrunduddannelse og produktionsskoler mv.
20.51. Produktionsskoler
20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,6 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-0,6
-0,8
-0,8
0,2
0,2
2016
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
2017
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
2018
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
Antal skoler
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt................
1.1. Ikke-aktiverede ...................
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
1.3. Udslusningstilskud ...............
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte egu) .................
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte egu)................
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
2. Bygningstilskud i alt..........
3. Igangsættelsestilskud til ud-
slusning
I alt.............................................
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ....................
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
1.3. Udslusningstilskud ..............
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte egu) ................
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte egu) ...............
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
2. Bygningstilskud
(grundlagsårselever) ..........
R
2009
79
R
2010
78
R
2011
78
R
2012
81
R
2013
79
B
2014
82
F
2015
82
BO1
2016
82
BO2
2017
82
BO3
2018
82
629,2
594,1
7,2
17,9
8,0
1,9
0,1
-
39,3
-
668,5
730,3
681,5
6,8
24,5
12,2
3,3
0,1
1,9
49,2
-
779,5
690,8
640,7
6,4
26,8
12,3
4,6
0,0
-
54,2
-
745,0
713,3
659,7
6,6
27,6
13,0
6,4
0,0
-
56,2
-
769,5
689,7
636,2
4,3
29,1
12,6
7,5
0,0
-
57,8
-
747,5
608,8
565,8
1,6
23,9
11,4
6,1
0,0
-
55,6
-
664,4
762,6
706,2
4,1
30,2
13,8
8,3
0,0
-
57,3
5,3
825,2
661,4
610,7
4,0
26,4
12,1
8,2
0,0
-
60,7
5,2
727,3
656,0
605,7
4,0
26,3
12,0
8,0
0,0
-
52,9
5,2
714,1
644,3
595,0
3,9
25,8
11,8
7,8
0,0
-
51,9
5,2
701,4
6.718
122
1.957
492
117
4
0
4.963
7.745
125
2.684
745
200
3
88
6.327
7.569
121
2.978
779
295
1
-
7.533
7.647
123
3.074
814
396
1
-
7.716
7.388
80
3.233
792
475
0
-
7.726
6.510
59
2.660
710
379
0
-
7.408
8.164
77
3.379
868
523
0
-
7.574
7.252
77
3.008
773
523
0
-
8.190
7.336
77
3.056
785
523
0
-
7.278
7.354
77
3.056
785
523
0
-
7.278
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0463.png
§ 20.51.11.
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1. Ikke-aktiverede ....................
88,4
1.2. Deltagere i komb.forløb ......
59,0
1.3. Udslusningstilskud (årselev)
9,1
1.4. Vejledningstilskud
(påbegyndte egu) ..................
16,3
1.5. Vejledningstilskud
(gennemførte egu) ...............
16,2
1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb
25,0
1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse
-
2. Bygningstilskud ...................
7,9
463
88,0
54,6
9,1
16,4
16,5
33,3
21,6
7,8
84,6
53,0
9,0
15,8
15,6
0,0
-
7,2
86,3
53,7
9,0
16,0
16,2
0,0
-
7,3
86,1
53,9
9,0
15,9
15,8
-
-
7,5
86,9
27,1
9,0
16,1
16,1
-
-
7,5
86,5
53,6
9,0
15,9
15,9
-
-
7,6
84,2
52,6
8,8
15,6
15,6
-
-
7,4
82,6
51,5
8,6
15,3
15,3
-
-
7,3
80,9
50,5
8,4
15,0
15,0
-
-
7,1
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010 samt dispositionsbe-
grænsningen vedrørende barselsfonden.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,8 mio. kr. i 2015 og
forhøjet med 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2015 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 7,7 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Skoleydelse .....................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
7,7
7,7
7,7
2016
1,3
1,3
1,3
2017
1,2
1,2
1,2
2018
1,2
1,2
1,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
Skoleydelse i alt ..............................
B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)
1. Skoleydelse i alt .......................
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
R
2009
76,5
254,6
0,0
0,0
331,1
R
2010
87,0
298,3
0,0
0,0
385,3
R
2011
91,0
0,0
78,4
124,9
294,3
R
2012
90,2
-0,7
78,4
122,2
290,1
R
2013
83,9
0,0
83,8
124,5
292,2
B
2014
63,4
0,0
80,2
123,4
267,0
F
2015
102,2
0,0
86,0
127,6
315,8
BO 1
2016
78,9
0,0
84,9
125,9
289,7
BO 2
2017
84,2
0,0
82,7
122,8
289,7
BO 3
2018
84,2
0,0
82,7
122,8
289,7
268,9
112,6
156,3
-
-
309,7
128,0
181,7
-
-
299,8
133,7
-
89,4
76,7
301,2
134,6
-0,5
90,8
76,3
295,4
123,4
-
95,5
76,5
260,4
93,2
-
91,4
75,8
326,6
150,2
-
98,0
78,4
290,1
116,0
-
96,7
77,4
293,5
123,8
-
94,3
75,4
293,5
123,8
-
94,3
75,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0464.png
464
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Skoleydelse (ugetakst)
1.1. Under 18 år ................................
1.2. Over 18 år ..................................
1.3. Over 18 år, hjemmeboende ........
1.4 Over 18 år, udeboende ...............
§ 20.51.12.
0,7
1,6
-
-
0,7
1,6
-
-
0,7
-
0,9
1,6
0,7
-
0,9
1,6
0,7
-
0,9
1,6
0,7
-
0,9
1,6
0,7
-
0,9
1,6
0,7
-
0,9
1,6
0,7
-
0,9
1,6
0,7
-
0,9
1,6
10. Skoleydelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 7,7 mio. kr. i 2015, 1,3
mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag .......................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
1,1
1,1
1,1
2016
1,1
1,1
1,1
2017
1,2
1,2
1,2
2018
1,2
1,2
1,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag u/18 år ..
2. Kommunale bidrag o/18 år ..
I alt ............................................
B. Aktivitet (antal)
1. Årselever u/18 år .................
2. Årselever o/18 år .................
R
2009
88,1
139,4
227,5
2.568
2.360
R
2010
103,2
206,0
309,2
2.977
3.452
34,7
59,7
R
2011
115,6
236,9
352,5
3.354
3.994
34,5
59,3
R
2012
119,7
211,8
331,5
3.538
3.636
33,8
58,3
R
2013
124,9
213,7
338,7
3.660
3.635
34,1
58,8
B
2014
124,1
212,4
336,5
3.536
3.513
35,1
60,4
F
2015
147,1
181,1
328,2
4.211
3.012
34,9
60,1
BO 1
2016
129,2
202,3
331,5
3.662
3.349
35,3
60,4
BO 2
2017
124,9
206,7
331,6
3.540
3.401
35,3
60,8
BO 3
2018
124,9
206,7
331,6
3.540
3.401
35,3
60,8
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Bidrag pr. årselev u/18 år ....
34,3
2. Bidrag pr. årselev o/18 år ....
59,1
10. Kommunale bidrag
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,1 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 samt 1,2 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0465.png
§ 20.52.
465
20.52. Erhvervsgrunduddannelse
20.52.01. Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,4 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse .......................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
20. Refusion vedr. undervisningsudgifter ........................................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud ........................
Udgift ..............................................................................................
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F
6,4
4,9
4,9
0,7
0,7
0,8
0,8
2016
6,4
4,9
4,9
0,7
0,7
0,8
0,8
2017
6,4
4,9
4,9
0,7
0,7
0,8
0,8
2018
6,4
4,9
4,9
0,7
0,7
0,8
0,8
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse ..................
Refusion vedr. undervisningsudgifter.....................
Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud......
Refusion i alt..........................................................
B. Aktivitet
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse (årselever)
Refusion vedr. undervisningsudgifter (årselever) ..
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal).....
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Refusion vedr. udgifter til skoleydelse ..................
Refusion vedr. undervisningsudgifter.....................
Refusion vedr. udgifter til supp. tilskud (antal).....
R
R
R
R
R
B
F BO 1 BO 2 BO 3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6,0
2,0
2,0
10,0
15,5
3,9
1,3
20,7
24,6
5,4
3,6
33,6
20,2
3,9
2,5
26,6
32,5
6,5
4,7
43,7
35,3
5,6
5,2
46,1
40,2
6,3
6,0
52,5
40,2
6,3
6,0
52,5
40,2
6,3
6,0
52,5
40,2
6,3
6,0
52,5
588
63
502
754 980 1.027 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050
118 210 162 256 330 377 377 377 377
779 1.894 1.551 2.537 2.425 2.764 2.764 2.764 2.764
10,2
32,3
3,9
20,6
33,3
1,7
25,1
25,6
1,9
19,7
23,8
1,6
30,9
25,3
1,9
33,6
16,9
2,2
38,3
16,8
2,2
38,3
16,8
2,2
38,3
16,8
2,2
38,3
16,8
2,2
10. Refusion vedr. udgifter til skoleydelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 4,9 mio. kr. i 2015 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20. Refusion vedr. undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2015 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0466.png
466
§ 20.52.01.30.
30. Refusion vedr. udgifter til supplerende tilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. i 2015 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20.53. Kombineret Ungdomsuddannelse
20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. 1 og 120)
(Selvejebev.)
Takstkatalog for 2015
(www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes følgende driftstilskud (kr. pr. årselev):
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 182 og
205)
Aftale om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014
Hovedområdet er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
20.71. Folkeoplysning
20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,5 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
15. Driftstilskud ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst
12 uger af et kursus .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Bygningstilskud .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til svært handicappede ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Tilskud til specialundervisning ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
F
6,5
0,6
0,6
2016
6,1
-0,4
-0,4
2017
5,7
-1,4
-1,4
2018
5,9
-1,4
-1,4
0,5
0,5
0,1
0,1
3,7
3,7
0,9
0,5
0,5
0,1
0,1
3,7
3,7
0,9
0,3
0,3
0,1
0,1
3,7
3,7
0,8
0,4
0,4
0,1
0,1
3,6
3,6
0,8
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0467.png
§ 20.71.11.
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
0,9
0,7
0,7
-
-
0,9
1,5
1,5
-0,2
-0,2
0,8
2,5
2,5
-0,3
-0,3
467
0,8
2,6
2,6
-0,2
-0,2
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
Antal skoler ....................................
R
2009
16
R
2010
14
68,8
49,8
19,0
0,0
-
8,2
3,8
4,4
8,6
1,1
7,0
0,5
12,3
4,5
-
-
2,4
10,6
115,3
R
2011
14
37,4
25,5
11,8
0,1
-
23,9
11,1
12,8
6,9
1,0
5,8
-
13,6
4,3
-
-
2,2
8,8
97,0
R
2012
13
32,6
22,2
10,4
0,0
-
20,8
10,8
10,1
6,6
1,0
5,5
-
16,2
4,0
-
-
2,6
8,1
90,9
R
2013
12
31,2
21,6
9,6
0,0
-
22,2
11,8
10,3
6,2
0,9
5,3
-
15,9
8,3
-
-
3,1
6,5
93,4
B
2014
12
32,8
22,9
9,8
0,1
-
22,9
11,5
11,3
6,1
1,0
5,2
-
11,2
13,8
2,1
11,8
2,5
7,0
96,1
F
2015
12
32,1
21,7
9,8
0,1
0,5
23,8
11,1
12,7
6,1
0,9
5,2
-
15,0
14,7
3,0
11,7
3,9
6,6
102,2
BO 1
2016
12
30,1
19,4
9,6
0,1
1,0
23,0
10,8
12,2
6,0
0,9
5,1
-
15,0
14,4
3,0
11,4
4,7
6,4
99,6
BO 2
2017
12
26,2
15,3
9,3
0,1
1,5
18,5
8,7
9,8
5,9
0,9
5,0
-
15,0
14,1
2,9
11,2
5,6
6,3
91,6
BO 3
2018
12
25,6
14,4
9,1
0,1
2,0
18,2
8,5
9,7
5,8
0,9
4,9
-
14,7
13,8
2,8
11,0
5,6
6,2
89,9
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Driftstilskud i alt ...................
66,9
1.1 Basistakst, alle elever..............
48,6
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus ..............................
18,3
1.3 Takst ved ekstern kompeten-
cegivende undervisning...........
0,0
1.4 Præmie for optag på erhvervs-ud-
dannelse ...................................
-
2. Supplerende tilskud i alt ......
7,9
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
4,0
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
3,9
3. Bygningstilskud......................
8,9
3.1 Grundtilskud til bygningstilskud
1,3
3.2 Bygningstaxameter ..................
7,2
3.3 Fast tilskud til bygningstilskud
0,4
4. Tilskud til svært handicappede
9,3
5. Tilskud til specialundervisning
4,0
5.1 Tilskud til specialundervisning
-
5.2 Tilskud til inklusion ................
-
6. Tillægstakster til særligt priori
terede elevgrupper ................
2,2
7. Elevstøtte for elever u. 18 år
9,9
I alt.................................................
109,1
B. Aktivitet (årselever)
1. Driftstilskud
1.1 Alle elever ...............................
1.2 Elever, der har gennemført
mindst 2 uger af et kursus ......
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
2. Supplerende tilskud
2.1 Elever, der har gennemført
mindst 12 uger af et kursus ....
2.2 Elever i 10. klasse...................
3. Bygningstilskud .......................
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til svært handicap-
pede, personer .........................
5. Tilskud til specialundervisning
5.1 Tilskud til specialundervisning
5.2 Tilskud til inklusion
861
849
0
-
427
415
-
824
150
241
-
-
854
853
0
-
364
473
-
759
252
193
-
-
742
738
2
-
322
393
-
810
306
186
-
-
697
690
0
-
338
328
-
711
323
173
-
-
632
629
0
-
315
286
-
655
275
332
-
-
651
645
2
-
295
300
-
630
107
293
94
199
648
645
2
50
282
333
-
648
204
339
133
206
648
645
2
100
282
333
-
648
204
339
133
206
648
645
2
150
282
333
-
648
204
339
133
206
648
645
2
200
282
333
-
648
204
339
133
206
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0468.png
468
6.
7.
Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
Elevstøtte for elever u. 18 år..
§ 20.71.11.
200
650
222
684
203
569
198
509
230
424
195
442
240
419
240
419
240
419
240
419
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Driftstilskud
1.1 Basistakst, alle elever..............
1.2 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 2 uger
af et kursus ..............................
1.3 Takst ved ekstern kompetence-
givende undervisning ..............
1.4 Præmie for optag på erhvervs-
uddannelse ...............................
2. Supplerende tilskud
2.1 Supplerende takst, elever der
har gennemført mindst 12 uger
af et kursus ..............................
2.2 Supplerende takst, elever i 10.
klasse .......................................
3. Bygningstilskud .......................
3.2 Bygningstaxameter ..................
4. Tilskud til svært handicappede
5. Tilskud til specialundervisning
5.1 Tilskud til specialundervisning
5.2 Tilskud til inklusion
6. Tillægstakster til særligt priori-
terede elevgrupper...................
7. Elevstøtte for elever u. 18 år..
56,4
21,6
-
-
58,3
22,3
-
-
34,3
16,0
54,3
-
31,9
15,0
-
-
34,2
15,2
-
-
35,2
15,2
49,7
-
33,5
15,2
44,9
10,0
29,9
14,9
44,0
10,0
23,6
14,4
43,1
10,0
22,2
14,1
42,3
10,0
9,4
9,4
8,7
62,1
16,6
-
-
10,8
15,2
10,5
9,2
9,2
48,8
23,1
-
-
11,0
15,5
34,3
32,7
7,2
44,4
23,0
-
-
10,8
15,4
31,9
30,7
7,8
50,2
23,2
-
-
13,0
15,9
37,6
36,1
8,1
57,9
24,9
-
-
13,3
15,4
39,1
37,7
8,2
104,5
-
22,8
59,4
12,7
15,8
39,4
38,1
8,0
73,5
-
22,6
56,8
16,3
15,8
38,3
36,6
7,9
73,5
-
22,6
55,3
19,6
15,3
30,9
29,4
7,7
73,5
-
21,8
54,4
23,3
15,0
30,2
29,1
7,6
72,1
-
21,1
53,4
23,3
14,8
Bemærkning: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
Takstkatalog for 2015
(www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):
Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
Tilskudstype
Basistakst, alle elever
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 2 ugers varighed
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning
Præmie for optag på erhvervsuddannelse
Supplerende takst, elever på kurser af mindst 12 ugers varighed
Supplerende takst, elever i 10. klasse
Bygningstaxameter
Bygningsgrundtilskud (pr. skole)
Tilskud til specialundervisning
Tilskud til inklusion
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever
Takst
33.501
15.153
49.450
10.000
39.318
37.894
7.961
78.000
22.720
56.592
44.876
9.797
16.300
11.566
15. Driftstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,6 mio. kr. i 2015, nedsat
med 0,4 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene og som følge af L32, forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdnings-
skoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (fornyelse af frie fagskolers undervis-
ningstilbud m.v.), jf. nedenfor.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 20.71.11.15.
469
Kontoen er forhøjet med 0,9 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede
aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet
i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2015, 1,2 mio. kr. i 2016 og 2,2 mio. kr. årligt i 2017
og 2018 som følge af L32, forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler
og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud
m.v.).
Af bevillingen ydes tilskud til driftsudgifter. Der ydes driftstilskud ud fra det totale antal år-
selever (basistakst), ud fra antallet af årselever, der har gennemført mindst 2 uger af et kursus
(supplerende takst), og ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende undervisning.
Af bevillingen ydes endvidere driftstilskud til præmie for optag på en erhvervsuddannelse. Præ-
mien ydes som en takst pr. årselev. Præmien ydes fra 1. januar 2015 under forudsætning af, at
L32, forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
og forskellige andre love (fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.) vedtages ultimo
2014.
20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,5 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 samt 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-
årene.
25. Bygningstilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2015 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
30. Tilskud til svært handicappede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,7 mio. kr. årligt i 2015,
2016 og 2017 samt 3,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
35. Tilskud til specialundervisning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 samt 0,8 mio. kr. i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den
konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,7 mio. kr. i 2015, 1,5
mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene og som følge af L32, forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdnings-
skoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (fornyelse af frie fagskolers undervis-
ningstilbud m.v.), jf. nedenfor.
Kontoen er forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2015, 0,3 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 0,4 mio.
kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 0,3 mio. kr. i 2015, 1,2 mio. kr. i 2016 og 2,2 mio. kr. årligt i 2017
og 2018 som følge af L32, forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler
og håndarbejdsskoler og forskellige andre love (fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud
m.v.).
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0470.png
470
§ 20.71.11.50.
50. Elevstøtte for elever under 18 år
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,2 mio. kr. i 2016, 0,3
mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-
staterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
(tekstanm. 180)
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,3 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og hånd-
arbejdsskoler .................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
-2,3
2016
-2,3
2017
-2,3
2018
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
A. Bidrag (mio. kr.)
1. Kommunale bidrag................
B. Aktivitet (bidragselever)
1. Kommunale bidrag ...............
R
2009
21,9
618
R
2010
23,5
652
36,1
R
2011
19,1
543
35,1
R
2012
18,6
526
35,3
R
2013
14,4
407
35,3
B
2014
14,5
411
35,3
F
2015
12,1
346
34,9
BO 1
2016
12,1
346
34,9
BO 2
2017
12,1
346
34,9
BO 3
2018
12,1
346
34,9
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Kommunale bidrag................
35,4
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 2,3 mio. kr. i 2015 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (tekstanm. 120, 168, 171, 212 og 213)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 28,7 mio. kr. i 2015.
Kontoen er omfattet af Aftale om en vækstpakke af juni 2014.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0471.png
§ 20.72.01.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
471
F
28,7
26,2
26,2
0,2
0,2
2,3
2,3
2016
28,9
26,2
26,2
0,3
0,3
2,4
2,4
2017
29,2
26,4
26,4
0,4
0,4
2,4
2,4
2018
11,7
9,3
9,3
0,3
0,3
2,1
2,1
Centrale aktivitetsoplysninger
2015-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstilskud ...............
2. Fællesudgiftstilskud .................
3. Bygningstilskud .......................
I alt ............................................
B. Aktivitet (årselever)
It-fag ..........................................
Sprogfag .....................................
Almene fag ................................
Organisatoriske fag ....................
Teknisk-faglige og merk. fag ....
Individuel kompetencevurd. .......
SOSU- og pædagogiske fag ......
EUD+ .........................................
I alt ............................................
R
2009
R
2010
R
2011
421,6
290,2
108,6
820,4
R
2012
440,8
236,2
99,9
776,9
R
2013
414,7
220,1
92,1
726,9
B
2014
474,9
211,6
88,1
774,6
F
2015
553,0
220,1
92,8
865,9
BO 1
2016
569,6
225,5
95,1
890,2
BO 2
2017
560,2
220,7
92,9
873,8
BO 3
2018
476,0
200,0
84,0
760,0
925,6 630,1
430,2 363,7
118,6 132,9
1.474,4 1.126,7
917
0
96
2.099
7.722
275
1.007
0
12.116
490
0
135
1.493
5.651
244
1.047
0
9.060
255
0
53
804
3.909
189
895
1
6.106
265
0
54
756
4.199
60
1.177
0
6.511
208
0
31
586
3.914
46
1.233
0
6.018
260
0
43
723
4.399
60
1.431
0
6.916
242
0
36
682
4.553
54
1.434
0
7.001
254
0
38
715
4.775
56
1.504
0
7.342
253
0
38
713
4.764
56
1.501
0
7.325
234
0
35
658
4.398
52
1.386
0
6.763
Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6-ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over
§ 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 26,2 mio. kr. årligt i 2015
og 2016, 26,4 mio. kr. i 2017 og 9,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene
og som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, jf. nedenfor.
Kontoen er reduceret med 10,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, 10,0 mio. kr. i 2017 og 8,9
mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 36,4 mio. kr. årligt i 2015, 2016 og 2017 samt 18,2 mio. kr. i 2018
som følge af Aftale om en vækstpakke af juni 2014.
Takstkatalog for 2015
(www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselev
ekskl. moms og momstillægsfaktorer:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0472.png
472
Deltagerbetaling
Deltagerbetaling
(kr. pr. uge)
It-fag
Sprogfag
Almene fag
Organisatoriske fag
Teknisk-faglige og
merkantile fag
Social- og sundhedsfag
Læse-, skrive- og reg-
nefag
IKV
920
§ 20.72.01.10.
Deltagerbetaling
(kr. pr. årselev)
36.800
Maximalt tillæg
(kr. pr. uge)
700
Samlet deltagerbetaling
inkl. tillæg pr. uge
1.620
550
-
22.000
-
-
1.250
700
Undervisningstakster
Familiegruppe
Undervisningstaxameter
ved ingen deltagerbeta-
ling
Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter
ved en normpris på
ved en normpris på
22.000 kr. pr. årselev
36.800 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2
Takst 2
56.030
34.030
19.230
Takstgruppe 3
IKV/screening
Flygtninge og indvandrere
Fødevareindustri
Teori
Teori (med øvelser inkl. vedr.
lovgivningsregler)
Tilberedning/servering/ rengø-
ring
73.940
51.940
37.140
Takstgruppe 5
Anlæg/affald
Frisørområdet
Mindre håndværk
85.050
63.050
48.250
Takstgruppe 6
El-området/automatik og styring
Fiskeri/landbrug
Flyområdet
Køle/klima/varme
Laboratorie
Maskinbetjening, mindre ma-
skiner/CAD/CAM/
CNC/maskiner
Montage/systemteknik
Taxikørsel
Tryk og billedbehandling
94.010
72.010
57.210
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0473.png
§ 20.72.01.10.
Takstgruppe 7
Bygning
Intern transport samt transport
i lufthavne
Plastområdet
103.700
81.700
66.900
473
Takstgruppe 10
Ambulerende fiskerikurser
Godstransport/flytning/renova-
tion
Robotuddannelser
Skovbrug
133.180
111.180
96.380
Takstgruppe 11
Køreteknik, energirigtig kørsel
samt vintertjeneste
Godstransport, jf. EU direktiv
2003/59/EF
Personbefordring, jf. EU direk-
tiv 2003/59/EF
Svejseuddannelser
Vådrum
158.050
136.050
121.250
Takstgruppe 12
Dykkerområdet
Plastsvejsning
174.460
152.460
137.660
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2015, 0,3
mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2015, 2,4
mio. kr. årligt i 2016 og 2017 samt 2,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på
basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-
årene.
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168,
171, 212 og 213)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 7,7 mio. kr. i 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0474.png
474
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 20.72.03.
F
7,7
6,7
6,7
1,0
1,0
2016
7,5
6,4
6,4
1,1
1,1
2017
7,2
6,2
6,2
1,0
1,0
2018
6,5
5,6
5,6
0,9
0,9
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Centrale aktivitetsoplysninger
2015-pl
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Undervisningstaxameter ..............................
2. Fællesudgifter .............................................
3. Bygningsudgifter .........................................
I alt .................................................................
B. Aktivitet (årselever)
EUD enkeltfag .................................................
Deltidsuddannelser ..........................................
SOSU ...............................................................
PAU ..................................................................
I alt ..................................................................
R
2009
58,0
7,0
3,5
68,5
R
2010
50,1
0,1
6,0
56,2
R
R
R
B
F
BO 1 BO 2 BO 3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
72,9
0,1
7,6
80,6
66,1
0,1
7,1
73,3
70,3
0,1
6,2
76,6
67,3
0,2
5,6
73,1
81,3
0,2
6,5
88,0
68,5
0,1
5,3
73,9
56,6
0,1
4,1
60,8
42,6
0,1
2,9
45,6
311
465
44
601
1.421
150
305
55
358
868
315
44
63
524
946
276 240
35
90
27
35
519 694
857 1.059
194 259 306 308 271
45
35
37
37
34
46
38
45
45
40
600 748 886 889 785
885 1.080 1.274 1.279 1.130
Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da de finansieres over
§ 17. Beskæftigelsesministeriet. I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 6,7 mio. kr. i 2015, 6,4
mio. kr. i 2016, 6,2 mio. kr. i 2017 og 5,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2015, 1,1
mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
20.72.06. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 3 og 144)
(Reser-
vationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,0 mio. kr. i 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0475.png
§ 20.72.06.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Styrkelse af Min Kompetencemappe mv. ..................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
475
F
-3,0
-3,0
-0,6
-2,4
2016
2,0
2,0
0,4
1,6
2017
1,0
1,0
0,2
0,8
2018
-
-
-
-
20. Styrkelse af Min Kompetencemappe mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,0 mio. kr. i 2015,
forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 som følge af ændring til omkostnings-
baseret udgiftsprofil for it-værktøjet "min kompetencemappe", jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.
20.74. Almene voksenuddannelser
20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 188, 191 og 213)
(Selvej-
ebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 4,6 mio. kr. i 2015.
Kontoen er omfattet af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tillægstakster ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-4,6
-8,4
-8,4
26,1
26,1
-2,9
-2,9
-21,4
-21,4
2,0
2,0
2016
-3,9
-14,1
-14,1
25,9
25,9
-0,9
-0,9
-21,3
-21,3
6,5
6,5
2017
-5,2
-16,1
-16,1
24,2
24,2
-1,3
-1,3
-21,0
-21,0
9,0
9,0
2018
-5,9
-16,7
-16,7
23,6
23,6
-1,6
-1,6
-20,7
-20,7
9,5
9,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0476.png
476
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
A. Tilskud
1. Hf og stx-enkeltfag......
2. Avu ...............................
3. FVU ..............................
4. Ordblindeundervisning
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
6. Dispositionsbegrænsning
I alt .................................
B. Antal årselever
1. Hf og stx-enkeltfag......
2. Avu ...............................
3. FVU ..............................
4. Ordblindeundervisning
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
I alt .................................
R
2009
784,8
530,6
173,8
168,9
R
2010
1035,2
672,2
164,1
250,5
§ 20.74.02.
R
2011
1044,5
606,4
162,4
292,1
R
2012
1097,8
587,9
179,9
348,9
R
2013
1175,6
589,4
181,5
377,2
B
2014
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
1164,3
804,8
182,2
361,7
1206,8 1.236,1 1.212,2 1.188,1
600,2
844,6
869,1
818,1
197,7
193,3
189,8
186,0
431,0
388,0
378,4
370,2
5,4
5,5
6,8
10,6
12,5
10,6
12,4
16,9
19,4
19,9
-
-
-
-
-6,3
-
-
-
-
-
1.663,5 2.127,5 2.112,2 2.225,1 2.329,9 2.446,3 2.674,4 2.666,4 2.581,8 2.532,9
8.998
6.763
1.534
378
-
17.673
11.248
7.941
1.368
591
-
21.148
11.902
7.413
1.512
791
-
21.618
12.440
7.059
1.664
938
-
22.101
13.566
7.310
1.723
1.017
-
23.616
13.646
7.359
1.883
1.158
-
24.046
14.128
11.143
1.893
1.062
-
28.226
14.128
11.034
1.893
1.054
-
28.109
14.128
10.357
1.893
1.051
-
27.429
14.128
10.618
1.893
1.048
-
27.687
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
1. Hf og stx-enkeltfag......
90,1
2. Avu ...............................
82,3
3. FVU ..............................
118,9
4. Ordblindeundervisning
461,6
5. Tilbagebetaling af del-
tagerbetaling .................
-
97,7
90,0
113,8
440,8
-
89,3
81,1
107,2
379,2
-
89,2
81,7
109,2
376,6
-
88,8
81,6
104,8
372,5
-
88,7
81,8
110,8
376,6
-
87,5
81,9
106,5
370,1
-
85,8
79,2
103,8
359,6
-
84,1
77,4
101,7
352,2
-
82,4
76,0
99,6
345,2
-
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af
enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 8,4 mio. kr. i 2015, 14,1
mio. kr. i 2016, 16,1 mio. kr. i 2017 og 16,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, og som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-
parti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf.
nedenfor.
Kontoen er reduceret med 25,9 mio. kr. i 2015, 25,3 mio. kr. i 2016, 24,8 mio. kr. i 2017
og 24,3 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 19,4 mio. kr. i 2015, 16,8 mio. kr. i 2016, 15,5 mio. kr. i 2017 og
14,5 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
Kontoen er reduceret med 1,9 i 2015, 5,6 mio. kr. i 2016, 6,8 mio. kr. i 2017 og 6,9 mio.
kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervs-
uddannelser af februar 2014.
Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervis-
ningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende
voksenundervisningstrin.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 20.74.02.20.
477
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 26,1 mio. kr. i 2015, 25,9
mio. kr. i 2016, 24,2 mio. kr. i 2017 og 23,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 og som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-
parti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf.
nedenfor.
Kontoen er forhøjet med 25,4 mio. kr. i 2015, 25,8 mio. kr. i 2016, 24,9 mio. kr. i 2017 og
24,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-
udvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,5
mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
Kontoen er nedsat med 0,1 i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i
2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
af februar 2014.
Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervis-
ningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende
voksenundervisningstrin.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,9 mio. kr. i 2015, 0,9
mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene, som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 og som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folke-
parti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014, jf.
nedenfor.
Kontoen er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2015, 2,1 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 1,9
mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 1,5 mio. kr. i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 1,4 mio. kr. i 2018 som
følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om
forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016, 0,9 mio. kr. i 2017 og med 1,1 mio. kr. i 2018
som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
af februar 2014.
Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervis-
ningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende
voksenundervisningstrin.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0478.png
478
§ 20.74.02.30.
30. Tillægstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 21,4 mio. kr. i 2015,
21,3 mio. kr. i 2016, 21,0 mio. kr. i 2017 og 20,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivi-
tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015
og i BO-årene og som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, jf. ne-
denfor.
Kontoen er reduceret med 24,3 mio. kr. i 2015, 23,8 mio. kr. i 2016, 23,3 mio. kr. i 2017
og 22,9 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Kontoen er forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 2,2
mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Kon-
servative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
Af bevillingen ydes tilskud til læse-, skrive og regnekurser. Kurset kan bestå af et undervis-
ningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, skrive og regnekursus i form af et forberedende
voksenundervisningstrin.
50. Tilbagebetaling af deltagerbetaling
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015, 6,5 mio.
kr. i 2016, 9,0 mio. kr. i 2017 og 9,5 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alli-
ance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014.
Af bevillingen tilbagebetales deltagerbetaling til personer, som har erlagt deltagerbetaling for
undervisning på almen voksenuddannelse, der har været nødvendig for at kunne påbegynde ho-
vedforløbet på social- og sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse via
euv, jf. lov om erhvervsuddannelser. Disse personer får ret til at få tilbagebetalt deltagerbetaling
for undervisning på almen voksenuddannelse, når de får udstedt uddannelsesbevis for social- og
sundhedsuddannelsens trin 1 eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse
for voksne, jf. lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse
mv.
20.75. Enkeltfag mv.
20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag (tekstanm. 1 og 171)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
0,2
0,2
0,2
2016
0,2
0,2
0,2
2017
0,2
0,2
0,2
2018
0,2
0,2
0,2
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0479.png
§ 20.75.01.
Centrale aktivitetsoplysninger
2015-pl
R
2009
R
2010
0,5
20
24,4
R
2011
0,4
21
19,4
R
2012
0,8
31
22,8
R
2013
0,4
19
23,4
B
2014
0,4
14
28,6
F
2015
0,6
28
21,4
BO1
2016
0,6
28
21,4
BO2
2017
0,6
28
21,4
479
BO3
2018
0,6
28
21,4
A. Tilskud (mio. kr.)
Hhx- og htx-enkeltfag ....................
0,8
B. Aktivitet
Hhx- og htx-enkeltfag ....................
28
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Hhx- og htx enkeltfag ....................
25,5
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af
enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Takstkatalog for 2015
(www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes følgende takster (kr. pr. årsstuderende) ekskl. moms for åben uddannelse:
Hhx- og htx-enkeltfag
Uddannelse
Hhx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister
Hhx-enkeltfag
Htx-enkeltfag, efterlønsmodtagere og alderspensionister
Htx-enkeltfag
Undervisnings-
taxameter
13.620
16.210
34.840
37.430
6.440
Bygnings-
taxameter
3.710
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2015 og i
BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i
2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20.75.02. Adgangskurser (tekstanm. 1 og 120)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 4,9 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-4,9
-3,5
-3,5
-0,6
-0,6
-0,8
-0,8
2016
-4,7
-3,5
-3,5
-0,4
-0,4
-0,8
-0,8
2017
-4,8
-3,4
-3,4
-0,5
-0,5
-0,9
-0,9
2018
-4,8
-3,4
-3,4
-0,5
-0,5
-0,9
-0,9
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0480.png
480
Centrale aktivitetsoplysninger
2015-pl
R
2009
R
2010
106,4
1.514
68,3
§ 20.75.02.
R
2011
106,8
1.531
66,9
R
2012
111,5
1.566
69,6
R
2013
112,3
1.547
71,2
B
2014
118,6
1.555
75,1
F
2015
113,1
1.490
75,9
BO1
2016
110,9
1.490
74,4
BO2
2017
108,7
1.490
73,0
BO3
2018
106,5
1.490
71,5
A. Tilskud (mio. kr.)
Adgangskurser ................................
93,4
B. Aktivitet
Adgangskurser ................................
1.274
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Adgangskurser ................................
68,8
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010. I beregningen af
enhedsomkostninger er der taget højde for grundlagsårselever.
Takstkatalog for 2015
(www.uvm.dk/takst)
For 2015 fastsættes følgende takster (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms:
Adgangskurser
Uddannelse
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne
Undervisnings-
taxameter
53.890
Fællesudgifts-
taxameter
8.400
Bygnings-
taxameter
5.090
Uddannelsesaktivitet på universiteter
Uddannelse
Adgangskurser til ingeniøruddannelserne
Bygningstakst
ekskl. moms
23.250
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 3,5 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 samt 3,4 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,6 mio. kr. i 2015, 0,4
mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis
af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 0,8 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 samt 0,9 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af
den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0481.png
§ 20.77.
481
20.77. Integration mv.
20.77.07. Alternative skoleforløb (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Alternative skoleforløb .................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,0
1,0
1,0
2016
3,1
3,1
3,1
2017
4,3
4,3
4,3
2018
2,7
2,7
2,7
10. Alternative skoleforløb
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 1,0 mio. kr. i 2015, 3,1
mio. kr. i 2016, 4,3 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 som følge af initiativ vedrørende Ef-
terskoleforeningens stipendieordning, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015
af november 2014.
Tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 205)
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi
20.82.11. Styrelsen for It og Læring (tekstanm. 115)
(Statsvirksomhed)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 14,5 mio. kr. i 2015.
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
30. Nationale test og digitale afgangsprøver ...................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
14,5
14,5
-
14,5
BO1
2016
14,5
14,5
-
14,5
BO2
2017
14,5
14,5
-
14,5
BO3
2018
14,5
14,5
-
14,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0482.png
482
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2015-pl
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration ................
1. Øget anvendelse af it i
undervisningen .................................
2. Sikre grundlag for sammen-
hængende ministeriel styring
og opgaveløsning.............................
3. Understøttelse af effektive
institutioner ......................................
4. It til forskning..................................
R
2013
357,9
53,2
91,0
85,9
127,8
-
§ 20.82.11.
B
2014
286,4
57,0
44,1
86,1
99,2
-
F
2015
318,6
52,1
55,9
75,3
135,3
-
BO1
2016
312,1
52,6
57,9
67,6
134,0
-
BO2
2017
304,0
51,9
59,8
64,7
127,6
-
BO3
2018
301,2
51,3
59,7
63,8
126,4
-
Bemærkninger: Styrelsen for It og Lærings hovedopgaver er væsentligt ændret som følge af refokuseringen af styrelsen,
som blev besluttet i 2011. Regnskab 2009-2012 er derfor ikke medtaget i oversigten.
30. Nationale test og digitale afgangsprøver
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 14,5 mio. kr. i 2015 og
i BO-årene ved overførsel fra § 20.89.01.11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tvær-
gående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning. Overførslen følger af beslutning i fol-
keskoleforligskredsen vedrørende de nationale test om dels permanent placering af driftsopgaven
på test- og prøvesystemet i Styrelsen for It og Læring, dels nye initiativer.
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser
20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.
1)
(Selvejebev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 27,1 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter ..............................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Taxametertilskud til fællesudgifter ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud ...........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
27,1
21,0
21,0
3,4
3,4
2,7
2,7
2016
19,8
15,6
15,6
2,5
2,5
1,7
1,7
2017
24,0
18,7
18,7
3,0
3,0
2,3
2,3
2018
30,0
23,1
23,1
3,8
3,8
3,1
3,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0483.png
§ 20.83.01.
Centrale aktivitetsoplysninger
2015-pl
A. Tilskud i alt (mio. kr.) ...............
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
B. Aktivitet i alt (årselever)............
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)
Introduktionskurser ............................
Brobygning til merkantile EUD og
gymnasiale uddannelser.....................
Brobygning til tekniske EUD............
R
2009
240,7
91,1
68,4
81,2
3.722
1.545
1.148
1.029
R
2010
208,7
92,0
48,4
68,3
3.267
1.579
810
878
R
2011
198,2
83,3
47,2
67,7
3.198
1.479
816
903
R
2012
188,6
81,8
45,9
60,9
3.031
1.438
787
806
R
2013
179,1
69,7
46,6
62,8
2.831
1.221
791
819
B
2014
241,8
85,4
74,1
82,3
3.854
1.498
1.271
1.085
F
2015
241,4
92,7
71,0
77,7
3.886
1.632
1.225
1.029
BO1
2016
236,5
90,8
69,6
76,1
3.886
1.632
1.225
1.029
BO2
2017
232,0
89,1
68,3
74,6
3.886
1.632
1.225
1.029
483
BO3
2018
227,3
87,3
66,9
73,1
3.886
1.632
1.225
1.029
59,0
59,6
78,9
58,3
59,8
77,8
56,3
57,8
75,0
56,9
58,3
75,6
57,1
58,9
76,6
57,0
58,3
75,9
56,8
58,0
75,5
55,6
56,8
74,0
54,6
55,8
72,5
53,5
54,6
71,0
Bemærkninger: I regnskabstal for 2011 indgår dispositionsbegrænsningen på 1 pct. vedrørende 2010.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 21,0 mio. kr. i 2015, 15,6
mio. kr. i 2016, 18,7 mio. kr. i 2017 og 23,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
20. Taxametertilskud til fællesudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 3,4 mio. kr. i 2015, 2,5
mio. kr. i 2016, 3,0 mio. kr. i 2017 og 3,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,7 mio. kr. i 2015, 1,7
mio. kr. i 2016, 2,3 mio. kr. i 2017 og 3,1 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i
BO-årene.
20.87. Prøver og eksamen mv.
20.87.01. Prøver og eksamen mv.
(Driftsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0484.png
484
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
§ 20.87.01.
F
2015
5,0
5,0
-
5,0
BO1
2016
4,7
4,7
-
4,7
BO2
2017
-
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
-
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
22. Nationale test .................................................................................
Udgift ..............................................................................................
5. Opgaver og mål
Opgaver
Mål
1. Afsluttende prøver i fol- Gennemførsel og videreudvikling af folkeskolens afsluttende prøver.
keskolen
2. Nationale test
Udarbejdelse og drift af nationale evalueringsværktøjer.
3. Prøver og eksamener på Gennemførsels og videreudvikling af prøver og eksamener på vok-
voksen og ungdomsuddan- sen- og ungdomsuddannelserne.
nelser
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
2015-pl
Mio.kr.
Udgifter i alt...................................
1. Afsluttende prøver i folkeskolen
2. Nationale test ..............................
3. Prøver og eksamener på voksen-
og ungdomsuddannelserne..........
R
2012
79,6
37,8
1,7
40,1
R
2013
77,3
37,1
1,3
38,9
B
2014
82,8
35,4
5,6
41,8
F
2015
80,4
31,4
10,4
38,6
BO1
2016
76,2
27,7
10,1
38,4
BO2
2017
69,4
25,7
5,4
38,3
BO3
2018
68,0
25,0
5,4
37,6
22. Nationale test
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2015 og
4,7 mio. kr. i 2016 ved overførsel fra § 20.89.01.11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med
tværgående og internationale aktiviteter med tilsagnsordning som følge af beslutning i folkesko-
leforligskredsen om nye initiativer vedrørende de nationale test.
20.89. Forsøg og udvikling mv.
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 22,2 mio. kr. i 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0485.png
§ 20.89.01.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående
og internationale aktiviteter med tilsagnsordning ....................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale
uddannelser med tilsagnsordning (tekstanm. 197) ...................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
485
F
-22,2
2016
-21,9
2017
-17,2
2018
-17,2
-19,5
-19,5
-19,2
-19,2
-14,5
-14,5
-14,5
-14,5
-2,7
-2,7
-2,7
-2,7
-2,7
-2,7
-2,7
-2,7
11. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter med
tilsagnsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 19,5 mio. kr. i 2015,
19,2 mio. kr. i 2016 og 14,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 ved overførsel til § 20.82.11. Styrelsen
for It og Læring og § 20.87.01. Prøver og eksamen mv., jf. nedenfor.
Kontoen er reduceret med 14,5 mio. kr. i 2015 og i BO-årene ved overførsel til § 20.82.11.
Styrelsen for It og Læring som følge af beslutning i folkeskoleforligskredsen vedrørende de na-
tionale test om dels permanent placering af driftsopgaven på test- og prøvesystemet i Styrelsen
for It og Læring, dels nye initiativer.
Kontoen er reduceret med 5,0 mio. kr. i 2015 og 4,7 mio. kr. i 2016 ved overførsel til
§ 20.87.01. Prøver og eksamen mv. som følge af beslutning i folkeskoleforligskredsen om nye
initiativer vedrørende de nationale test.
49. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser med tilsagnsordning
(tekstanm. 197)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 2,7 mio. kr. i 2015 og
i BO-årene som følge af overførsel til § 20.22.03. Tilskud til tyske mindretalsskoler i forbindelse
med forhøjelse af det supplerende driftstilskud til de tyske mindretalsskoler.
20.89.04. Satspuljeinitiativer under Undervisningsministeriet (tekstanm. 3 og 144)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med
tilsagnsordning ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,3
2016
2,5
2017
6,7
2018
4,1
2,3
2,3
2,5
2,5
6,7
6,7
4,1
4,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0486.png
486
§ 20.89.04.29.
29. Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2015, 2,5
mio. kr. i 2016, 6,7 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 som følge af Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014.
Der kan af bevillingen afholdes udgifter til skolerettede indsatser til at styrke det faglige ni-
veau blandt elever med svag social baggrund og udsatte børn og unge i folkeskolen. Initiativet
identificerer, afprøver og udbreder en række lovende og dokumenterede indsatser og metoder,
som understøtter børnenes faglige niveau i undervisningen. I dele af initiativet indgår ansøg-
ningspuljer til kommuner, der ønsker at deltage i afprøvningen.
Støtteordninger mv. (tekstanm. 205)
20.93. Støtteordninger for voksne
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 18,7 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statens voksenuddannelsesstøtte .................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-18,7
-18,7
-18,7
2016
-18,6
-18,6
-18,6
2017
-18,7
-18,7
-18,7
2018
-18,7
-18,7
-18,7
10. Statens voksenuddannelsesstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med i alt 18,7 mio. kr. i 2015,
18,6 mio. kr. i 2016 og 18,7 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2013 og 2014 samt den forventede aktivitet i
2015 og i BO-årene.
Centrale aktivitetsoplysninger
(www.svu.dk):
2015-pl
1.
2.
3.
4.
Støttemodtagere (1.000) ...
Støtteuger (1.000) .............
Gns. kursuslængde, uger ...
Støttesats pr. uge ...............
R
2009
10,1
51,6
5,1
4.088
210,9
R
2010
8,1
78,8
9,7
4.088
322,2
R
2011
6,0
58,0
9,7
3.658
219,6
R
2012
4,8
14,9
3,1
3.301
50,2
R
2013
3,6
9,5
2,6
3.291
31,0
B
2014
4,9
19,0
3,1
3.291
50,0
F
2015
3,9
10,3
2,6
3.291
33,8
BO1
2016
4,1
10,8
2,6
3.291
35,5
BO2
2017
4,3
11,3
2,6
3.291
37,1
BO3
2018
4,3
11,3
2,6
3.291
37,1
Udgifter i alt (mio. kr.).........
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0487.png
§ 20.93.25.
487
20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)
(Reservationsbev.)
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 35,4 mio. kr. i
2015.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i
2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede ............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede ...................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
30. Befordringstilskud for forsikrede ...............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede ......................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
40. Tilskud til kost og logi .................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
35,4
0,1
30,9
30,9
3,8
3,8
0,1
0,1
0,4
0,4
-
-
0,3
0,3
2016
61,1
0,1
53,0
53,0
6,6
6,6
0,1
0,1
0,6
0,6
0,1
0,1
0,8
0,8
2017
41,5
0,1
36,0
36,0
4,5
4,5
0,1
0,1
0,4
0,4
0,1
0,1
0,5
0,5
2018
26,9
0,1
23,3
23,3
2,9
2,9
0,1
0,1
0,3
0,3
-
-
0,4
0,4
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
R
2009
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
A. Tilskud (mio. kr.)
1.
Godtgørelse, AMU mv., GVU
og EUD+..............................
1.653,6 1.385,8
1.a Forsikrede ............................
1.432,8 1.168,7
1.b Ikke-forsikrede ....................
220,8 217,1
2.
Befordringstilskud ............
103,4
75,0
2.a. Forsikrede ...........................
91,1
65,2
2.b. Ikke-forsikrede ....................
12,3
9,8
3.
Tilskud kost til logi ..........
174,9 164,3
I alt.................................................
1.931,9 1.625,1
B. Aktivitet (årselever)
1.
Forsikrede. ..........................
2.
Ikke-forsikrede ....................
I alt ................................................
802,8
702,1
100,7
45,9
39,2
6,7
72,1
920,8
616,2
536,8
79,4
41,5
36,4
5,1
51,2
708,9
510,9 963,3 963,6 942,3 923,3 909,0
456,4 838,4 860,5 841,5 824,5 811,8
54,5 124,9 103,1 100,8
98,8
97,2
36,4
65,1
66,7
63,7
63,5
63,3
31,9
57,0
58,4
55,7
55,5
55,4
4,5
8,1
8,3
8,0
8,0
7,9
40,2
78,7
73,4
70,2
69,9
69,8
587,5 1.107,1 1.103,7 1.076,3 1.056,7 1.042,1
8.660
1.334
9.994
7.058
1.311
8.369
5.175
742
5.917
4.055
600
4.655
6.630
950
7.580
6.347
946
7.293
6.476
774
7.251
6.316
756
7.071
6.201
742
6.943
6.115
731
6.846
Bemærkninger: Fra 1. august 2009 indgår deltagerstøtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
488
§ 20.93.25.20.
20. Godtgørelse vedrørende forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 30,9 mio. kr. i 2015, 53,0
mio. kr. i 2016, 36,0 mio. kr. i 2017 og 23,3 mio. kr. i 2018. I 2019, 2020 og 2021 er profilen
henholdsvis 13,1 mio. kr., 5,5 mio. kr. og 2,0 mio. kr. Ændringen sker som følge af, at der fortsat
kan modtages VEU-godtgørelse i overgangsordningen på GVU, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.
21. Godtgørelse vedrørende ikke-forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er udgiftsbevillingen forhøjet med i alt 3,8 mio. kr. i
2015, 6,6 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018. I 2019, 2020 og 2021 er profilen
henholdsvis 1,6 mio. kr., 0,7 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Ændringen sker som følge af, at der fortsat
kan modtages VEU-godtgørelse i overgangsordningen på GVU, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i
2015 og i BO-årene som følge af nyt skøn for renteindtægter på fordringer vedrørende VEU-
godtgørelse.
30. Befordringstilskud for forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2015, 0,6
mio. kr. i 2016, 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018. I 2019 og 2020 er profilen henholdsvis
0,2 mio. kr. og 0,1 mio. kr. Ændringen sker som følge af, at der fortsat kan modtages VEU-
godtgørelse i overgangsordningen på GVU, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive er-
hvervsuddannelser af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.
35. Befordringstilskud for ikke-forsikrede
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. årligt i 2016
og 2017. Ændringen sker som følge af, at der fortsat kan modtages VEU-godtgørelse i over-
gangsordningen på GVU, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.
40. Tilskud til kost og logi
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,3 mio. kr. i 2015, 0,8
mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018. I 2019, 2020 og 2021 er profilen hen-
holdsvis 0,2 mio. kr., 0,1 mio. kr. og 0,1 mio. kr. Ændringen sker som følge af, at der fortsat kan
modtages VEU-godtgørelse i overgangsordningen på GVU, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere at-
traktive erhvervsuddannelser af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.
20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 35,4 mio. kr. i 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0489.png
§ 20.93.27.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse ..................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
489
F
35,4
35,4
35,4
2016
61,1
61,1
61,1
2017
41,5
41,5
41,5
2018
26,9
26,9
26,9
10. Indtægt fra virksomheder til godtgørelse
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 35,4 mio. kr. i 2015, 61,1
mio. kr. i 2016, 41,5 mio. kr. i 2017 og 26,9 mio. kr. i 2018. I 2019, 2020 og 2021 er profilen
hhv. 15,2 mio. kr., 6,4 mio. kr. og 2,4 mio. kr. Ændringen sker som følge af, at Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag indbetaler bidrag til dækning af VEU-godtgørelse til overgangsordningen på
GVU, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
af februar 2014 og lov nr. 634 af 16. juni 2014.
Derudover indbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for perioden 1. august 2015 til 31.
juli 2021 et bidrag til dækning af udgifterne til godtgørelse, befordring, kost og logi til elever ved
den Grunduddannelse for voksne (GVU) fra uddannelsesbidraget jf. § 4 og § 11 i lov nr. 634
af 16. juni 2014, jf. i øvrigt anmærkningerne under § 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbi-
drag.
20.98. Forskellige støtteordninger
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 13,9 mio. kr. i 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statslig elevstøtte ..........................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
20. Individuel supplerende elevstøtte ...............................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
13,9
13,5
13,5
0,4
0,4
2016
14,2
13,5
13,5
0,7
0,7
2017
14,2
13,5
13,5
0,7
0,7
2018
14,2
13,5
13,5
0,7
0,7
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
R
2009
R
2010
R
2011
R
2012
R
2013
B
2014
F
2015
BO 1
2016
BO 2
2017
BO 3
2018
A. Tilskud (mio. kr.)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. elevstøtte..
I alt ........................................
1.037,5 1.028,0
5,6
5,9
1.043,1 1.033,9
985,1 986,8 980,3 974,0 985,3 985,3 985,3 985,3
6,0
32,4
31,9
32,0
32,1
32,4
32,4
32,4
991,1 1.019,2 1.012,2 1.006,0 1.017,4 1.017,7 1.017,7 1.017,7
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0490.png
490
B. Aktivitet (årselever)
1. Elevstøtte ...........................
2. Individuel supp. Elevstøtte .
§ 20.98.51.
27.770 28.065 28.071 27.414 27.281 27.364 27.713 27.713 27.713 27.713
28.102 28.065 28.071 28.048 27.324 27.317 27.489 27.713 27.713 27.713
C. Enhedsomkostninger (1.000 kr.)
1. Elevstøtte ...........................
1,1
2. Individuel supp. elevstøtte..
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
0,9
1,2
Bemærkninger: Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsende uger (40,4). Individuel elevstøtte
ydes pr. årselev.
10. Statslig elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 13,5 mio. kr. i 2015 og
i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling
i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
20. Individuel supplerende elevstøtte
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med i alt 0,4 mio. kr. i 2015 og
0,7 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-
tetsudvikling i 2014 og den forventede aktivitet i 2015 og i BO-årene.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Tekstanmærkningen er optaget i 1995, og dens indhold og anvendelsesområde er ændret flere
gange. Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med tilføjelse af § 20.31.02. EUX og
§ 20.53.01. Kombineret ungdomsuddannelse samt med en tilføjet præcisering "under delloftet for
driftsudgifter", der er indsat i stk. 3 i forbindelse med ændringsforslagene. Med denne tilføjelse
præciseres, at undervisningsministeren har hjemmel til at nedsætte taxametertilskuddene til insti-
tutionerne i indeværende finansår, såfremt det i løbet af finansåret viser sig, at nettomerudgifterne
på de af tekstanmærkningens konti, der ligger under delloftet for drift, overstiger finansårets be-
villinger ekskl. tillægsbevillinger. Hidtil trådte hjemlen først i kraft, hvis der samlet var netto-
merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, hvilket inkluderede § 20.93.25. Delta-
gerstøtte, der ligger under delloftet indkomstoverførsler. Med ændringen skabes således paralle-
litet mellem tekstanmærkningens stk. 3 og den skelnen mellem et delloft for drift og et delloft
for indkomstoverførsler, der er i budgetloven, jf. lov nr. 547 af 18. juni 2012.
Tekstanmærkningen er knyttet til de ikke lovbundne aktivitetsstyrede konti, hvor der på for-
slag til lov om tillægsbevilling foretages en regulering af bevillingerne på baggrund af de seneste
aktivitetsindberetninger. Tekstanmærkningen skal sikre, at der er bevillingsmæssig hjemmel til i
finansåret at udbetale taxametertilskud til uddannelsesinstitutionerne på grundlag af forventninger
til årets aktivitet.
Tekstanmærkningen giver endvidere hjemmel til at afholde merudgifter til øget uddannel-
sesaktivitet direkte på forslag til lov om tillægsbevilling og at omflytte bevillinger fra uddannel-
sesområder med mindreaktivitet til områder med meraktivitet. Da der på de pågældende konti
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 20.
491
kan forekomme afvigelser mellem bevilling og faktisk udgift orienteres Finansudvalget i tilfælde
af væsentlige bevillingsoverskridelser efter finansårets udløb. Finansårets samlede udgifter kan
først opgøres ved regnskabsafslutningen, idet der på tidspunktet for udarbejdelse af forslag til lov
om tillægsbevilling fortsat er usikkerhed knyttet til aktiviteten i finansårets 4. kvartal.
Endvidere giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte
taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis det i løbet af finansåret viser
sig, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller ministerområdet
overstiger finansårets bevillinger ekskl. tillægsbevillinger. Hjemlen indebærer en bemyndigelse,
men ikke en pligt. Der er således flere andre foranstaltninger, som regeringen vil kunne tage i
anvendelse for at sikre overholdelse af finansårets bevillinger.
Endelig giver tekstanmærkningen hjemmel til, at undervisningsministeren kan nedsætte
taxametertilskuddene til institutionerne i indeværende finansår, hvis finansministeren fastsætter
en dispositionsbegrænsning.
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 102.
Tekstanmærkningen er optaget i 1992 og gentages fra sidste finansår med en p/l-regulering
af skoleydelse, lønrefusionssatser og af tilskud til praktikpladsaftaler og løntilskudssatser for
elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, samt med præcisering af lovhenvisning.
Endvidere er der i forbindelse med ændringsforslagene foretaget en ændring i stk. 6, således at
det fremgår, at den angivne skoleydelse gælder i 2015 og ikke i 2014, idet finansårsangivelsen
ved en fejl ikke blev ændret ved udarbejdelse af finanslovforslaget for 2015.
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
af februar 2014 er grundtaksten pr. indgået uddannelsesaftale op til og med måltallet opjusteret
fra 4.800 kr. til 7.100 kr., og taksten over måltallet hæves fra 9.600 kr. til 14.200 kr. I henhold
til § 5 i Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 148 af 12. februar 2014, fast-
sættes lønrefusionssatserne i de årlige finanslove efter indstilling fra AUB's bestyrelse. Arbejds-
givernes Uddannelsesbidrag fastsættes i henhold til § 18, stk. 1, i Lov om Arbejdsgivernes Ud-
dannelsesbidrag, og bidragets størrelse i det enkelte finansår fremgår af anmærkningerne til
§ 20.31.11. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
Praktikpladspræmieringsordningen blev indført i 2006.
En uddannelsesaftale, der er indgået mellem en elev og en praktikvirksomhed inden for er-
hvervsuddannelserne, skal af virksomheden sendes til den institution, hvor eleven skal optages.
Institutionen registrerer uddannelsesaftalen, når visse nærmere betingelser er opfyldt, jf. § 86 i
BEK nr. 834 af 27. juni 2013 om erhvervsuddannelser. Såfremt der er indgået samarbejdsaftaler
om udførelsen af det praktikpladsopsøgende arbejde, jf. bekendtgørelsens §§ 100 - 102 samt
§ 12c, stk. 1, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og om registreringsopgaven, beregnes
de samarbejdende institutioners måltal som summen af uddannelsesaftaler ved skolerne, og til-
skuddet udbetales til den registrerende skole. Det forudsættes, at skolernes samarbejdsaftale in-
deholder en fordeling af det modtagne tilskud. Måltal for de enkelte institutioner fastsættes på
baggrund af antal registrerede aftaler pr. institution i Easy-P. AUB administrerer udbetalingen af
tilskud.
Ad tekstanmærkning nr. 144.
Tekstanmærkningen er optaget i 2002 og gentages uændret fra sidste finansår med ændrede
kontohenvisninger, idet § 20.77.05. Sprogpraktik er udgået, og § 20.29.11. Fagligt løft af folke-
skolen, § 20.38.11. Bedre og mere attraktive erhvervsuddanneler og § 20.72.06. Mere og bedre
voksen- og efteruddannelse er tilføjet. I forbindelse med ændringsforslagene er endvidere tilføjet
ny hovedkonto, § 20.29.12. Inklusion i folkeskolen. I 2005 blev det præciseret, at de regnskabs-
regler, der udstedes med hjemmel i tekstanmærkningen, ikke gælder for de dele af bevillingerne
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
492
§ 20.
på de enkelte konti, der er omfattet af andre regler for regnskabsaflæggelse og revision. I 2008
blev tilføjet en hjemmel til i bilag til bekendtgørelsen om regnskab og revision af Undervis-
ningsministeriets puljemidler mv. at fastsætte, hvilke bevillinger på de enkelte hovedkonti der
ikke er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Herefter bortfaldt den hidtidige oplistning
i tekstanmærkningens anmærkninger over underkonti, der ikke var omfattet af bekendtgørelsen.
Tekstanmærkningen skal sikre, at der kan fastsættes regler for regnskabsaflæggelse, revision
og rapportering, herunder betingelser for modtagelse af tilskud og tilbagebetaling heraf, for
modtagere af de tilskud fra ministeriets forsøgs- og puljebevillinger mv., der ikke udbetales ge-
nerelt til uddannelsesinstitutionerne på basis af objektive kriterier. Der henvises til bekendtgø-
relsen om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler mv., der revideres årligt.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0493.png
493
§ 21. Kulturministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
12,7
2,5
2,5
177,3
2,5
2,5
15,9
15,9
56,4
56,4
5,0
2,5
2,5
6,7
6,7
2,0
2,0
5,5
5,5
88,3
88,3
164,6
-
-
12,9
12,9
56,4
56,4
-
-
-
6,7
6,7
0,3
0,3
-
-
88,3
88,3
Fællesudgifter ...........................................................................................
21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Skabende og udøvende virksomhed .......................................................
21.24. Film .................................................................................................
Bevaring og formidling af kulturarven .................................................
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. .............................
Videregående uddannelse (tekstanm. 186) ............................................
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ..........................................................
Folkeoplysning ..........................................................................................
21.57. Folkehøjskoler .................................................................................
Idræts- og fritidsfaciliteter ......................................................................
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter ..............................................................
Radio og tv ................................................................................................
21.81. Radio og tv .....................................................................................
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0494.png
494
Artsoversigt:
§ 21.
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
12,9
2,2
162,2
2,5
179,8
-12,9
166,9
-
2,2
162,4
-
164,6
-12,9
151,7
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187)
(Driftsbev.)
.......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indbudgettering af midler til årlig rapportering om me-
dieudviklingen, kulturstatistik mv. jf. Mediepolitisk af-
tale for 2015-2018 af 26. juni 2014
23. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
.............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført fra § 08.31.78.30. Reserve til styrket indsats for
vækst på erhvervsområder med international konkurren-
cekraft til kulturturisme, jf. Aftale om vækstplan for
dansk turisme af 20. juni 2014
Skabende og udøvende virksomhed
21.24. Film
03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes med licensmidler til filmproduktion
og filmstøtteordninger samt tilskud til talentudvikling
og digitale spil, jf. Mediepolitisk aftale og Filmaftale for
perioden 2015-2018
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
07. Lige muligheder
(Reservationsbev.)
................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen forhøjes til projektet Lektier Online, som
forlænges, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af november
2014
166,0
-
-
-
29,8
3,0
17,9
-
282,3
56,4
2,2
56,4
4,6
2,5
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 21.
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.
73. Nationalmuseet, anlæg
(Anlægsbev.)
...............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indbudgettering af fondsbidrag samt ændret periodise-
ring af udgifter til Museet for Danmarks Frihedskamp
1940-1945
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter
40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af årlige tilskud fra licensprovenuet til driften
af Station Next jf. Mediepolitisk aftale for 2015-2018
af 26. juni 2014
Folkeoplysning
21.57. Folkehøjskoler
01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27) .........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændrede aktivitetsskøn som følge af den konstaterede
aktivitetsudvikling i 2013/2014 samt overførsel fra §
21.57.79. Reserver og budgetregulering til takstforhø-
jelser
07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af ændrede akti-
vitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsud-
vikling i skoleåret 2013/2014
09. Grundtilskud til folkehøjskoler
(Reservationsbev.)
.........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering
til forhøjelse af grundtilskuddet til seniorhøjskoler
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overført til § 21.57.01. Folkehøjskoler til forhøjelse af
driftstaksterne og til § 21.57.09. Grundtilskud til folke-
højskoler til forhøjelse af grundtilskuddet til seniorhøj-
skoler
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm.
187)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
495
13,6
2,5
-
-
9,2
6,7
2,2
6,7
542,4
10,1
-
-
-
-
0,7
0,3
47,1
1,2
-
-
9,3
-9,3
-
-
12,0
5,5
10,0
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
496
§ 21.
Bevillingen forhøjes til projekterne Alternative idræts-
former for børn og unge og Idræt for personer med
særlige behov, jf. Aftale om satspuljen for 2015 af no-
vember 2014
Radio og tv
21.81. Radio og tv
02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indbudgettering af tilskud til lokal radio- og tv-produk-
tion, jf. Mediepolitisk aftale for 2015-2018 af 26. juni
2014
16. Public Service-Puljen
(Reservationsbev.)
........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Indbudgettering af licensmidler til Public Service-Puljen
jf. Mediepolitisk aftale for 2015-2018 af 26. juni 2014
-
53,3
-
53,3
-
35,0
-
35,0
C. Tekstanmærkninger.
Dispositionsrammer mv.
Nr. 1.
Af
finansministeren
Efter 2. pkt. indsættes som nyt punktum: "Rammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af
2056.", jf. akt. 114 af 30. maj 2013.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af
DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for
hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06
mia. kr. (primo 1999-pl). Rammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0497.png
§ 21.
497
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
21.11. Centralstyrelsen
21.11.11. Kulturstyrelsen (tekstanm. 174 og 187)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
-
12,9
12,9
-
8,9
8,9
4,0
4,0
BO1
2016
-
12,9
12,9
-
8,9
8,9
4,0
4,0
BO2
2017
-
12,9
12,9
-
8,9
8,9
4,0
4,0
BO3
2018
-
12,8
12,8
-
8,8
8,8
4,0
4,0
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslagene er såvel indtægter som udgifter forhøjet med 8,9 mio.
kr. i 2015-2017 samt 8,8 mio. kr. i 2018. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem
regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti af 26. juni 2014 overføres af licensprovenuet 6,7 mio. kr. årligt i
aftaleperioden til Kulturstyrelsen til medfinansiering af styrelsens opgaver på medieområdet.
Der overføres desuden 2,0 mio. kr. årligt fra § 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-pro-
duktion til administration af ordningen.
Til administration af satspuljeinitiativerne alternative idrætsformer for børn og unge og idræt
for personer med særlige behov er der afsat 0,2 mio. kr. i 2015 til 2017 samt 0,1 mio. kr. i 2018.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er såvel indtægter som udgifter forhøjet med 4 mio.
kr. i 2015-2018. I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti af 26. juni 2014 skal der foretages en årlig rapportering om mediernes udvikling samt
markedstest af nye tjenester fra DR og de regionale TV 2-virksomheder.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0498.png
498
§ 21.11.23.
21.11.23. Forskellige tilskud
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Udvikling af kulturturisme ..........................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
3,0
3,0
3,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
50. Udvikling af kulturturisme
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 3 mio. kr. i 2015 til udvikling
af kulturturismen i Danmark, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om vækstplan for dansk turisme af 20.
juni 2014. Bevillingen udmøntes af Kulturstyrelsen i samarbejde med kultur- og turismeaktører.
Bevillingen skal bidrage til at udvikle det danske kulturturismeprodukt og gøre produktet mere
attraktivt og let tilgængeligt for udenlandske turister.
Skabende og udøvende virksomhed
21.24. Film
21.24.03. Tilskud til filmformål mv. (tekstanm. 25)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
30. Tilskud vedrørende talentudvikling ...........................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
35. Licensmidler til filmproduktion ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
56,4
56,4
16,0
16,0
16,0
16,0
40,4
40,4
40,4
40,4
2016
51,0
51,0
16,0
16,0
16,0
16,0
35,0
35,0
35,0
35,0
2017
46,0
46,0
16,0
16,0
16,0
16,0
30,0
30,0
30,0
30,0
2018
41,0
41,0
16,0
16,0
16,0
16,0
25,0
25,0
25,0
25,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 21.24.03.
499
30. Tilskud vedrørende talentudvikling
Den eksisterende anmærkningstekst til underkontoen udgår og erstattes af følgende:
"Af bevillingen ydes tilskud vedrørende talentudvikling. Indtægtsbevillingen vedrører DR og
TV2's engagement i talentudviklingsordningen. Beløbene pl-reguleres ikke, jf. Mediepolitisk af-
tale 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 26. juni 2014.
I henhold til Filmaftale 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 6. november 2014
anvendes der i aftaleperioden minimum 128 mio. kr. til talentudviklingsordningen New Danish
Screen. Herudover anvendes minimum 40 mio. kr. til støtte af digitale spil."
35. Licensmidler til filmproduktion
Den eksisterende anmærkningstekst til underkontoen udgår og erstattes af følgende:
"I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af
26. juni 2014 overføres 25,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til Det Danske
Filminstitut til støtte af dansk filmproduktion. Bevillingen pl-reguleres ikke.
I henhold til Tillægsaftale nr. 3 af 26. juni 2014 til Medieaftale for 2012-2014 mellem rege-
ringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af 9.
oktober 2012 skal yderligere i alt 30,4 mio. kr. af det overskydende licensprovenu fra 2013 og
2014 overføres til Det Danske Filminstitut til forøgelse af filmstøtteordninger, herunder midler
til regional anvendelse. Midlerne fordeles i henhold til Filmaftale 2015-2018 mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti af 6. november 2014 til dansk spillefilm i aftalens første tre år, således at
15,4 mio. kr. fordeles i 2015, 10,0 mio. kr. fordeles i 2016 og 5,0 mio. kr. fordeles i 2017."
40. Andre formål
Den eksisterende anmærkningstekst til underkontoen udgår og erstattes af følgende:
"Af bevillingen ydes tilskud til andre filmformål f.eks. mediekundskab, art cinemas, bio-
grafmodernisering/-etablering, Creative Europe, royalties, import af kunstnerisk vigtige film,
eksterne filmværksteder mv."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0500.png
500
§ 21.3.
Bevaring og formidling af kulturarven
21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)
21.31.07. Lige muligheder
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Lektier Online ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
2,5
2,5
2,5
2016
2,3
2,3
2,3
2017
1,7
1,7
1,7
2018
-
-
-
30. Lektier Online
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. i 2015, 2,3
mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017 til projektet Lektier Online, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Lektier Online giver børn og unge hjælp til
lektielæsning med særligt fokus på børn og unge med særlige behov fra 6. til 10. klasse. Projektet
gennemføres i regi af Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket.
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.
21.33.73. Nationalmuseet, anlæg
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945 .......................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
87. Donationer ...............................................................................
F
2,5
-
2,5
2,5
-
-
2016
-6,6
2,0
-6,6
-6,6
2,0
2,0
2017
8,4
14,0
8,4
8,4
14,0
14,0
2018
23,3
14,0
23,3
23,3
14,0
14,0
10. Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-1945
I forbindelse med ændringsforslagene er periodiseringen af bevillingen justeret således, at
bevillingen forøges med 2,5 mio. kr. i 2015, reduceres med 8,6 mio. kr. i 2016 og 5,6 mio. kr. i
2017 og forøges med 9,3 mio. kr. i 2018. 2,4 mio. kr. afholdes i 2014 i forbindelse med forøgede
udgifter til miljøsanering og fremrykkede udgifter til konkurrencemateriale mv.
På kontoen er endvidere indbudgetteret udgifter og indtægter i forbindelse med tilsagn om
fondsbidrag på 10,0 mio. kr. fra Augustinus Fonden og op til 20,0 mio. kr. fra A. P. Møller og
Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0501.png
§ 21.4.
501
Videregående uddannelse (tekstanm. 186)
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter
21.42.40. Diverse tilskud mv. (tekstanm. 189)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
70. Station Next ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
2016
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
2017
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
2018
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
70. Station Next
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes af følgende:
"Fonden Station Next er et audiovisuelt undervisnings- og udviklingsmiljø for børn og unge.
Der overføres årligt 6,7 mio. kr. fra licensprovenuet i aftaleperioden til driften af Station Next jf.
Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 26. juni 2014. Stigningen i forhold til 2014
er forudsat anvendt til udbygning af talentudviklingsinitiativer.
Kulturstyrelsen varetager administrationen af tilskuddet."
Folkeoplysning
21.57. Folkehøjskoler
21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2015, 2,2
mio. kr. i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn
på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.
Herudover er 8,1 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 7,2 mio. kr. årligt i 2017-2018 tilbageført fra
omstillingsreserven til driftstaksterne.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0502.png
502
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 21.57.01.
F
10,1
7,0
7,0
4,9
4,9
-1,0
-1,0
-0,7
-0,7
-0,1
-0,1
2016
10,3
7,0
7,0
4,9
4,9
-0,8
-0,8
-0,6
-0,6
-0,2
-0,2
2017
9,1
6,1
6,1
4,8
4,8
-0,9
-0,9
-0,7
-0,7
-0,2
-0,2
2018
9,2
6,2
6,2
4,7
4,7
-0,9
-0,9
-0,6
-0,6
-0,2
-0,2
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Driftstakster ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
30. Tilskud til svært handicappede ..................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
35. Tilskud til specialundervisning ...................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Elevstøtte for elever under 18 år ................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
De eksisterende tabeller over centrale aktivitetsoplysninger og tilskudstyper udgår og erstattes af
følgende:
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
Antal skoler
R
2009
75
R
2010
72
596,0
487,7
-
-
-
-
47,1
11,4
31,6
4,0
41,6
1,6
15,7
2,3
4.893
-
-
-
-
4.535
196
67
667
140
R
2011
71
549,8
451,1
-
-
-
-
42,7
10,8
32,0
-
36,0
1,3
16,5
2,2
4.967
-
-
-
-
4.782
220
56
632
139
R
2012
68
559,6
458,8
-
-
-
-
42,1
10,7
31,4
-
36,8
1,1
19,0
1,8
4.984
-
-
-
-
4.868
212
51
657
110
R
2013
67
574,8
468,8
-
-
-
-
43,9
11,2
32,7
-
41,3
1,1
18,1
1,5
5.101
-
-
-
-
4.966
251
95
636
94
B
2014
70
557,3
496,5
-
-
-
-
-
-
-
-
39,8
2,1
17,7
1,1
5.118
-
-
-
-
-
325
95
636
73
F
2015
70
552,5
489,3
28,4
21,8
438,9
0,1
-
-
-
-
44,5
1,1
16,6
1,0
5.078
689
343
4.044
2
-
365
52
606
61
BO 1
2016
70
542,2
479,3
27,8
21,4
430,0
0,1
-
-
-
-
44,5
1,2
16,3
0,9
5.078
689
343
4.044
2
-
365
52
606
61
BO 2
2017
70
530,4
468,9
27,2
20,9
420,7
0,1
-
-
-
-
43,6
1,1
15,9
0,9
5.078
689
343
4.044
2
-
365
52
606
61
BO 3
2018
70
520,0
459,7
26,7
20,5
412,4
0,1
-
-
-
-
42,7
1,1
15,6
0,9
5.078
689
343
4.044
2
-
365
52
606
61
A. Tilskud (mio. kr.)
1)
Tilskud i alt
584,2
Driftstilskud i alt
486,8
- Takst 1
-
- Takst 2
-
- Takst 3
-
Ekst. kompetencegivende udd.
-
Bygningstilskud i alt
48,5
- Bygningsgrundtilskud
12,1
- Bygningstaxameter
31,7
- Fast bygningstilskud
4,7
Svært handicappede elever
32,8
Specialundervisning
0,9
Særligt prioriterede elevgrupper
12,8
Elevstøtte under 18 år
2,4
B. Aktivitet (årselever)
Driftstilskud
4.864
Takst 1
-
Takst 2
-
Takst 3
-
Ekst. kompetencegivende udd.
-
Bygningstaxameter
4.380
Svært handicappede elever
153
Specialundervisning
37
Særligt prioriterede elevgrupper
642
Elevstøtte under 18 år
152
C Enhedsomkostninger (tusinde kr )
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0503.png
§ 21.57.01.
503
Driftstilskud
Takst 1
Takst 2
Takst 3
Ekst. kompetencegivende udd.
Bygningstaxameter
Svært handicappede elever
Specialundervisning
Særligt prioriterede elevgrupper
Elevstøtte under 18 år
100,1
-
-
-
-
7,2
214,4
24,0
19,9
16,1
99,7
-
-
-
-
7,0
212,4
24,3
23,5
16,3
90,8
-
-
-
-
6,7
163,5
22,7
26,1
16,0
92,0
-
-
-
-
6,5
173,5
22,3
28,9
16,0
91,9
-
-
-
-
6,6
164,6
11,9
28,5
16,4
97,0
-
-
-
-
-
122,5
22,5
27,8
15,3
-
41,2
63,7
108,5
63,8
-
121,8
22,2
27,4
16,4
-
40,4
62,4
106,3
62,5
-
121,8
21,8
26,9
14,8
-
39,4
61,0
104,0
61,1
-
119,4
21,3
26,2
14,8
-
38,7
59,8
102,0
59,9
-
117,0
20,9
25,8
14,8
Bemærkninger: Den ny lov om folkehøjskoler trådte i kraft den 1. august 2014, hvorfor dette år er et overgangsår. Derfor
er der ikke angivet særskilte tilskudsbeløb for driftstilskud. Bygningsgrundtilskuddet indgår fra 2014 i bevillingen på
§ 21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler. Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.
For 2015 gælder følgende takster (kr. pr. årselev):
Tilskudstype
Takst 1, elever, der har gennemført mindre end 2 uger af et kursus
Takst 2, elever der har gennemført mindst 2 uger og mindre end 12 uger af et kursus
Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning
Tilskud til specialundervisning
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever
Bemærkninger: Taksterne er fastsat i henhold til lov nr. 1605 af 26. december 2013 om folkehøjskoler.
Takst
41.243
63.741
108.522
63.847
22.219
43.886
16.733
15.861
11.254
10. Driftstakster
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 7,8 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 7,0
mio. kr. årligt i 2017- 2018 til forhøjelse af driftstaksterne som følge af udmøntning af omstil-
lingsreserven. Bevillingen er overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering.
Bevillingen er derudover reduceret med 0,8 mio. kr. årligt i 2015-2016, 0,9 mio. kr. i 2017
og 0,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede ak-
tivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.
30. Tilskud til svært handicappede
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen forhøjet med 4,9 mio. kr. årligt i 2015-
2016, 4,8 mio. kr. i 2017 og 4,7 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag
af den konstaterede aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.
35. Tilskud til specialundervisning
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 0,1 mio. kr. i 2016 til forhøjelse af
driftstaksterne som følge af udmøntning af omstillingsreserven. Bevillingen er overført fra §
21.57.79. Reserver og budgetregulering.
Bevillingen er derudover reduceret med 1,0 mio. kr. i 2015 og 0,9 mio. kr. årligt i 2016-2018
som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skole-
året 2013/2014.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0504.png
504
§ 21.57.01.40.
40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. årligt
i 2016-2018 til forhøjelse af driftstaksterne som følge af udmøntning af omstillingsreserven. Be-
villingen er overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering.
Bevillingen er derudover reduceret med 1,0 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016, 0,9 mio. kr.
i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede
aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.
50. Elevstøtte for elever under 18 år
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,2
mio. kr. årligt i 2016-2018 som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede
aktivitetsudvikling i skoleåret 2013/2014.
21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler .................
Indtægt ...........................................................................................
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F
0,3
0,3
0,3
2016
0,3
0,3
0,3
2017
0,3
0,3
0,3
2018
0,3
0,3
0,3
Centrale aktivitetsoplysninger:
2015-pl
Kommunale bidrag (mio. kr.) ..............
Aktivitet (bidragselever) ......................
Enhedsomkostning (1.000 kr.) .............
R
2009
1,5
93
16,2
R
2010
1,4
86
15,9
R
2011
1,5
94
15,5
R
2012
1,1
74
15,2
R
2013
1,0
66
15,5
B
2014
0,7
43
16,1
F
2015
1,0
61
16,0
BO 1 BO 2 BO 3
2016 2017 2018
1,0
61
16,0
1,0
61
16,0
1,0
61
16,0
20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er indtægtsbevillingen forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt
som følge af ændrede aktivitetsskøn på grundlag af den konstaterede aktivitetsudvikling i skole-
året 2013/2014.
21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Seniorhøjskoler .............................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
1,2
1,2
1,2
2016
1,2
1,2
1,2
2017
2,1
2,1
2,1
2018
2,1
2,1
2,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0505.png
§ 21.57.09.20.
505
20. Seniorhøjskoler
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 1,2 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 2,1
mio. kr. årligt fra 2017 til en forhøjelse af grundtilskuddet til seniorhøjskoler. Bevillingen er
overført fra § 21.57.79. Reserver og budgetregulering.
21.57.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
10. Omstillingsreserve
I forbindelse med ændringsforslagene er der overført 8,1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt
7,2 mio. kr. årligt fra 2017 til § 21.57.01. Folkehøjskoler til forhøjelse af driftstaksterne. Der er
endvidere overført 1,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 2,1 mio. kr. årligt fra 2017 til §
21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler til forhøjelse af grundtilskuddet til seniorhøjskoler.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Omstillingsreserve ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-9,3
-9,3
-9,3
2016
-9,3
-9,3
-9,3
2017
-9,3
-9,3
-9,3
2018
-9,3
-9,3
-9,3
Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61. Idræts- og fritidsfaciliteter
21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål (tekstanm. 187)
(Reservationsbev.)
Den særlige bevillingsbestemmelse til BV 2.2.9 og BV 2.10.5 erstattes af følgende:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
BV 2.10.5
Beskrivelse
For § 21.61.10.40. Antidoping kommune i Danmark, § 21.61.10.50.
Alternative idrætsformer for børn og unge og § 21.61.10.60. Idræt for
personer med særlige behov er der adgang til at anvende op til 3 pct.
af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration
af projekterne, aktiviteter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift. Der i forbindelse hermed adgang
til overførsel af bevillinger til § 21.11.11. Kulturstyrelsen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0506.png
506
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 21.61.10.
F
5,5
2,5
0,1
2,4
3,0
0,1
2,9
2016
5,0
2,0
0,1
1,9
3,0
0,1
2,9
2017
5,0
2,0
0,1
1,9
3,0
0,1
2,9
2018
3,0
-
-
-
3,0
0,1
2,9
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Alternative idrætsformer for børn og unge ..............................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Idræt for personer med særlige behov ......................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
50. Alternative idrætsformer for børn og unge
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. i 2015 og
2,0 mio. kr. årligt i 2016-2017 til projektet "Alternative idrætsformer for børn og unge", jf. Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Formålet er at udnytte gade-
idrættens potentiale for at få flere børn og unge, herunder særligt udsatte børn og unge, til at
bevæge sig. Af det afsatte beløb anvendes 0,3 mio. kr. til evaluering i 2017.
Puljen administreres af Kulturstyrelsen.
60. Idræt for personer med særlige behov
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
I forbindelse med ændringsforslagene er der afsat en bevilling på 3,0 mio. kr. årligt i
2015-2018 til projektet "Idræt for personer med særlige behov", jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014.
Formålet er at sikre, at der også fremover gennemføres initiativer for udsatte grup-
per/personer med særlige, sociale behov, som kan give disse persongrupper mulighed for at dyrke
idræt eller motion. Af det afsatte beløb anvendes 0,3 mio. kr. til evaluering og opfølgning.
Puljen administreres af Kulturstyrelsen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0507.png
§ 21.8.
507
Radio og tv
21.81. Radio og tv
21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
(Reservationsbev.)
De indledende anmærkninger til hovedkontoen udgår og erstattes af følgende:
"I medfør af § 43 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. LB nr. 255 af 20. marts 2014,
kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radiostationer og ikke-kom-
mercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio-
og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1, 2 og 6, og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ik-
ke-kommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. Kulturministeren fastsætter i henhold til ovenstå-
ende lovs § 92 1, stk. 1, regler om fordeling af tilskud mv. Tilskudsordningen finansieres af li-
censmidler.
I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af
26. juni 2014 overføres 51,3 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til ordningen,
heraf 2,0 mio. kr. til uddannelsesaktiviteter. Det er i den forbindelse besluttet, at støtteordningen
til uddannelsesaktiviteter også kan omfatte støtte til udvikling af kompetencer til internetbaseret
produktion og distribution.
I henhold til Tillægsaftale nr. 3 af 26. juni 2014 til Medieaftale 2012-2014 mellem regerin-
gen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af 9. okto-
ber 2012 overføres i alt 2,2 mio. kr. af overskydende licensprovenu fra 2013 og 2014 til en for-
søgsordning med produktion til og distribution af ikke-kommerciel lokalradio og -tv på internettet,
heraf 0,2 mio. kr. til en ekstern evaluering heraf i 2017. Bevillingen pris- og lønreguleres ikke.
De nærmere retningslinjer for forsøgsordningen vil blive fastsat i en bekendtgørelse efter drøftelse
med aftalepartierne."
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion ..................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
30. Uddannelsesaktiviteter .................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
40. Forsøg med internetproduktion og -distribution ......................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
53,3
53,3
49,3
2,0
47,3
49,3
49,3
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2016
51,3
51,3
49,3
2,0
47,3
49,3
49,3
2,0
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
2017
51,5
51,5
49,3
2,0
47,3
49,3
49,3
2,0
2,0
2,0
2,0
0,2
0,2
0,2
0,2
2018
51,3
51,3
49,3
2,0
47,3
49,3
49,3
2,0
2,0
2,0
2,0
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0508.png
508
§ 21.81.02.10.
10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
I forbindelse med ændringsforslagene er såvel indtægter som udgifter til lokal radio og tv-
produktion forhøjet med 49,3 mio. kr. årligt i 2015-2018. Indtægter på § 21.81.02.10.34. vedrører
overførte licensmidler.
30. Uddannelsesaktiviteter
I forbindelse med ændringsforslagene er såvel indtægter som udgifter til uddannelsesaktivi-
teter forhøjet med 2 mio. kr. årligt i 2015-2018. Indtægter på § 21.81.02.30.34. vedrører overførte
licensmidler.
40. Forsøg med internetproduktion og -distribution
Underkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene i henhold til Tillægsaftale nr.
3 af 26. juni 2014 til Medieaftale 2012-2014 mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folke-
parti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti af 9. oktober 2012, jf. de indledende an-
mærkninger til hovedkontoen.
Indtægter på § 21.81.02.40.34. vedrører overførte licensmidler.
21.81.16. Public Service-Puljen
(Reservationsbev.)
De indledende anmærkninger til hovedkontoen udgår og erstattes af følgende:
"Formålet med puljen er at støtte produktion mv. af dansk tv-drama og tv-dokumentarpro-
grammer samt public service-programmer for børn og unge (tidligere også public service-radio-
programmer). I henhold til Mediepolitisk aftale for 2015-2018 mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
af 26. juni 2014 overføres 35,0 mio. kr. årligt i aftaleperioden fra licensprovenuet til Public Ser-
vice-Puljen. I henhold til tillægsaftale nr. 2 og 3 til Medieaftale 2012-2014 overføres herudover
17,0 mio kr. hhv. 30,0 mio.kr. af overskydende licensprovenu fra 2012, 2013 og 2014 til puljen.
De nærmere regler for støtte fra puljen er pt. fastsat i BEK nr. 992 af 12. august 2013 om
tilskud til dansk public service radio og tv (Public Service-Puljen). Bekendtgørelsen er for nær-
værende under revision. Indtil der foreligger en godkendelse fra EU-Kommissionen af såvel den
af ovennævnte aftaler følgende forhøjelse af puljen, som de nye retningslinjer for puljens an-
vendelse, og der er truffet beslutning i Medieaftalekredsen om engangsmidlernes fordeling på år,
kan der alene disponeres på grundlag af de gældende retningslinjer og inden for de tidligere af
EU-Kommissionen godkendte beløbsmæssige rammer. Bevillingen, der administreres af Det
Danske Filminstitut, pris- og lønreguleres ikke."
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Public Service-Puljen ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
2016
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
2017
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
2018
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 21.
509
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer mv.
Ad tekstanmærkning nr. 1.
Danmarks Radio fik i 1999 i henhold til akt. 251 af 2. september 1999 stillet en statsgaranti
på 2,3 mia. kr. Ved akt. 41 af 8. december 2005 blev garantien forhøjet til 2,66 mia. kr. og med
akt. 182 af 9. juli 2007 yderligere forhøjet til 4,06 mia. kr. Den del af garantirammen på 4,06
mia. kr. (primo 1999-pl), som ikke er udmøntet i en konkret garanti, prisreguleres løbende. Re-
gulering sker med byggeomkostningsindekset for boliger. Den samlede låneramme, der i 2012
udgør 4.459 mio. kr., aftrappes i henhold til akt. 114 af 30. maj 2013 som en lineær aftrapning
med 101 mio. kr. årligt, og lånerammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0510.png
510
§ 22. Kirkeministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
2,0
2,0
2,0
2,0
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
22.11. Centralstyrelsen mv. .......................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
2,0
2,0
2,0
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
01. Departementet
(Driftsbev.)
...............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Regeringen har med ændringsforslaget tilført Kirkemi-
nisteriet 2,0 mio. kr. for at sikre den fortsatte udvikling
af folkekirkens rammer
28,0
2,0
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0511.png
§ 22.
511
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
22.11. Centralstyrelsen mv.
22.11.01. Departementet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
2,0
2,0
-
2,0
BO1
2016
-
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
-
6. Specifikation af udgifter pr. hovedopgave
Mio. kr.
Udgift i alt (2015-pl)
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt
generel ledelse og ad-
ministration ...............
Økonomi ...................
Styrelse......................
Personale ...................
R
2012
41,8
R
2013
37,1
B
2014
36,8
F
2015
33,6
BO1
2016
31,0
BO2
2017
30,3
BO3
2018
29,7
26,7
3,7
4,0
7,4
22,3
3,2
5,0
6,6
24,2
2,6
4,2
5,8
19,7
3,0
4,2
6,7
19,3
2,5
3,6
5,6
18,9
2,4
3,5
5,5
18,3
2,4
3,5
5,5
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
3
2,0
2,0
BO1
2016
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
10. Almindelig virksomhed
Regeringen har med ændringsforslaget tilført Kirkeministeriet 2,0 mio. kr. for at sikre den
fortsatte udvikling af folkekirkens rammer.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0512.png
512
§ 23. Miljøministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
98,7
9,6
9,6
98,7
9,6
9,6
18,5
18,5
63,7
3,4
-6,8
1,4
65,7
12,5
2,9
9,6
-
-
13,6
13,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fællesudgifter ...........................................................................................
23.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
Miljøbeskyttelse ........................................................................................
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter .........................................................
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv. .........................
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget ..................................................
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ...........................................................
Natur mv. ..................................................................................................
23.71. Fællesudgifter ..................................................................................
23.72. Naturforvaltning mv. ......................................................................
Den Danske Naturfond ............................................................................
23.81. Den Danske Naturfond ...................................................................
Kort og geodata ........................................................................................
23.91. Kort og geodata ..............................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
20,2
-
77,4
1,1
9,6
108,3
108,3
-
-
-
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 23.
513
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
23.11. Centralstyrelsen
79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
...........F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserve vedr. Naturplan DK
Miljøbeskyttelse
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter
01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105)
(Driftsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen er forhøjet pga. oprettelsen af KemiWatch. Der
er herudover afsat midler til en undersøgelse om mi-
kroplast, en udvidelse af kapaciteten i varslingssytem for
pesticider samt adm. af MUDP
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.
11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm.
106)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Etablering af KemiWatch under Forbrugerrådet til uaf-
hængig forbrugerinformation om kemi
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget
31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrkelse af kapaciteten på testmarker i varslingssystem
for pesticider (VAP)
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger
09. Grøn teknologi (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
.......F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Styrkelse af indsatsen under Miljøteknologisk udvik-
lings- og demonstrationsprogram (MUDP) som følge af
fordeling af forskningsreserven og Aftale om finanslov
for 2015
Natur mv.
23.71. Fællesudgifter
01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111)
(Driftsbev.)
.......F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der er afsat midler til oprettelsen af en artsportal samt
administration af skovrejsning og MUDP
23.72. Naturforvaltning mv.
01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8)
(Anlægsbev.)
...........F
384,2
2,9
-
-
359,1
3,4
-
-
-32,8
18,5
-
-
47,2
-6,8
-
-
39,5
1,4
-
-
51,9
65,7
-
-
129,9
80,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
514
§ 23.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Der er afsat midler til statslig skovrejsning samt en re-
serve til Naturplan Danmark
Den Danske Naturfond
9,6
-
23.81. Den Danske Naturfond
01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm.
120)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Mellem staten og de 2 private fonde er der aftalt et æn-
dret forløb af bidragene til Den Danske Naturfond. An-
mærkningsteksten er revideret i overensstemmelse her-
med
02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Mellem staten og de 2 private fonde er der aftalt et æn-
dret forløb af bidragene til Den Danske Naturfond. An-
mærkningsteksten er revideret i overensstemmelse her-
med
Kort og geodata
23.91. Kort og geodata
01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I relation til den fællesoffentlige aftale om "Gode
grunddata til alle" og Grunddataprogrammet overtager
Geodatastyrelsen ansvaret for at udvikle og drive Ejer-
fortegnelsen og Datafordeleren
10,0
-
-
-
125,0
-
-
-
243,8
13,6
-
-
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
120.
ad 23.81.01. og 23.81.02.
Miljøministeren bemyndiges til at yde et på finansloven fastsat bidrag til Den Danske Na-
turfond."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0515.png
§ 23.
515
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter
23.11. Centralstyrelsen
23.11.79. Reserver og budgetregulering
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
19. Reserve vedr. Naturplan Danmark ............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
18,5
18,5
18,5
2016
50,7
50,7
50,7
2017
48,2
48,2
48,2
2018
48,1
48,1
48,1
19. Reserve vedr. Naturplan Danmark
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Regeringen har afsat 65,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til Naturplan Danmark. Heraf
afsættes 26,8 mio. kr. i 2016, 26,8 mio. kr. i 2017 og 26,9 kr. mio. i 2018 som anlægsmidler under
§ 23.72.01. Naturforvaltning mv.
Som led i Aftale om Finansloven for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten afsættes 18,5 mio. kr. i 2015, 12,5 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. årligt i 2017-2018
til en fremrykning og styrkelse af Naturplan Danmark. Midlerne kan fx anvendes til at styrke
indsatsen for skovrejsning, etablering af ådale, mere sammenhængende natur, bedre rammer for
vilde dyr og planter samt flere muligheder for naturoplevelser og friluftsliv. Midlerne udmøntes
i forbindelse med tillægsbevillingsloven for 2015 og forslag til finanslov for 2016.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0516.png
516
§ 23.2.
Miljøbeskyttelse
23.21. Miljøstyrelsen, fællesudgifter
23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1 og 105)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
3,4
3,4
-
3,4
BO1
2016
2,5
2,5
-
2,5
BO2
2017
1,2
1,2
-
1,2
BO3
2018
1,2
1,2
-
1,2
Følgende særlige bevillingsbestemmelse optages:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er under § 23.27.09 Grøn teknologi adgang via standardkonto 33.
Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførsels-
udgifter at overføre midler til § 23.21.01 Miljøstyrelsen med op til 2 mio.
kr. årligt til delvis dækning af driftsudgifter, herunder lønudgifter mm. til
administration af ordningen.
Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt..............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration .............................
1. Sundt og sikkert miljø ......................
2. Grønt erhvervsliv .............................
3. Bæredygtig udnyttelse af ressourcerne
4. EU og internationalt miljøsamarbejde
5. Ministerieopgaver - betjening af mini-
ster, regering og Folketing ..............
R
2012
400,8
78,6
38,6
101,9
29,7
38,2
113,8
R
2013
381,7
74,8
36,8
97,1
28,3
36,4
108,4
B
2014
362,9
71,1
34,9
92,3
26,9
34,6
103,1
F
2015
429,2
93,0
45,7
120,6
35,2
0,0
134,7
BO1
2016
383,5
83,1
40,8
107,8
31,4
0,0
120,4
BO2
2017
369,5
80,0
39,3
103,9
30,3
0,0
116,0
BO3
2018
336,3
72,9
35,8
94,5
27,6
0,0
105,6
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0517.png
§ 23.21.01.10.
517
10. Driftsbudget
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Kontoen forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2015-2016 til arbejde i forbindelse med oprettelsen
af KemiWatch.
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
i 2015 af 30. oktober 2014 er kontoen forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2015 til administration og
gennemførsel.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for
2015 er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2015-2016 og 0,8 mio. kr. årligt i 2017-2018 til admini-
stration og gennemførsel af initiativer under det miljøteknologiske udviklings- og demonstra-
tionsprogram.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for
2015 er der til at administrere udvidelsen af kapaciteten til feltbesøg på eksisterende testmarker
i varslingssystemet for pesticider afsat 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2018.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for
2015 er der med henblik på at reducere mængden af mikroplast afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 til gennem analyser, udredninger m.v. at øge vidensniveauet om mikroplast.
23.23. Indsamlingsordninger, miljømærkeordninger mv.
23.23.11. Miljømærkeordninger, formidling mv. (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
50. Pilotprojekter om grøn omstilling ..............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
60. Lukkede ressourcekredsløb - forbrugerprodukter ..................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-6,8
-3,0
-3,0
-3,8
-3,8
2016
-5,8
-3,0
-3,0
-2,8
-2,8
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
50. Pilotprojekter om grøn omstilling
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Kontoen er reduceret med 3,0 mio. kr. årligt i 2015-2016 som følge af etableringen af Ke-
miWatch.
60. Lukkede ressourcekredsløb - forbrugerprodukter
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Kontoen er reduceret med 3,8 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 som følge af etableringen
af KemiWatch.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0518.png
518
§ 23.24.
23.24. Miljøforanstaltninger i landbruget
23.24.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler .........................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
1,4
1,4
1,4
2016
1,6
1,6
1,6
2017
1,6
1,6
1,6
2018
1,6
1,6
1,6
10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for
2015 er der til at prioritere og udvide kapaciteten til feltbesøg på eksisterende testmarker i vars-
lingssystemet for pesticider afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2015-2018, heraf 0,6 mio. kr. til admini-
stration i 2015 og 0,4 mio. kr. årligt i 2016-2018 på § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger
23.27.09. Grøn teknologi (tekstanm. 106)
(Reservationsbev.)
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Der indføres en lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP),
og der nedsættes i den forbindelse en uafhængig bestyrelse. MUDP sekretariatsbetjenes af Mil-
jøstyrelsen.
Følgende særlige bevillingsbestemmelse optages:
Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
Beskrivelse
Der er adgang til under § 23.27.09.70 Miljøteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram MUDP via standardkonto 33. interne statslige
overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at over-
føre midler til § 23.21.01 Miljøstyrelsen til dækning af udgifter til admi-
nistration af ordningen, herunder lønudgifter til varetagelse af sekretari-
atsbetjening og honorering af bestyrelse, udgifter til udarbejdelse af stra-
tegier samt udgifter forbundet med udbud, offentliggørelse og information
om udviklings- og demonstrationsprogrammet samt formidling af resulta-
terne af indsatsen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0519.png
§ 23.27.09.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-
gram MUDP ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
519
F
65,7
2016
19,1
2017
19,1
2018
19,1
65,7
65,7
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
70. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som led i Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
i 2015 af 30. oktober 2014 er kontoen forhøjet med 48,0 mio. kr. i 2015. Heraf er der afsat 0,7
mio. kr. på § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 0,7 mio. kr. på § 23.71.01. Naturstyrelsen til admini-
stration og gennemførsel.
Som led i Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finanslov for
2015 er kontoen forhøjet med 20,0 mio. kr. årligt i 2015-2018. Heraf er der afsat 0,6 mio. kr.
årligt i 2015-2016 og 0,8 mio. kr. i 2017-2018 på § 23.21.01. Miljøstyrelsen og 0,3 mio. kr. årligt
i 2015-2016 og 0,1 mio. kr. årligt i 2017-2018 på § 23.71.01. Naturstyrelsen til administration
og gennemførsel.
Natur mv.
23.71. Fællesudgifter
23.71.01. Naturstyrelsen (tekstanm. 105 og 111)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
2,9
2,9
-
2,9
BO1
2016
2,6
2,6
-
2,6
BO2
2017
2,1
2,1
-
2,1
BO3
2018
2,3
2,3
-
2,3
10. Driftsbudget
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som led i Aftale om finansloven for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og En-
hedslisten er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en artsportal, der skal styrke
datagrundlaget for artsindsatsen ved at fremme kendskabet til den geografiske fordeling af for-
skellige arter i Danmark, samt styrke borgernes og interessenters engagement i arbejdet med arter.
Udgifterne til design og udvikling af portalen forudsættes tilvejebragt gennem eksterne fond-
smidler.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0520.png
520
§ 23.71.01.10.
Der er afsat i alt 1,4 mio. kr. i 2015, 1,1 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 samt 0,8 mio.
kr. i 2018 til driftsandel til gennemførelse af projekter vedrørende statslig skovrejsning samt
Miljøministeriets udviklings- og demonstrationsprogram.
Specifikation af udgifter pr. opgave optages således:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ..............................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration...............................
Ministerbetjening...............................
Rent vand ..........................................
Rig natur og balanceret udvikling af
land og by ........................................
R
2012
704,7
260,0
140,9
173,4
130,4
R
2013
454,2
167,6
90,8
111,7
84,0
B
2014
385,9
142,4
77,2
94,9
71,4
F
2015
394,6
144,4
78,3
96,6
75,3
BO1
2016
395,2
144,7
78,5
96,8
75,2
BO2
2017
378,3
138,7
75,2
92,8
71,6
BO3
2018
369,1
135,3
73,3
90,4
70,1
23.72. Naturforvaltning mv.
23.72.01. Naturforvaltning mv. (tekstanm. 8)
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Statslig skovrejsning mv. .............................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet .............................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
20. LIFE projekter ..............................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
40. Naturplan Danmark .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
9,6
9,6
9,6
51,0
51,0
-51,0
-51,0
-
-
2016
42,0
15,2
15,2
51,0
51,0
-51,0
-51,0
26,8
26,8
2017
35,8
9,0
9,0
51,0
51,0
-51,0
-51,0
26,8
26,8
2018
40,2
13,3
13,3
51,0
51,0
-51,0
-51,0
26,9
26,9
10. Statslig skovrejsning mv.
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Som supplement til naturindsatsen i Naturplan Danmark gennemføres øget statslig skovrejs-
ning med henblik på fremme af biodiversitet, binding af CO
2
, grundvandsbeskyttelse o.l. Der er
afsat 10,0 mio. kr. i 2015, 16,0 mio. kr. i 2016, 9,5 mio. kr. i 2017 og 14,0 mio. kr. i 2018. Heraf
afsættes 0,4 mio. kr. i 2015, 0,8 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. årligt i 2017-2018 til praktisk
gennemførelse af skovrejsningen under § 23.71.01. Naturstyrelsen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0521.png
§ 23.72.01.15.
521
15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Der er i forbindelse med ændringsforslaget foretaget en korrektion af interne statslige over-
førselsudgifter. 51,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 flyttes således fra § 23.72.01.20. LIFE projekter
til § 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet.
20. LIFE projekter
Der er i forbindelse med ændringsforslaget foretaget en korrektion af interne statslige over-
førselsudgifter. 51,0 mio. kr. årligt i 2015-2018 flyttes således fra § 23.72.01.20. LIFE projekter
til § 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet.
40. Naturplan Danmark
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Der er afsat 65,0 mio. kr. i årene 2016-2018 til gennemførelse af Naturplan Danmark. Heraf
afsættes 26,8 mio. kr. i 2016, 26,8 mio. kr. i 2017 og 26,9 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af
anlægsprojekter indeholdt i Naturplan Danmark, såsom statslig skovrejsning og mulige LIFE
projekter.
Den Danske Naturfond
23.81. Den Danske Naturfond
Nedenstående erstatter den eksisterende anmærkningstekst:
Den Danske Naturfond stiftes på privatretligt grundlag af miljøministeren, VILLUM FON-
DEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond uden for den offentlige
forvaltning. Grundlaget for fondens virksomhed, herunder dens formål, fastsættes i fondens ved-
tægter. Fonden er endvidere omfattet af lov om Den Danske Naturfond, som fastsætter væsentlige
rammer for fondens virksomhed.
Den Danske Naturfond skal arbejde for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark.
Derudover vil det være et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige forankring og
opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden kan bl.a. opkøbe, eje og udvikle
arealer, indgå aftaler med andre lodsejere og yde støtte til eksterne aktiviteter med henblik på at
realisere sit formål.
Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse, der har det overordnede ansvar for
fondens organisering og drift. Det er alene bestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende fon-
dens forvaltning og virksomhed, herunder anvendelse af fondens midler inden for fondens formål.
Efter § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om revision af statens regnskaber m.m. kan rigsrevisor kræve
fondens regnskaber forelagt til gennemgang.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0522.png
522
§ 23.81.01.
23.81.01. Sekretariat for Den Danske Naturfond (tekstanm. 120)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til fondens sekretariatsudgifter ....................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
Nedenstående erstatter den eksisterende anmærkningstekst:
Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse. Fondens sekretariat betjener fondens
bestyrelse og varetager den daglige drift af fonden.
10. Tilskud til fondens sekretariatsudgifter
Nedenstående erstatter den eksisterende anmærkningstekst:
Som led i aftalen mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven
for 2014 af november 2013 yder staten et tilskud på 9,0 mio. kr. i 2014, 10,0 mio. kr. i 2015 og
15,0 mio. kr. i 2016-2017 til udgifter forbundet med etablering af fonden og sekretariatsudgifter
for Den Danske Naturfond.
23.81.02. Den Danske Naturfond (tekstanm. 120)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tilskud til Den Danske Naturfond .............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Tilskud til Den Danske Naturfond
Nedenstående erstatter den eksisterende anmærkningstekst:
På kontoen afholdes udgifter til det statslige tilskud til Den Danske Naturfond. Der ydes
125,0 mio. kr. årligt i årene 2015-2018.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0523.png
§ 23.9.
523
Kort og geodata
23.91. Kort og geodata
23.91.01. Geodatastyrelsen (tekstanm. 105)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Driftsbudget ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
30. Datafordeler ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
13,6
13,6
-
5,8
7,8
BO1
2016
24,2
24,2
-
3,8
20,4
BO2
2017
29,7
29,7
-
3,8
25,9
BO3
2018
25,0
25,0
-
3,8
21,2
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
3. Hovedformål og lovgrundlag
I relation til den fællesoffentlige aftale om "Gode grunddata til alle" og Grunddataprogram-
mets delprogram vedrørende Ejendomsdata har Geodatastyrelsen overtaget ansvaret for at udvikle
og drive en autoritativ fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom i Danmark, Ejerforteg-
nelsen. Den nødvendige lovregulering for Ejerfortegnelsen etableres i tilknytning til eksisterende
love, som foreslås ændret i et samlet ændringslovforslag, der fremsættes af Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter i oktober 2015.
Endvidere har Geodatastyrelsen i relation til Grunddataprogrammet overtaget ansvaret for at
udvikle og drive en fælles offentlig datafordeler. Datafordeleren skal forbedre tilgængeligheden
af offentlige grunddata, så myndigheder og virksomheder kan modtage disse hurtigt og pålideligt
af én fælles distributionskanal frem for flere forskellige. Datafordeleren sættes efter planen lø-
bende i drift fra medio 2015 og forventes i fuld drift primo 2017.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0524.png
524
Følgende opgaver og mål optages:
5. Opgaver og mål
Opgaver
Datafordeler
Mål
§ 23.91.01.
Geodatastyrelsen har ansvaret for at udvikle og drive den fæl-
lesoffentlige datafordeler, som skal sikre høj tilgængelighed af
offentlige grunddata. Datafordeleren er en central forudsætning
for fremdriften af det samlede Grunddataprogram.
Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt .............................................
Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration...............................
1. Digitalisering af den offentlige opga-
vevaretagelse .....................................
2. Infrastruktur f. geografisk information
3. Geografiske informationer ................
4. Anvendelse
.............................
5. Ministerbetjening...............................
6. Tilvejebringe geodata........................
7. Gøre geodata tilgængelige ................
8. Nyttiggøre geodata ............................
9 Datafordeler .......................................
10. Koncernopgaver ................................
0.
R
2012
281,9
78,9
33,8
39,5
84,6
39,5
5,6
-
-
-
-
-
R
2013
351,4
98,4
52,7
147,6
49,2
3,5
-
-
-
-
-
B
2014
268,9
75,3
26,9
121,0
40,3
5,4
-
-
-
-
-
F
2015
349,5
74,9
-
-
-
-
6,7
95,7
59,5
47,0
7,8
57,9
BO1
2016
358,3
74,4
-
-
-
-
6,7
95,2
57,3
46,8
20,4
57,5
BO2
2017
361,3
73,1
-
-
-
-
6,6
95,0
57,4
47,0
25,9
56,3
BO3
2018
352,7
72,1
-
-
-
-
6,6
93,9
56,6
46,3
21,2
56,0
Bemærkninger: Fra 2015 har Geodatastyrelsen omformuleret
Opgaver og mål,
så de afspejler styrelsens organisation og
produktionskæde.
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Budgetteringsforudsætninger
Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til Ejerfortegnelsen. Løftet udgør
5,8 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2016 og frem.
Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter vedr. overtagelsen af ansvaret for
at udvikle og drive den fælles offentlige datafordeler. Løftet udgør 7,8 mio. kr. i 2015, 20,4 mio.
kr. i 2016, 25,9 mio. kr. i 2017, 21,2 mio. kr. i 2018, 20,9 mio. kr. i 2019, 20,5 mio. kr. i 2020,
20,2 mio. kr. i 2021, 19,9 mio. kr. i 2022 og 17,8 mio. kr. i 2023 og frem.
Finansieringsoversigten er i forbindelse med ændringsforslagene øget på følgende område:
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
R
2012
-
-
-
-
R
2013
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
-
F
2015
-
49,1
2,9
46,2
BO1
2016
46,2
13,9
7,0
53,1
BO2
2017
53,1
3,7
8,5
48,3
BO3
2018
48,3
-
8,8
39,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0525.png
§ 23.91.01.
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
-
-
-
-
-
-
40,0
115,5
40,0
132,8
40,0
120,8
525
40,0
98,8
10. Driftsbudget
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Fra 2015 er der indarbejdet et løft til dækning af udgifter til Ejerfortegnelsen. Løftet udgør
5,8 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i 2016 og frem.
30. Datafordeler
Kontotekst er i forbindelse med ændringsforslagene ændret på følgende område:
Kontoen omhandler Geodatastyrelsens ansvar for at udvikle og drive den fælles offentlige
datafordeler.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0526.png
526
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
27,6
-367,1
-11,0
-1,6
-139,5
130,1
-14,5
-2,5
-12,0
-341,6
-341,6
-394,7
-50,1
-
-171,2
121,1
-3,0
-
-3,0
-341,6
-341,6
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv. ..........................................
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1) ............................................................................................
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet ....................................................................
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....................................
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ..........................
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ....................................
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ......................
Markedsordninger ....................................................................................
24.42. EU's markedsordninger ...................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Interne statslige overførsler .......................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-6,6
-86,3
-274,2
-367,1
-367,1
-
-114,9
-279,8
-394,7
-394,7
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekst-
anm. 1)
01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135,
136 og 167)
(Driftsbev.)
..................................................F
805,4
Af finansministeren ........................................................ÆF
-4,1
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 24.
Overførsel af administration vedr. LAG mv. til §
14.11.01. Departementet (Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter) og tilførsel af krydsoverensstemmelses-
kontrol fra § 24.32.01. Fødevarestyrelsen
02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157 og
165)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilskud til biodiversitetsgårde, jf. Aftale om finansloven
for 2015 og ændret anvendelse i forbindelse med over-
førsel af tilskud til LAG til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og
forarbejdningsområdet
03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm.
159, 161 og 162)
(Reservationsbev.)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af tilskud til lokale aktionsgrupper til Mini-
steriet for By, Bolig og Landdistrikter, ændret ordning
for støtte til randzoner samt reserve fra 2016
Af finansministeren
Ny konto
06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Tilskud til styrket økologiindsats, der skal fremme pro-
duktion og afsætning af økologiske fødevarer, jf. Aftale
om finansloven for 2015
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfi-
nansiering (tekstanm. 161 og 163)
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Fordeling af EHFF i hht. Aftale af 6. november 2014,
tilførsel af midler vedr. dataindsamling og overførsel af
tilskud til lokale aktionsgrupper til Ministeriet for By,
Bolig, Landdistrikter
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af krydsoverensstemmelseskontrol til §
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen og videreførelse af ni-
veau for fødevarekontrol mv.
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm.
154)
(Reservationsbev.)
...................................................F
45,0
2,5
527
15,4
-
1.279,2
-169,5
1.028,3
-171,2
30,0
-
234,6
130,1
176,8
121,1
506,7
-2,5
-
-
258,0
1,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
528
§ 24.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret disponering af midler fra intern statslig overfør-
selsudgift til forskellige forskningsaktiviteter mv.
03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bevillingen reduceres ifm. med, at indsatsen til data-
indsamling fremover finansieres ved tilsagn fra §
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-
medfinansiering og omdisponering af midler
Markedsordninger
-
-
575,8
-12,0
3,0
-3,0
24.42. EU's markedsordninger
12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161)
(Lovbunden)
......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel af tilskudsmidler fra den direkte landbrugs-
støtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse
af fleksibilitetsmuligheden
6.744,4
-341,6
6.732,4
-341,6
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Nr. 159.
ad 24.23.03.
Af
finansministeren
Der indsættes nyt stk. 2, således at de hidtidige stk. 2 og stk. 3 ændres til stk. 3 og stk. 4.
Tekstanmærkningen affattes således:
"Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for
ydelse af tilskud til en national støtteordning med kompensation for etablering af obligatoriske
randzoner, herunder regler om de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud og udbetaling
af tilskud.
Stk. 2.
Uanset stk. 1 kan ministeren fastsætte regler om, at der for randzoner, hvor den 10.
meter ikke er obligatorisk, kan ydes nationalt tilskud til 10 meter.
Stk. 3.
Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilbagebetaling af uberettiget modtaget
støtte, herunder betaling af renter.
Stk. 4.
Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under
ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til at klage over myndighedens afgørelser,
herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om
myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
165.
ad 24.21.02.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 24.
529
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde projekttilskud til beva-
ringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer, biodiversitetsgårde samt plantegenetiske
ressourcer.
Stk. 2.
Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler
om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte
regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling
af renter.
Stk. 3.
Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under
ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til klage over myndighedens afgørelser,
herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myn-
dighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
166.
ad 24.32.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at opkræve et årligt beløb på
404 kr. hos offentlige insitutioner og momsregistrerede fødevarevirksomheder, bortset fra pri-
mærproducenter, til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol.
Stk. 2.
Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af det i stk. 1 nævnte
beløb, herunder om frister for indbetaling.
Stk. 3.
Betalingsforpligtelser efter stk. 1, som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente
svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den
tillagte rente udgør mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
167.
ad 24.21.01.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge opgaver inden for certificering
af planteformeringsmateriale, sortsadministration og plantenyhedsbeskyttelse til en privat juridisk
person.
Stk. 2.
Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over den private juridiske per-
sons afgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for en administrativ myndighed,
og om den private juridiske persons adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
Stk. 3.
Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning
af et gebyr i forbindelse med afgørelser vedrørende og løsning af de i stk. 1 nævnte opgaver."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
168.
ad 24.23.06.
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til
økologiprojekter, der skal fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer, herunder
projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen
til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i
køkkener.
Stk. 2.
Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler
om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte
regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om
betaling af renter.
Stk. 3.
Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til
Fonden for økologisk landbrug, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at
klage over afgørelser truffet af disse, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden
administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er
indgivet klage."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0530.png
530
§ 24.
Anmærkninger til ændringsforslag
Under § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter
vedrørende programperioden 2014-2020 fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for
udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).
Ændringsforslagene under hovedkontiene § 24.23.03, § 24.26.30 og § 24.42.12 påvirker de i fi-
nanslovsforslaget viste oversigter over indtægternes fordeling under både Garantifonden (EGFL),
Landbrugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) samt den Europæiske Hav- og Fi-
skerifond (EHFF), der herefter indeholder følgende beløb:
Ajourført oversigt
Garantifonden (EGFL)
Program vedrørende biavl ...
EU's-markedsordninger og direkte land-
brugsstøtte inkl. artikel 68...........
I alt
......................................
R
2012
0,0
6.858,7
6.858,7
R
2013
3,9
6.879,6
6.883,5
B
2014F
-
6.925,2
6.925,2
2015
-
6.461,4
6.461,4
BO1
2016
1,3
6.407,7
6.409,0
BO2
2017
1,3
6.275,6
6.276,9
BO3
2018
1,3
6.215,7
6.217,0
Ajourført oversigt
Landbrugsfonden for udv. af land-
distrikterne (ELFUL)
I alt
......................................
R
2012
793,5
R
2013
734,6
B
2014
558,8
F
2015
783,6
BO1
2016
1.011,8
BO2
2017
1.086,0
BO3
2018
1.077,2
Ajourført oversigt
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(EHFF)
I alt
......................................
R
2012
107,9
R
2013
92,5
B
2014
57,8
F
2015
232,9
BO1
2016
237,9
BO2
2017
139,0
BO3
2018
153,6
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0531.png
§ 24.2.
531
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.
24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm.
1)
I forbindelse med ændringsforslaget under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi ind-
sættes følgende ny særlige bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er under § 24.21.02.66. Særlig indsats inden for afsætning af
økologiske fødevarer adgang til via standardkonti 33. Interne statslige
overførselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at
overføre uforbrugte midler til styrket økologiindsatser til § 24.23.06.
Tilskud til fremme af økologi.
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135, 136 og 167)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
-4,1
-4,1
-
-4,1
BO1
2016
-3,1
-3,1
-
-3,1
BO2
2017
-3,1
-3,1
-
-3,1
BO3
2018
-3,1
-3,1
-
-3,1
Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktions-
grupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015 er R-
og B-tal vedrørende administration af ordningen tilsvarende flyttet fra underkonto 10. Almindelig virksomhed til §
14.11.01. Departementet.
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om Vækstplan for
Fødevarer af april 2014 flyttes krydsoverensstemmelseskontrollen fra Fødevarestyrelsen til NaturErhvervstyrelsen fra 2015
med 2,5 mio. kr. årligt. R- og B-tal er tilsvarende flyttet.
6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ...............................................
0.
1.
2.
3.
Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration...........
Regulering og politikudvikling .
Tilskud .......................................
Kontrol .......................................
R
2012
1.052,1
510,3
128,7
190,3
228,8
R
2013
1.019,0
443,8
134,6
212,1
228,5
B
2014
982,9
439,9
135,8
198,0
209,2
F
2015
951,0
390,0
131,9
218,5
210,6
BO1
2016
940,8
385,4
130,3
216,9
208,2
BO2
2017
902,0
369,6
12,9
207,8
199,7
BO3
2018
881,0
361,0
122,0
202,8
195,2
Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale ak-
tionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der
fra 2015 flyttet 6,6 mio. kr. Tilsvarende er R- og B-tal flyttet vedrørende administration af ordningen fra underkonto
10. Almindelig virksomhed til § 14.11.01. Departementet. Som led i Aftale mellem regeringen , Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Konservative om Vækstplan for Fødevarer af april 2014 flyttes krydsoverensstemmelses-
kontrollen fra Fødevarestyrelsen til NaturErhvervstyrelsen fra 2015 med 2,5 mio. kr. Tilsvarende er R- og B-tal flyttet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0532.png
532
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
§ 24.21.01.
R
2013
-8
-3,6
-3,6
B
2014
-8
-3,6
-3,6
F
2015
-8
-3,7
-3,7
BO1
2016
-8
-3,7
-3,7
BO2
2017
-8
-3,7
-3,7
BO3
2018
-8
-3,7
-3,7
-8
-3,5
-3,5
Bemærkninger: I forbindelse med overførsel af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktions-
grupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015 er der
flyttet 10 årsværk. Tilsvarende er R- og B-tal vedrørende administration af ordningen flyttet fra underkonto 10. Almindelig
virksomhed til § 14.11.01. Departementet. Som led i Aftale om Vækstplan for Fødevarer mellem regeringen (SR), Venstre,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative flyttes krydsoverensstemmelseskontrollen fra Fødevarestyrelsen til
NaturErhvervstyrelsen fra 2015 med 2 årsværk. Tilsvarende er R- og B-tal flyttet.
10. Almindelig virksomhed
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og ministeren for by, bolig og landdistrikter
har besluttet, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter pr. 1. januar 2015 overtager admi-
nistrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktionsgrupper. Det indebærer, at Na-
turErhvervstyrelsen fra 2015 ikke længere yder tilsagn om tilskud til projekter og driften af de
lokale aktionsgrupper. Denne administration og tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overfø-
res fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter. Som følge heraf reduceres underkonto 10. Almindelig virksomhed med 6,6 mio. kr. i
2015 og med 5,6 mio. kr. fra 2016 og frem.
Endvidere er NaturErhvervstyrelsen tilført 2,5 mio. kr. årligt, heraf lønsum 1,9 mio. kr., fra
Fødevarestyrelsen som led i Aftale om Vækstplan for Fødevarer mellem regeringen (SR), Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative om overflytning af krydsoverensstem-
melseskontrollen.
Nettoudgiftsbevillingen er som følge af ændringsforslagene samlet reduceret med 4,1 mio.
kr. i 2015 og herefter 3,1 mio. kr. årligt.
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151, 157 og 165)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale om finansloven for 2015 afsættes 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018
til en ny tilskudsordning for biodiversitetsgårde.
Fra 2015 overgår ordningerne vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper og administratio-
nen heraf fra Fødevareministeriet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. På den baggrund
ændres overførslen af de budgetterede indtægter fra Landbrugslotteriet på 1,7 mio. kr. årligt på
underkonto 10. Landbrugslotteriet, der anvendes til uddeling af Landlegatet som en andel af til-
sagngivningen til lokale aktionsgrupper. Midlerne overføres ikke længere til § 24.23.03.49. Ar-
bejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne, men i stedet overføres de til § 14.71.01.10.
Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.
Som følge af ændringsforslagene forhøjes udgiftsbevillingen med 2,5 mio. kr. årligt.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0533.png
§ 24.21.02.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Landbrugslotteriet ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske res-
sourcer ............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
533
F
2,5
-
-
2016
2,5
-
-
2017
2,5
-
-
2018
2,5
-
-
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
10. Landbrugslotteriet
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
På baggrund af ændringsforslaget under §
24.23.03.49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne overføres beløbet, der
modtages fra Landbrugslotteriet på 1,7 mio. kr., herefter til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling
af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet til finansiering af uddelingen af Fødevare-
ministeriets andel af Landlegatet svarende til de budgetterede indtægter fra Landbrugslotte-
riet. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret på baggrund af eventuelle mer- eller min-
dreindtægter fra Landbrugslotteriet.
35. Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer
Som led i Aftale om finansloven for 2015 afsættes 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018
til en ny tilskudsordning for biodiversitetsgårde. Tilskuddet udmøntes med hjemmel i tekstan-
mærkning 165.
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forar-
bejdningsområdet
I forbindelse med ændringsforslaget under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi, ind-
sættes følgende nye særlige bevillingsbestemmelser:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi adgang til via
standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne
statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.24.51.18. Fon-
den for økologisk landbrug og § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til styrket
økologiindsatser.
Der er under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (øko-
logiindsatser) adgang til via standardkonti 33. Interne statslige over-
førselsindtægter og 43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre
midler til § 24.23.06.Tilskud til fremme af økologi.
BV 2.2.9
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0534.png
534
BV 2.10.5
§ 24.23.
Der er under § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi adgang til via
standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og 43. Interne
statslige overførselsudgifter at overføre midler til § 24.21.01. Natu-
rErhvervstyrelsen til dækning af særlige driftsudgifter, herunder løn-
udgifter, til koordinering af initiativer, evalueringer, information samt
etablering og udvikling af tilskudsadministrative systemer vedrørende
tilskud til fremme af økologi.
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162)
(Re-
servationsbev.)
Der blev som følge af kongelig resolution af 3. oktober 2011 overført en række opgaver
vedrørende lokale aktionsgrupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministe-
riet for By Bolig og Landdistrikter. Det blev i forbindelse med ressortændringen besluttet, at
NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold til Servi-
ceaftale fortsat skulle administrere både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktions-
grupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt den tilhørende EU-refusion.
Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter
har besluttet, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter pr. 1. januar 2015 overtager admini-
strationen af tilskuddet til lokale aktionsgrupper.
Det indebærer, at NaturErhvervstyrelsen fra 1. januar 2015 ikke længere yder tilsagn om til-
skud til projekter og driften af de lokale aktionsgrupper. Administrationen, tilskudsmidler samt
EU-medfinansiering overføres således til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Som følge
heraf reduceres underkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne med hele
den på finanslovsforslaget optagne udgiftsbevilling på 169,5 mio. kr. i 2015 og 145,4 mio. kr. i
hvert af de følgende år, mens indtægtsbevillingen reduceres med 171,2 mio. kr. i 2015 og 147,1
mio. kr. i hvert af de følgende år. Heraf omfatter 94,2 mio. kr. den budgetterede tilsagnsgivning
i 2015 og 93,8 mio. kr. i følgende år, mens den tilhørende medfinansiering fra EU udgør 75,3
mio. kr. i 2015 samt 51,6 mio. kr. i de følgende år. Disse bevillinger optages herefter under §
14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet. Samtidig
bortfalder de på underkonto 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne bud-
getterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33 og 43 til og fra samme konto ved-
rørende finansieringen af den statslige andel af tilsagnsgivningen på 18,9 mio. kr. i 2015, svarende
til forskellen mellem den hidtil budgetterede samlede tilsagnsgivning i 2015 på 94,2 mio. kr. og
den forventede EU-medfinansiering på 75,3 mio. kr. Endvidere reduceres standardkonto 33 med
1,7 mio. kr. vedrørende budgetterede overførsel fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, der an-
vendes til finansiering af uddelingen af Landlegatet, og som fremover i stedet vil indgå som en
andel af tilsagnsbevillingen under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under
landdistriktsprogrammet.
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om Vækstplan for fødevarer af april 2014, er det aftalt i forbindelse med
initiativet om forenkling af randzoneloven, jf. lov nr. 726 af 25. juni 2014 om ændring af lov om
randzoner og miljømålsloven, at der ikke skal ydes tilskud til kompensation for lovkrav om ob-
ligatoriske randzoner i 2015. I stedet afsættes der i 2015 76,5 mio. kr. til miljøtilskud til inve-
steringer og projekter på bedrifter med randzoner i 2015, heraf 61,5 mio. kr. til en særlig pulje
til at støtte pesticidreducerende og/eller N-reducerende teknologier i marker, samt 15,0 mio. kr.
til natur- og miljøprojekter vedrørende græsning.
På denne baggrund forhøjes udgifts- og indtægtsbevillingerne på underkonto 12. Udvikling
i primært jordbrug med henholdsvis 61,5 mio. kr. og 46,1 mio. kr. i 2015, mens udgifts- og
indtægtsbevillingerne på underkonto 37. Miljø- og Naturprojekter forhøjes med henholdsvis 15,0
mio. kr. og 11,3 mio. kr. i 2015. Dette modsvares af en tilsvarende samlet reduktion af udgifts-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0535.png
§ 24.23.03.
535
og indtægtsbevillingerne på underkonto 38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv med
76,5 mio. kr. og 57,4 mio. kr. i 2015.
Regeringen besluttede i juli 2014 at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre
midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet. Det er herved besluttet, at der
i perioden 2015-2019 fra de afsatte midler under den direkte landbrugsstøtte skal overføres hhv.
5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. i hvert af årene 2017-2019. Beløbene vil være til rådighed
for Landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår. Beslutningen om fleksibilitet er i
henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.
På denne baggrund er oprettet en ny reservekonto, underkonto 75. Midler overført fra den
direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet med optagelse af udgifts- og indtægtsbevil-
linger på 341,6 mio. kr. i 2016, 405,8 mio. kr. i 2017 og 468,5 mio. kr. i 2018.
Der er på underkonto 76. Teknisk korrektion afsat en negativ budgetregulering på 115,0
mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 som en korrektion af de teknisk indbudgetterede bevillinger
under landdistriktsprogrammet som følge af ændrede EU-krav til den nationale medfinansiering
af programmet i programperioden 2014-2020. Korrektionen vil på finanslovforslaget for 2016
blive udlignet på relevante konti under § 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, § 23.
Miljøministeriet og § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på baggrund af en
kommende aftale om landdistriktsprogrammet for 2016-2020.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
12. Udvikling i primært jordbrug ....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
37. Miljø- og naturprojekter .............................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv .........................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
48. Aktiviteter for børn og unge .......................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikter-
ne ....................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
75. Midler overført fra den direkte landbrugsstøtte til land-
distriktsprogrammet .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
F
-169,5
-171,2
61,5
61,5
46,1
46,1
15,0
15,0
11,3
11,3
-76,5
-76,5
-57,4
-57,4
-
-
2016
81,2
194,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
145,4
258,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
208,1
321,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-169,5
-75,3
-94,2
-171,2
-
-75,3
-95,9
-145,4
-51,6
-93,8
-147,1
-
-51,6
-95,5
-145,4
-51,6
-93,8
-147,1
-
-51,6
-95,5
-145,4
-51,6
-93,8
-147,1
-
-51,6
-95,5
-
-
-
-
341,6
341,6
341,6
341,6
405,8
405,8
405,8
405,8
468,5
468,5
468,5
468,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0536.png
536
§ 24.23.03.
76. Teknisk korrektion .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
-
-
-115,0
-115,0
-115,0
-115,0
-115,0
-115,0
Bemærkninger: I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktions-
grupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015, er R-
og B-tal vedrørende tilsagnsgivningen og EU-medfinansieringen tilsvarende flyttet fra underkonto 49. Arbejdspladser og
attraktive levevilkår i landdistrikterne til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktspro-
grammet . R- og B-tal på underkonto 49 . Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdis trikterne indeholder fortsat de
bogførte og budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene 33 og 43 fra og til § 14.71.01.10 . Støtte til
udvikling af landdistrikterne i forbindelse med at den statslige andel af tilsagnet på underkonto 49 indtil 2014 er finansieret
fra § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne .
Administrationen af den særlige EU-pulje, der tidligere er udmøntet til kommuner og regioner på 280 mio. kr. samt den
særlige pulje, der oprindelig blev etableret under det tidligere Velfærdsministeriums landdistrikts- og byfornyelsespuljer,
forbliver i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. For disse to puljer gælder det, at den nationale medfinansiering
tilvejebringes via andre offentlige myndigheder, enheder og fonde. Disse puljer følger de hidtidige budgetteringsregler
om, at der ikke på forhånd er budgetteret med udgifter og EU-indtægter hertil, men at de vil indgå på regnskabet.
12. Udvikling i primært jordbrug
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifts- og indtægtsbevillingerne forhøjet med 61,5
mio. kr. og 46,1 mio. kr. i 2015 til en særlig pulje til at støtte pesticidreducerende og/eller N-re-
ducerende teknologier i marker på bedrifter med randzoner i 2015.
Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
Tilsagnsgivning
I alt
2013 ......................................
2014 ......................................
2015 ......................................
2016 ......................................
2017 ......................................
2018 ......................................
367,7
280,0
361,5
145,0
145,0
145,0
heraf national
andel
82,7
100,8
119,0
36,3
36,3
36,3
heraf EU-an-
del
285,0
179,2
242,5
108,7
108,7
108,7
Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2013 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt
via andre offentlige midler, som ikke på forhånd er budgetteret, men først indgår på regnskabet.
2014 er som forudsat i akt. 69 af 20. februar 2014 om udmøntning af LDP i 2014.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger
2009
Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................
Antal tilsagnsmodtagere ............................
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................
Indeks.........................................................
Tilsagn pr. modtager i
2015-pl (mio. kr.) ......................................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
138,7 108,8 397,1 359,8 367,7 280,0 361,5 145,0 145,0 145,0
205
272 1.409 1.022
596
780 2.230
400
400
400
0,7
0,4
0,3
0,4
0,6
0,4
0,2
0,4
0,4
0,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0,7
0,4
0,3
0,4
0,6
0,4
0,2
0,4
0,4
0,4
Bemærkninger: Regnskabstallet for 2009-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
37. Miljø- og naturprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifts- og indtægtsbevillingerne forhøjet med 15,0
mio. kr. og 11,3 mio. kr. i 2015 til natur- og miljøprojekter vedrørende græsning på bedrifter
med randzoner i 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0537.png
§ 24.23.03.37.
Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
Mio. kr.
I alt
2013 ......................................
2014 ......................................
2015 ......................................
2016 ......................................
2017 ......................................
2018 ......................................
57,2
22,4
35,0
28,1
28,1
28,1
Tilsagnsgivning
heraf national
andel
14,7
8,1
10,9
12,9
12,9
12,9
heraf EU-an-
del
42,5
14,3
24,1
15,2
15,2
15,2
537
Bemærkninger: Den høje EU-andel i 2013 skyldes, at en del af den nationale medfinansiering er tilvejebragt
via andre offentlige midler, som ikke på forhånd er budgetteret, men først indgår på regnskabet.
2014 er som forudsat i akt. 69 af 20. februar 2014 om udmøntning af LDP i 2014.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger
2009
A. Tilsagn (mio. kr.)
1. Individuel læplantning ........................
2. Kollektiv læplantning ..........................
3. Øvrige miljø- og naturprojekter ..........
Tilsagn i alt (mio. kr.) .............................
B. Antal tilsagnsmodtagere
1. Individuel læplantning ........................
2. Kollektiv læplantning ..........................
3. Øvrige miljø- og naturprojekter ..........
Antal tilsagnsmodtagere i alt...................
C. Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.)
1. Individuel læplantning ........................
2. Kollektiv læplantning ..........................
3. Øvrige miljø- og naturprojekter ..........
Tilsagn pr. modtager
i gennemsnit (1.000 kr.) ..........................
Indeks .......................................................
Tilsagn pr. modtager i
2015-pl (1.000 kr.)...................................
D. Antal planter (1.000 planter og km)
1. Individuel læplantning ........................
2. Kollektiv læplantning ..........................
Antal planter i alt (1.000) ......................
Hegn, km..................................................
E. Tilsagn pr. plante (kr.)
1. Individuel læplantning ........................
2. Kollektiv læplantning ..........................
Tilsagn pr. plante
i gennemsnit (kr.).....................................
Indeks .......................................................
Tilsagn pr. plante i
2015-pl (kr.) .............................................
3,5
11,8
12,9
28,2
81
493
60
634
43
24
215
2010
3,6
11,8
7,8
23,2
94
375
97
566
38
31
80
2011
2,7
12,4
19,0
34,1
73
392
234
699
37
32
81
2012
2,8
13,2
35,5
51,5
45
330
275
650
62
40
129
2013
2,8
12,3
42,1
57,2
52
411
298
761
54
30
141
2014
2,6
12,5
7,3
22,4
60
310
10
380
43
40
730
2015
2,6
12,5
19,9
35,0
60
310
107
477
43
40
186
2016
2,6
12,5
13,0
28,1
60
310
20
390
43
40
650
2017
2,6
12,5
13,0
28,1
60
310
20
390
43
40
650
2018
2,6
12,5
13,0
28,1
60
310
20
390
43
40
650
44
41
49
79
75
59
73
72
72
59
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
44
41
49
187
795
982
160
14,4
15,6
79
75
59
180
750
930
160
14,4
16,7
73
180
750
930
160
14,4
16,7
72
180
750
930
160
14,4
16,7
72
180
750
930
160
14,4
16,7
59
180
750
930
160
14,4
16,7
313
253
978
758
1.291 1.011
274
169
11,2
12,1
14,2
15,6
194
218
796
828
990 1.046
160
157
14,4
16,6
12,8
14,9
11,9 15,2 15,4 16,2 14,4 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11,9
15,2
15,4
16,2
14,4
16,2
16,2
16,2
16,2
16,2
Bemærkninger: Fra 2013 er bevillingerne på § 24.23.03.50. Lægivende og biotopforbedrende beplantninger overført og
sammenlagt med bevillingerne på nærværende § 24.23.03.37. Miljø- og Naturprojekter, hvorefter § 24.23.03.50. Lægi-
vende og biotopforbedrende beplantninger er nedlagt. R-tal er tilsvarende flyttet.
Regnskabstallene for 2009-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn mm.
I aktivitetsoplysningerne for 2014 indgår tillige budgetteret forbrug af videreførte beløb.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0538.png
538
§ 24.23.03.38.
38. Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv
I forbindelse med ændringsforslagene er udgifts- og indtægtsbevillingerne nedsat med 76,5
mio. kr. og 57,4 mio. kr. i 2015 som følge af, at der på baggrund af initiativer om forenkling af
randzoneloven, jf. lov nr. 726 af 25. juni 2014 om ændring af lov om randzoner og miljømåls-
loven er truffet aftale om, at der ikke skal ydes tilskud til kompensation for lovkrav om obliga-
toriske randzoner i 2015.
Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
Mio. kr.
I alt
2013 ......................................
2014 ......................................
2015 ......................................
2016 ......................................
2017 ......................................
2018 ......................................
-
169,7
-
95,6
95,6
95,6
Udbetaling
heraf national
andel
-
98,0
-
23,9
23,9
23,9
heraf EU-an-
del
-
71,7
-
71,7
71,7
71,7
Bemærkninger: 2014 er som forudsat i akt. 69 af 20. februar 2014 om udmøntning af LDP i 2014. I 2013 blev ord-
ningen gennemført som en national støtteordning under de minimis-reglerne som følge af forsinket vedtagelse af de
statslige vandplaner, jf. akt. 120 af 20. juni 2013. Det nationale tilskud udbetales i 2014 inden for en ramme på 78,0
mio. kr., som dækker 16 måneder for perioden 1. september 2012 til 31. december 2013. I 2014 er endvidere afsat
tilskud til EU-ordningen på 95,6 mio. kr., hvor EU-midlerne er afsat under landdistriktsprogrammet for perioden
2007-2013. Der vil også i 2014 blive ydet kompensation som national kompensationsordning under de minimis-reg-
lerne.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger
2009
A.Tilskud til randzoner (mio. kr.)
1. LDP-ordning .........................
2. National ordning (2012/2013)
3. National ordning 1) ..............
4. Nationalordning 2)................
Tilskud i alt (mio. kr.) ..............
B. Antal tilskudsberettigede
arealer (1.000 ha)
1. LDP-ordning .........................
2. National ordning (2012/2013)
3. National ordning 1) ..............
4. National ordning 2) ..............
Antal tilskudsberettigede
arealer i alt..................................
C. Tilskud til randzoner pr. tilskuds-
berettiget areal (1.000 kr.)
1. LDP-ordning .........................
2. National ordning (2012/2013)
3. National ordning 1) ..............
4. National ordning 2) ..............
Tilskud pr. tilskudsberettiget
areal i gennemsnit (1.000 kr.)....
Indeks ..........................................
Tilskud pr. tilskudsberettiget areal
i 2015-pl (1.000 kr.)...................
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2013
2014
-
-
- 60,0
- 27,4
- 13,8
- 101,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33
27
19
58
-
1,8
1,7
1,7
2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
95,6
-
-
-
95,6
50
-
-
-
50
1,9
-
-
-
2017
95,6
-
-
-
95,6
50
-
-
-
50
1,9
-
-
-
2018
95,6
-
-
-
95,6
50
-
-
-
50
1,9
-
-
-
-
1,8
- 100,0
-
1,8
-
1,9
1,9
1,9
- 100,0 100,0 100,0
-
1,9
1,9
1,9
Bemærkninger: 2014 er baseret på forventet kompensation på baggrund af ansøgninger i Fællesskemaet for 2014.
1) National ordning for perioden 1. januar 2014 til 30. juli 2014 og omfattende 50.000 ha, hvoraf 27.000 ha har søgt
kompensation.
2) National ordning for perioden 1. august 2014 til 31. december 2014 med lovkrav om 25.000 ha obligatoriske randzoner.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0539.png
§ 24.23.03.49.
539
49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne
I forbindelse med overførsel af ordningen vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper fra
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er
udgiftsbevillingen nedsat med 169,5 mio. kr. i 2015 og 145,4 mio. kr. i hvert af de følgende år,
mens indtægtsbevillingen er nedsat med 171,2 mio. kr. i 2015 og 147,1 mio. kr. i hvert af de
følgende år.
Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
Mio. kr.
I alt
2013 ......................................
2014 ......................................
2015 ......................................
2016 ......................................
2017 ......................................
2018 ......................................
109,3
-
-
-
-
-
Tilsagnsgivning
heraf national
andel
0,0
-
-
-
-
-
heraf EU-an-
del
109,3
-
-
-
-
-
Bemærkninger: Regnskabstallet for 2013 omfatter alene tilsagnsgivningen vedrørende den særlige EU- pulje på 280
mio. kr. og den særlige V-pulje, der blev etableret under det tidligere Velfærdsministeriums landdistrikts- og by for-
nyelses puljer.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger
2009
Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................
Antal tilsagnsmodtagere ............................
Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ..............
Indeks.........................................................
Tilsagn pr. modtager i
2015-niveau (1.000 kr.).............................
2010
2011
2012
2013
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
14,0 13,2 33,2 64,7 109,3
45
45
79
75
120
311
293
420
548
714
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
311
293
420
548
714
Bemærkninger: Regnskabstallene omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m. og omfatter
alene tilsagnsgivningen vedrørende den særlige 280 mio. kr.”s EU-pulje og den særlige V-pulje , som fortsat bibeholdes
på nærværende underkonto 49.
ad 33. Interne statslige overførselsindtægter.
I forbindelse med ændringsforslaget reduceres
standardkontoen samlet med 95,9 mio. kr. Heraf omfatter 1,7 mio. kr. den på finanslovsfor-
slaget budgetterede overførsel fra § 24.21.02.10. Landbrugslotteriet, der anvendes til finan-
siering af uddelingen af Landlegatet, og som fremover i stedet vil indgå som en andel af
tilsagnsbevillingen under § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdi-
striktsprogrammet.
Desuden er standardkontoen reduceret med 94,2 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget
budgetterede interne statslige overførsel fra § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdi-
strikterne under landdistriktsprogrammet.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
I forbindelse med ændringsforslaget reduceres stan-
dardkontoen med 75,3 mio. kr. vedrørende den i finanslovsforslaget budgetterede interne
statslige overførsel til § 14.71.01.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdi-
striktsprogrammet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0540.png
540
§ 24.23.03.75.
75. Midler overført fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet
Under denne nyoprettede reservekonto er optaget udgifts- og indtægtsbevillingerne på 341,6
mio. kr. i 2016, 405,8 mio. kr. i 2017 og 468,5 mio. kr. i 2018 i forbindelse med overførsel af
tilskudsmidler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet som led i anvendelse
af fleksibilitetsmuligheden.
76. Teknisk korrektion
Der foretages en korrektion af de teknisk indbudgetterede bevillinger under landdistrikts-
programmet på -115,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 som følge af ændrede EU-krav til den
nationale medfinansiering af programmet i programperioden 2014-2020. Korrektionen vil på fi-
nanslovforslaget for 2016 blive udlignet på relevante konti under § 14. Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter, § 23. Miljøministeriet og § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
på baggrund af en kommende aftale om landdistriktsprogrammet for 2016-2020.
24.23.06. Tilskud til fremme af økologi (tekstanm. 168)
(Reservationsbev.)
Som led i Aftale om finansloven for 2015 er afsat bevilling på 30 mio. kr. årligt i perioden
2015-2018 til en styrket økologiindsats, der skal fremme produktionen og afsætningen af økolo-
giske fødevarer mv. I den forbindelse er kontoen oprettet.
Der vil kunne ydes tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen
af økologiske fødevarer, herunder projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologi-
ske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre
den fortsatte omstilling til økologi i køkkener, herunder på offentlige arbejdspladser.
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.10.5
BV 2.20.2
Beskrivelse
Tilskud gives som tilsagn på underkonto 10. Tilskud til fremme af
økologi
Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer
til indtægter oppebåret på kontoen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
30,0
2016
30,0
2017
30,0
2018
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
10. Økologiindsats til fremme af produktion og afsætning mv.
På underkontoen kan der ydes tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktionen og
afsætningen af økologiske fødevarer, herunder projekter der skal styrke afsætningen og eksporten
af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer
og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener, herunder på offentlige arbejdspladser.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0541.png
§ 24.23.06.10.
Centrale aktivitetsoplysninger
2009
Tilsagn i alt (mio. kr.)...............................
Antal tilsagnsmodtagere ............................
Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ................
Indeks.........................................................
Tilsagn pr. modtager i
2015-pl (mio. kr.) ......................................
-
-
-
-
-
2010
-
-
-
-
-
2011
-
-
-
-
-
2012
-
-
-
-
-
2013
-
-
-
-
-
2014
2015
2016
2017
541
2018
- 30,0 30,0 30,0 30,0
-
60
60
60
60
-
0,5
0,5
0,5
0,5
- 100,0 100,0 100,0 100,0
-
0,5
0,5
0,5
0,5
24.24. Driftsstøtte i jordbruget
I forbindelse med ændringsforslagene indsættes følgende ny særlige bevillingsbestemmelse:
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er under § 24.24.51.19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger ad-
gang til via standardkonti 33. Interne statslige overførselsindtægter og
43. Interne statslige overførselsudgifter at overføre midler til §
24.21.01. NaturErhvervstyrelsen, § 24.23.03. Støtte til udvikling af
landdistrikterne, § 24.23.06. Tilskud til fremme af økologi, § 24.32.01.
Fødevarestyrelsen og § 24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstra-
tion..
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161
og 163)
(Reservationsbev.)
Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti,
Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet
2014-2017 af november 2014 er programmet udmøntet. Den resterende del af programmet for
perioden 2018-2020 forhandles inden udgangen af 2017. Den samlede EU-ramme under det nye
Europæiske Hav- og Fiskeriprogram for perioden 2014-2020 udgør i alt 1,55 mia. kr.
Indsatserne, der er budgetteret på underkonto 11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fi-
skerisektoren, omfatter bl.a. indsatser vedrørende bæredygtigt fiskeri og fiskeriets miljøpåvirk-
ning, støtte til fiskerfartøjer, akvakultur og marked. Disse indsatser implementerer EU's fælles
fiskeripolitik, herunder landingsforpligtelsen, og medvirker derudover bl.a. til at gennemføre re-
geringens akvakulturstrategi og kystfiskerpolitik, og understøtter desuden vækstskabende initiati-
ver i sektoren. Endvidere er budgetteret med obligatoriske indsatser omfattende midler til fiske-
rikontrol, dataindsamling, teknisk bistand, oplagring samt forbedret kendskab til havmiljøet med
henblik på gennemførelse af Havstrategidirektivet.
Herudover er der på underkonto 20. Vandløbsrestaurering mv. budgetteret med indsatser,
der skal bidrage til at gennemføre regeringens direktivpligtige vandplanindsats via forbedringer
af de fysiske forhold i vandløb. Endelig er der under § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af land-
distrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet budgetteret med udviklingsaktiviteter i fiskeri-
områder, hvor indsatsen understøtter iværksættelse af udviklingsprojekter inden for rammerne af
lokale udviklingsstrategier, hvormed der sikres lokal forankring af fiskeriindsatser i udkantsom-
råder.
På baggrund af den gennemførte fordeling af programmet for perioden 2014-2017 forhøjes
udgifts- og indtægtsbevillingerne på underkonto 11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akva-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0542.png
542
§ 24.26.30.
kultur mv. med 136,1 mio. kr. årligt i 2015-2016 og med 46,2 mio. kr. i 2017, mens udgifts- og
indtægtsbevillingerne for 2018, der foreløbig er teknisk budgetteret, forhøjes med 60,8 mio. kr.
i 2018.
Der blev som følge af kgl. resolution af 23. oktober 2011 overført en række opgaver til Mi-
nisteriet for By, Bolig og Landdistrikter fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved-
rørende tilskud til lokale aktionsgrupper. Det blev i forbindelse med ressortændringen besluttet,
at NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold til Ser-
viceaftale fortsat skulle administrere både projekttilskud og tilskud til drift af de lokale aktions-
grupper gennem afholdelse af udgifter til tilskud samt den tilhørende EU-refusion.
Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter
har besluttet, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter per 1. januar 2015 overtager admini-
strationen af tilskuddet til lokale aktionsgrupper. Det indebærer, at NaturErhvervstyrelsen fra den
1. januar 2015 ikke længere yder tilsagn om tilskud til projekter og driften af de lokale aktions-
grupper. Administrationen og tilskudsmidler samt EU-medfinansiering overføres fra Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Som følge af, at ordningen vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper overføres til Mini-
steren for By, Bolig og Landdistrikter, reduceres underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper
med 24,0 mio. kr. vedrørende de samlede årlige udgifts- og indtægtsbevillinger. Heraf omfatter
16,0 mio. kr. den budgetterede tilsagnsgivning, mens den tilhørende medfinansiering fra EU ud-
gør 8,0 mio. kr. Disse bevillinger optages herefter under § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af
landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet. Samtidig bortfalder de på underkonto 30.
Tilskud til lokale aktionsgrupper budgetterede interne statslige overførsler på standardkontiene
33 og 43 til og fra samme konto vedrørende finansieringen af den statslige andel af tilsagnsgiv-
ningen på 8,0 mio. kr., svarende til forskellen mellem den hidtil budgetterede samlede tilsagns-
givning på 16,0 mio. kr. og den forventede EU-medfinansiering på 8,0 mio. kr.
Som led i implementeringen af støtteordningen vedrørende EU's dataindsamling for fiskeriet,
der medfinansieres under EHFF, forventes der i 2014 meddelt tilsagn om tilskud til Danmarks
Tekniske Universitet for 90,0 mio. kr. til dataindsamlingen, som det er planlagt at gennemføre i
2015 og 2016, samt oppebåret EU-medfinansiering på 72,0 mio. kr. Den nationale medfinansi-
ering af dataindsamlingen på samlet 18,0 mio. kr., som hidtil er forudsat finansieret af midler fra
den forskningsbaserede myndighedsbetjening, overføres derfor til erhvervsfremmeordningerne
inden for fiskeri- og akvakultursektoren, således at udgifts- og indtægtsbevillingen på kontoen
forhøjes med hhv. 18,0 mio. kr. og 9,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 og gennem en tilsvarende
nettoreduktion af udgiftsbevillingen under § 24.33.03.20. Opgaver vedr. fiskeriforhold med 9,0
mio. kr. årligt i 2015 og 2016.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. .............
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
30. Tilskud til lokale aktionsgrupper ...............................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F
130,1
121,1
154,1
154,1
145,1
145,1
-24,0
-8,0
-16,0
-24,0
-8,0
-16,0
2016
130,1
121,1
154,1
154,1
145,1
145,1
-24,0
-8,0
-16,0
-24,0
-8,0
-16,0
2017
22,2
22,2
46,2
46,2
46,2
46,2
-24,0
-8,0
-16,0
-24,0
-8,0
-16,0
2018
36,8
36,8
60,8
60,8
60,8
60,8
-24,0
-8,0
-16,0
-24,0
-8,0
-16,0
Bemærkninger: I forbindelse med overførelsen af administrationen af ordningen vedrørende tilskuddet til lokale aktions-
grupper fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra 2015 er R-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0543.png
§ 24.26.30.
543
og B-tal vedrørende tilsagnsgivningen og EU-medfinansieringen tilsvarende blevet flyttet fra underkonto 30. Tilskud til
lokale aktionsgrupper til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriudviklingsprogrammet. R- og
B-tal til underkonto 30. Tilskud til lokale aktionsgrupper indeholder fortsat de bogførte og budgetterede interne statslige
overførsler på samme konto.
11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv.
I forbindelse med ændringsforslagene vedrørende fordeling af rammerne under det nye Eu-
ropæiske Hav- og Fiskeriprogram, herunder tilsagn om tilskud til dataindsamlingen til Danmarks
Tekniske Universitet, er udgiftsbevillingen samlet forhøjet med hhv. 154,1 mio. kr. årligt i
2015-2016, 46,2 mio. kr. i 2017 og 60,8 mio. kr. 2018, mens indtægtsbevillingen samlet er for-
højet med 145,1 mio. kr. årligt i 2015 2016 samt med 46,2 mio. kr. i 2017 og 60,8 mio. kr. i 2018.
Ajourført oversigt over tilsagnsgivning, herunder EU-medfinansiering
Mio. kr.
I alt
2013 ......................................
2014 ......................................
2015 ......................................
2016 ......................................
2017 ......................................
2018 ......................................
143,9
115,6
269,7
269,7
161,8
176,4
Tilsagnsgivning
heraf national
andel
65,0
57,8
66,8
66,8
57,8
57,8
heraf EU-an-
del
78,9
57,8
202,9
202,9
104,0
118,6
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger
2009
Tilsagn i alt (mio. kr.) ........
Antal tilsagnsmodtagere .......
Tilsagn pr. modtager
(mio. kr.) .............................
Indeks....................................
Tilsagn pr. modtager i
2015-pl (mio. kr.) ................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
354,8 218,3 174,0 194,8 143,9 115,6 266,1 266,1 158,2 172,8
223
226
191
162
197
75
175
175
105
115
1,6
1,0
0,9
1,2
0,7
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1,6
1,0
0,9
1,2
0,7
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Bemærkninger: Regnskabstallene for 2009-2013 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn
mm. Udgifterne i 2009-2014 til teknisk bistand, herunder afholdt via interne statslige overførselsudgifter, indgår ikke
i aktivitetsoversigten. De forudsatte udgifter til teknisk bistand for årene 2015-2018 på 3,6 mio. kr. årligt indgår heller
ikke i aktivitetsoplysningerne. På baggrund ad den gennemførte fordeling af programmet i 2014-2017 er det forudsat,
at der i 2014 meddeles tilsagn på 208,0 mio. kr. vedr. det nye EHFF-program. Herudover meddeles der tilsagn i 2014
i forbindelse med afvikling af det tidligere EFF-program for perioden 2007-2013. Hertil kommer et forventet netto-
merforbrug i 2015 på 11,0 mio. kr., der dækkes af det videreførte beløb.
30. Tilskud til lokale aktionsgrupper
I forbindelse med ændringsforslaget vedrørende overførsel af tilskuddet til lokale aktions-
grupper til Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, udgår oversigten over tilsagnsgivningen,
herunder EU-medfinansieringen, samt oversigten med de centrale aktivitetsoplysninger. Der
henvises til § 14.71.02.10. Støtte til udvikling af landdistrikterne under fiskeriprogrammet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0544.png
544
§ 24.3.
Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1)
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125, 158 og 166)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
-2,5
-2,5
-
-2,5
BO1
2016
-2,5
-2,5
-
-2,5
BO2
2017
-2,5
-2,5
-
-2,5
BO3
2018
-2,5
-2,5
-
-2,5
Bemærkninger: Der er foretaget en ændring af de forskellige underkonti på § 24.32.01 Fødevarestyrelsen således, at den
almindelige virksomhed, der tidligere var § 24.32.01.05, nu er flyttet til § 24.32.01.10, og den gebyrfinansierede kon-
trolvirksomhed der tidligere var § 24.32.01.10 nu er flyttet til § 24.32.01.14. Den gebyrfinansierede kontrolvirksomhed
er ligeledes omdøbt fra "Indtægtsdækket kontrolvirksomhed" til "Gebyrfinansieret kontrolvirksomhed".
B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt beregner indtægts- og udgiftsforventningerne,
hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, men ikke B-året, som er et udtryk for F-året i sidste års finanslov, og som
ikke ændres i forbindelse med de årlig beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ............................................
0. Hjælpefunktioner samt generel Ledelse
og administration .............................
1. Fødevareopgaver ..............................
2. Kødkontrol .......................................
3. Veterinæropgaver .............................
4. Ernæringsopgaver.............................
R
2012
1.223,8
355,6
398,6
261,3
185,2
23,1
R
2013
1.169,1
358,4
369,8
239,6
178,2
23,1
B
2014
1.147,9
297,5
354,3
231,1
238,5
26,5
F
2015
1.098,5
281,5
341,0
224,6
226,6
24,8
BO1
2016
1.072,7
273,2
329,0
220,1
225,7
24,7
BO2
2017
1.046,0
266,9
321,1
215,7
217,7
24,6
BO3
2018
1026,7
262,2
314,6
211,4
214,2
24,3
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
-2
-1,9
R
2013
-2
-1,9
B
2014
-2
-1,9
F
2015
-6
-3,9
BO1
2016
-2
-1,9
BO2
2017
-2
-1,9
BO3
2018
-2
-1,9
Bemærkninger: B- og F-tallene er ikke direkte sammenlignelige, da Fødevarestyrelsen årligt beregner indtægts- og ud-
giftsforventningerne, hvilket kun får effekt på F-året og BO-årene, og ikke på B-året, som er udtryk for F-året på sidste
års finanslov, og som ikke ændres i forbindelse med de årlige beregninger af indtægts- og udgiftsforventningerne.
10. Almindelig virksomhed
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kon-
servative om Vækstplan for Fødevarer af april 2014 flyttes krydsoverensstemmelseskontrollen fra
Fødevarestyrelsen til NaturErhvervstyrelsen med 2,5 mio. kr. årligt. R- og B-tal er tilsvarende
flyttet.
Fødevareforlig 2 udløber ved udgangen af 2014. De aftalte indsatser fra 2014 videreføres i
2015, indtil der er aftalt et nyt Fødevareforlig.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0545.png
§ 24.33.
545
24.33. Forskning og udvikling inden for fødevareområdet
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154)
(Reservationsbev.)
I 2015 og 2016 omdisponeres midler afsat som intern statslig overførselsudgift til produkter
under Dansk Skaldyrcenter til tilskud til forskellige nationale og internationale forsknings-akti-
viteter mv., idet aktiviteten fremover finansieres af bevillingen til forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening.
Ændringsforslaget medfører ingen ændring i udgiftsbevillingen.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktivi-
teter mv. .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-
2016
-
2017
-
2018
-
-
-3,0
3,0
-
-3,0
3,0
-
-
-
-
-
-
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger
2009
Tilskud i alt (mio. kr.) ....................
Antal tilsagnsmodtagere..................
Tilskud pr. modtager (mio. kr.)......
Indeks ..............................................
Tilskud i 2015-pl (mio. kr.)............
9,6
11
0,9
109,8
1,0
2010
16,8
7
2,4
107,6
2,6
2011
15,6
8
2,0
105,1
2,0
2012
10,0
21
0,5
102,9
0,5
2013
12,7
11
1,2
102,3
1,2
2014
24,1
20
1,2
101,3
1,2
2015
21,8
18
1,2
100,0
1,2
2016
16,1
13
1,2
100,0
1,2
2017
13,1
11
1,2
100,0
1,2
2018
13,1
11
1,2
100,0
1,2
Bemærkninger: Der er i aktivitetsoplysningen for 2014 indregnet en reduktion på TB 2014 på 4,7 mio. kr. omfattende
en kompensation til Justitsministeriet for merudgifter som følge af ændring af Hundeloven. For 2015 udgør reduktionen
7,0 mio. kr. og herefter 5,0 mio. kr. årligt.
Fra og med 2014 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalings-
ordning til en tilsagnsordning. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2014-2018 til den budgetterede
tilsagnsgivning, mens oplysninger for 2009-2012 svarer til rammerne for iværksatte aktiviteter i iværksættelsesåret.
Der er primo 2014 bogført et tilsagn på 4,9 mio. kr., svarende til den del af de tidligere års planlagte og iværksatte
projekter, der ikke forventes at være udgiftsført ultimo 2013, idet der i tidligere år kun har været hjemmel til at give
1-årige tilsagn, men samtidig med tilkendegivelse af intentionerne for de kommende års tilsagn.
24.33.03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening
(Reservationsbev.)
Kontoen ændres i forbindelse med ændringsforslagene for 2014. Ændringerne er specificeret
på de respektive underkonti.
Der indsættes følgende ny særlig bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.8
Beskrivelse
Der er adgang til at omflytte udgiftsbevillinger mellem underkonto 20.
Opgaver vedr. fiskeriforhold og underkonto 30. Opgaver vedr. føde-
vare- og veterinærforhold i årets løb.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0546.png
546
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 24.33.03.
F
-12,0
-3,0
-17,8
-17,8
-3,0
-3,0
5,8
5,8
2016
-12,0
-3,0
-17,8
-17,8
-3,0
-3,0
5,8
5,8
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold .......................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold ..........................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
20. Opgaver vedr. fiskeriforhold
Som led i implementeringen af støtteordningen vedrørende EU's dataindsamling for fiskeriet,
der medfinansieres under den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), forventes der i 2014
under § 24.26.30.11. Foranstaltninger inden for fiskeri og akvakultur mv. meddelt tilsagn på 90,0
mio. kr. til Danmarks Tekniske Universitet til dataindsamlingen, som det er planlagt at gennem-
føre i 2015 og 2016, samt oppebåret EU-medfinansiering på 72,0 mio. kr.
Med henblik på tilbageførsel af den nationale finansiering af dataindsamlingen til erhvervs-
fremmeordningerne inden for fiskeri- og akvakultursektoren under § 24.26.30. Tilskud inden for
fiskerisektoren med EU-medfinansiering på samlet 18,0 mio. kr., reduceres underkonto 20. Op-
gaver vedr. fiskeriforhold med 9,0 mio. kr. årligt i 2015 og 2016.
Endvidere reduceres tilskudsbevillingen med 11,7 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 som følge
af, at der til dataindsamling kan opnås en højere EU-medfinansiering end hidtil. EU-medfinansi-
eringssatsen stiger fra 50 pct. til 80 pct. Af de 11,7 mio. kr. fastholdes 5,9 mio. kr. til opgaver
vedrørende fiskeriforhold. Samtidig bortfalder overførselsindtægten og den tilsvarende udgift på
3,0 mio. kr. vedrørende finansiering af produkter under Dansk Skaldyrcenter. Aktiviteten opret-
holdes inden for den afsatte tilskudsbevilling til forskningsbaseret myndighedsbetjening. De re-
sterende 5,8 mio. kr. overføres til underkonto 30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold
til styrkelse af myndighedsberedskabet mv. For 2017 og frem er de 11,7 mio. kr. foreløbig pla-
ceret på underkonto 20. Opgaver vedrørende fiskeriforhold.
Kontoen nedsættes således samlet set med 17,8 mio. kr. på udgiftssiden og 3,0 mio. kr. på
indtægtssiden i 2015 og tilsvarende i 2016.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0547.png
§ 24.33.03.20.
Ajourførte c entrale aktivitetsoplysninger
Mio. kr.
1. Myndighedsbetjening 1) ....
Udgifter i alt............................
Indeks ......................................
Udgift i alt i 2015-niveau .......
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
547
2018
81,7 81,7 80,3 81,9 90,8 79,6 61,1 59,5 75,8 74,4
81,7 81,7 80,3 81,9 90,8 79,6 61,1 59,5 75,8 74,4
107,8 105,5 104,2 102,5 102,0 101,5 100,0 100,0 100,0 100,0
88,1 86,2 83,7 83,9 92,6 80,8 61,1 59,5 75,8 74,4
Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndigheds-
betjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der er i 2013 på tillægsbevil-
lingsloven for 2013 afsat 10,0 mio. kr. til fremme af anvendelsen af skånsomme fiskerimetoder, jf. Aftale mellem rege-
ringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 og udmøntning efter aftale med Enhedslisten.
30. Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold
Fra underkonto 20. Opgaver vedr. fiskeriforhold er tilført 5,8 mio. kr. årligt i 2015 og 2016
til opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold til styrkelse af myndighedsberedskabet mv.
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger
Mio. kr.
1. Myndighedsbetjening 1) .
Udgifter i alt .........................
Indeks....................................
Udgift i alt i 2015-pl............
2009
222,0
222,0
107,8
239,3
2010
214,4
214,4
105,5
226,2
2011
219,9
219,9
104,2
229,1
2012
221,9
221,9
102,5
227,4
2013
224,9
224,9
102,0
229,4
2014
222,1
222,1
101,5
224,4
2015
225,8
225,8
100,0
225,8
2016
221,5
221,5
100,0
221,5
2017
211,4
211,4
100,0
211,4
2018
207,2
207,2
100,0
207,2
Bemærkninger: 1) Myndighedsbetjening omfatter udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedrørende myndig-
hedsbetjening erhvervssamarbejde mv. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Markedsordninger
24.42. EU's markedsordninger
24.42.12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161)
(Lovbunden)
Regeringen besluttede i juli 2014 at anvende muligheden for fleksibilitet ved at overføre
midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet. Det er herved besluttet, at der
i perioden 2015-2019 fra de afsatte midler under den direkte landbrugsstøtte skal overføres hhv.
5 pct. i 2015, 6 pct. i 2016 og 7 pct. i hvert af årene 2017-2019. Beløbene vil være til rådighed
for Landdistriktsprogrammet i det efterfølgende kalenderår. Beslutningen om fleksibilitet er i
henhold til art. 14, stk. 1 i RFO 1307/2013 notificeret i EU-Kommissionen pr. 1. august 2014.
På denne bagrund reduceres kontoen med samlet 341,6 mio. kr. i 2015, 405,8 mio. kr. i 2016,
468,5 mio. kr. i 2017 og 464,1 mio. kr. i 2018. Ændringerne er specificeret på de respektive
underkonti.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0548.png
548
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 24.42.12.
F
-341,6
-341,6
-232,3
-232,3
-232,3
-232,3
-102,5
-102,5
-102,5
-102,5
-6,8
-6,8
-6,8
-6,8
2016
-405,8
-405,8
-275,9
-275,9
-275,9
-275,9
-121,8
-121,8
-121,8
-121,8
-8,1
-8,1
-8,1
-8,1
2017
-468,5
-468,5
-318,5
-318,5
-318,5
-318,5
-140,6
-140,6
-140,6
-140,6
-9,4
-9,4
-9,4
-9,4
2018
-464,1
-464,1
-315,5
-315,5
-315,5
-315,5
-139,3
-139,3
-139,3
-139,3
-9,3
-9,3
-9,3
-9,3
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Grundbetaling ...............................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
11. Grønne krav ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
12. Unge landbrugere .........................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger
2009
A.
Tilskud (mio. kr.):
1. Grundbetaling (Enkeltbeta-
ling 2009-2014) ..........................
2. Tillægsstøtte ..........................
3. Protein- og energiafgrøder....
4. Kartoffelstivelse ....................
5. Handyr og moderfår .............
6. Kvæg .....................................
7. Grønne krav............................
8. Unge landbrugere ...................
9. Ø-støtte ...................................
Tilskud i alt (mio. kr.) ...............
B.
Antal støttemodtagere: (1.000
modtagere)
1. Grundbetaling (Enkeltbeta-
ling 2009-2014) ..........................
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tillægsstøtte ..........................
Protein- og energiafgrøder....
Kartoffelstivelse ....................
Handyr og moderfår .............
Kvæg .....................................
Grønne krav............................
Unge landbrugere ...................
Ø-støtte ...................................
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4.215
2016
4.124
-
-
-
-
180
1.908
127
21
6.360
41,2
-
-
-
-
5,0
41,2
2,9
1,1
2017
4.033
-
-
-
-
180
1.868
125
21
6.227
40,3
-
-
-
-
5,0
40,3
2,9
1,1
2018
3.992
-
-
-
-
180
1.850
123
21
6.166
39,4
-
-
-
-
5,0
39,4
2,9
1,1
7.486
69
13
82
236
-
-
-
-
7.886
6.639
-
1
76
239
-
-
-
-
6.955
6.569
-
-
63
258
-
-
-
-
6.890
6.647
-
-
79
69
-
-
-
-
6.795
6.655
-
-
-
86
-
-
-
-
6.741
6.551
-
-
-
96
-
-
-
-
6.647
-
-
-
98
-
1.949
130
21
6.413
42,1
58,9
56,3
1,6
0,7
12,8
-
-
-
-
51,2
-
0,1
0,7
12,8
-
-
-
-
47,8
-
-
0,7
10,7
-
-
-
-
46,0
-
-
0,8
7,3
-
-
-
-
43,9
-
-
-
4,3
-
-
-
-
44,2
-
-
-
6,0
-
-
-
-
-
-
-
6,0
-
42,1
2,9
1,1
C.
Tilskud pr. modtager (1.000
kr.):
1. Grundbetaling (Enkeltbeta-
ling 2009-2014) ..........................
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Protein- og energiafgrøder....
Kartoffelstivelse ....................
Handyr og moderfår .............
Kvæg .....................................
Grønne krav............................
Unge landbrugere ...................
Ø-støtte ...................................
100,1
127,1
8,1
109,9
18,4
-
-
-
-
129,6
10,0
108,3
18,6
-
-
-
-
137,4
-
89,7
24,1
-
-
-
-
144,5
-
98,8
9,5
-
-
-
-
151,6
-
-
20,0
-
-
-
-
148,2
-
-
16,0
-
-
-
-
-
-
16,3
-
46,3
44,8
19,1
100,1
-
-
-
36,0
46,3
43,8
19,1
100,1
-
-
-
36,0
46,4
43,1
19,1
101,3
-
-
-
36,0
47,0
42,4
19,1
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 24.42.12.
549
Bemærkninger: § 24.42.12.65. Regulering, direkte landbrugsstøtte er ikke medregnet i tabellen.
Som følge af "sundhedstjekket" af EU's fælles landbrugspolitik i 2008 bortfaldt tillægsstøtten fra 2009 samtidig med, at
den obligatoriske modulation steg til 7 pct. i 2009, 8 pct. i 2010, 9 pct. i 2011 og 10 pct. i 2012 og følgende år. Endvidere
bortfaldt støtten for proteinafgrøder og energiafgrøder fra 2010, mens støtten til kartoffelstivelse, handyr og moderfår er
bortfaldet fra 2012. Den tidligere handyrordning er afløst af en ny handyrordning under art. 68 i RFO 73/2009, der gælder
for årene 2012-2014, hvor udbetalingen finder sted året efter i 2013-2015.
10. Grundbetaling
På baggrund af Regeringens beslutning om at anvende muligheden for fleksibilitet ved at
overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet, er underkontoen re-
duceret med 232,3 mio. kr. i 2015, 275,9 mio. kr. i 2016, 318,5 mio. kr. i 2017 og 315,5 mio.
kr. i 2018.
11. Grønne krav
På baggrund af Regeringens beslutning om at anvende muligheden for fleksibilitet ved at
overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet, er underkontoen re-
duceret med 102,5 mio. kr. i 2015, 121,8 mio. kr. i 2016, 140,6 mio. kr. i 2017 og 139,3 mio.
kr. i 2018.
12. Unge landbrugere
På baggrund af Regeringens beslutning om at anvende muligheden for fleksibilitet ved at
overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet, er underkontoen re-
duceret med 6,8 mio. kr. i 2015, 8,1 mio. kr. i 2016, 9,4 mio. kr. i 2017 og 9,3 mio. kr. i 2018.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad Tekstanmærkning nr. 159.
Tekstanmærkningen er ændret på finansloven for 2015. Der er herved indsat et nyt stk. 2
således, at de hidtidige stk. 2 og 3 ændres til stk. 3 og 4.
Tekstanmærkningen foreslås ændret for at der kan opnås hjemmel til, at der i 2014 kan ud-
betales kompensation til op til 10 meter randzoner i hele 2014, selvom de obligatoriske randzoner
pr. 1. august 2014 er reduceret til 9 meter. Denne ændring foreslås, da en differentiering af
kompensationen i forhold til bredden af randzonerne vil være administrativ byrdefuld for Føde-
vareministeriet. Der henvises akt. 145 af 4. september 2014.
Tekstanmærkningen er første gang optaget på FL14 og ønskes videreført til 2015, da rand-
zonetilskuddet for 2014 først forventes udbetalt i første halvår af 2015.
Ad tekstanmærkning nr. 165.
Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2015.
Der søges ved tekstanmærkningen skabt hjemmel til at ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri kan yde projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og -racer
samt projekttilskud til bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer og til biodiversitetsgårde.
Med hjemlen sikres det, at den afsatte bevilling under § 24.21.02.35. Bevaringsarbejde med
husdyr- og plantegenetiske ressourcer kan udmøntes i overensstemmelse med aftale for 2013
mellem regeringen og Enhedslisten om etablering af en tilskudsordning vedrørende husdyr- og
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
550
§ 24.
plantegenetiske ressourcer. Det er hensigten, at en relativ bred kreds skal kunne søge projekttil-
skud under ordningen, f.eks. avlere af gamle danske husdyr, museer, private virksomheder, of-
fentlige virksomheder, fonde, foreninger, organisationer, offentlige institutioner mv. Der henvises
til akt. 146 af 4. september 2014.
Endvidere sikres hjemmel til at udmønte bevilling afsat i overensstemmelse med Aftale om
finansloven for 2015 for så vidt angår tilskud til biodiversitetsgårde.
Ad tekstanmærkning nr. 166.
Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2015.
Som et led i Aftale om Vækstpakke af 17. juni 2014 er det besluttet, at Erhvervs- og
Vækstministeriets næringsbrevsordning afskaffes. Lovforslag herom er fremsat den 8. oktober
2014. Ordningen forventes at ophøre med udgangen af 2014, og fødevarelovens bestemmelser
om virksomhedernes betaling til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol og beta-
lingsmodel i sammenhæng med denne ordning vil dermed ikke længere kunne anvendes. Det er
derfor nødvendigt at etablere en ny hjemmel til finansiering af kampagnekontrollen.
Med fødevareforliget af 28. juni 2010 blev det besluttet, at fødevarekontrollen skulle styrkes
gennem indførelse af kampagnekontrol, og at denne skulle finansieres af erhvervet. Der blev
derfor til finansiering af kampagnekontrollen ved lov nr. 604 af 14. juni 2011 indsat bestemmelser
i fødevareloven som hjemler opkrævning af et årligt beløb hos fødevarevirksomheder, der har
fødevarenæringsbrev i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder, og som i
den forbindelse betaler et årligt beløb pr. næringsbrev til næringsbasen. Beløbet til finansiering
af kampagnekontrol er i fødevareloven fastsat til 600 kr. pr. næringsbrev med årlig pris- og løn-
regulering. I 2014 udgør beløbet 619 kr., og for 2015 ville det have udgjort 626 kr.
Med henblik på at sikre, at opkrævningen for kampagnekontrol for såvel virksomheder som
myndigheder blev så let at administrere som muligt, blev det vedtaget, at alle udgifter til kam-
pagnekontrol fordeles på de virksomheder, der har fødevarenæringsbrev og i den forbindelse be-
taler for udgifter ved Erhvervsstyrelsens administration af næringsbrevsordningen. Det er på den
måde muligt at foretage en samlet opkrævning af betalingen til de to ordninger.
Med ophævelsen af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder bortfalder de krite-
rier, som hidtil har været afgørende for, hvilke virksomheder, der skal betale for kampagnekon-
trollen. Det foreslås, at betalingspligten fremover skal bero på, at virksomhederne er registreret
eller autoriseret til fremstilling eller forhandling af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer, og
at de er momsregistrerede.
Offentlige institutioner er omfattet af betaling af beløbet, uanset om de er momsregistrerede
eller ej. Som definition af offentlige institutioner anvendes den samme, som har fundet anvendelse
i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og lov om restaurationsvirksomhed og al-
koholbevilling m.v. Det vil sige, at som offentlig institution betragtes en virksomhed, for hvilken
det offentlige er forpligtet til at dække et eventuelt underskud på driften. Drives virksomheden
af en selvejende institution med delvis offentlig ledelse og med pligt for det offentlige til under-
skudsdækning, betragtes institutionen altså som offentlig. Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at
der ydes tilskud til og føres tilsyn med virksomheden.
Betalingsmodellen forudsættes efter næringsbasens ophør baseret på CVR-registrets pro-
duktionsenhedsnumre (P-numre). Ud over CVR-mummer får en virksomhed også tildelt ét P-
nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed fra. Da virksomheden tildeles
et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være
tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer. En produktionsenhed er en adresse, der ejes af
en virksomhed; en adresse hvor virksomheden udfører aktiviteter. Der opkræves de anførte 404
kr. pr. P-nummer og en virksomhed eller offentlig institution med flere P-numre vil således betale
mere end ét beløb. Beløbet opkræves hos de virksomheder og offentlige institutioner, som er re-
gistreret af Fødevarestyrelsen på en nærmere fastsat skæringsdato. Skæringsdatoen fastsættes ved
bekendtgørelse. Virksomheder, som er registreret af Fødevarestyrelsen denne dato, men som ikke
er momsregistrerede denne dato, er undtaget fra betaling.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 24.
551
Ved fastsættelsen af taksten på 404 kr. er der taget hensyn til, at der skal opnås det i føde-
vareforliget forudsatte provenu fordelt på et større antal virksomheder/P-numre, idet der ved det
gældende opkrævningsprincip opkræves betaling for ca. 25.700 næringsbreve, mens der med de
nye opkrævningskriterier forventes opkrævet betaling for ca. 39.100 P-numre.
Beløbet dækker samtlige udgifter til kampagnekontrol, herunder tab på debitorer.
Tekstanmærkningen vil være gældende indtil der i løbet af 2015 gennemføres en ændring
af fødevareloven.
Ad tekstanmærkning nr. 167.
Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2015.
En række af NaturErhvervstyrelsens opgaver omkring forvaltning af planteformerings-mate-
riale, herunder sortsafprøvning, er under omlægning. Som følge af denne udvikling er det fundet
hensigtsmæssigt at henlægge opgaverne tættere på de erhverv, der efterspørger de pågældende
ydelser. Derfor åbnes der mulighed for, at sortsafprøvningen, og de opgaver der naturligt hænger
sammen med varetagelsen heraf, udskilles fra NaturErhvervstyrelsen til en privat juridisk person,
f.eks. en erhvervsdrivende fond, som samtidig skal være uafhængig af økonomiske og kommer-
cielle interesser i de virksomheder, hvis materiale den private juridiske person skal afprøve.
I dag varetager NaturErhvervstyrelsen opgaver vedr. den danske sortsliste. Optagelse på
sortslisten, som er en forvaltningsafgørelse, kan kun ske efter afprøvning af de nye sorters egen-
skaber. Denne afprøvning er i Danmark hidtil blevet foretaget ved NaturErhvervstyrelsens afde-
ling for sortsafprøvning, beliggende i Tystofte ved Skælskør. Afdelingen for sortsafprøvning er
akkrediteret af EU's sortsmyndighed, CPVO. Der findes et antal afprøvningssteder med tilsva-
rende akkreditering i de øvrige EU-lande. Der er fri adgang for sortsansøgere til at vælge, hvor
afprøvningen af deres nye sorter skal foretages.
NaturErhvervstyrelsen varetager endvidere opgaver vedr. certificering af planteformerings-
materiale m.v. Certificering, der er en forvaltningsafgørelse, er en forudsætning for omsætning
og eksport af planteformeringsmateriale og sker i henhold til regler og retningslinjer udstedt af
EU, OECD, ISTA m fl. Som grundlag for certificeringen foretages kontrol af marker, hvor der
sker opformering af frø og sædekorn, samt prøveudtagning af de færdige partier. Disse kontrol-
opgaver har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Væsentlige dele af denne kontrol foregår
derfor allerede via private aktører, som er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen. Der vil fremover
være mulighed for, at de private aktører overtager den faktiske forvaltningsvirksomhed.
Den forvaltningsvirksomhed, der er omfattet af delegationen, vil være omfattet af offentlig-
hedsloven og forvaltningsloven, det vil sige bl.a. krav om aktindsigt og begrundelse af afgørelser.
Der ønskes endvidere hjemmel til at lade den private juridiske person opkræve betaling for
arbejdet med at træffe de forvaltningsafgørelser, som er omfattet af delegationen. Den private
juridiske person vil endvidere kunne autoriseres til at udføre rent praktiske opgaver, herunder de
tekniske afprøvninger, der er grundlaget for sortsafprøvningen, plantenyhedsbeskyttelsen mv. Der
ønskes derfor ligeledes mulighed for at lade den private juridiske person opkræve betaling for
løsning af disse praktiske opgaver.
Tekstanmærkningen vil være gældende, indtil der gennemføres en ændring af relevant lov-
givning.
Ad tekstanmærkning nr. 168.
Tekstanmærkningen er ny og optaget på finansloven for 2015.
Som led i gennemførelsen af nye indsatser, jf. Aftale om finansloven for 2015, søges ved
tekstanmærkningen skabt hjemmel til at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde
tilsagn om tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktionen og afsætningen af økolo-
giske fødevarer, herunder projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske føde-
varer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte
omstilling til økologi i køkkener, bl.a. på offentlige arbejdspladser. Ved tekstanmærkningen ska-
bes samtidig hjemmel til at ministeren kan fastsætte regler om ansøgning, betingelser for tilskud,
prioritering, regnskab, kontrol, revision, indhentning af oplysninger, udbetaling og tilbagebetaling.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
552
§ 24.
Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til Fonden for
økologisk landbrug, som er en særlig forvaltningsmyndighed omfattet af reglerne i forvaltnings-
loven, offentlighedsloven og lov om behandling af personoplysninger. Ministeren kan endvidere
i forbindelse med henlæggelsen af sine beføjelser fastsætte regler om adgang til at klage over
afgørelser truffet af disse myndigheder.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0553.png
553
§ 28. Transportministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
-6,0
-95,1
-172,9
48,5
41,5
-36,3
140,4
136,7
3,7
210,9
210,9
4,9
4,9
-
-266,2
-266,2
54,5
136,6
136,6
-
-
-
53,2
53,2
1,3
1,3
-
136,6
136,6
Fællesudgifter ...........................................................................................
28.11. Centralstyrelsen ...............................................................................
28.12. Tilsyn og kommissioner .................................................................
Veje ............................................................................................................
28.21. Vejdirektoratet .................................................................................
Trafik .........................................................................................................
28.51. Trafikstyrelsen .................................................................................
28.52. Jernbanetrafik ..................................................................................
Baner ..........................................................................................................
28.63. Banedanmark ...................................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-554,8
59,2
585,6
90,0
-54,5
35,5
14,5
176,6
-
191,1
-54,5
136,6
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
.......................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
415,7
23,1
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
554
§ 28.
Central reserve for Aalborg Letbane samt projekter be-
sluttet med Trafikaftale 2014 af juni 2014
14. Transportpuljer
(Anlægsbev.)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ny cykelpulje, jf. Trafikaftale 2014 af juni 2014
35. Letbaner (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
..................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Statsligt tilskud til Aalborg Letbane
-
35,8
439,4
77,8
-
-
-
-
28.12. Tilsyn og kommissioner
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på
øerne
(Driftsbev.)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ekstra midler til kommissariaterne, jf. Trafikaftale 2014
af juni 2014
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jyl-
land
(Driftsbev.)
...............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ekstra midler til kommissariaterne, jf. Trafikaftale 2014
af juni 2014
Veje
28.21. Vejdirektoratet
10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Bl.a. udmøntning af Pulje til mere cykeltrafik, Pulje til
nye teknologiske muligheder, Pulje til nye beslutnings-
grundlag og strategisk planlægning, jf. Trafikaftale 2014
af juni 2014 samt TEN-T-støtte
20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Trafikaftale 2014 af juni 2014 (nye anlægsprojekter, to
puljer til forlodsovertagelse og merbevilling til Roskilde
Fjord-forbindelsen) samt oprettet pulje til forlodsoverta-
gelser under Togfonden DK
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter
(tekstanm. 100 og 121)
(Anlægsbev.)
..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Primært udmøntning af puljer og merbevilling til med-
finansieringspulje og modulvogntog, jf. Trafikaftale
2014 af juni 2014
Trafik
28.51. Trafikstyrelsen
01. Trafikstyrelsen
(Driftsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
4,1
2,8
-
-
3,8
0,9
-
-
320,7
-12,7
-
-
2.295,7
129,6
10,0
-
869,6
40,8
-
-
102,3
3,6
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 28.
Kampagne mod højresvingsulykker, jf. Trafikaftale 2014
af juni 2014
28.52. Jernbanetrafik
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm
(Reservationsbev.)
............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Tilførsel af særlig bevillingsbestemmelse, som giver
adgang til at overføre midler fra konti under § 28 til
dækning af underskud på kontoen
Baner
28.63. Banedanmark
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
VVM-undersøgelse vedr. Ringsted St., jf. Trafikaftale
2014 af juni 2014 samt ændret afløb for VVM-under-
søgelser i regi af Togfonden DK
02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
.....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Investeringstilskud vedr. godstrafik i Nordjylland mv.,
jf. Aftaler om Togfonden DK af januar 2014 og maj
2014, samt øgede midler vedr. Langeskov St. mv., jf.
Trafikaftale 2014 af juni 2014
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af
jernbanenettet
(Anlægsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret afløb for udgifter til fornyelse af jernbanen
08. Anlægsprojekter på jernbanen
(Anlægsbev.)
...................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af Togfonden DK, indbudgettering af ind-
tægter fra TEN-T-støtte samt ændret afløb for Ny bane
København-Ringsted
20. Togfonden DK
(Anlægsbev.)
...........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret afløb samt udmøntning af projekter i Togfonden
DK
555
766,3
-
622,9
-
618,3
-0,6
-
-
137,8
54,2
-
-
2.372,6
-120,0
4.287,9
-116,1
13,6
-
-
136,6
99,0
-83,7
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0556.png
556
§ 28.
Anmærkninger til ændringsforslag
Infrastrukturfonden
I forbindelse med ændringsforslaget til finanslov for 2015 er der ændringer til opgørelsen af In-
frastrukturfonden som følge af indgåelsen af Trafikaftale 2014 af juni 2014:
Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)
Disponering af midler
Trafikaftale 2014 - udmøntning af ledige midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 (2014-pl). .....
Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden
Tilførsel af midler fra transportpuljer ifm. Trafikaftale 2014 (2014-pl)..................................................
Uforbrugte midler (2015-pl)....................................................................................................................
2.517,3
26,5
3,5
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der foretaget en opdatering af
tabellen over konti, hvorpå der er indbudgetteret midler fra Infrastrukturfonden.
Indbudgettering af midler fra Infrastrukturfonden (mio. kr.)
Hovedkonti
§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
....................................
§ 28.11.14. Transportpuljer
(Anlægsbev.)
§ 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne
(Driftsbev.)
§ 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland
(Driftsbev.)
§ 28.21.10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)...........................................................
§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
..............................
§ 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter
(Anlægsbev.)..........
§ 28.51.01. Trafikstyrelsen
(Driftsbev.)
§ 28.63.01. Banedanmark
(Statsvirksomhed)...................................................
§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter
(Anlægsbev.)
................................
§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedl. af jernbanenettet (Anlægsbev.)
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen
(Anlægsbev.)................................
I alt (2015-pl)...................................................................................................
2015
380,4
35,8
2,8
0,9
84,3
2.352,1
856,8
3,6
17,2
153,5
1.574,0
3.912,6
9.751,3
2016
136,8
15,3
2,8
1,1
5,4
2.351,7
829,1
0,0
0,0
171,5
1.756,8
3.579,9
9.270,5
2017
-269,5
0,0
2,8
0,6
0,3
3.418,3
574,1
0,0
0,0
123,3
1.816,1
4.110,6
10.026,8
2018
-357,9
0,0
0,0
0,0
0,5
2.025,5
496,1
0,0
0,0
124,3
1.761,7
2.730,1
7.088,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0557.png
§ 28.1.
557
Fællesudgifter
28.11. Centralstyrelsen
28.11.13. Den centrale anlægsreserve
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vejprojekter ..................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
31. Baneprojekter -Togfonden DK ...................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
50. Letbaner .........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
23,1
5,4
5,4
3,5
3,5
14,2
14,2
2016
41,6
12,8
12,8
3,4
3,4
25,4
25,4
2017
37,4
-
-
-
-
37,4
37,4
2018
42,9
-
-
-
-
42,9
42,9
10. Vejprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 5,4 mio. kr. i 2015 og 12,8
mio. kr. i 2016 til den centrale reserve til tre vejprojekter: Udbygning af strækningen i forlængelse
af Djurslandsmotorvejen, Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse
samt Rundkørselsforhold ved Viborg, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014
af juni 2014.
31. Baneprojekter -Togfonden DK
I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en underkonto til centrale anlægsreserver
til igangværende projekter i Togfonden DK. Der er indbudgetteret 6,9 mio. kr., heraf 3,5 mio.
kr. i 2015 og 3,4 mio. kr. i 2016 til den centrale reserve til projektet hastighedsopgradering Køge
Nord-Næstved.
50. Letbaner
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 119,9 mio. kr. i alt i 2015-
2018 til central reserve til Aalborg Letbane, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.)
Projekt
Aalborg Letbane
2015
14,2
2016
25,4
2017
37,4
2018
42,9
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0558.png
558
§ 28.11.14.
28.11.14. Transportpuljer
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Mere cykeltrafik ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
35,8
35,8
35,8
2016
15,3
15,3
15,3
2017
-
-
-
2018
-
-
-
40. Mere cykeltrafik
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 35,8 mio. kr. i 2015 og 15,3
mio. kr. i 2016, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er
afsat 50 mio. kr. (2014-pl) i en pulje til fremme af cykling.
28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
40. Aalborg Letbane ...........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
77,8
77,8
77,8
2016
139,6
139,6
139,6
2017
205,6
205,6
205,6
2018
236,1
236,1
236,1
10. Ring 3 Letbane
I forbindelse med ændringsforslagene bemærkes det, at finansiering af det udestående finan-
sieringsbehov på 252,0 mio. kr. er tilvejebragt ved Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafik-
aftale 2014 juni 2014.
40. Aalborg Letbane
I forbindelse med ændringsforslagene er der oprettet en underkonto til statens tilskud til
Aalborg Letbane, jf. Aftale om finansloven for 2015, hvor der er afsat 830,0 mio. kr. (inkl. 30
pct. korrektionsreserver) til anlæg af letbanen. De samlede anlægsudgifter skønnes at udgøre ca.
1,8 mia. kr. (inkl. 30 pct. korrektionsreserver). Der vil ske en konsolidering og justering af af-
løbsprofilen i forbindelse med en principaftale mellem Transportministeriet og Aalborg Kommune
om de nærmere rammer for statens tilskud og gennemførelse af projektet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0559.png
§ 28.11.35.40.
559
28.12. Tilsyn og kommissioner
28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
2,8
2,8
-
2,8
BO1
2016
2,8
2,8
-
2,8
BO2
2017
2,8
2,8
-
2,8
BO3
2018
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. (2014-pl) i alt i
2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat
11 mio. kr. (2014-pl) til en styrkelse af Kommissariaterne i perioden 2015-2017.
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt..........................................
0.
1.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration.............
Ekspropriationer ........................
R
2012
8,0
1,2
6,8
R
2013
6,8
1,0
5,8
B
2014
7,0
1,6
5,4
F
2015
7,0
1,0
6,0
BO1
2016
7,0
1,0
6,0
BO2
2017
7,0
1,0
6,0
BO3
2018
4,2
0,6
3,6
28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
0,9
0,9
-
0,9
BO1
2016
1,1
1,1
-
1,1
BO2
2017
0,6
0,6
-
0,6
BO3
2018
-
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i alt i 2015-2017,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr.
til en styrkelse af Kommissariaterne i perioden 2015-2017.
Den eksisterende tabel 6 slettes og erstattes med følgende:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0560.png
560
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt..........................................
0.
1.
Hjælpefunktioner samt generel le-
delse og administration.............
Ekspropriationer ........................
R
2012
4,4
0,6
3,8
§ 28.12.08.
R
2013
4,4
0,6
3,8
B
2014
4,8
1,2
3,6
F
2015
4,7
0,7
4,0
BO1
2016
4,9
0,7
4,2
BO2
2017
4,4
0,7
3,7
BO3
2018
3,8
0,6
3,2
Veje
28.21. Vejdirektoratet
Aftaler om veje
Aftale mellem regeringen (SR), Venstre,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folke-
parti om Trafikaftale 2014 - udmøntning af
disponible midler i Infrastrukturfonden af ju-
ni 2014
Aftalens hovedpunkter
Projekter under forberedelse:
- Udbygning af Kalundborgmotorvejen
- Haderup omfartsvej
- Motorvej fra Rønnede mod Næstved
- Ribe omfartsvej
Puljer til forlodsovertagelser
Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen
Forbedring af kapaciteten ved Limfjordsforbindelsen
Rundkørselsforhold ved Viborg
Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog,
vindmøllestransporter, cykeltrafik, trafiksikkerhed, kapacitet, ITS)
Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på stats-
vejnettet
Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl.
VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54
Mindre analyser (genberegning af ny midtjysk motorvej, forundersøgelse
ved Auning, undersøgelse af passagen af broerne ved Assentoft og
omkørslen vest for Aarhus)
Forøgelse af det statslige indskud til etablering af en ny fjordforbindelse
ved Frederikssund.
28.21.10. Vejdirektoratet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed (administration mv.) ...........................
Udgift ..............................................................................................
25. Transportpuljer mv. .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
-12,7
53,2
40,5
-
-
27,3
BO1
2016
-18,6
27,0
8,4
-
-
4,2
BO2
2017
0,2
2,2
2,4
-
-
0,2
BO3
2018
0,5
2,2
2,7
-
-
0,5
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0561.png
§ 28.21.10.
32. Storstrømsbroen ............................................................................
Indtægt ............................................................................................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .......................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
561
40,0
13,2
13,2
22,8
4,2
4,2
-
2,2
2,2
-
2,2
2,2
5. Opgaver og mål
Opgaver
Indtægtsdækket virksomhed,
tilskudsfinansieret forsk-
ningsvirksomhed samt andre
tilskudsfinansierede aktivite-
ter
Mål
Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter
efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har
Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i
regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig
udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virk-
somhed tilskudsfinansierede opgaver primært for andre in-
frastrukturforvaltere.
I forbindelse med ændringsforslaget føjes en ny opgave og et nyt mål til Vejdirektoratets
oversigt over opgaver og mål.
I forlængelse heraf slettes den eksisterende tabel 6 og erstattes med følgende:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt
1.
2.
3.
4.
Vejforvaltning og formidling. ........
Planlægning og udarbejdelse af be-
slutningsgrundlag for vejinfrastruk-
turen ................................................
Støttefunktioner ..............................
Indtægtsdækket virksomhed, til-
skudsfinansieret forskningsvirksom-
hed samt andre tilskudsfinansierede
aktiviteter ........................................
R
2012
397,5
102,5
100,1
123,5
R
2013
381,6
100,4
97,5
122,4
B
2014
478,9
97,9
217,8
121,1
F
2015
425,8
95,0
139,3
115,9
BO1
2016
330,9
92,5
59,0
112,8
BO2
2017
318,0
90,4
52,7
110,3
BO3
2018
313,1
88,6
51,8
108,1
71,4
61,3
42,0
75,6
66,6
64,6
64,6
Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet.
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2012
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
53,2
13,2
40,0
BO1
2016
27,0
4,2
22,8
BO2
2017
2,2
2,2
-
BO3
2018
2,2
2,2
-
I forbindelse med ændringsforslagene øges Vejdirektoratets lønsumslofter, primært som føl-
ge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014. Den eksisterende tabel
slettes og erstattes med følgende:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0562.png
562
§ 28.21.10.
Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter
R
Mio. kr.
Driftsløn ................
Anlægsløn .............
Samlet lønsum ......
2012
276,8
162,2
439,0
R
2013
269,4
160,5
429,9
B
2014
331,5
138,6
470,1
F
2015
342,1
149,1
491,2
BO1
2016
275,3
129,4
404,7
BO2
2017
250,5
89,6
340,1
BO3
2018
246,6
96,8
343,4
Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv., § 28.21.10.32. Storstrømsbroen samt § 28.64.11.
Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 .
Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som
4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21. 30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre an-
lægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.
25. Transportpuljer mv.
Igangværende puljeprojekter* og andre undersøgelser
Udgift
Trafikaftale 2014 af 24. juni 2014 (2014-pl):
M3 - analyse af øget kapacitet
Pulje vedr. kørsel i nødspor
Genberegning af midtjysk motorvej (landstrafikmodel)
VVM Næsteved-Rønnede
Forundersøgelse af Auning omfartsvej
Undersøgelse af smidiggørelse af passage ved broer
5,0
5,0
2,0
15,0
3,0
1,0
Udførelsesperiode
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2016
2014-2016
2014-2015
Bemærkninger: * Puljeprojekter er finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårlige status
for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.
I forbindelse med ændringsforslagene er en række nye projekter føjet til kontoens oversigt
over igangværende puljeprojekter og andre undersøgelse, jf. ovenstående oversigt.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med bevilling til administration af
puljer til forlodsovertagelser. Med aftalen mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af
juni 2014 er der afsat 75,3 mio. kr. (2014-pl) til puljer til forlodsovertagelser, heraf er 1,8 mio.
kr. afsat på denne hovedkonto i 2014-2017 til administration. Den øvrige bevilling er afsat på §
28.21.20.50. Forlodsovertagelser.
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.
Vejdirektoratets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle opgaver, der lig-
ger i naturlig forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Opgaverne udføres primært
for en række andre infrastrukturforvaltere, for hvem Vejdirektoratet kan bidrage til hensigts-
mæssige løsninger, eller hvor Vejdirektoratet som følge af lovgivning skal varetage tilsyn, styring
af projekter, mv.
I 2015 er følgende aktiviteter forudsat udført, idet nye opgaver kan komme til:
- Forretningsfører for Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund)
- Opgaver knyttet til Nordhavnstunnelen for Københavns Kommune
- Tilsynsopgaver i relation til letbane ved Odense
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0563.png
§ 28.21.20.
563
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.
(Anlægsbev.)
Oversigt over anlægsarbejder
Mio. kr.
Seneste fore-
læggelse vedr.
projektænd-
ringer, æn-
dringer i to-
taludgift mv.
ÆF15
ÆF15
ÆF15
Åb-
ning-
sår
Total-
udgift
1)
Pro-
jektbe-
villing
Andel af
projekt-
bevilling
tilført
fra cen-
tral re-
serve
0,0
0,0
0,0
Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurs-
landsmotorvejen........................................................
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende
Limfjordsforbindelse .................................................
Rundkørselsforhold ved Viborg ................................
2016
2016
2016
56,5
38,8
24,9
47,8
32,8
21,1
Vejdirektoratets projektbevillinger
Mio. kr.
Forbrug
ultimo
2013
Opspa-
ring ul-
timo
2013
0,0
0,0
0,0
2.105,5
B 2014
F 2015
Senere
Projekt-
bevil-
ling
Udbygning af strækningen i forlængelse af
Djurslandsmotorvejen .................................
Forbedring af kapaciteten ved den eksiste-
rende Limfjordsforbindelse ...............
Rundkørselsforhold ved Viborg ...................
I alt ..............................................................
0,0
0,0
0,0
5.150,8
0,5
0,8
0,0
2.764,8
14,9
11,3
3,2
2.165,8
32,4
20,7
17,9
5.782,1
47,8
32,8
21,1
17.969,2
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med bevilling til projekterne Ud-
bygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen, Forbedring af kapaciteten ved den
eksisterende Limfjordsforbindelse samt Rundkørselsforhold ved Viborg, jf. Aftale mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative
Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014. Ovenstående oversigt er derfor opdateret.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen desuden forhøjet med bevilling til Udbyg-
ning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup, Haderup omfartsvej, Næstved-Rønnede 1. etape
samt Ribe omfartsvej, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014. Pro-
jekterne er under forberedelse, idet beslutningsgrundlag eller anlægslov er under udarbejdelse.
Nedenstående oversigt er derfor opdateret.
Vejdirektoratets projekter under forberedelse
Mio. kr.
Forbrug
ultimo
2013
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Opspa-
ring ulti-
mo 2013
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B 2014
F 2015
Senere
Total-
udgift
657,5
3.886,4
426,1
249,2
348,9
371,2
Roskilde Fjord*
Storstrømsbroen*
Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd
om Regstrup
Haderup omfartsvej
Næstved-Rønnede, 1. etape
Ribe omfartsvej
55,8
13,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103,0
37,3
5,3
3,8
0,0
0,0
491,7
3.610,0
420,8
245,4
348,9
371,2
Bemærkninger: * Totaludgiften i tabellen er inkl. udgifter til forberedelse af projektet på § 28.21.10. Vejdirektoratet,
mens tabellens øvrige kolonner alene vedrør er bevilling afsat på § 28.21.20 . , og således er ekskl usiv disse udgifter.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen endelig forhøjet med 223,5 mio. kr. i til-
knytning til projektet vedr. en forbindelse over Roskilde Fjord, idet der med Aftale mellem re-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0564.png
564
§ 28.21.20.
geringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative
Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 blev afsat yderligere 228,3 mio. kr. (2014-priser)
til projektet. Samtidig er en fejl i projektets prisopregning blevet rettet. Projektet forventes udført
af Vejdirektoratet for en selvstændig offentlig virksomhed, som har det overordnede ansvar for
projektet, og som skal stå for finansieringen af resten af anlægsudgiften ud over det statslige bi-
drag. Anlægslov for projektet er under udarbejdelse, hvorefter der vil være afklaring omkring
projektets nærmere organisering og håndtering.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje ................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
50. Forlodsovertagelser ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter ........
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
129,6
35,3
35,3
21,3
21,3
73,0
73,0
2016
207,9
185,5
185,5
22,4
22,4
-
-
2017
250,0
237,2
237,2
12,8
12,8
-
-
2018
585,6
575,3
575,3
10,3
10,3
-
-
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje
I forbindelse med ændringsforslagene er Vejdirektoratets anlægsløn øget som følge af før-
nævnte nye projekter, og nedenstående oversigt er derfor opdateret.
Anlægsløn
Mio. kr.
Igangværende projekt
Forlængelse af Djurslandsmotorvejen
Forbedring af kapaciteten ved den eksi-
sterende Limfjordsforbindelse ...........
Rundkørselsforhold ved Viborg ........
Anlægsprojekter under forberedelse
Udbygning af Kalundborgmotorvejen
syd om Regstrup ................................
Haderup omfartsvej............................
Næstved-Rønnede, 1. etape ...............
Ribe omfartsvej..................................
I alt.....................................................
47,8
32,8
21,1
360,5
210,9
295,2
314,1
23.928,2
2,2
1,5
1,0
16,6
9,7
13,6
14,4
970,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
422,5
1,1
0,8
0,5
1,2
0,7
0,0
0,0
136,8
1,1
0,7
0,5
15,4
9,0
13,6
14,4
411,3
Projektbe-
villing
Lønsum
Lønsumsbe-
villing frem
t.o.m. 2014
Årets
Lønsums-
bevilling
Rest- løn-
sums-
bevilling
50. Forlodsovertagelser
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med yderligere 75,2 mio. kr til
puljer til forlodsovertagelser vedr. strækningerne 3. Limfjordsforbindelse samt Udbygning af rute
26 (Aarhus-Søbyvad), jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014. Heraf
er der afsat 1,8 mio. kr. på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2014-2017.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0565.png
§ 28.21.20.52.
565
52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen oprettet til afholdelse af udgifter til forlod-
sovertagelser vedr. Vejdirektoratets projekter i regi af Togfonden DK.
Der kan af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der
er beliggende på kommende anlæg, der udmøntes under Togfonden DK. Formålet med puljen er
at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete stræk-
ninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse eller foreligger en politisk
aftale om igangsættelse af projekterne. Med ændringsforslagene er der optaget bevilling i 2015
på 73,0 mio. kr. til forlodsovertagelse af ejendomme beliggende på aktuelle linjeforslag for de
to projekter Ny bane over Vestfyn og Ny bro over Vejle Fjord. Af bevillingen afholdes endvidere
udgifter til administration, dialog med berørte grundejere, udgifter til tinglysning mv.
28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121)
(An-
lægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Transportpuljer ............................................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
26. Øvrige mindre anlægsprojekter ..................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
27. Medfinansieringspuljen ................................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
40,8
46,0
46,0
17,3
17,3
-22,5
-22,5
2016
149,7
38,7
38,7
53,9
53,9
57,1
57,1
2017
21,9
6,3
6,3
-
-
15,6
15,6
2018
-
-
-
-
-
-
-
25. Transportpuljer
Igangværende puljeprojekter
Udgift
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013
(2013-pl):
Initiativer for transport af vindmøller på statsvejnettet ................................................
Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af
24. juni 2014 (2014-pl):
Cykelsti ved Kværndrup-Egeskov .................................................................................
Stikrydsning Nyborgvej/Energivej.................................................................................
Cykelsti Sandvadvej .......................................................................................................
Stikrydsning Lergravsvej Grenaa...................................................................................
Cykelsti vest for Kyse-Fuglebjerg .................................................................................
Udvidelse af frakørsel ved Vintapperrampen................................................................
Videreførsel af trafikledelsessystermer..........................................................................
Evaluering af effekterne af ITS .....................................................................................
Forebyggelse af højresvingsulykker mv........................................................................
Sikre kryds......................................................................................................................
Intensiveret ulykkesbekæmpelse....................................................................................
45,0
15,8
2,4
10,6
2,4
18,3
5,2
15,9
3,4
5,0
8,6
11,3
Udførelsesperiode
2013-2015
2014-2016
2014-2015
2014-2016
2014-2015
2014-2016
2014-2016
2015-2015
2014-2015
2014-2016
2015-2017
2015-2017
I forbindelse med ændringsforslagene er en række projekter føjet til ovenstående projekt-
oversigt som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0566.png
566
§ 28.21.30.25.
I forbindelse med ændringsforslagene er den budgetterede årsfordeling for pulje til initiativer
for transport af vindmøller på statsvejnettet ændret som følge af udmøntningen af puljen med
aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014.
26. Øvrige mindre anlægsprojekter
Modulvogntogsforsøget
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. (2014-pl) til
modulvogntog, så nye strækninger kan inkluderes i forsøget, jf. Aftale mellem regeringen, Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti
om Trafikaftale 2014 af juni 2014.
27. Medfinansieringspuljen
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forøget med 50,5 mio. kr. (2014-pl) til
puljen, og puljen er udmøntet til konkrete projekter, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafik-
aftale 2014 af juni 2014. Nogle af projekterne skal have foretaget skitseprojektering mv. før an-
læg. Dette foretages på § 28.21.10.25.
Igangværende medfinansieringsprojekter*
Udgift
Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af
24. juni 2014 (2014-pl):
E45 Østjyske Motorvej - sydvendte ramper ved TSA 53
..............................................
E45 Sønderjyske Motorvej - nyt TSA ved Ødisvej .......................................................
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 33 ...................................................
E45 Østjyske Motorvej - ombygning af TSA 49
...........................................................
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 41 ...................................................
E45 Østjyske Motorvej - nyt TSA ved Horsens ............................................................
Rute 153 vest for E47 - rundkørsel
...............................................................................
Rute 21 Holbækmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 6 .......................................
Rute 57 Elmevej - rundkørsel
........................................................................................
Udførelsesperiode
17,0
29,6
18,5
23,5
13,5
33,0
5,8
7,0
3,3
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2016
2014-2016
2014-2016
* Oplyste udgifter er inklusiv udgifter til s kitseprojektering og analyse , som vil blive foretaget på § 28.21.10.25, for
de projekter hvor dette udestår.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0567.png
§ 28.5.
567
Trafik
28.51. Trafikstyrelsen
28.51.01. Trafikstyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder ................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
3,6
1,3
4,9
-
3,6
1,3
1,3
BO1
2016
-
1,3
1,3
-
-
1,3
1,3
BO2
2017
-
1,3
1,3
-
-
1,3
1,3
BO3
2018
-
1,3
1,3
-
-
1,3
1,3
10. Almindelig virksomhed
Med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der i medfør af Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 indbudgetteret 3,6 mio. kr. i 2015 til kampagne mod
højresvingsulykker.
26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder
Afgiften pr. syn eller omsyn til staten hæves fra 19 kr. til 20 kr. som følge af prisregulering.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr. (2015-pl)
Udgift i alt .............................................
1.
8.
Almindelig virksomhed ..................
Tilsyn med syns- og omsynsvirk. ..
R
2012
375,8
68,9
23,7
R
2013
359,1
71,9
25,1
B
2014
356,3
67,3
26,6
F
2015
371,6
75,4
28,2
BO1
2016
356,5
68,1
27,7
B02
2017
353,8
67,0
27,5
B03
2018
352,4
66,8
27,4
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
1,3
1,3
BO1
2016
1,3
1,3
BO2
2017
1,3
1,3
BO3
2018
1,3
1,3
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0568.png
568
8. Ændring af personale
§ 28.51.01.26.
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
-
0,1
0,1
BO1
2016
-
-
-
BO2
2017
-
-
-
BO3
2018
-
-
-
28.52. Jernbanetrafik
28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm .......................................
Udgift ..............................................................................................
16. Husleje, leje af arealer, leasing ...............................................
F
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen tilført en særlig bevillingsbestemmelse, som
giver adgang til at overføre midler fra en række aktivitetsområder under § 28. Transportministeriet
til § 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm til dækning af evt. underskud på
kontoen.
Særlig bevillingsbestemmelse:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.9
Beskrivelse
Der er adgang til at overføre midler til § 28.52.05. Indkøb af jernbane-
trafik, Helsingør-Peberholm fra alle hovedkonti under det statslige delloft
for driftsudgifter under § 28.11. Centralstyrelsen, § 28.51. Trafikstyrel-
sen, § 28.52. Jernbanetrafik, § 28.53. Bustrafik, § 28.54. Færgetrafik og
§ 28.63. Banedanmark til dækning af evt. underskud på kontoen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0569.png
§ 28.6.
569
Baner
28.63. Banedanmark
28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112)
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik ........
Udgift ..............................................................................................
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK ....................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
-0,6
-0,6
-
11,1
-11,7
BO1
2016
9,9
9,9
-
-
9,9
BO2
2017
1,8
1,8
-
-
1,8
BO3
2018
-
-
-
-
-
30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik
Med ændringsforslaget er kontoen opjusteret med 11,1 mio. kr. Med Aftale mellem regerin-
gen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er der afsat 15,1 mio. kr. til en supplerende VVM-
undersøgelse af en niveaufri udfletning øst for Ringsted Station, heraf 11,1 mio. kr. i 2015.
Igangværende undersøgelser i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv.
Mio. kr.
Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 (2014-pl)
Supplerende VVM-undersøgelse af en niveaufri udfletning øst for Ringsted station
Tildelt
bevilling
15,0
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK
Med ændringsforslaget er afløbet for Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK ændret
som følge af en præcisering af estimatet for aktiviteternes omfang. Kontoen er nedjusteret med
11,7 mio. kr. i 2015, hvoraf de 9,9 mio. kr. er flyttet til 2016 og de 1,8 mio. kr. er flyttet til 2017.
28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
72. Pulje til overkørsler ......................................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
74. Transportpuljeprojekter ..............................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
54,2
-
-
15,7
15,7
2016
16,1
1,1
1,1
-
-
2017
12,6
1,6
1,6
-
-
2018
2,6
2,6
2,6
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0570.png
570
§ 28.63.02.
76. Investeringstilskud, Togfonden DK ............................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
38,5
38,5
15,0
15,0
11,0
11,0
-
-
Med ændringsforslaget udmøntes Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni
2014 samt Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne
jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem regeringen, Socialistisk
Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden
DK af maj 2014.
Rådighedspuljer til infrastrukturinvesteringer
Mio. kr. (2015-pl)
Miljø og arbejdsmiljø
Overkørsler
EDB
Funktionalitetsfremmende foranstaltnin-
ger
Hegnspulje
Transportpuljeprojekter
Rådighedspuljer i alt
F
2015
15,2
56,7
38,8
8,3
2,7
31,8
153,5
BO1
2016
15,2
57,8
38,8
8,3
2,7
48,7
171,5
BO2
2017
15,2
58,3
38,8
8,3
2,7
-
123,3
BO3
2018
15,2
59,3
38,8
8,3
2,7
-
124,3
72. Pulje til overkørsler
Med ændringsforslaget er Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014
indbudgetteret. Der afsættes med aftalen 5,0 mio. kr. (2014-pl) til en pulje til sikring af sikrede
overkørsler med bomme.
74. Transportpuljeprojekter
Igangværende transportpuljeprojekter
Projekt
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale
2014 af juni 2014 (2014-pl)
Yderligere midler til genåbning af Langeskov station
Yderligere midler til ny perron på Sønderborg station
Pulje til sikring af sikrede overkørsler med bomme
Tildelt
bevilling
10,4
5,0
5,0
Med ændringsforslaget er Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014
indbudgetteret. Der afsættes med aftalen 10,4 mio. kr. (2014-pl) yderligere til genåbning af Lan-
geskov Station samt 5,0 mio. kr. (2014-pl) yderligere til en ny perron på Sønderborg Station.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0571.png
§ 28.63.02.76.
571
76. Investeringstilskud, Togfonden DK
Med ændringsforslaget oprettes underkontoen, der vedrører investeringstilskud. Der er med
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane -
udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folke-
parti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK
af maj 2014 afsat midler til en ramme til godstrafik i Nordjylland samt en jernbanegodsterminal
i Hirtshals Havn. Der afsættes en delramme på 41,0 mio. kr. til et investeringstilskud til Nordjyske
Jernbaner, hvortil der er afsat 30 mio. kr. til kapacitetsforbedringer på Hirtshalsbanen mellem
Hjørring og Hirtshals (ombygning af Hirtshals Station og krydsningsspor ved Vidstrup). Der er
afsat 15,0 mio. kr. i 2015 og 15,0 mio. kr. i 2016. De resterende 11,0 mio. kr. af delrammen er
indbudgetteret i 2017. Endvidere afsættes der 23,5 mio. kr. i investeringstilskud til Hjørring
Kommune til at anlægge en jernbanegodsterminal (etablering af rangerområde og spor) ved
Hirtshals.
Tilskudsprojekter
Projekt
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om
en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og
Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og
Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj
2014
Ramme til godstrafik Nordjylland, investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner
Jernbanegodsterminal Hirtshals Havn, investeringstilskud til Hjørring Kommu-
ne
Tildelt
tilskud
41,0
23,5
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet
(Anlægs-
bev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet ........................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F
-120,0
-120,0
-619,8
499,8
2016
120,0
120,0
-608,4
728,4
2017
-
-
-791,6
791,6
2018
-
-
-797,0
797,0
Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter
Mio. kr. (2015-pl)
Fornyelse
Spor
Broer
Kørestrøm
Stærkstrøm
Sikring og fjernstyring
Tele, it og transmission
Forst
Fornyelse i alt
Vedligeholdelse
Spor
331 6
331 3
330 2
331 1
576,3
290,6
163,3
61,4
197,9
68,7
18,0
1.376,2
1.012,2
184,0
223,6
52,9
39,0
51,9
16,9
1.580,5
1.218,4
115,7
83,4
64,4
85,8
58,1
17,0
1.642,8
1.001,3
166,9
100,4
93,2
133,2
111,6
17,1
1.623,7
2015
2016
2017
2018
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0572.png
572
§ 28.63.05.
Broer
Kørestrøm
Stærkstrøm
Sikring og fjernstyring
Tele, it og transmission
Bygninger
Forst
Kastrup, Øresund
Overkørsler, Privatbaner
Kombiterminaler
Vedligeholdelse i alt
I alt fornyelse og vedlige-
hold
71,6
45,1
42,0
243,0
11,7
43,6
58,8
12,8
13,6
2,6
876,4
2.252,6
71,6
43,0
42,2
225,3
8,2
43,0
59,1
12,5
13,3
2,6
852,1
2.432,6
71,6
43,2
42,3
224,2
9,1
43,1
59,1
12,5
13,3
2,6
851,2
2.494,0
71,8
43,4
42,5
192,0
14,8
43,2
59,5
12,5
13,3
2,6
826,7
2.450,4
Der er på ændringsforslaget flyttet 120,0 mio. kr. fra 2015 til 2016 på spor.
28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Aftaler om en grøn transportpolitik ..........................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
30. Aftale om Togfonden DK ............................................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK .............................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
-116,1
136,6
-200,0
-200,0
136,6
136,6
63,9
63,9
20,0
20,0
2016
-182,1
112,7
-200,0
-200,0
112,7
112,7
17,9
17,9
-
-
2017
200,0
-
200,0
200,0
-
-
-
-
-
-
2018
200,0
-
200,0
200,0
-
-
-
-
-
-
Anlægsoversigt
Mio. kr. (2015-pl)
Seneste
Slutår
Projekt
F
BO1
BO2
BO3
forelæggelse
udgift
2015
2016
2017
2018
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009
2)
København - Ringsted
L527 /akt. N 2018
9.687,6
1.944,1
1.637,8
1.833,6
796,2
2013
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning
af Togfonden DK afjanuar 2014 samt Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og
Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014
Fredericia-Aalborg
FL15
2023
4.586,4
43,9
-
-
-
Hastighedsopgradering Køge
FL15
2016
37,9
18,0
17,9
-
-
Nord-Næstved
Øvrige regionale opgraderin- FL15
2025
1.064,9
2,0
-
-
-
ger
I alt
4.151,8
3.689,8
4.274,5
2.884,2
Med ændringsforslaget er der oprettet en oversigt over alle igangværende projekter i Bane-
danmarks Elektrificeringsprogram. Banedanmarks Elektrificeringsprogram udgøres i 2015 af føl-
gende projekter:
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0573.png
§ 28.63.08.
Banedanmarks elektrificeringsprogram
Projekt
Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov
Elektrificering af Køge Nord-Næstved
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved
Elektrificering af Ringsted-Rødby
Elektrificering af Ny bane København-Ringsted
Elektrificering af Fredericia - Aalborg
573
Hoved/Underkonto
§28.63.08.10.
§28.63.08.20.
§28.63.08.30.
§28.63.01.40.
§28.63.08.10.
§28.63.08.30.
Elektrificeringsprogrammet
Elektrificeringsaktiviteterne er samlet i et program med det formål at indhente de stordrifts-
fordele, der kan opnås, når projekterne udbydes og gennemføres samlet. De økonomiske gevin-
ster, der estimeres at ligge i etableringen af et samlet program, er indarbejdet i Banedanmarks
anlægsoverslag som besparelser ved at anskaffe en ensartet teknologi og anvendelse af udbuds-
værktøjer. Etableringen af et elektrificeringsprogram medfører, at hvert enkelt projekt/strækning
vil blive påført omkostninger til dækning af fællesomkostninger, f.eks. forberedelse af udbud mv.,
hvilket tillige kan ske i perioder inden det bevillingsmæssige afløb af en strækning er
påbegyndt. Tilsvarende kan der blive tale om et element af omkostnings-forskydning mellem
strækninger, afhængig af udformningen af den endelige kontrakt bl.a. valg af teknologi og risi-
kofordeling. Denne model svarer til den anvendte for Signalprogrammet.
10. Aftaler om en grøn transportpolitik
Med ændringsforslaget er projektet vedr. anlæg af ny bane mellem København og Ringsted
rebudgetteret. Der er flyttet 200,0 mio. kr. fra hhv. 2015 og 2016 til hhv. 2017 og 2018.
Med ændringsforslaget for finansloven 2015 er der indbudgetteret indtægter fra EU-støtte
(TEN-T-støtte). Indtægterne er budgetteret i henhold til, hvornår de forventes indtægtsført på
projektet. I tilfælde af at indtægterne ikke falder, eller det forskydes i forhold til forventede, på-
virkes projektets forbrugsmuligheder ikke.
30. Aftale om Togfonden DK
Underkontoen oprettes med ændringsforslaget.
Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne
jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 udmøntes størstedelen af midlerne i
Togfonden DK til investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser, som kan realisere time-
modellen, en ny forbindelse til Billund, kortere rejsetider på de fleste regionalstrækninger, en
opgradering af mulighederne for transport af jernbanegods samt elektrificering af størstedelen af
det danske jernbanenet. Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014
fremrykket ca. 3,3 mia. kr. (2014-pl). Baggrunden for fremrykningen er, at Togfondens anlægs-
projekter er koordineret med øvrige besluttede baneprojekter og fornyelsesaktiviteterne på bane-
området.
Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til elektrificeringsaktiviteter samt hastig-
hedsopgraderinger udmøntet med aftalen om Togfonden DK.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0574.png
574
Anlægsoversigt
Mio. kr. (2015-priser)
Fredericia-Aalborg
Hastighedsopgraderinger Køge Nord-Næstved
§ 28.63.08.30.
2014
-
2,0
2015
43,9
18,0
2,0
63,9
2016
-
17,9
-
17,9
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
Senere
-
-
-
-
I alt
4.586,4
37,9
1.064,9
5.689,2
Øvrige regionale opgraderinger
-
Besluttede initiativer i alt
2,0
Elektrificering Fredericia - Aalborg
Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg. Den samlede
anlægsinvestering vurderes til i alt 4.492,0 mio. kr. (2014-pl). Med ændringsforslaget overføres
43,9 mio. kr. fra § 28.63.20. Togfonden DK til at opstarte projektet i 2015 af hensyn til projektets
tidsplan. De afsatte midler anvendes både til tværgående omkostninger i forbindelse med udbud
af det samlede elektrificeringsprogram samt opbygning af projektorganisationen, der skal gen-
nemføre elektrificeringen mellem Fredericia og Aalborg.
Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved
Med etableringen af Signalprogrammet, er den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden
på strækningen mellem Køge og Næstved til stede. Strækningshastigheden er i dag 120 km/t.
Den samlede anlægsinvestering for hastighedsopgraderingen til 160 km/t vurderes til i alt 44,0
mio. kr. (2014-pl). Hastighedsopgraderingen håndteres samtidig med elektrificeringsprogrammet.
Med ændringsforslaget overføres 35,9 mio. kr. til at gennemføre projektet. Dertil er afsat 6,9 mio.
kr. i central anlægsreserve til projektet på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.
Øvrige regionale opgraderinger
Øvrige regionale hastighedsopgraderinger igangsættes i 2015 i stedet for i 2016 for at undgå,
at overkørsler opgraderes af flere omgange, både gennem overkørselsprojekt (udskiftning af
overkørsler i forbindelse med Signalprogrammet og opgradering af usikrede overkørsler) samt
gennem Togfonden DK. Med ændringsforslaget fremrykkes 2,0 mio. kr. fra 2019 til 2015 til at
opstarte projektet. Midlerne overføres fra § 28.63.20. Togfonden DK.
31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK
Med ændringsforslaget oprettes underkontoen. Der indbudgetteres i 2015 20,0 mio. kr. til en
pulje til forlodsovertagelser.
Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er be-
liggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk
aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbe-
villing.
Forlodsovertagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der
skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige per-
sonlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndighe-
der, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrø-
rende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0575.png
§ 28.63.20.
575
28.63.20. Togfonden DK
(Anlægsbev.)
Oversigt over disponering
Mio. kr. (2015-priser)
VVM-analyse af opgraderinger ..............................
VVM-analyse af ny bane over Vestfyn ..................
VVM-analyse af bro over Vejle Fjord....................
VVM-analyse af anlæg af bane Hovedgård-Aarhus
VVM-analyse elektrificering Fredericia-Aalborg ...
VVM elektrificering Roskilde-Kalundborg.............
VVM elektrificering Aalborg-Frederikshavn..........
VVM-analyse elektrificering Vejle-Struer ..............
VVM hastighedsopgr. Østerport-Helsingør ............
VVM hastighedsopgr. Køge Nord-Næstved ...........
VVM-analyse øvrige regionale hastighedsopgr......
VVM af ramme til godstrafik i Nordjylland ..........
VVM fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner).
VVM-analyse af perroner mv. på Ny Ellebjerg .....
VVM-analyse af anlæg af ny bane til Billund .......
Forundersøgelse Aarhus-Galten-Silkeborg..............
Analyse til fremme af gods på bane .......................
VVM-analyse af Gødstrup St., ekstra spor.............
VVM af Herning-Holstebro, øget banekapacitet ....
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved..........
Pulje til forlodsovertagelser, Banedanmark ............
Pulje til forlodsovertagelser, Vejdirektoratet ..........
Opstart øvrige regionale hastighedsopgraderinger
Opstart af elektrificering Fredericia-Aalborg..........
Godstrafik i Nordjylland (investeringstilskud) .......
Godsterminal, Hirtshals Havn (investeringstilskud)
Igangsatte initiativer i alt......................................
Opgraderinger...........................................................
Ny bane over Vestfyn..............................................
Vejle Fjord ...............................................................
Reserve til stationspulje...........................................
Fredericia-Aalborg
1)
.................................................
Roskilde-Kalundborg ...............................................
Aalborg-Frederikshavn.............................................
Vejle-Struer ..............................................................
Kørestrøm .................................................................
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg...................
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ...........
Øvrige regionale hastighedsopgraderinger
2)
............
Ramme til godstrafik i Nordjylland ........................
Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner) ..........
Perroner mv. på Ny Ellebjerg .................................
Anlæg af ny bane til Billund...................................
Pulje til parkering ....................................................
Gødstrup St., ekstra spor .........................................
Herning-Holstebro, øget banekapacitet ...................
Øget gennemsejlingshøjde på Vejle Fjord broen
Udmøntning af midler til forlodsekspropriation
Besluttede initiativer i alt......................................
Hovedgård-Aarhus ...................................................
Udisponerede midler................................................
Reserverede midler i alt........................................
Togfonden DK i alt................................................
55,2
399,0
553,0
881,5
1.354,1
23.812,4
2014
3,9
9,0
10,0
-
10,0
-
-
-
1,8
2,0
1,5
-
10,0
-
2,0
2,0
1,0
-
-
2,0
-
-
-
-
-
-
55,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0
2015
23,5
41,4
58,6
20,9
27,3
-
-
-
1,8
1,0
0,9
-
-
7,4
1,0
1,0
-
-
21,5
20,0
73,0
2,0
43,9
15,0
23,5
383,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,3
-
-
-
-
-
-
-
15,3
2016
25,0
17,2
23,3
30,0
30,0
-
-
-
-
-
2,7
-
-
5,1
1,0
-
-
-
21,3
-
-
-
-
15,0
-
170,6
48,0
-
-
-
270,6
-
-
-
-
-
14,3
2,0
-
50,0
-
-
-
-
-
-
-2,5
382,4
2017
2,0
-
-
10,0
4,3
2,0
-
2,0
-
2,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,0
-
34,0
63,3
-
-
-
270,6
-
-
-
-
8,2
98,0
34,7
22,4
110,3
-
245,0
-
-
-
-
-5,0
847,5
2018
-
-
-
-
-
8,1
2,0
16,2
-
7,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33,6
182,8
153,2
-
-
497,2
-
-
-
-
51,1
-
11,2
22,4
171,6
-
316,5
-
-
-
-
-85,5
1.320,5
Senere
-
-
-
1,8
-
7,1
18,2
14,1
-
13,6
-
-
5,4
-
-
-
1,8
1,8
-
-
-
-
-
-
-
63,8
1.559,0
4.746,7
4.300,5
306,3
3.504,1
1.162,8
893,4
1.500,8
627,8
51,1
-
1.015,0
22,4
-
159,3
187,9
204,4
40,8
48,9
77,6
-
20.408,8
3.339,8
I alt
54,4
67,6
91,9
62,7
71,6
17,2
20,2
32,3
3,6
2,0
26,1
3,6
10,0
5,4
14,5
4,0
2,0
1,8
1,8
44,8
20,0
73,0
2,0
43,9
41,0
23,5
740,9
1.853,1
4.899,9
4.300,5
306,3
4.542,5
1.162,8
893,4
1.500,8
627,8
110,4
112,3
1.062,9
67,2
347,2
159,3
749,4
204,4
40,8
48,9
77,6
-93,0
22.974,5
3.339,8
1.995,5
5.335,3
29.050,8
Bemærkninger: 1) Der er på ændringsforslaget overført 43,9 mio. kr. til opstart af p rojektet. Den samlede totaludgift
til elektrificering Fredericia-Aalborg udgør i alt 4.586,4 mio. kr. 2) Der er på ændringsforslaget overført 2,0 mio. kr.
til opstart af projektet. Den samlede totaludgift til øvrige regionale hastighedsopgraderinger udgør 1.064,9 mio. kr.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0576.png
576
§ 28.63.20.
Med ændringsforslaget er afløbet af de igangsatte VVM-undersøgelser i Togfonden DK æn-
dret. Således anvendes 11,7 mio. kr. mindre på VVM-undersøgelser i Togfonden DK i 2015, der
i stedet er flyttet, således at der anvendes 9,9 mio. kr. mere i 2016 og 1,8 mio. kr. mere i 2017.
I 2015 anvendes i alt 184,8 mio. kr. på VVM-undersøgelser i 2015.
Igangsatte initiativer
Hjemmel
VVM af Opgraderinger ................................................
VVM af Ny bane over Vestfyn......................................
VVM af Vejle Fjord .......................................................
VVM af Hovedgård-Aarhus ...........................................
VVM af Fredericia-Aalborg ...........................................
VVM af Roskilde-Kalundborg .......................................
VVM af Aalborg-Frederikshavn.....................................
VVM af Vejle-Struer ......................................................
VVM af Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ...
VVM af Øvrige regionale hastighedsopgraderinger......
VVM af Ramme til godstrafik i Nordjylland ................
VVM af Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner) ..
VVM af Perroner mv. på Ny Ellebjerg .........................
VVM af Anlæg af ny bane til Billund ..........................
VVM af Forundersøgelse Aarhus-Galten-Silkeborg......
VVM af Analyse til fremme af gods på bane ...............
VVM af Gødstrup St., ekstra spor .................................
VVM af Herning-Holstebro, øget banekapacitet ...........
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved .................
Pulje til forlodsovertagelser, Togfonden DK.................
Pulje til forlodsovertagelser, Togfonden DK.................
Forberedelse af øvrige regionale hastighedsopgraderinger
Forberedelse af elektrificering Fredericia-Aalborg........
Ramme til godstrafik i Nordjylland (investeringstilskud)
Jernbanegodsterminal, Hirtshals Havn (investeringstilsk.)
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 74 af 27. februar
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 74 af 27. februar
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
Akt. 124 af 19. juni
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
FL15
FL15
FL15
FL15
FL15
FL15
FL15
Konto på FL15
§ 28.63.01.31.
§ 28.64.11.31.
§ 28.64.11.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.51.01.31.
§ 28.51.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.01.31.
§ 28.63.08.31.
/ § 28.11.13.31.
§ 28.63.08.31.
§ 28.21.20.52.
§ 28.63.08.31.
§ 28.63.08.31.
§ 28.63.02.76.
§ 28.63.02.76.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Togfonden DK - Reserver ...........................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-83,7
-83,7
-83,7
2016
-90,3
-90,3
-90,3
2017
-13,2
-13,2
-13,2
2018
-42,6
-42,6
-42,6
10. Togfonden DK - Reserver
Med ændringsforslaget er kontoen rebudgetteret og enkelte projekter er igangsat, svarende til
tabellen herover. Dertil er der afsat to puljer til forlodsovertagelser vedrørende projekterne Op-
graderinger, Ny bane over Vestfyn, Ny bro over Vejle Fjord, Ny bane til Billund samt Hoved-
gård-Aarhus. Når de respektive anlægsprojekter igangsættes, reduceres anlægsprojekternes bevil-
ling tilsvarende.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0577.png
577
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
155,9
-80,0
-80,0
186,0
-67,5
-67,5
91,0
17,7
127,1
-61,8
8,0
0,4
0,4
27,1
27,1
30,1
12,5
12,5
15,1
2,6
12,5
-
-
0,4
0,4
27,1
27,1
Energi .........................................................................................................
29.21. Fællesudgifter ..................................................................................
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .................
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) .................................
29.28. Byggeri mv. ....................................................................................
Meteorologi ...............................................................................................
29.31. Meteorologi .....................................................................................
Bygninger ..................................................................................................
29.52. Kontorbygninger mv. ......................................................................
Artsoversigt:
Driftsposter .................................................................................................
Øvrige overførsler ......................................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
50,6
69,3
-
-1,4
118,5
-59,8
58,7
29,7
0,4
12,5
-
42,6
-59,8
-17,2
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Energi
29.21. Fællesudgifter
01. Energistyrelsen
(Driftsbev.)
.............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
274,8
15,1
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
578
§ 29.
Oprettelse af varmepumpe rejsehold, administration af
pilotprojekt vedr. varmepumper, lokal rådgivning vedr.
energibesparelser samt oplysningskampagner, jf. Aftale
om Finansloven for 2015
02. Energitilsynet
(Driftsbev.)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Som følge af lov om ændring af lov om elforsyning, lov
om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk., jf Lov
nr. 180 af 11. juni 2014, øges udgifts- og indtægtsbe-
villingen på kontoen
-
-
-
-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
18. Energieffektiviseringsindsats
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opjustering af skønnet for det forventede provenu fra
energieffektiviseringsbidraget
19. Vedvarende energi til proces
(Reservationsbev.)
............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Rebudgettering af kontoen. Der nedjusteres 60 mio. kr.
i 2015, som fordeles med 12 mio. kr. årligt i 2016-2020
20. Industriel kraftvarme
(Lovbunden)
..................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opjustering som følge af ændrede skøn for priser og
opjustering i skøn for tilskudsberettigede produktions-
mængder, samt udbetaling med tilbagevirkende kraft for
2013 og 2014
22. Pulje til lempelser vedrørende overskudsvarme
fra industri
(Reservationsbev.)
.........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
I henhold til Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og
lempelser af PSO af juni 2014 nedlægges kontoen
Af finansministeren
Ny konto
23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm.
117)
(Reservationsbev.)
...................................................F
Store varmepumper til fjernvarme, jf. Aftale om finans-
loven for 2015
Af finansministeren
Ny konto
24. National ordning for geotermi (tekstanm. 118)
(Reservationsbev.)
............................................................F
National ordning for geotermi, jf. Aftale om Finansloven
for 2015
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
07. Statstilskud til el-intensive virksomheder
(Lovbunden)
......................................................................F
21,1
4,0
-
-
400,6
-60,0
-
-
29,5
123,9
-
-
-
-
-
-
26,7
-
32,5
12,5
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 29.
Af finansministeren ........................................................ÆF
I henhold til Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og
lempelser af PSO af juni 2014 nedlægges kontoen
10. Udgifter til el-PSO
(Anlægsbev.)
.....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reduktion af bevillingen, idet en del af lettelsen kom-
penseres ved omprioritering af PSO-finansieret til-
skudsordning (indgår ikke på finansloven)
79. Energireserve
(Reservationsbev.)
.....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Pulje til klimatiltag, jf. Aftale om Finansloven for 2015
29.28. Byggeri mv.
01. Byggeri
(Reservationsbev.)
..............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Forhøjet bevilling til videreførelse af den rådgivende og
vejledende indsats på tilgængelighedsområdet, jf. Aftale
om satspuljen for 2015
Meteorologi
29.31. Meteorologi
01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2,
102 og 114)
(Driftsbev.)
..................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aktiviteterne hidtil opført på §§ 29.31.03. ICAO-aktivi-
teter i Grønland og § 29.31.06. ICAO-aktiviteter i
Grønland flyttes til denne konto og investeringsplanen
opdateres
03. ICAO-aktiviteter i Grønland ............................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aktiviteten flyttes til § 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i
Grønland
06. ICAO-aktiviteter i Grønland
(Reservationsbev.)
.............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Aktiviteten flyttes til § 29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i
Grønland
Bygninger
29.52. Kontorbygninger mv.
Af finansministeren
Ny konto
05. OPP-aftaler som finansiel leasing
(Statsvirksomhed)
.............................................................F
Der oprettes en særskilt konto til tre OPP-projekter af
hensyn til den regnskabsmæssige håndtering
-
579
-
981,0
-100,0
-
-
-
38,2
-
-
9,1
8,0
-
-
140,4
-
-
-
28,3
-28,3
28,3
-28,3
1,4
-1,4
1,4
-1,4
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
580
§ 29.
C. Tekstanmærkninger.
Materielle bestemmelser.
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
117.
ad 29.24.23.
Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for
en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvar-
meforsyningen.
Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for støtteordningens gennemførelse og admini-
stration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion, struktur og nedlukning.
Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for deltagelse i ordningen, herunder for ansøg-
ningernes form, behandling af ansøgning, betingelser for støtte, udvælgelse og prioritering af
projekter, opgørelse og beregning af støtte, om udarbejdelse af statusrapporter og videndeling,
udbetaling af støtte, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for
udgifter anmeldt til ordningen, bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse
af vilkår, herunder renter.
Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for
tilsyn, kontrol med støtteordningen, regnskab, revision og klageadgang mv.
Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for støtteordningens
ikrafttræden."
Af
finansministeren
Som ny tekstanmærkning indsættes:
"Nr.
118.
ad 29.24.24.
Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for
en national ordning for geotermi, herunder etablering af et ekspertpanel.
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for geotermiordnin-
gens
gennemførelse og administration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion,
struktur og nedlukning. Klima-, energi- og bygningsministeren bemyndiges ligeledes til at fast-
sætte
regler for deltagelse i ordningen. Det er frivilligt at deltage i geotermiordningen. Deltagelse i
ordningen kræver betaling af en præmie for risikoafdækning af en geotermiboring. I tilfælde af
en fejlslagen boring vil det være muligt at få tilbagebetalt en stor del af den faktiske boreom-
kostning, idet der dog sættes et loft over den maksimale udbetaling. Klima-, energi- og byg-
ningsministeren kan fastsætte regler om betaling for deltagelse i ordningen.
Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens tilsyn,
kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.
Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for geotermiordningens
ikrafttræden."
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0581.png
§ 29.
581
Anmærkninger til ændringsforslag
Energi
29.21. Fællesudgifter
29.21.01. Energistyrelsen
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
26. Lokal rådgivning vedr. energibesparelser .................................
Udgift ..............................................................................................
27. Oplysning om omstilling af energisystemet ...............................
Udgift ..............................................................................................
F
2015
15,1
1,3
16,4
-
6,4
1,3
5,0
5,0
BO1
2016
15,1
1,3
16,4
-
6,4
1,3
5,0
5,0
BO2
2017
4,3
1,3
5,6
-
5,6
1,3
-
-
BO3
2018
-
1,3
1,3
-
1,3
1,3
-
-
Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave affattes i stedet som følger:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
og administration ................................
1. Indvinding ...........................................
2. Forsyning ............................................
3. Byggeri og energieffektivitet .............
4. Klima og energiøkonomi .....................
5. Energiteknologi ...................................
R
2012
280,7
68,0
20,6
48,0
68,7
34,8
40,6
R
2013
321,5
69,9
22,9
57,0
86,0
36,0
49,7
B
2014
338,4
72,8
21,6
52,6
105,7
32,1
53,6
F
2015
372,3
72,7
25,8
58,5
100,9
27,8
86,6
BO1
2016
298,3
71,4
25,3
49,5
69,0
20,9
62,2
BO2
2017
262,9
71,1
24,6
44,1
50,4
20,1
52,6
BO3
2018
244,2
70,2
23,9
40,4
44,5
19,7
45,5
Bemærkning: Vedrører ikke underkonto 15, da beløbet skal bortfaldes på bevillingsafregningen og derfor er indbudgetteret
på standardkonto 49 Reserver og budgetregulering.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0582.png
582
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
§ 29.21.01.
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
1,3
1,3
BO1
2016
1,3
1,3
BO2
2017
1,3
1,3
BO3
2018
1,3
1,3
Tabel vedr. "Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2015 (kr)"
affattes i stedet som følger:
Refusion af udgifter ved myndighedsbehandling på olie- og gasområdet i 2015 (kr.)
Direkte udgifter
Rettighedshavere
Indirekte
udgifter
Tjeneste-
rejser og
befordring
Fremmede
tjeneste-
ydelser
Indtægter i alt
Akzo Nobel Salt A/S .............................
Rettighedshavere på kulbrinteområdet...
Olie- og gasrørledninger ........................
I alt..........................................................
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................
-
-
-
55.000
5.000
22.480.000 1.090.000
905.000
40.000
23.440.000 1.135.000
50.000
275.000
0
325.000
110.000
23.845.000
945.000
24.900.000
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
7
4,5
4,5
BO1
2016
7
4,5
4,5
BO2
2017
6
3,9
3,9
BO3
2018
1
0,6
0,6
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2012
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
-
-4,1
-
BO1
2016
-
-4,0
-
BO2
2017
-
-3,1
-
BO3
2018
-
-2,1
-
Bemærkningen til tabel
9. Finansieringsoversigt
affattes i stedet således:
Bemærkning: I 2015 er 5,9 mio. kr., i 2016 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr.
af lånerammen udlånt til § 29.21.02. Energitilsynet.
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der sket en opprioritering af
de gebyrfinansierede kulbrinteaktiviteter mv., som følge af implementeringen af visse dele af
Offshoresikkerhedsdirektivet (2013/30/EU) i undergrundloven, jf. LBK nr. 960 Lov om anven-
delse af Danmarks undergrund af 13. september 2011.
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der i 2015-2017 afsat 4,0 mio.
kr., heraf 3,0 mio. kr. i lønsum, til et rejsehold, der kan hjælpe de decentrale kraftvarmeværker
med konkret implementering af varmepumpeløsninger, jf. Aftale om Finansloven for 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0583.png
§ 29.21.01.10.
583
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der i 2015-2016 afsat 0,8 mio.
kr., heraf 0,6 mio. kr. i lønsum, til administration af § 29.24.23. Store varmepumper til fjernvar-
me, jf. Aftale om Finansloven for 2015.
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der i 2015-2017 afsat 0,3 mio.
kr. i lønsum til et ekspertpanel vedrørende § 29.24.24. National ordning for geotermi, jf. Aftale
om Finansloven for 2015.
26. Lokal rådgivning vedr. energibesparelser
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i
2015 og 2016 til at styrke lokal oplysnings-, rådgivnings- og vejledningsindsats vedrørende
energibesparelser og lignende aktiviteter målrettet lavere energiforbrug, jf. Aftale om Finansloven
for 2015.
27. Oplysning om omstilling af energisystemet
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2015
og 2016 til oplysningskampagner og aktiviteter vedrørende den grønne omstilling af energisy-
stemet, jf. Aftale om Finansloven for 2015.
29.21.02. Energitilsynet
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
10. Energitilsynet ................................................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
-
1,3
1,3
-
1,3
1,3
BO1
2016
-
3,0
3,0
-
3,0
3,0
BO2
2017
-
2,9
2,9
-
2,9
2,9
BO3
2018
-
2,9
2,9
-
2,9
2,9
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................................
1. Energitilsynet ......................................................
R
2012
42,5
42,5
R
2013
44,3
44,3
B
2014
50,1
50,1
F
2015
52,3
52,3
BO1
2016
54,0
54,0
BO2
2017
54,0
54,0
BO3
2018
54,0
54,0
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
4. Afgifter og gebyrer ................................
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
1,3
1,3
BO1
2016
3,0
3,0
BO2
2017
2,9
2,9
BO3
2018
2,9
2,9
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0584.png
584
8. Ændring af personale
R
2012
Personale i alt (årsværk) ............................
Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................
§ 29.21.02.
R
2013
-
-
-
-
B
2014
-
-
F
2015
1
0,6
BO1
2016
1
0,6
BO2
2017
1
0,6
BO3
2018
1
0,6
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2012
-
-
-
R
2013
-
-
-
B
2014
-
-
-
F
2015
-
4,1
-
BO1
2016
-
4,0
-
BO2
2017
-
3,1
-
BO3
2018
-
2,1
-
Bemærkningen til tabel 9
Finansieringsoversigt
affattes i stedet således:
Bemærkning: I 2015 er 5,9 mio. kr., i 2016 5,0 mio. kr., i 2017 3,5 mio. kr., i 2018 2,1 mio. kr. og i 2019 0,7 mio. kr.
af lånerammen udlånt fra § 29.21.01. Energistyrelsen.
10. Energitilsynet
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er både indtægts- og udgiftsbe-
villingen forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2015, 3,0 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i 2017 og frem.
Ændringen følger af øgede opgaver til Energistilsynet som følge af lov om ændring af lov om
elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, jf. Lov nr. 180 af 11. juni 2014.
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser
29.24.18. Energieffektiviseringsindsats
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Energieffektiviseringsindsats .......................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F
4,0
4,0
4,0
2016
4,0
4,0
4,0
2017
4,0
4,0
4,0
2018
4,0
4,0
4,0
10. Energieffektiviseringsindsats
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 4,0 mio.
kr. som følge af ændrede skøn fra Skatteministeriet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0585.png
§ 29.24.19.
585
29.24.19. Vedvarende energi til proces
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Vedvarende energi til proces ......................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
-60,0
-60,0
-60,0
2016
12,0
12,0
12,0
2017
12,0
12,0
12,0
2018
12,0
12,0
12,0
10. Vedvarende energi til proces
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen reduceret med 60,0
mio. kr. i 2015 og forhøjet med 12,0 mio. kr. årligt i 2016 til 2020.
29.24.20. Industriel kraftvarme
(Lovbunden)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Industriel kraftvarme ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
123,9
123,9
123,9
2016
30,6
30,6
30,6
2017
30,6
30,6
30,6
2018
30,6
30,6
30,6
10. Industriel kraftvarme
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 123,9
mio. kr. i 2015 som følge af at ordningen afventer Europa-Kommissionens godkendelse. Der
budgetteres nu med, at godkendelserne modtages primo 2015, således at udbetalingen af 2013
og 2014-tilskuddet udskydes til 2015, såfremt tilskuddets virkning med tilbagevirkende kraft
godkendes. Af forhøjelsen vedrører 93,3 mio. kr. betaling for 2013 og 2014, og 30,6 mio. kr.
vedrører 2015-2018. Baggrunden herfor er opjustering i skøn for tilskudsberettigede produk-
tionsmængder samt ændrede elpriser, idet der nu anvendes den faktiske markedspris i 2013 på
29 øre/kWh og forventede markedspriser i 2014 og 2015 på henholdsvis 23 øre/kWh og 27
øre/kWh.
29.24.22. Pulje til lempelser vedrørende overskudsvarme fra industri
(Reserva-
tionsbev.)
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 prioriteres puljen
til finansiering af en lempelse af PSO-afgiften. Kontoen nedlægges.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0586.png
586
§ 29.24.23.
29.24.23. Store varmepumper til fjernvarme (tekstanm. 117)
(Reservationsbev.)
Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres
BV 2.2.13
Tilskud kan forudbetales.
Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pilotprojekt vedr. varmepumper ................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F
26,7
26,7
26,7
2016
26,9
26,9
26,9
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Pilotprojekt vedr. varmepumper
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der afsat 27,5 mio. kr. i 2015
og 27,7 mio. kr. i 2016 til et pilotprojekt med henblik på at fremme storskala varmepumper i
fjernvarme, jf. Aftale om Finansloven for 2015. Til administration af ordningen er overført 0,8
mio. kr. i hvert af årene til § 29.21.01. Energistyrelsen.
29.24.24. National ordning for geotermi (tekstanm. 118)
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. National ordning for geotermi ....................................................
Udgift ..............................................................................................
45. Tilskud til erhverv ...................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
32,5
12,5
32,5
32,5
12,5
12,5
2016
33,5
12,5
33,5
33,5
12,5
12,5
2017
31,5
12,5
31,5
31,5
12,5
12,5
2018
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
10. National ordning for geotermi
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der afsat 20,3 mio. kr. i 2015,
21,3 mio.kr. i 2016 og 19,3 mio. kr. i 2017 med henblik på at oprette en National ordning for
geotermi, jf. Aftale om Finansloven for 2015.
Ordningen kapitalopbygges ved et statsligt indskud på 60 mio. kr., der indsluses i ordningen
i 2015-2017, samt løbende betaling fra deltagende selskaber, hvilket er estimeret til 125 mio. kr.
over en 10-årig periode i tilfælde af, at der bores 35 boringer i løbet af perioden. Præmien er
baseret på, at ordningen som udgangspunkt er selvfinansierende, men med økonomisk sikkerhed
fra staten.
Ordningen suspenderes, hvis den samlede pulje (dvs. finanslovsbevilling samt præmiebeta-
ling) opbruges, fordi boringerne går galt, og der skal udbetales dækning fra garantiordningen, idet
der således ikke vil være kapacitet til at kunne risikoafdække nye projekter. Hvis ordningen op-
bygger kapital op til 60 mio. kr., vil dette blive tilbageført til statskassen, således at statens risiko
dækkes. Eventuelle overskydende midler i ordningen tilbageføres indskyderne. Ligeledes vil ka-
pital op til 60 mio. kr. ved nedlukning af ordningen tilgå statskassen.
Ordningen betyder samtidig, at projekterne skal vurderes af et nyetableret ekspertpanel. Der
er overført 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2017 til § 29.21.01. Energistyrelsen til ekspertpanelet. Fra
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0587.png
§ 29.24.24.10.
587
2018 og frem finansieres ekspertpanelet af selskabernes præmiebetaling. Ekspertpanelet skal
vurdere ansøgningerne og derved sikre bedst muligt udgangspunkt for såvel gennemførelse af
projekter som ordningens drift.
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)
29.25.07. Statstilskud til el-intensive virksomheder
(Lovbunden)
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af juni 2014 prioriteres puljen
til finansiering af en lempelse af PSO-afgiften. Kontoen nedlægges.
29.25.10. Udgifter til el-PSO
(Anlægsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Udgifter til el-PSO ........................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
-100,0
-100,0
-100,0
2016
-100,0
-100,0
-100,0
2017
-100,0
-100,0
-100,0
2018
-100,0
-100,0
-100,0
10. Udgifter til el-PSO
I forbindelse med ændringsforslaget for finanslov for 2015 er kontoen reduceret med 100
mio. kr. i hvert af årene 2015-2018. Baggrunden er, at en del af nedsættelsen af elforbrugernes
PSO-betaling finansieres ved at omprioritere en PSO-finansieret tilskudsordning til ikke-kvote-
omfattet elproduktion, som ikke indgår på finansloven.
29.25.79. Energireserve
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
30. Pulje til klimatiltag .......................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
38,2
38,2
38,2
2016
37,0
37,0
37,0
2017
76,7
76,7
76,7
2018
-
-
-
30. Pulje til klimatiltag
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er der afsat 38,2 mio. kr. i 2015,
37,0 mio. kr. i 2016 og 76,7 mio. kr. i 2017 til klimatiltag. Midlerne udmøntes i samarbejde
mellem regeringen, SF og EL på baggrund af regeringens oplæg og skal udmøntes på nye tiltag
med klimaeffekt, jf. Aftale om Finansloven for 2015. Parterne vil mødes primo 2015 med henblik
på at aftale den specifikke udmøntning af midlerne. Puljen kan udmøntes direkte på de årlige
tillægsbevillingslove.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0588.png
588
§ 29.28.
29.28. Byggeri mv.
29.28.01. Byggeri
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
25. Tilgængelighedspulje ....................................................................
Udgift ..............................................................................................
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
tilskud ......................................................................................
F
8,0
8,0
8,0
2016
8,0
8,0
8,0
2017
8,0
8,0
8,0
2018
8,0
8,0
8,0
25. Tilgængelighedspulje
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 8,0 mio.
kr. årligt i perioden 2015-2018 til en videreførelse af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i
eksisterende offentligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om satspuljen for 2015 af november 2014. Tilgængelighedspuljen skal medvirke til fortsat
at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse, således at borgere med handicap kan
deltage i aktiviteter i lighed med andre borgere. Puljen kan også medvirke til at øge tilgænge-
ligheden på sundhedsområdet i det omfang, projekterne lever op til puljens formål.
Meteorologi
29.31. Meteorologi
29.31.01. Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 2, 102 og 114)
(Driftsbev.)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
20. ICAO-aktiviteter i Grønland ......................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
-
30,1
30,1
-
30,1
30,1
BO1
2016
-
19,5
19,5
-
19,5
19,5
BO2
2017
-
31,8
31,8
-
31,8
31,8
BO3
2018
-
20,3
20,3
-
20,3
20,3
Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgave affattes i stedet som følger:
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0589.png
§ 29.31.01.
589
Mio. kr.
Udgift i alt ................................................
0. Generel ledelse og hjælpefunktioner...
1. Sikring af menneskeliv og materielle
værdier ................................................
2. Økonomisk og miljømæssig planlæg-
ning .....................................................
3. Videnberedskab ....................................
4. Vedligeholdelse og drift af meteorolo-
giske basisaktiviteter............................
5. ICAO ....................................................
R
2012
333,7
79,5
52,6
74,6
55,4
71,6
-
R
2013
291,6
65,8
64,3
50,7
20,1
90,7
-
B
2014
301,8
48,3
45,3
72,4
39,2
96,6
-
F
2015
327,5
69,4
75,7
45,5
20,0
86,8
30,1
BO1
2016
314,3
69,0
75,0
45,1
19,8
85,9
19,5
BO2
2017
325,1
69,1
74,5
44,8
19,6
85,3
31,8
BO3
2018
310,0
69,2
73,3
44,0
19,3
83,9
20,3
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
30,1
30,1
BO1
2016
19,5
19,5
BO2
2017
31,8
31,8
BO3
2018
20,3
20,3
Bemærkning: Øvrige indtægter omfatter blandt andet 7,0 mio. kr. for salg af annonceplads på digitale platforme. Dertil
kommer Stormrådets betaling for DMI's udgifter i forbindelse med stormflodsvarsling. Stormrådets betaling udgør et fast
årligt beløb på 8,2 mio. kr. (2008-pl) og dækker drift af vandstandsmålere, indsamling, transmission og kvalitetssikring
af data, meteorologisk overvågning og udsendelse af varsler samt udvikling og drift af modeller. ICAO's betaling for
DMI's drift af meteorologiske observationsstationer mv. på Grønland udgør 30,1 mio. kr. i 2015.
Interne statslige overførselsindtægter udgør 2,8 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den
indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse, og 33,5 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark.
Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i danskkontrolleret luftrum, de såkaldte en
route-afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Trafikstyrelsen.
9. Ændring af finansieringsoversigt
Mio. kr.
Langfristet gæld primo ...............................
+ anskaffelser ..............................................
- afskrivninger .............................................
Samlet gæld ultimo .....................................
Låneramme ..................................................
Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
R
2012
-
-
-
-
-
-
R
2013
-
-
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
-
-
-
F
2015
-5,5
-13,4
-0,3
-18,6
-
-
BO1
2016
-18,6
44,8
2,3
23,9
-
-
BO2
2017
23,9
-15,3
3,0
5,6
-
-
BO3
2018
5,6
1,6
8,8
-1,6
-
-
20. ICAO-aktiviteter i Grønland
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet fra §§
29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland og 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland. Investeringerne,
som hidtil har været afholdt over § 29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland, vil fremadrettet blive
aktiveret ligesom investeringsplanen er blevet opdateret, hvilket er baggrunden for, at beløbene
er ændret.
Udgiften omfatter driften af meteorologiske observationsstationer i Danmarkshavn, Narsar-
suaq
og Aasiaat samt indsamling, redigering og videredistribution af meteorologiske meldinger
fra de pågældende stationer i henhold til aftalen om fælles finansiering af visse luftfartstjenester
i Grønland (Agreement on the joint financing of certain air navigation services in Greenland).
Kontoen indeholder endvidere afskrivninger og renter vedrørende de anlægsaktiviteter
i Grønland, der administreres af DMI i henhold til ICAO's fællesfinansieringsaftale.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0590.png
590
§ 29.31.01.20.
DMI's omkostninger dækkes ved refusion gennem ICAO.
Udsvingene i udgifterne mellem lige og ulige år skyldes forsyningsbesejlingen af Dan-
markshavn, der fra og med 2001 sker i ulige år.
29.31.03. ICAO-aktiviteter i Grønland
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Almindelig virksomhed ................................................................
Udgift ..............................................................................................
22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
Indtægt ...........................................................................................
21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F
-28,3
-28,3
-28,3
-28,3
-28,3
-28,3
2016
-16,7
-16,7
-16,7
-16,7
-16,7
-16,7
2017
-28,3
-28,3
-28,3
-28,3
-28,3
-28,3
2018
-16,7
-16,7
-16,7
-16,7
-16,7
-16,7
10. Almindelig virksomhed
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet til §
29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland.
29.31.06. ICAO-aktiviteter i Grønland
(Reservationsbev.)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland ................................
Udgift ..............................................................................................
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
2016
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
2017
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
2018
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
10. ICAO-finansierede aktiviteter i Grønland
I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 er aktiviteten flyttet til §
29.31.01.20. ICAO-aktiviteter i Grønland.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0591.png
§ 29.5.
591
Bygninger
29.52. Kontorbygninger mv.
29.52.05. OPP-aftaler som finansiel leasing
(Statsvirksomhed)
1. Ændring af budgetoversigt
Mio. kr.
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................
Indtægt ...................................................................................................
Udgift .....................................................................................................
Årets resultat ..........................................................................................
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg ....................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
31. Hovedpolitistationen i Holstebro ................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
32. Vestre Landsret i Viborg .............................................................
Udgift ..............................................................................................
Indtægt ............................................................................................
F
2015
-
27,1
27,1
-
7,7
7,7
-
-
19,4
19,4
BO1
2016
-
40,3
40,3
-
8,0
8,0
12,9
12,9
19,4
19,4
BO2
2017
-
47,0
47,0
-
8,0
8,0
19,6
19,6
19,4
19,4
BO3
2018
-
47,0
47,0
-
8,0
8,0
19,6
19,6
19,4
19,4
3. Hovedformål og lovgrundlag
Virksomhedsstruktur
Virksomhedsbærende hovedkonto: 29.51.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.
4. Særlige bevillingsbestemmelser
Regel der fraviges el-
ler suppleres
BV 2.4.7
Beskrivelse
§ 29.51.01. Bygningsstyrelsen kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter
få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende
administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt le-
vering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
Mio. kr.
Udgift i alt ....................................................
30.
31.
32.
Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg
Hovedpolitistationen i Holstebro ........
Vestre Landsret i Viborg ....................
R
2012
-
-
-
-
R
2013
-
-
-
-
B
2014
-
-
-
-
F
2015
27,1
7,7
-
19,4
BO1
2016
40,3
8,0
12,9
19,4
BO2
2017
47,0
8,0
19,6
19,4
BO3
2018
47,0
8,0
19,6
19,4
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0592.png
592
7. Ændring af specifikation af indtægter
Mio. kr.
Indtægter i alt ..............................................
6. Øvrige indtægter ....................................
§ 29.52.05.
R
2012
-
-
R
2013
-
-
B
2014
-
-
F
2015
27,1
27,1
BO1
2016
40,3
40,3
BO2
2017
47,0
47,0
BO3
2018
47,0
47,0
Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg
På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende
indgået 25-årig (fra ibrugtagningen 1. juni 2015) Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem
Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, ved-
ligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den
4. juni 2014.
31. Hovedpolitistationen i Holstebro
På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende
indgået 25-årig (fra ibrugtagningen 1. april 2016) Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem
Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, ved-
ligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.
32. Vestre Landsret i Viborg
På kontoen budgetteres der med afskrivninger af aktiv og gældsforpligtigelse vedrørende
indgået 25-årig (fra ibrugtagningen 1. september 2014) Offentlig Privat Partnerskabsaftale mellem
Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab om finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, ved-
ligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.
Ad tekstanmærkning nr. 117.
Tekstanmærkningen er ny.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og bygnings-
ministeren til at fastsætte nærmere regler for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på
at fremme storskala varmepumper i fjernvarmeforsyningen.
Ad tekstanmærkning nr. 118.
Tekstanmærkningen er ny.
Formålet med tekstanmærkningen er at skabe materiel hjemmel til klima-, energi- og bygnings-
ministeren til at fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af en national ordning for geotermi.
Formålet med ordningen er at reducere selskabernes økonomiske risiko i borefasen og samtidig
at sikre kvalificeret faglig stillingtagen til projekterne. Det er særligt risiko for, at boringen ikke
når til reservoiret, som ikke kan afdækkes på forsikringsmarkedet. Målgruppen for ordningen vil
være rettighedshavere til geotermilicenser med mulighed for at producere geotermisk energi til
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 29.
593
fjernvarmeforsyning. Ansøgningerne skal vurderes af et nyetableret ekspertpanel. Ekspertpanelet
skal vurdere ansøgningerne og derved sikre bedst muligt udgangspunkt for såvel gennemførelse
af projekter som ordningens drift. Klima-, energi- og bygningsministeren vil i 2015 fremsætte
lovforslag, således at der skabes særskilt materiel hjemmel til gennemførelsen af en national
ordning for geotermi.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0594.png
594
§ 35. Generelle reserver
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter ...............................
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
Heraf anlægsbudget .......................................................
-3.752,9
-182,0
618,8
-
-3.752,9
-182,0
618,8
-
-3.316,1
-3.316,1
-
-
-
-
-
-
Reserver mv. .............................................................................................
35.11. Reserver mv. ...................................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-3.316,1
-3.316,1
-3.316,1
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
02. Forskningsreserve .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af forskningsreserven, jf. Aftale om forde-
ling af forskningsreserven i 2015 af oktober 2014
03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske æn-
dringsforslag mv. .............................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2015
04. Satsreguleringspulje .........................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
613,4
-613,4
-
-
500,0
-500,0
484,5
-484,5
-
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 35.
Udmøntning af satspuljen, jf. Aftale mellem regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti om sat-
spuljen for 2015 af november 2014
05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift ...........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedskrives delvist, da midlerne udmøntes på §
16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, men op-
skrives i 2016-2018 som følge af Aftale om satspuljen
for 2015
06. Reserve til aftale om psykiatrien, anlæg .........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, da bevillingen udmøntes på § 16.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, jf. Aftale om
satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni
2014
08. Reserve til grøn omstilling mv. .......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Udmøntning af reserve, jf. Aftale om finansloven for
2015
14. Reserve til finansloven for 2015 .....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2015
17. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse ........................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, jf. Aftale om finansloven for 2015
18. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..............................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Opskrivning af reserven, således at Aftale om den del-
vise liberalisering af spillemarkedet er korrekt afspejlet
i 2018
19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv. ............F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven nedskrives, jf. Aftale om finansloven for 2015
23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift ........................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven udmøntes delvist i 2015-2018, jf. Aftale om
finansloven for 2015
24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg .....................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Formålet med bevillingen præciseres
25. Nyt skøn for ledighed ......................................................F
250,0
-250,0
595
-
-
100,0
-100,0
-
-
55,1
-55,1
-
-
1.500,0
-1.500,0
-
-
73,1
-73,1
34,5
-
-
-
-
-
350,0
-132,7
500,0
-50,0
-
-
-
-
-
-
-285,8
-
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
596
§ 35.
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges og udmøntes på § 17. Beskæftigel-
sesministeriet
27. Ramme til PSO-lempelser mv. ........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges som følge af fejlindbudgettering på
finanslovforslaget
38. Pulje til styrket kollektiv trafik .......................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedskrives, jf. Aftale om finansloven for 2015
39. Budgetvirkninger af reform af beskæftigelses-
indsatsen under det statslige delloft for driftsud-
gifter .................................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, da bevillingen udmøntes på § 17.
Beskæftigelsesministeriet
40. Budgetvirkninger af reform af beskæftigelses-
indsatsen under det statslige delloft for indkom-
stoverførsler ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges, da bevillingen udmøntes på § 17.
Beskæftigelsesministeriet
41. Budgetvirkninger af reform af beskæftigelses-
indsatsen udenfor udgiftslofterne ....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Kontoen nedlægges og udmøntes på § 17. Beskæftigel-
sesministeriet
47. Reserve til EU-bidrag ......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Reserven nedskrives i 2015, jf. Aftale om finansloven
for 2015
Af finansministeren
Ny konto
48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet ........F
Der afsættes en reserve til eventuelle merudgifter på
asylområdet
Af finansministeren
Ny konto
49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne ............F
Der afsættes en reserve til modtagelse af flygtninge i
kommunerne på 250,0 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2015
Af finansministeren
Ny konto
285,8
-
-
-
-
-
142,1
-142,1
-
-
102,0
-102,0
-
-
182,0
-182,0
-
-
-433,0
433,0
-
-
200,0
-200,0
-
-
100,0
-
250,0
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 35.
50. Reserve til klimatiltag ......................................................F
Der afsættes en reserve til klimatiltag, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2015
-
597
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0598.png
598
§ 35.
Anmærkninger til ændringsforslag.
Reserver mv.
35.11. Reserver mv.
35.11.02. Forskningsreserve
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med:
"Fra forskningsreserven udmøntes midler til prioriterede initiativer til forskning og innova-
tion. På finansloven for 2015 er der udmøntet midler til en række forskningsinitiativer mv., jf.
tabel 1.
Tabel 1. Forskningsreserve
Mio. kr. (2015-pl)
Reserve til videreførelse af forskningsindsatsen
Strategisk forskning, udvikling og demonstration i
energiteknologier
Innovationsaktiviteter (Godkendte Teknologiske Serviceinstitut-
ter, Innovationsmiljøer og Innovationscentre)
Nye forskningsbevillinger på ministerområderne
Udmøntet til Danmarks Innovationsfond sfa. Aftale om vækst-
pakke 2014
Fastholdelse af forskningsmålet på 1 pct. af BNP i 2018
Udmøntet i Aftale om fordeling af fordelingsreserven i 2015
Forskningsreserve i alt
2015
1.341
-440
-
-44
-244
-
-613
0
2016
1.668
-
-
-44
-
-
-30
1.594
2017
2.464
-
-174
-1.103
-
-
1.187
2018
-
-
-
-
-
2.491
2.491
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Tværgående forskningsinitiativer ...............................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-613,4
-613,4
-613,4
2016
-30,0
-30,0
-30,0
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Tværgående forskningsinitiativer
Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fordeling af forskningsreserven
i 2015 af oktober 2014 udmøntes der på ændringsforslagene 613 mio. kr. i 2015, jf. tabel 1.
20. Forskningsreserve i henhold til Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob
Som led i Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-
parti om en reform af førtidspension og fleksjob af juni 2012 er det aftalt at anvende provenuet
til medfinansiering af udgifter forbundet med regeringens uddannelses- og forskningsmålsætnin-
ger.
Det er lagt til grund, at 60 pct. af provenuet reserveres til realisering af forskningsmålsæt-
ningen, svarende til 244 mio. kr. i 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0599.png
§ 35.11.02.20.
599
Som følge af Aftale om vækstpakke 2014 af juni 2014 er de 244 mio. kr. i 2015 udmøntet
til Danmarks Innovationsfond, jf. tabel 1.
35.11.03. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag mv.
Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til aktivitetsafledte og tekniske ændringsforslag
mv. ..................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-500,0
2016
-400,0
2017
-400,0
2018
-400,0
-500,0
-500,0
-400,0
-400,0
-400,0
-400,0
-400,0
-400,0
35.11.04. Satsreguleringspulje
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Satsreguleringspulje .....................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-484,5
-484,5
-484,5
2016
-444,3
-444,3
-444,3
2017
-342,5
-342,5
-342,5
2018
-321,8
-321,8
-321,8
10. Satsreguleringspulje
Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 484,5 mio. kr. i 2015,
444,3 mio. kr. i 2016, 342,5 mio. kr. i 2017 og 321,8 mio. kr. i 2018 og som følge af Aftale
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det
Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Dertil er der på forslag til
finanslov for 2015 afsat en negativ budgetregulering på 350 mio. kr. i 2015, 725,0 mio. kr. i 2016
og 2017 og 400 mio. kr. i 2018 til udmøntning i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden
2015-2018 til psykiatrien af juni 2014. På baggrund af de to aftaler iværksættes følgende initia-
tiver, som indbudgetteres på de anførte konti:
(Mio. kr., 2015-priser)
Nr. Initiativer, jf. aftale af 20. juni 2014.
1
2
3
4
5
Psykiatri
Mere kapacitet af høj kvalitet, jf. § 16.11.79.30
Flere og bedre kompetencer i psykiatrien, jf. §
16.11.79.30.
En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og ram-
mer, jf. § 16.51.58.
Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, jf.
§ 16.51.40.25.
Reservation til psykiatri, jf. § 35.11.05.10.
I alt
200
39
100
11
-
350
300
84
300
11
30
725
300
54
300
11
60
725
300
23
-
17
60
400
2015
2016
2017
2018
Anm.: Initiativ nr. 1 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0600.png
600
§ 35.11.04.10.
(Mio. kr., 2015-priser)
Initiativer
Omprioriteringer fremadrettede bevillinger
Udmøntning af § 35.11.05.10
Udmøntning af § 35.11.06.10.
Samlet nettotræk
Nr. Initiativer, jf. aftale af 7. november 2014.
1
1a
1b
2
2a
2b
3
4
5
5a
5b
5c
6
6a
6b
6c
7
8
9
10
11
12
13
Opfølgning på sociale 2020-mål
Styrkelse af plejefamilieområdet, herunder
1)
Lovgivningsmæssige initiativer, jf. § 15.11.79.20., §
15.44.10.10., § 15.11.21.10., § 10.13.01.10.
Udviklingsinitiativer, jf. § 15.75.15.10, § 15.75.15.20, §
15.75.15.30, § 15.75.15.40, § 15.11.30.50.
Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen,
herunder
Skolerettede indsatser, jf. § 20.89.04.29, § 20.11.01.10.
Skoleunderstøttende metoder, jf. § 20.11.01.10, §
15.13.20.30, § 15.13.20.31, § 15.11.30.50
Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud, jf. §
15.25.13.10.
Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud,
jf. § 15.25.14.10, § 15.25.14.11, § 15.11.30.50.
Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse og
akutte overnatningstilbud, herunder
Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse, jf. §
15.75.21.45, § 15.75.21.46, § 15.11.30.50.
Pulje til nødovernatningstilbud, jf. § 15.75.21.20.
Driftsstøtte til Kirkens Korshærs Natcafé, jf. §
15.75.70.19.
Et liv uden vold - Styrket indsats over for voldsramte,
herunder
Styrkelse og udvidelse af familierådgivningen, jf. §
15.11.79.20, § 15.72.01.10, § 15.11.30.50.
Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter, jf. §
15.75.03.10, § 15.75.03.11, § 15.11.30.50.
Udvikling af ambulant rådgivning og sociale indsatser,
jf. § 15.75.03.20, § 15.75.03.21, § 15.11.30.50.
Øget kvalitet i alkoholbehandlingen, jf. § 16.11.79.40.
Videreførelse af Videnscenter for Rusmiddelskader hos
Børn, jf. § 16.21.57.30.
Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn af
misbrugere - familieambulatorier, jf. § 16.11.79.40
En styrket indsats for unge med hashpsykoser, jf. §
16.21.68.10.
Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og
produktionsskoler, jf. § 16.21.68.20.
Lektier Online, jf. § 21.31.07.30.
Brug for alle unge, jf § 20 11 01 75
2015
2016
2017
2018
838,7 1173,9 1073,9 724,5
-4,2
-4,6
-6,4
-2,7
-250
-425
-425 -400
-100
-300
-300
-
484,5 444,3 342,5 321,5
14,6
4,1
10,5
5,4
3,2
2,2
2,8
3,7
26,0
15,6
6,7
3,7
42,6
4,7
17,3
20,6
6,9
2,3
9,0
2,0
2,0
2,5
4,0
26,0
16,2
9,8
13,2
3,2
10,0
2,7
3,8
2,3
0,4
-
1,9
13,6
11,1
1,5
1,0
8,6
-
3,6
-
-
2,3
8,0
20,5
16,4
4,1
10,3
7,7
2,6
2,8
1,2
1,0
1,0
-
-
15,4
13,0
1,4
1,0
6,0
-
3,7
1,0
1,0
1,7
8,0
19,6
16,7
2,9
6,7
4,7
2,0
2,7
1,9
1,4
1,4
-
-
16,0
13,0
1,6
1,4
6,0
-
3,7
-
-
-
8,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0601.png
§ 35.11.04.10.
601
14
Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidli-
gere anbragte børn og unge, jf. § 15.75.44.20, §
15.75.44.21, § 15.11.30.50.
I alt
Sundhed for udsatte grupper
2)
Seksuel og reproduktiv sundhed, jf. § 16.21.31.10.
Forebyggelse af HIV, jf. § 16.21.31.40.
Evaluering af Livslinien, jf. § 16.11.01.45.
En særlig indsats for børn og unge af forældre med
psykiske lidelser, jf. § 16.51.08.10.
Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger,
jf. § 16.51.12.10.
Tilskud til psykologbehandling, jf. § 35.11.05.10.
Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj, jf. §
16.51.23.10.
Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn,
jf. § 16.51.49.10.
I alt
Øvrige socialt udsatte
Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud, jf. §
15.75.14.10, § 15.75.14.11, § 15.11.30.50.
Rådet for Socialt Udsatte - Udviklings- og aktivitetsbe-
villing, jf. § 15.11.20.10.
Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, her-
under
Ansøgningspulje for NGO'er, jf. § 15.75.27.20.
Center Mod Menneskehandel, jf. § 15.11.30.50, §
9.21.01.10.
Afsavnsundersøgelser, jf. § 15.11.01.10.
Deltagelse og frivillighed for alle, herunder
Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion
og deltagelse samt peer-to-peer fællesskaber for udsatte,
jf. § 15.13.28.61, § 15.13.28.62, § 15.13.28.63, §
15.11.30.50.
Etablering, drift og udvikling af frivilligcentre, jf. §
15.13.28.90, § 15.13.28.91.
"Frivillig fredag", jf. § 15.13.07.10.
Analyse på socialområdet, jf. § 15.11.21.10.
Børneforløbsundersøgelsen, jf. § 15.13.01.40.
Konflikthåndtering som forebyggelse - Når forældre
skilles, jf. § 10.13.01.10, § 15.11.34.20.
Videreførelse af Projekt anonym stofmisbrugsbehand-
ling, jf. § 15.75.26.44.
Pulje til uddeling af julehjælp, jf. § 15.75.78.10.
Pulje til sommerferiehjælp, jf. § 15.75.10.72.
Behandling af børn og unge, jf. § 15.26.03.10, §
15.26.03.20, § 15.11.30.50.
Læringskonsulenternes inklusionsindsats, jf. §
20.11.01.60.
54,0
177,8
-
3,1
0,5
4,2
1,5
-
2,7
12,0
24,0
3,0
87,1
5,3
-
-
-
-
4,9
2,3
-
12,5
3,0
75,6
-
2,9
-
4,3
-
4,8
-
-
12,0
37,3
103,3
-
-
-
0,5
-
4,8
-
-
5,3
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25a
25b
26
27
27a
12,0
2,0
24,0
20,0
4,0
2,5
11,0
1,2
2,0
13,7
-
13,7
-
19,1
0,6
-
13,7
-
13,7
-
1,1
1,7
-
13,7
-
13,7
-
1,3
6,4
4,1
0,5
2,0
3,2
9,0
2,5
4,0
5,0
1,0
-
15,4
3,2
0,5
4,0
1,5
12,8
-
-
-
26,0
20,0
0,6
-
0,5
-
-
12,8
-
-
-
27,0
20,0
0,8
-
0,5
-
-
14,2
-
-
-
70,0
-
27b
27c
28
29
30
31
32
33
34
35
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0602.png
602
§ 35.11.04.10.
36
37
38
39
39a
39b
40
40a
40b
41
Alternative idrætsformer for børn og unge, jf. §
21.61.10.50.
Idræt for personer med særlige behov, jf. § 21.61.10.60.
Børn af fængslede og deres familier, jf. § 11.31.03.10.
Mulighed for fritidsjob på STU
3)
, herunder
Statslige udgifter jf. § 17.35.01.80.
Kommunal refusion, jf. § 17.19.78.20.
Bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den so-
ciale indsats
4)
, herunder
Uddannelseshjælp, jf. § 17.35.01, § 17.19.78.20.
Statens uddannelsesstøtte, jf. § 19.81.01.10., §
19.11.06.10.
Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, jf.
§ 17.46.67.90.
I alt
Svage ældre og demens
Uddannelse af demensnøglepersoner, jf. § 15.75.43.10,
§ 15.75.43.11, § 15.11.30.50.
Aflastning af pårørende til demente i egen bolig - cen-
trale initiativer, jf. § 15.75.43.20, § 15.75.43.21, §
15.11.30.50.
Redskab til målrettet pleje af demente, jf. § 15.75.43.30,
§ 15.11.30.50.
Demensboliger, jf. § 15.75.43.40, § 15.75.43.41
Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre,
jf. § 15.75.30.35.
Videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens, jf.
§ 16.33.16.10.
Videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til
parkinsonpatienter, jf. § 16.51.16.10.
Kortere ventetid til genoptræning, jf. § 16.11.79.40.
En værdig død - modelkommuneprojekt, jf. §
16.51.59.10.
I alt
Mennesker med handicap
Implementering og opfølgning på kommende reform af
servicelovens voksenbestemmelser, jf. § 15.11.30.50, §
15.11.21.10.
Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD - centrale
initiativer, jf. § 15.13.23.15, § 15.13.23.16, §
15.11.30.50.
Forlængelse af midlertidig driftsstøtte til Robobraille, jf.
§ 15.64.50.25.
Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med
handicap, jf. § 15.13.23.25, § 15.11.30.50
Forældreprogrammer, jf. § 15.13.23.30, § 15.11.30.50.
Pulje til tilgængelighedsforanstaltninger, jf. §
29.28.01.25.
I alt
2,5
3,0
5,6
5,0
2,9
6,8
15,0
22,0
11,0
4,0
113,3
2,0
3,0
5,6
5,0
2,9
6,8
15,0
22,0
11,0
4,0
134,9
2,0
3,0
6,6
5,0
2,9
6,8
15,0
22,0
11,0
4,0
110,8
-
3,0
6,6
5,0
2,9
6,8
15,0
22,0
11,0
4,0
134,5
42
43
44
45
46
47
48
49
50
4,5
-
3,6
18,0
6,0
-
6,8
6,9
7,6
53,4
5,1
17,4
4,6
16,0
-
6,4
-
36,0
-
85,5
6,2
0,3
5,0
16,0
5,0
7,4
-
27,0
6,4
73,3
4,2
-
1,3
-
5,4
-
27,0
-
37,9
51
52
53
54
55
56
3,1
3,4
1,6
8,6
-
8,0
24,7
2,1
6,2
-
15,6
4,5
8,0
36,4
0,6
1,3
-
15,2
11,5
8,0
36,6
2,0
1,8
-
-
-
8,0
11,8
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0603.png
§ 35.11.04.10.
603
Styrket integration
57 Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber
eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter, herunder
57a Forlængelse og udvidelse af R.E.D.-botilbud, jf. §
15.77.09.10.
57b Etablering af nyt botilbud, jf. § 15.77.09.11, §
15.77.09.12.
58 Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og eks-
tremisme, jf. § 15.77.10.10, § 15.11.79.20.
I alt
59
60
61
62
63
64
Udsatte grupper på arbejdsmarkedet
Indslusning på arbejdsmarkedet, jf. § 17.59.21.50.
Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, jf. § 17.59.21.60.
Videreførelse af projekt om helhedsorienteret indsats for
au pairs i Danmark, jf. § 17.59.16.10.
Beskæftigelseskonsulenter til veteraner, jf. §
17.59.25.20.
Jobbanken, jf. § 17.59.11.35.
TopVirk, jf. § 17.59.11.45.
I alt
Øvrige, herunder private ansøgere
Handicapidrættens Videnscenter, jf.
§
17.59.11.40.
Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder,
jf.
§
17.49.24.20.
Efterskoleforeningens stipendieordning, jf.
§
20.77.07.10.
Efterregulering af anonym stofmisbrugsbehandling - lo-
vinitiativer, jf.
§
15.11.79.20.
Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv., herun-
der
Inklusionsprojekter for børn med handicap, jf. §
15.75.75.11.
Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise, jf. §
15.75.75.12.
Projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af
integration, jf. § 15.75.75.13.
Drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer
mv., herunder
Driftsstøtte til Center for Udsatte Flygtninge, jf. §
15.75.73.16.
Driftsstøtte til Linien, jf. § 15.75.73.60.
Driftsstøtte til Børn, Unge og Sorg, jf. § 15.75.73.75.
Forankringsstøtte til GAM3, jf. § 15.75.74.76.
Forankringsstøtte til Mødrehjælpen, jf. § 15.75.74.77.
Forankringsstøtte til Sjældne Diagnoser, jf. §
15.75.74.78.
I alt
Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger
9,7
0,3
9,4
21,2
30,9
7,5
9,5
2,0
4,0
-
-
23,0
-
5,0
1,0
-
28,0
18,0
10,0
-
7,6
1,1
0,7
0,4
2,0
3,2
0,2
41,6
7,2
7,0
0,2
14,3
21,5
11,0
10,7
2,0
6,0
3,1
0,9
33,7
1,3
5,0
3,1
3,3
20,0
-
-
20,0
4,6
1,1
0,7
0,8
2,0
-
-
37,3
7,1
7,0
0,1
13,3
20,4
-
5,0
-
-
-
-
5,0
-
5,0
4,3
3,3
-
-
-
-
2,6
1,1
0,7
0,8
-
-
-
15,2
-
-
-
12,1
12,1
-
6,0
-
-
-
-
6,0
-
5,0
2,7
3,3
-
-
-
-
2,6
1,1
0,7
0,8
-
-
-
13,6
65
66
67
68
69
69a
69b
69c
70
70a
70b
70c
70d
70e
70f
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0604.png
604
§ 35.11.04.10.
71
72
Lovforslag om kriminalpræventive indsatser, jf. §
15.13.23.22.
Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for menne-
sker med psykiske lidelser, jf. § 15.74.10.50.
I alt
-2,1
-2,1
-4,2
-2,6
-2,0
-4,6
-2,7
-3,7
-6,4
-2,7
-
-2,7
Beløb
-8,0
-1,1
-9,5
-3,8
-11,4
-0,2
-1,2
-0,7
0,9
0,3
-0,4
-0,1
-3,8
-0,0
-1,5
-1,5
-0,7
-1,4
-2,5
-1,4
-0,1
-0,7
-11,5
-2,3
-2,9
-13,8
-5,5
-0,5
-0,1
Omprioriteringer af uforbrugte midler (mio. kr.
2015-priser)
5) og 6)
73 14.51.11.10 Fremme af udvikling i almene boliger mv.
74 14.51.51.10 Tilskud til indsats i problemramte bolig-
områder
75 14.51.51.20 Tilskud til helhedsorienteret gadeplan-
sindsats
76 14.51.55.10 Tilskud til fraflytning i ghettoområder
77 14.61.01.10 Forebyggelse af kriminalitet i socialt ud-
satte boligområder
78 14.61.03.30 Indsats mod kriminalitet og forsøg med
belastede skoler
79 14.51.53.10 Sociale Viceværter
80 14.61.04.10 Udmøntning af Byudvalgets forslag mv.
81 14.51.51.30
7)
Forebyggelse af hjemløshed og udsættel-
ser
82 14.61.03.20
8)
Styrkelse af frivilligt arbejde i socialt be-
lastede områder
83 15.11.34.10 Parrådgivning
84 15.13.22.40 Socialhistorisk projekt
85 15.13.23.22 Lovforslag om kriminalpræventive sociale
indsatser
86 15.13.23.40 Kvalificering af indsatsen for familier med
handicappede børn
87 15.13.25.10 Udgifter til afholdelse af tolkning
88 15.13.25.20 Tilskud til driften af Den Nationale Tolke-
myndighed
89 15.13.28.30 Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden
for det sociale felt
90 15.13.28.70 Frivillig gældsrådgivning
91 15.16.01.20 Efteruddannelse
92 15.23.07.10 Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande
93 15.25.11.10 Oplysningskampagner og opkvalificering
af arbejdet vedr. udsatte børn og unge
94 15.64.12.10 Sociale teknologier for mennesker med
funktionsnedsættelser
95 15.74.10.20 Fremrykningspuljen
96 15.74.10.50 Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen
for mennesker med psykiske lidelser
97 15.74.15.10 Udfasning af driftstilskud til botilbud, bo-
støtte, væresteder mv.
98 15.74.15.30 Udvikling af bostøtte
99 15.75.09.10 Innovation og udvikling i den sociale ind-
sats
100 15.75.09.20 Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur
101 15.75.09.30 Frivillige organisationers virke
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0605.png
§ 35.11.04.10.
605
102 15.75.10.72 Pulje til sommerferiehjælp
103 15.75.20.20 Styrkede kompetencer hos de instanser, der
møder de kriminelle børn og unge
104 15.75.20.30 Forbehandlingsprogram ang. misbrug på
sikrede afdelinger
105 15.75.20.40 Anvendelse af kognitive behandlingspro-
grammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne af-
delinger
106 15.75.20.70 Efteruddannelse på og evaluering af ny in-
stitutionstype
107 15.75.44.10 Styrkelse af efterværnsindsatsen
108 15.75.74.72 Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte
til bevillinger, der udløber i 2012
109 15.75.74.74 Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte
til bevillinger, der udløber i 2013
110 15.75.75.50 Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder
for socialt udsatte grupper
111 15.77.01.31 Dialog, medborgerskab og etnisk ligebe-
handling
112 15.77.01.36 Aktivt medborgerskab
113 16.21.03 Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt
udsatte og sårbare grupper
114 16.21.33 Kvalificering af træningstilbud til svært han-
dicappede børn og unge
115 16.21.49 Kommunal indsats målrettet overvægtige børn
og unge med særligt fokus på udsatte familier
116 16.21.51 Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de
hårdest belastede stofmisbrugere
117 16.21.56 Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for
unge uden for uddannelsessystemet
118 16.21.57.10 Pulje til kommunale forsøgsprojekter
119 16.21.58 Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse
blandt svært overvægtige voksne
120 16.51.10.10 Let tilgængelighed til akutte psykiatriske
tilbud
121 16.51.10.20 Pulje til flere opsøgende og udgående teams
i psykiatrien
122 16.51.10.40 Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske
afdeling"
123 16.51.10.50 Pulje til støtte og bistand til personer med
debuterende sindslidelser
124 16.51.79 Styrkelse af indsatsen for mennesker med
sindslidelser
I alt
-0,1
-0,0
-0,2
-0,4
-0,9
-3,6
-0,1
-0,0
-0,4
-0,1
-6,7
-0,4
-0,7
-0,6
-3,0
-0,2
-0,6
-0,8
-2,9
-21,9
-1,0
-0,2
-11,1
-141,7
Anm.: Initiativ nr. 1, 6, 7, 34, 38, 58, 68 og 70 medfører et helt eller delvist permanent træk på
satspuljen. Omprioriteringen af initiativ nr. 71 vedrører permanente midler. www.oav.dk inde-
holder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgiftsvirkning efter 2003,
ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige ud-
møntede puljebeløb og det oprindelige PL-niveau.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
606
§ 35.11.04.10.
1) Initiativet forventes fuldt indfaset i 2031 med en samlet årlig udgift på 19,0 mio. kr.
2) Temaet svarer til temaet Øvrigt socialt udsatte i den decentrale aftale om satspuljen for 2015
på sundhedsområdet. Øvrige initiativer på sundhedsområdet er opført under temaerne Opfølgning
på sociale 2020-mål samt Svage ældre og demens.
3) og 4) Den samlede udgiftsvirkning af initiativerne er opgjort efter skat, tilbageløb mv. Den
angivne sum svarer således ikke til indbudgetteringen på de relevante konti, da disse kun afspejler
den direkte budgetvirkning.
5) Som følge af omprioriteringer af uforbrugte midler reduceres videreførselsbeholdningerne på
de pågældende konti i bevillingsafregningen for 2014 med følgende beløb (opgjort ekskl. PL-
opregning).
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
7.645.783,25
1.065.967,00
9.338.572,67
3.766.000,00
10.332.324,98
217.650,20
1.149.690,04
646.651,76
-865.185,00
-305.421,56
369.451
80.007
3.700.978
15.000
1.510.424
1.518.133
666.362
1.400.000
2.500.000
1.375.324
97.000
678.280
11.324.724
2.270.000
2.816.854
13.386.000
5.423.896
445.541
137.861
112.323
33.628
208.476
417.965
895.000
3.471.054
109.217
2.996
375.006
84.226
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
§ 35.11.04.10.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
6.461.963
400.000
700.000
621.753
2.915.243
184.856
600.000
800.900
2.878.864
21.603.080
1.000.000
232.325
10.902.344
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
607
6) Omprioriteringerne er afrundet til nærmeste hele 100.000 og opregnet til 2015-pl. Afrunding
kan medføre, at tallene ikke summer. Det samlede beløb indbudgetteres med 0 mio. kr. i 2015,
17,2 mio. kr. i 2016, 22,2 mio. kr. i 2017 og 102,3 mio. kr. i 2018.
7) og 8) Der er i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foretaget primokorrektioner på til-
skudsordninger for at kunne hensætte tilsagn i indeværende finansår. Der optræder derfor positive
omprioriteringer i tabellen.
20. Forslag til udmøntning
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med:
"Der er afsat en negativ budgetregulering på 350 mio. kr. i 2015, 725,0 mio. kr. i 2016 og
2017 og 400 mio. kr. i 2018 til udmøntning i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden
2015-2018 til psykiatrien af juni 2014.
Fordelingen af budgetreguleringen er beskrevet på ændringsforslag til finansloven for 2015,
jf. § 35.11.04.10."
35.11.05. Reserve til aftale om psykiatrien, drift
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 250,0 mio. kr. i 2015, 395,0
mio. kr. i 2016, 365,0 mio. kr. i 2017 samt 340,0 mio. kr. i 2018, som udmøntes på § 16. Mini-
steriet for Sundhed og Forebyggelse som følge af Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018
til psykiatrien af juni 2014. Hertil kommer, at kontoen er opskrevet med 4,9 mio. kr. i 2016 og
4,8 mio. kr. i både 2017 og 2018 til tilskud til psykologhjælp som følge af Aftale mellem rege-
ringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
I forbindelse med ændringsforslagene er reserven således blevet udmøntet, at der på reserven
forbliver 30 mio. kr. i 2016 og 60 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til reservation af midler, der i
lyset af evalueringen af psykologordningen kan indgå i forhandlingerne om satspuljen for 2016,
jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014.
Desuden afsættes yderligere i alt 14,5 mio. kr. i 2016-2018 til at følge op på evalueringen
med henblik på at kunne dække en eventuel udvidelse af aldersgruppen for patienter med angst-
lidelser, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0608.png
608
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 35.11.05.
F
-250,0
-250,0
-250,0
2016
-390,1
-390,1
-390,1
2017
-360,2
-360,2
-360,2
2018
-335,2
-335,2
-335,2
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift ......................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
35.11.06. Reserve til aftale om psykiatrien, anlæg
Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes på § 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
som følge af Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien af juni 2014.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til aftale om psykiatrien, anlæg ...................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-100,0
-100,0
-100,0
2016
-300,0
-300,0
-300,0
2017
-300,0
-300,0
-300,0
2018
-
-
-
35.11.08. Reserve til grøn omstilling mv.
Kontoen nedskrives, da den udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Grøn omstilling og beskæftigelse ................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-55,1
-55,1
-55,1
2016
-38,4
-38,4
-38,4
2017
-41,3
-41,3
-41,3
2018
-
-
-
35.11.14. Reserve til finansloven for 2015
Kontoen nedlægges, da reserven udmøntes som led i Aftale om finansloven for 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til finansloven for 2015 .................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-1.500,0
-1.500,0
-1.500,0
2016
-1.500,0
-1.500,0
-1.500,0
2017
-1.500,0
-1.500,0
-1.500,0
2018
-1.500,0
-1.500,0
-1.500,0
35.11.17. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Reserven nedlægges, da den udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0609.png
§ 35.11.17.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. Aftale om midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse ..............................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
609
F
-73,1
2016
-279,2
2017
-
2018
-
-73,1
-73,1
-279,2
-279,2
-
-
-
-
35.11.18. Reserve til bekæmpelse af ludomani
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 34,5 mio. kr. i 2018, således
at aftale om den delvise liberalisering af spillemarkedet er korrekt afspejlet i 2018.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til bekæmpelse af ludomani ..........................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
34,5
34,5
34,5
35.11.19. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 132,7 mio. kr. i 2015, 29,0
mio. kr. i 2016, 32,0 mio. kr. i 2017 og 35,0 mio. kr. i 2018, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv. ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-132,7
-132,7
-132,7
2016
-29,0
-29,0
-29,0
2017
-32,0
-32,0
-32,0
2018
-35,0
-35,0
-35,0
35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med:
"Kontoen vedrører midler til realisering af regeringens sundhedsstrategi, der over perioden
2015-2018 målretter i alt 5 mia. kr. til et massivt kvalitetsløft af sundhedsområdet til gavn for ikke
mindst kræftsyge og kroniske patienter. Af de 5 mia. kr. vedrører 1 mia. kr. investeringer, jf. §
35.11.24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg.
Kræft skal opdages tidligere og kræftbehandlingen skal styrkes. Mennesker med kronisk
sygdom skal mødes med en målrettet indsats og de svageste patienter skal have ekstra hjælp.
Strategien skal understøtte en langsigtet omstilling af sundhedsvæsenet, hvor en stærkere almen
praksis er bedre rustet til at løfte flere opgaver og opdage sygdomme tidligere og dermed fore-
bygge indlæggelser. Kvaliteten skal samtidig løftes gennem inddragelse af patienter og pårørende,
og gennem et nationalt kvalitetsprogram, der skaber synlighed om resultater, forbedrer kvaliteten
og udbreder bedste praksis.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0610.png
610
§ 35.11.23.
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 50 mio. kr. årligt i 2015-
2018. Midlerne er overført til § 16.11.01.15.
De resterende midler på 450 mio. kr. i 2015, 850 mio. kr. i 2016, 1.150 mio. kr. i 2017 og
1.350 mio. kr. i 2018 udmøntes i takt med, der foreligger udmøntningsplaner, som udarbejdes i
dialog med bl.a. regioner og kommuner".
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til sundhedspolitisk udspil, drift ..................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-50,0
-50,0
-50,0
2016
-50,0
-50,0
-50,0
2017
-50,0
-50,0
-50,0
2018
-50,0
-50,0
-50,0
35.11.24. Reserve til sundhedspolitisk udspil, anlæg
Den eksisterende anmærkningstekst slettes og erstattes med:
"Kontoen vedrører midler til realisering af regeringens sundhedsstrategi, der over perioden
2015-2018 målretter i alt 5 mia. kr. til et massivt kvalitetsløft af sundhedsområdet til gavn for ikke
mindst kræftsyge og kroniske patienter, se også § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil,
drift. Heraf afsættes 500 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til tilskud til etablering af sundhedshuse
samt investeringer som led i synlighedsreformen, jf. Aftale om regionernes økonomi af juni
2014".
35.11.25. Nyt skøn for ledighed
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedskrevet, da reserven udmøntes på § 17.
Beskæftigelsesministeriet.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Nyt skøn for ledighed ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
285,8
285,8
285,8
2016
214,3
214,3
214,3
2017
142,9
142,9
142,9
2018
71,4
71,4
71,4
35.11.27. Ramme til PSO-lempelser mv.
Kontoen nedlægges, da den er opført på § 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0611.png
§ 35.11.27.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Ramme til PSO-lempelser mv. ....................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
611
F
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-105,1
-105,1
-105,1
2018
-106,4
-106,4
-106,4
35.11.38. Pulje til styrket kollektiv trafik
Kontoen nedskrives, da reserven udmøntes, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Pulje til styrket kollektiv trafik ..................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-142,1
-142,1
-142,1
2016
-228,4
-228,4
-228,4
2017
-182,7
-182,7
-182,7
2018
-157,3
-157,3
-157,3
35.11.39. Budgetvirkninger af reform af beskæftigelsesindsatsen under det statslige
delloft for driftsudgifter
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 102,0 mio. kr. i 2015, 200,0
mio. kr. i 2016, 191,0 mio. kr. i 2017 og 194,0 mio. kr. i 2018, som udmøntes på § 17. Be-
skæftigelsesministeriet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. Forlig om reform af beskæftigelsesinds-
atsen ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-102,0
2016
-200,0
2017
-191,0
2018
-194,0
-102,0
-102,0
-200,0
-200,0
-191,0
-191,0
-194,0
-194,0
35.11.40. Budgetvirkninger af reform af beskæftigelsesindsatsen under det statslige
delloft for indkomstoverførsler
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen reduceret med 182,0 mio. kr. i 2015-2018,
som udmøntes på § 17. Beskæftigelsesministeriet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesinds-
atsen af juni 2014.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0612.png
612
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
§ 35.11.40.
F
-182,0
2016
-182,0
2017
-182,0
2018
-182,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. Forlig om reform af beskæftigelsesinds-
atsen ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
-182,0
-182,0
-182,0
-182,0
-182,0
-182,0
-182,0
-182,0
35.11.41. Budgetvirkninger af reform af beskæftigelsesindsatsen udenfor udgifts-
lofterne
I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 433,0 mio. kr. i 2015, 400,0
mio. kr. i 2016, 366,0 mio. kr. i 2017 og 368,0 mio. kr. i 2018 og nedskrives tilsvarende på §
17. Beskæftigelsesministeriet som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti
og Det Konservative Folkeparti om forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve vedr. Forlig om reform af beskæftigelsesinds-
atsen ................................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
433,0
2016
400,0
2017
366,0
2018
368,0
433,0
433,0
400,0
400,0
366,0
366,0
368,0
368,0
35.11.47. Reserve til EU-bidrag
Kontoen nedskrives med 200,0 mio. kr. i 2015, jf. Aftale om finansloven for 2015.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til EU-bidrag ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-200,0
-200,0
-200,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
35.11.48. Reserve til eventuelle merudgifter på asylområdet
Der afsættes en reserve på 100,0 mio. kr. i 2015 til finansiering af eventuelle merudgifter på
asylområdet. Reserven kan efter aftale med Finansministeriet udmøntes til asylrelaterede udgifter
på § 11. Justitsministeriet på lov om tillægsbevilling for 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0613.png
§ 35.11.48.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til til drift af indkvarteringssystemet på asyl-
området ..........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
613
F
100,0
2016
-
2017
-
2018
-
100,0
100,0
-
-
-
-
-
-
35.11.49. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne
Kontoen er oprettet som led i Aftale om finansloven for 2015. Der er afsat en pulje på 250
mio. kr. i 2015 med henblik på at understøtte tiltag i forbindelse med kommunernes modtagelse
og integration af flygtninge.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til flygtningemodtagelse i kommunerne ......................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
250,0
250,0
250,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
35.11.50. Reserve til klimatiltag
Der afsættes en reserve på 150 mio. kr. i 2018 og 250 mio. kr. i 2019, jf. Aftale om finans-
loven for 2015. Reserven vil blive udmøntet med afsæt i anbefalinger fra Klimarådet. Anbefa-
lingerne skal sikre en omkostningseffektiv udmøntning af reserven og foreligge primo 2016. På
baggrund heraf drøfter parterne konkrete initiativer.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Reserve til klimatiltag ..................................................................
Udgift ..............................................................................................
49. Reserver og budgetregulering .................................................
F
-
-
-
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
150,0
150,0
150,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0614.png
614
§ 36. Pensionsvæsenet
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
-60,0
-60,0
-60,0
-60,0
-
-
-
Indekskontrakter ......................................................................................
36.51. Indekskontrakter ..............................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-60,0
-60,0
-60,0
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Indekskontrakter
36.51. Indekskontrakter
01. Indekstillæg
(Lovbunden)
................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Justering af bevilling som følge af ændret skøn for ud-
betaling af indekstillæg
1.656,0
-60,0
-
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0615.png
§ 36.
615
Anmærkninger til ændringsforslag
Indekskontrakter
36.51. Indekskontrakter
36.51.01. Indekstillæg
(Lovbunden)
I forbindelse med ændringsforslagene er bevillingen reduceret med 60,0 mio. kr. Bevillingen
reduceres på grund af ændret skøn for ordningen, hvor der antages et fald i antallet af kon-
traktshavere, der vil få udbetalt indekstillæg.
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Indekstillæg ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
-60,0
-60,0
-60,0
2016
-60,0
-60,0
-60,0
2017
-60,0
-60,0
-60,0
2018
-60,0
-60,0
-60,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0616.png
616
§ 37. Renter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Indtægtsbudget .......................................................................
128,1
-128,0
-128,0
-128,0
-
-
0,1
-
-
0,1
0,1
Fonde .........................................................................................................
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse .....................................
Renter til genudlån mv. ...........................................................................
37.61. Renter af genudlån mv. ..................................................................
Artsoversigt:
Interne statslige overførsler .......................................................................
Finansielle poster .......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
-128,0
-
-128,0
-128,0
-
0,1
0,1
0,1
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fonde
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
01. Driftsbudget ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og
Fastholdelse
Renter til genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
01. Renter af indenlandske genudlån ....................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring
1.072,3
-
3.696,6
0,1
417,0
-128,0
39,5
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0617.png
§ 37.
617
Anmærkninger til ændringsforslag
Fonde
37.54. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er oprettet med en startkapital på 3 mia. kr. som
et led i udmøntningen af aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i frem-
tiden af juni 2006.
Fondens formål er at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning ved anvendelse
af fondens midler. Der henvises til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
37.54.01. Driftsbudget
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og
Fastholdelse ...................................................................................
Udgift ..............................................................................................
43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F
-128,0
2016
68,0
2017
30,0
2018
30,0
-128,0
-128,0
68,0
68,0
30,0
30,0
30,0
30,0
20. Overførsel til § 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse
Der henvises til anmærkninger til § 17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.
ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.
Beløbet overføres til § 17.51.03.10 til dækning af
fondens uddelinger.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0618.png
618
§ 37.6.
Renter til genudlån mv.
37.61. Renter af genudlån mv.
37.61.01. Renter af indenlandske genudlån
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
13. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring .................................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
25. Finansielle indtægter ...............................................................
F
0,1
2016
-
2017
-
2018
-
0,1
0,1
-
-
-
-
-
-
13. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ad 25. Finansielle indtægter.
Der henvises til § 17.32.04.30. Forrentning af genudlån.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0619.png
619
§ 38. Skatter og afgifter
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler ....................
Indtægtsbudget .......................................................................
3,6
14.805,0
3,6
-
3,6
-
3,6
-
-
-
-
-
14.805,0
14.760,0
14.760,0
-
45,0
30,0
20,0
-5,0
Skatter på indkomst og formue .............................................................
38.11. Personskatter ...................................................................................
38.12. Børne- og ungeydelse .....................................................................
Told- og forbrugsafgifter .........................................................................
38.21. Merværdiafgift ................................................................................
38.24. Miljøafgifter ....................................................................................
38.28. Øvrige punktafgifter .......................................................................
Artsoversigt:
Øvrige overførsler ......................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
3,6
3,6
3,6
14.805,0
14.805,0
14.805,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
620
§ 38.
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye lovgivningsinitiativer
m.v., jf. Aftale om finansloven for 2015
38.12. Børne- og ungeydelse
01. Børne- og ungeydelse ......................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye lovgivningsinitiativer, jf.
Aftale om finansloven for 2015
Told- og forbrugsafgifter
38.21. Merværdiafgift
01. Merværdiafgift ..................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye lovgivningsinitiativer
m.v., jf. L 42 om importmoms på dansksprogede maga-
siner fremsat den 30. oktober 2014
38.24. Miljøafgifter
01. Miljøafgifter .....................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye lovgivningsinitiativer
m.v., jf. L 64 om NOx-afgiftsforhøjelser fremsat den 12.
november 2014
38.28. Øvrige punktafgifter
03. Tobaksafgift ......................................................................F
Af finansministeren ........................................................ÆF
Ændret skøn som følge af nye lovgivningsinitiativer
m.v., jf. L 4 om afgiftsforhøjelser på cigarer, cerutter
og cigarillos m.v. vedtaget den 31. oktober 2014
-
-
190.300,0
30,0
-
-
256.421,6
14.760,0
14.398,0
3,6
-
-
-
-
8.936,0
20,0
-
-
7.820,0
-5,0
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0621.png
§ 38.
621
Anmærkninger til ændringsforslag
Skatter på indkomst og formue
38.11. Personskatter
38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Indkomstskat mv. af personer ....................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
14.760,0
14.760,0
14.760,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Indkomstskat mv. af personer
Regeringen, SF og Enhedslisten har den 3. oktober 2014 opnået en forståelse om en pen-
sionspakke, der indebærer, at der gives en rabat på beskatningen af kapitalpensioner/supplerende
engangsydelser og LD-opsparinger, der udbetales rettidigt eller overføres, herunder konverteres,
til en ikke-fradragsberettiget ordning. For finansåret 2015 skønnes lovforslaget at medføre et en-
gangsprovenu på 14.900 mio. kr.
Som led i Aftale om finansloven for 2015 forhøjes loftet over fradraget for fagforenings-
kontingenter fra 3.000 kr. til 6.000 kr. fra og med indkomståret 2015. I forbindelse med udar-
bejdelsen af forslag til finanslov for finansåret 2015 skønnedes forhøjelsen af loftet at medføre
et mindreprovenu på 750 mio. kr. I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget er mindrepro-
venuet opjusteret med 60 mio. kr., svarende til et mindreprovenu på 810 mio. kr. i finansåret
2015.
Som led i Aftale om en vækstpakke fra juni 2014 har regeringen fremsat lovforslag om en
udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag fra 16 til 25 kommuner,
jf. L 41 (2014-2015) fremsat den 30. oktober 2014. Forslaget skønnes at medføre et mindrepro-
venu på 45 mio. kr. i finansåret 2015.
Regeringen fremsætter lovforslag om at videreføre 2011-vurderingen (ejerboliger) med
yderligere 2 år, at videreføre 2012-vurderingen (øvrige ejendomme) med yderligere 3 år, samt
at den gældende rabatordning med generel nedsættelse af ejendoms- og grundværdier for ejer-
boliger med 2,5 pct. videreføres. Den generelle rabatordning udvides til også at omfatte en ned-
sættelse af grundvurderinger for andels- og lejeboliger med 2,5 pct. Der gives desuden en ekstra
nedsættelse på 2,5 pct. af ejendoms- og grundværdier (ejerboliger) på den laveste del af ejendoms-
og grundværdien. Rabatten aftrappes trinvist for hhv. ejendomsværdier over 750.000 kr. og
grundværdier over 150.000 kr. Mindreprovenuet herved skønnes i finansåret 2015 at udgøre 35,0
mio. kr.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0622.png
622
§ 38.12.
38.12. Børne- og ungeydelse
38.12.01. Børne- og ungeydelse
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Børne- og ungeydelse ...................................................................
Udgift ..............................................................................................
44. Tilskud til personer .................................................................
F
3,6
3,6
3,6
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Børne- og ungeydelse
Regeringen fremsætter lovforslag om, at perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland
eller på Færøerne sidestilles med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark i relation til
optjeningsprincippet for ret til udbetalinger af børne- og ungeydelse i 2012. Merudgiften herved
skønnes i finansåret 2015 at udgøre 3,6 mio. kr.
Told- og forbrugsafgifter
38.21. Merværdiafgift
38.21.01. Merværdiafgift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Merværdiafgift ..............................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
30,0
30,0
30,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Merværdiafgift
Regeringen fremsætter lovforslag om, at der indføres importmoms på dansksprogede maga-
siner, som sendes til Danmark fra lande uden for EU. Merprovenuet herved skønnes at udgøre
ca. 20 mio. kr. i finansåret 2015.
Regeringen har den 30. oktober 2014 fremsat lovforslag nr. L 42, der blandt andet har til
formål at forebygge, at restancerne stiger, og reducere statens risiko for tab. Merprovenuet, der
primært vedrører moms, skønnes at udgøre 10 mio. kr. i 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0623.png
§ 38.21.01.10.
623
38.24. Miljøafgifter
38.24.01. Miljøafgifter
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx) ...................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
20,0
20,0
20,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
12. Afgift af kvælstofoxider (NOx)
Regeringen har fremsat et lovforslag, som vedrører ikrafttrædelsestidspunkter for NOx-afgift
for stempelmotorer og turbiner på 10-30 MW på baggrund af målt forbrug. Dette var en del af
NOx-afgiftsforhøjelsen i Aftale om finansloven for 2012 mellem regeringen (SRSF) og Enheds-
listen, men har ikke været sat i kraft, da afgiftsreglerne skal følge miljøkrav om måling. Lovfor-
slaget betyder, at udvidelsen af NOx-afgiften på baggrund af målt forbrug kan sættes i kraft
gradvist fra den 1. januar 2015 parallelt med gradvis udbredelse af målerkrav i miljølovgivningen.
Det skønnes at medføre et merprovenu på ca. 20 mio. kr. i finansåret 2015.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0624.png
624
§ 38.28.
38.28. Øvrige punktafgifter
38.28.03. Tobaksafgift
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Indtægtsbevilling ....................................................................................
10. Tobaksafgift ...................................................................................
Indtægt ...........................................................................................
30. Skatter og afgifter ....................................................................
F
-5,0
-5,0
-5,0
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Tobaksafgift
I forbindelse med behandlingen af lovforslaget vedr. afgiftsforhøjelsen på cigarer, cerutter
og cigarillos m.v. blev det vedtaget at indfase afgiftsforhøjelsen gradvist, således at stykafgiften
i 2015 forhøjes til 42,5 øre pr. stk., værdiafgiften fastholdes på 10 pct. af detailprisen inkl. moms,
mens minimumsafgiften i 2015 fastsættes til 108,8 øre pr. stk. inkl. moms. I 2016 gennemføres
den fulde forhøjelse svarende til, at stykafgiften forhøjes til 50 øre pr. stk., værdiafgiften fast-
holdes på 10 pct. af detailprisen inkl. moms, mens minimumsafgiften forhøjes til 130 øre pr. stk.
inkl. moms. Afgiften indekseres herefter frem til 2020. Mindreprovenuet herved skønnes i fi-
nansåret 2015 at udgøre 5 mio. kr.
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0625.png
625
§ 40. Genudlån mv.
A. Oversigter.
Realøkonomisk oversigt:
Mio. kr.
Nettotal
Udgift
Indtægt
Udgifter uden for udgiftsloft .................................................
3,2
3,2
3,2
3,2
-
-
-
Genudlån af statslån ................................................................................
40.21. Genudlån af statslån .......................................................................
Artsoversigt:
Kapitalposter ...............................................................................................
Aktivitet i alt ..............................................................................................
Bevilling i alt .............................................................................................
3,2
3,2
3,2
-
-
-
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Genudlån af statslån
40.21. Genudlån af statslån
Af finansministeren
Ny konto
22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering ..........................................................................F
Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring
3,2
-
 PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1422886_0626.png
626
§ 40.
Anmærkninger til ændringsforslag
Genudlån af statslån
40.21. Genudlån af statslån
40.21.22. Genudlån til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Specifikation af ændringsforslag:
Mio. kr.
Udgiftsbevilling .....................................................................................
10. Genudlån ........................................................................................
Udgift ..............................................................................................
54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
F
3,2
3,2
3,2
2016
-
-
-
2017
-
-
-
2018
-
-
-
10. Genudlån
Ad 54 Statslige udlån, tilgang.
Til finansiering af låneudbetalingerne efter Forlig om beskæfti-
gelsesindsatsen af juni 2014 mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det konser-
vative Folkeparti låner Finansministeriet (Statens Administration) et tilsvarende beløb til
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.