FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Finansudvalget 2023-24
FIU Alm.del Bilag 142
Offentligt

Årsrapport 2023

Hjemrejsestyrelsen

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Årsrapport 2023

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Hjemrejsestyrelsen

Birkerød Kongevej 2-4

3460 Birkerød

Tlf.: +45 30 65 78 00

E-mail: [email protected]

www.uim.dk

Marts 2024

Alle rettigheder tilhører Hjemrejsestyrelsen.

Udgivelsen kan frit hentes på www.uim.dk

Hjemrejsestyrelsens udgivelser kan frit citeres med tydelig kildegengivelse.

Side | 3

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Indholdsfortegnelse

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

1.0

Påtegning af det samlede regnskab

1.1 Påtegning ..................................................................................................................... 5

2.0

Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden ................................................................................... 6

2.2 Ledelsesberetning ....................................................................................................... 7

2.3 Kerneopgaver og ressourcer ....................................................................................... 9

2.4 Målrapportering ........................................................................................................ 10

2.5 Forventninger til det kommende år .......................................................................... 15

3.0

Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................... 16

3.2 Resultatopgørelse mv. ............................................................................................... 17

3.3 Balancen .................................................................................................................... 18

3.4 Egenkapitalforklaring................................................................................................. 20

3.5 Likviditet og låneramme ............................................................................................ 21

3.6 Opfølgning på lønsumsloft ........................................................................................ 21

3.7 Bevillingsregnskab ..................................................................................................... 22

4.0

Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance ...................................................................... 24

4.2 Indtægtsdækket virksomhed ..................................................................................... 25

4.3 Fællesstatslige løsninger mv...................................................................................... 25

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed .................................................................................... 25

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter ................................................................................ 25

4.6 Forelagte investeringer ............................................................................................. 26

4.7 It-omkostninger ......................................................................................................... 26

Side | 4

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten for Hjemrejsestyrelsen er aflagt i henhold til § 39, stk. 4, i bekendtgørelse

nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. (Regnskabsbekendtgørel-

sen).

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Hjemrejsestyrelsen, CVR-nr.

41 33 82 10, er ansvarlig for i 2023, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som

skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2023.

Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti:



§ 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen (drift, virksomhedsbærende hovedkonto)



§ 14.41.02. Flygtningenævnet (drift)



§ 14.41.03. Udlændingenævnet (drift)



§ 14.41.04. Understøttelse af hjemrejseindsatsen (tilskud)



§ 14.41.05. Forberedelse af hjemrejse (tilskud)



§ 14.41.06 Repatrieringsordningen (tilskud)

1.1 Påtegning

Det tilkendegives hermed:



at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinfor-

mationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen er fyl-

destgørende,



at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og

sædvanlig praksis, og



at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for-

valtning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrappor-

ten.

København, den

2024

Pernille Breinholdt Mikkelsen

Departementschef

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Side | 5

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Hjemrejsestyrelsens og regnskabsårets

faglige og finansielle resultater, herunder væsentlige forhold, der har påvirket eller for-

ventes at påvirke Hjemrejsestyrelsens aktiviteter og forhold. Endvidere beskrives for-

ventningerne til det kommende år.

2.1 Præsentation af virksomheden

Hjemrejsestyrelsen blev oprettet pr. 1. august 2020, jf. kongelig resolution af 10. sep-

tember 2019, hvor myndighedsansvaret for varetagelsen af opgaver i relation til hjem-

sendelse af udlændinge uden lovligt ophold i EU- og tredjelande mv., blev overført til

Hjemrejsestyrelsen fra politiet. Hjemrejsestyrelsens virksomhed omfatter endvidere

Flygtningenævnet, Udlændingenævnet med tilhørende sekretariater samt Nationalt ID-

center.

Hjemrejsestyrelsens arbejde skal resultere i følgende langsigtede effekter for samfundet:



Hjemrejsestyrelsen bidrager til en troværdig og effektiv udlændingepolitik gennem

et klart og tydeligt handlingsfokus på de myndighedsopgaver, der drejer sig om

hjemrejse, udsendelse og klagesagsbehandling.



Sikre at reglerne på udlændingeområdet vedrørende hjemrejse og udsendelser admi-

nistreres effektivt og korrekt.



Være førende i viden omkring hjemrejse og udsendelse ved at basere sin virksomhed

på solid viden og evidens.

Hjemrejsestyrelsen varetager opgaver i relation til hjemsendelse af afviste asylansøgere

og andre udlændinge, der ikke har lovligt ophold i Danmark. Opgaverne vedrører bl.a.

udrejsekontrol og gennemførelse af de faktiske udsendelser, herunder Dublin-udsendel-

ser, udsendelser til EU-lande og udsendelser til tredjelande. Hjemrejsestyrelsen har fo-

kus på en opsøgende tilgang med tidlig vejledning om muligheden for at hjemrejse samt

konsekvensvejledning om betydningen af manglende efterlevelse af myndighedernes

påbud. Hjemrejsestyrelsen har endvidere oprettet et Internationalt Kontor i 2023, som

skal sikre en styrkelse af det internationale samarbejde på området, herunder styrke det

operationelle udsendelsesarbejde, kontakt med internationale organisationer og myn-

digheder i tredjeverdenslande. Hjemrejsestyrelsen er samtidig ansvarlig for hjemrejse-

indsatsen i forhold til sårbare persongrupper, som f.eks. uledsagede mindreårige og

ofre for menneskehandel mv. Endvidere varetager Hjemrejsestyrelsen opgaver vedrø-

rende forholdene for udlændinge uden lovligt ophold i Danmark, herunder i relation til

motivationsfremmende foranstaltninger og kontrolforpligtelser.

Flygtningenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret i Hjemrejsestyrelsen. Hoved-

opgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Flygtningenævnet behandler,

Side | 6

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

bliver håndteret korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne tilrettelægges hensigtsmæs-

sigt og effektivt.

Udlændingenævnets Sekretariat er organisatorisk placeret i Hjemrejsestyrelsen. Hoved-

opgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behand-

ler, bliver håndteret korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne tilrettelægges hensigts-

mæssigt og effektivt.

Nationalt ID-center er organisatorisk placeret i Hjemrejsestyrelsen, men centeret udø-

ver sine funktioner i fuld uafhængighed. Nationalt ID-center yder bl.a. rådgivning og bi-

stand til offentlige myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol af

identiteten på udlændinge, som ønsker at indrejse i, eller som opholder sig i Danmark.

2.2 Ledelsesberetning

Indeværende afsnit giver en kort sammenfatning af årets vigtigste faglige og finansielle

resultater.

2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater

Hjemrejsestyrelsen mål- og resultatplan for 2023 omfattede resultatkrav for sagsbe-

handling på udsendelsesområdet og klagesagsbehandlingen. Herudover arbejdede

Hjemrejsestyrelsen med kvalitetsmål for sagsbehandlingen, mål for informationssikker-

hed, mål for leverandørstyring og databehandlerforhold, mål for internt finansielt kon-

trolsystem samt mål for bæredygtighed.

I 2023 blev i alt 2.923 udlændinge

udsendt af Danmark.

Den samlede målopfyldelse er i alt 100 pct., og det er Hjemrejsestyrelsens samlede vur-

dering, at dette er et meget tilfredsstillende resultat. Se afsnit 2.4 for en mere detaljeret

gennemgang af Hjemrejsestyrelsens målopfyldelse.

2.2.2 Sammenfatning af årets finansielle resultater

Årets økonomiske hoved og nøgletal fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Hjemrejsestyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)

Resultatopgørelse

Ordinære driftsindtægter

-257,0

-264,7

-272,8

Regnskab 2022

Regnskab 2023

Grundbudget 2024

Samme person kan være talt med som udsendt flere gange. Begrebet udsendt dækker desuden

også over rejst på egen hånd, hvis Hjemrejsestyrelsen har været en del af processen. Der eksiste-

rer også to andre grupper vedr. ”skønnet udrejst” og forsvundne udlændinge. Disse to typer tæl-

ler ikke med, da Hjemrejsestyrelsen ikke har kendskab hertil.

Side | 7

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Ordinære driftsomkostninger

Resultat af ordinær drift

Resultat før finansielle poster

Årets resultat

Balance

Anlægsaktiver i alt (materielle og im-

materielle)

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)

Egenkapital

Langfristet gæld

Kortfristet gæld

Finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen

Bevillingsandel

244,7

-12,3

-13,6

-13,5

248,9

-15,8

-15,7

272,8

0,0

2,7

8,1

-167,1

-3,0

-21,6

2,0

6,3

-182,9

-2,2

-25,1

27,5

99,8

20,3

98,7

Personaleoplysninger

Antal årsværk

Årsværkspris

273,1

0,6

279,3

0,6

273

0,7

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Årsværk i 2024 er budgetteret på baggrund af finanslov for finansåret 2024.

Anm. Afrunding til én decimal kan betyde, at sum kan afvige fra tal i SKS og andre tabeller.

Årets resultat for Hjemrejsestyrelsens virksomhed er et samlet mindreforbrug på 15,7

mio. kr. Dette fordeler sig med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på § 14.41.01. Hjemrej-

sestyrelsen, et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. på § 14.41.02. Flygtningenævnet og et

merforbrug på 1,2 mio. kr. på § 14.41.03. Udlændingenævnet.

På § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen har der været et væsentligt forbrug i relation til moti-

vationsfremmende foranstaltninger og kontrolforpligtelser, og årets resultat udviser et

mindre merforbrug i styrelsen. Sekretariatsbistand for nævnene har ligeledes haft et

mindre merforbrug. Nationalt ID-Center (NIDC) har haft et mindreforbrug.

Mindreforbruget på § 14.41.02. Flygtningenævnet knytter sig til færre afholdte nævns-

møder som følge af færre klagesager end forudsat. Merforbruget på § 14.41.03 Udlæn-

dingenævnet følger af en øget aktivitet, bl.a. som følge af stigende udgifter til førelse af

retssager.

Årsværksforbruget udgjorde 279,3 årsværk i 2023. Det samlede lønsumsforbrug var

180,1 mio. kr. og ligger over lønsumsloftet for 2023, der udgjorde 178,5 mio. kr. Års-

værksprisen udgjorde 0,6 mio. kr.

Side | 8

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Det er samlet set Hjemrejsestyrelsens vurdering, at årets finansielle resultater er til-

fredsstillende.

2.2.3 Oversigt over hovedkonti

I tabel 2 grupperes Hjemrejsestyrelsens hovedkonti i Drift (dvs. driftsbevillinger) og Ad-

ministrerede ordninger (dvs. reservationsbevillinger). For de nærmere detaljer vedrø-

rende de enkelte hovedkonti henvises til afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet.

Tabel 2. Hjemrejsestyrelsens hovedkonti

(mio. kr.)

Drift

Udgifter

Indtægter

Balancekonto

Administrerede ordninger - tilskud

Udgifter

Indtægter

Balancekonto

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Anm. Afrunding til én decimal kan betyde, at sum kan afvige fra tal i SKS og andre tabeller.

37,5

-0,1

46,4

-1,4

141,3

262,0

-0,8

249,0

-3,5

179,5

Bevilling

(FL+TB)

Regnskab

Overført overskud ultimo

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Dette afsnit viser ressourceforbruget for den virksomhedsbærende hovedkonto §

14.41.01. Hjemrejsestyrelsen, herunder nævnssekretariaterne og Nationalt ID-Center

samt § 14.41.02. Flygtningenævnet og § 14.41.03. Udlændingenævnet.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for Hjemrejsestyrelsens opgaver

Opgave (mio. kr.)

I alt

Generelle fællesomkostninger

Hjemrejseindsats

Sekretariatsbistand til nævnene

Flygtningenævnet

Udlændingenævnet

Nationalt ID-center

Bevilling

(FL+TB)

43,4

78,9

63,7

38,6

5,6

31,0

261,2

-2,8

-0,7

-3,5

Øvrige

indtægter

Omkostninger

43,7

79,4

64,0

24,4

6,8

27,2

245,5

Andel af årets

overskud

-0,3

-0,5

-0,3

14,2

-1,2

3,8

15,7

Side | 9

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat.

Anm. Afrunding til én decimal kan betyde, at sum kan afvige fra tal i SKS og andre tabeller.

2.4 Målrapportering

Hjemrejsestyrelsens mål for 2023 er fastsat i mål- og resultatplanen for 2023, som er

indgået mellem Hjemrejsestyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriets depar-

tement. Mål- og resultatplanen er samtidig gældende som direktørkontrakt. Målrap-

porteringen indeholder to dele: 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse og 2. del:

Uddybende analyser og vurderinger.

2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Oversigt over årets faglige resultatopfyldelse for de eksternt rettede mål samt de kon-

cernfælles mål fremgår af tabel 4 nedenfor. Hjemrejsestyrelsen har opfyldt 16 ud af 16

mål. Den samlede målopfyldelsesgrad i 2023 udgør 100 pct.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Mål

Resultatkrav

Målopfyldelse

(året som helhed)

Vægt-

ning

1. Faglige mål

1.1 Hjemrejseindsats:

Hjemrejsestyrelsen skal understøtte, at

antallet af udlændinge i udsendelsesposi-

tion i løbet af 2023 skal falde i forhold til

antallet ultimo 2022.

a) Delmål 1) Antallet af afviste asylan-

søgere i udsendelsesposition skal i lø-

bet af 2023 falde med 10 pct. i for-

hold til ultimo 2022.

Delmål 2) Hjemrejsestyrelsen skal

nedbringe antallet af afviste asylansø-

gere, der har været i udsendelsespo-

sition i mere end to år med 10 pct.

Delmål 3) Minimum 75 pct., af de af-

viste asylansøgere der udrejser, skal

udrejse på egen hånd eller medvirke

til udsendelsen.

b) Inden udgangen af 2023 er der

gennemført 10 udsendelsesprojekter,

omfattende både frivillige og tvangs-

mæssige udsendelser.

c) 90 pct. af udeblevne beboere fra

landets udrejsecentre vil inden 14

dage fra tilbagekomsten til udrejse-

centret få berammet en ”genopduk-

kersamtale”

Målet er opfyldt

Delmål 1)

28,6 %

Målet er opyldt

Delmål 2)

22,4%

Målet er opfyldt

Delmål 3)

84,5%

Målet er opfyldt

Der er gennemført

11 projekter

Målet er opfyldt

94,4%

Side | 10

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

d) Hjemrejsestyrelsen skal i 95 pct. af

alle relevante sager, og på baggrund

af en skriftlig orientering fra Udlæn-

dingestyrelsen, have berammet tæn-

kepausesamtalen til afholdelse senest

8 dage efter, at udlændingen har

modtaget det oversatte afslag på asyl

e) Den første hjemrejsesamtale med

udlændinge, som får afslag på asyl,

skal være afholdt inden 7 dage i 85

pct. af sagerne, hvor udrejsefristen

sættes til 7 dage.

f) Overtrædelserne af kontrolforplig-

telserne (dvs. meldepligt, opholds-

pligt og underretningspligt) skal lø-

bende politianmeldes. Målet er, at 95

pct. af personer med potentielle over-

trædelser af kontrolforpligtelser er

behandlet og konstaterede overtræ-

delser anmeldt på baggrund af lø-

bende 14 dages opgørelser. Hjemrej-

sestyrelsen vil månedligt afrapportere

til departementet om opfyldelsen af

resultatkravet.

g) Minimum 85 pct. af de administra-

tivt udviste EU-borgere og tredje-

landsborgere til EU-lande skal udsen-

des indenfor 15 dage, efter Udlæn-

dingestyrelsen har truffet afgørelse

om udvisning.

h) I minimum 90 pct. af sagerne skal

overførelsen af udlændinge omfattet

af Dublinforordningen til den ansvar-

lige medlemsstat ske inden for fri-

sterne i Dublin-forordningens artikel

29, stk. 1 og 2

1.2 Flygtningenævnets sekretariat:

Sekretariatet skal understøtte, at de sa-

ger som Flygtningenævnet behandler,

bliver ekspederet korrekt og hurtigt.

Flygtningenævnet har en målsætning

om, at den gennemsnitlige sagsbe-

handlingstid for 95 pct. af spontansa-

ger, inddragelses- og nægtelse af for-

længelsessager i 2023 nedbringes til

maksimalt 120 dage.

Hjemrejsestyrelsen understøtter op-

fyldelsen af resultatkravet.

1.3 Udlændingenævnets sekretariat:

Sekretariatet skal understøtte, at de sa-

ger som Udlændingenævnet behandler,

bliver ekspederet korrekt og hurtigt.

Udlændingenævnet har en målsæt-

ning om, at den gennemsnitlige sags-

behandlingstid for 95 pct. af nævnets

sager er nedbragt til 8 måneder ved

udgangen af 2023.

Målet er opfyldt

100%

Målet er opfyldt

87%

Målet er opfyldt

98,7%

Målet er opfyldt

95,4%

Målet er opfyldt

Ved udgangen af 4.

kvartal var den gns.

SBT for 95 % 78 dage

for spontansager og

120 dage for inddra-

gelse- og nægtelse af

forlængelse.

Målet er opfyldt

Ved udgangen af 4.

kvartal (december)

var den gns. SBT 163

Side | 11

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Hjemrejsestyrelsen understøtter op-

fyldelsen af resultatkravet.

dage for 95 pct. af

nævnets sager.

1.4 Nationalt ID-center:

Nationalt ID-

center skal yde bl.a. rådgivning og bi-

stand til offentlige myndigheder i forhold

til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol

af identiteten på udlændinge, som øn-

sker at indrejse i eller som opholder sig i

Danmark.

NIDC gennemfører i 2023 i alt 10 kon-

trolunderstøttende besøg hos de

myndigheder, som NIDC i forbindelse

med myndighedernes arbejde med at

bekæmpe dokumentmisbrug yder bi-

stand til inden for en bred vifte af

NIDC’s kompetenceområder.

Målet er opfyldt

1.5 Kvalitet i sagsbehandlingen:

Hjem-

a) I løbet af 1. halvår udarbejder

rejsestyrelsen skal løbende sikre, at etab- Hjemrejsestyrelsen et koncept for

lerede og nye regler samt praksisændrin- fremtidige kvalitetsmålinger.

ger efterleves.

b) Hjemrejsestyrelsen gennemfører i

3. kvartal en pilotmåling med ud-

gangspunkt i kvalitetsmålingskoncep-

tet, hvor fokusområdet vil være MOT-

sagernes faglige kvalitet.

Målet er opfyldt

2. Koncernfælles mål

2.1 Informationssikkerhed:

Styrelsen skal:

• Opretholde det modenhedsniveau på

informationssikkerhedsområdet, som er

forudsat i Digitaliseringsstyrelsens ISO-

27001 modenhedskoncept.

• Efterleve Digitaliseringsstyrelsens tek-

niske minimumkrav.

Konstateres mangler i forbindelse med

Digitaliseringsstyrelsens modenhedsmå-

linger eller opfølgning på de tekniske mi-

nimumskrav, skal styrelsen følge de udar-

bejdede handlingsplaner.

2.2 Leverandørstyring/databehandler-

forhold:

Styrelsen skal sikre:

• at der foretages rettidige risikovurde-

ringer forinden indgåelse af databehand-

leraftaler

Styrelsen skal ved udgangen af 2. og

4. kvartal 2023 indsende oversigt

over indgåede databehandlerfor-

hold.

a) Styrelsen opretholder det forven-

tede modenhedsniveau.

b)Styrelsen efterlever de tekniske

minimumskrav.

Mål a) Målet er op-

fyldt

Mål b) Delvist opfyldt

- se bemærkning

2,5

Det skal fremgå af oversigten, hvor-

vidt der er indgået databehandleraf-

taler – herunder om der er risikovur-

• at der indgås databehandleraftaler, for- deret, ført tilsyn og om der i forbin-

inden behandling af personoplysninger

delse med det enkelte databehand-

finder sted

lerforhold sker overførsler til usikre

tredjelande i strid med databeskyt-

• at databehandleren ikke overfører per- telsesreglerne.

sonoplysninger til usikre tredjelande i

strid med databeskyttelsesreglerne.

Målet er opfyldt

2,5

Side | 12

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

• at der ud fra en risikobaseret tilgang fo-

retages regelmæssige tilsyn af databe-

handlernes behandling af personoplys-

ninger

2.3 Internt finansielt kontrolsystem:

Sty-

relsen sikrer, at det ønskede niveau af

kontrol mod tilsigtede og utilsigtede fejl i

finansielle processer løbende er til stede.

Styrelsen skal ved udgangen af 3.

kvartal have udpeget en kontrol-

miljø-ansvarlig og beskrevet den

kontrolmiljøansvarliges rolle, jf. ud-

kast til BEK om intern finansiel kon-

trol.

Styrelsen skal ved udgangen af 2.

kvartal og 4. kvartal rapportere sta-

tus på styrelsens arbejde med det in-

terne finansielle kontrolsystem.

2. kvartal:

Styrelsen har besluttet hvilke bære-

dygtige mål, de vil arbejde med, i

overensstemmelse med følgende:

- Styrelsen skal fastsætte mindst ét

mål – og gerne flere - for bæredygtig

udvikling – med udgangspunkt i FN´s

17 verdensmål

- Der skal så vidt muligt implemente-

res bæredygtige mål i styrelsens ker-

neopgaver og interne drift

3. kvartal:

Styrelsen har operationaliseret de

bæredygtige mål, herunder fastsat

baseline, så styrelsen kan følge

målopfyldelsen fra 1. januar 2024.

Målet er opfyldt

2.4 Bæredygtighed:

Styrelsen sikrer, at

der fastsættes mindst ét mål for bære-

dygtig udvikling for deres opgaver for at

styrke den bæredygtige udvikling i stats-

lige institutioner som led i realiseringen

af FN’s Verdensmål.

Målet er opfyldt

2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

I det følgende analyseres udvalgte mål og resultater. Der redegøres nedenfor for

følgende mål:



1.1. Hjemrejseindsatsen generelt



Mål 1.3 Udlændingenævnets sekretariat

Ad 1.1 Hjemrejsestyrelsen har i 2023 understøttet, at afviste asylansøgere m.fl. uden

lovligt ophold i Danmark udrejser af landet i overensstemmelse med deres pligt hertil.

Styrelsen har endvidere vejledt om mulighederne for og understøttet frivillig hjemrejse

og konsekvenser ved ikke at samarbejde med myndighederne herom. Hjemrejsestyrel-

sen har arbejdet målrettet og håndteret sagerne proaktivt, og udført en effektiv, korrekt

og håndholdt behandling af sagerne, til udsendelsen har fundet sted. Ydermere har

Hjemrejsestyrelsen arbejdet målrettet med at overholde frister inden for Dublin-udsen-

delser, udsendelse af domsudviste, samt frister relateret til domsudviste.

Hjemrejsestyrelsen har haft fokus på en opsøgende tilgang med tidlig vejledning om

muligheden for at hjemrejse. Hjemrejsestyrelsen har desuden oprettet et Internationalt

Kontor i 2023, som skal sikre styrkelse af det internationale samarbejde på området,

herunder styrke det operationelle udsendelsesarbejde.

Side | 13

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Ad. Mål 1.3 Udlændingenævnets sekretariat - Sekretariatet skal understøtte, at de sager

som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt.

” Udlændingenævnet har en målsætning om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

for 95 pct. af nævnets sager er nedbragt til 8 måneder ved udgangen af 2023.”

I oktober 2022 påbegyndte Udlændingenævnets sekretariat et projekt for at komme

sagsbunkerne til livs med særligt fokus på at afslutte de ældste sager og skabe en sund

sagsportefølje. Det overordnede mål er kortere sagsbehandlingstider. Indsatsen har haft

god effekt, og der blev afgjort 5.919 sager i 2023, hvilket betød, at antallet af verse-

rende sager blev reduceret, og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved udgangen

af 2023 var 163 dage svarende til ca. 5,5 måneder.

Resultatkravet er opfyldt.

2.4.3 Koncernfælles mål

Mål 2.1: Informationssikkerhed

2.1: 1.halvår:

Styrelsen opretholder det forventede modenhedsniveau, og styrelsen ef-

terlever de tekniske minimumskrav.

Hjemrejsestyrelsen har opretholdt det ønskede modenhedsniveau på alle områder ved

udgangen af året, og målet er derfor opfyldt.

Koncern IT har ultimo december 2023 oplyst, at tre af de tekniske minimumskrav

(krav 10, 19 og 20) fortsat efterleves delvist. De øvrige tekniske minimumskrav ef-

terleves fuldstændigt.

Kravet i mål- og resultatplan for 2023 er opfyldt.

Mål 2.2: Leverandørstyring/ databehandlerforhold

2.2: 2.2: Styrelsen

skal ved udgangen af 2. og 4. kvartal 2023 indsende oversigt over ind-

gåede databehandlerforhold.

Kravet i mål- og resultatplan for 2023 er opfyldt.

Mål 2.3: Intern finansiel kontrol

2.3: Styrelsen

skal ved udgangen af 2. kvartal og 4. kvartal rapportere status på styrel-

sens arbejde med det interne finansielle kontrolsystem, og styrelsen skal ved udgangen

af 3. kvartal have udpeget en kontrolmiljøansvarlig og beskrevet den kontrolmiljøan-

svarliges rolle.

Kravet i mål- og resultatplan for 2023 er opfyldt.

Side | 14

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Mål 2.4: Bæredygtighed

2.4:

Styrelsen skal fastsætte mindst ét mål – og gerne flere - for bæredygtig udvikling –

med udgangspunkt i FN´s 17 verdensmål. Der skal så vidt muligt implementeres bære-

dygtige mål i styrelsens kerneopgaver og interne drift. Ved udgangen af 3. kvartal skal

styrelsen have operationaliseret de bæredygtige mål, herunder fastsat baseline, så sty-

relsen kan følge målopfyldelsen fra 1. januar 2024.

Kravet i mål- og resultatplan for 2023 er opfyldt.

2.5 Forventninger til det kommende år

Hjemrejsestyrelsens grundbudget 2024 udgør 272,8 mio. kr., jf. finansloven for 2024.

Tabel 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

(mio. kr.)

Bevilling og øvrige indtægter

Udgifter

Resultat

Regnskab

2023

-264,7

249,0

-15,7

Grundbudget

2024

-273,6

273,6

0,0

Anm.: Hjemrejsestyrelsens økonomiske resultat 2023 og forventninger til kommende år omfatter den

virksomhedsbærende hovedkonti § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen, § 14.41.02. Flygtningenævnet og § 14.41.03. Ud-

lændingenævnet.

Anm.: Afrunding til én decimal kan betyde, at resultatet kan afvige fra tal i SKS og andre tabeller.

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: GB2024 svarer til tal i FL2024

Overordnet indeholder Hjemrejsestyrelsens mål- og resultatplan for 2024 ambitiøse

mål, både i forhold til den mere konkrete hjemrejseopgave, men også i forhold til de

processer, der skal understøtte hjemrejse med fortsat skærpet fokus på udsendelse af

afviste asylansøgere og øget fokus på domsudviste. Herunder også fortsat fokus på

overholdelse af frister. Samtidig vil det være en væsentlig prioritet for Hjemrejsestyrel-

sen i 2024, at sagsbehandlingen fortsat skal lykkes, og at der i nævnene er en særlig am-

bition om, at sagsbehandlingstiden, ligesom i 2023, fortsat nedbringes yderligere.

I 2024 vil Hjemrejsestyrelsen have fokus på at styrke samarbejdet med relevante aktører

for at sikre, at repatrieringsindsatsen, der skal medvirke til at herboende udlændinge,

som er omfattet af ordningen, og som ønsker at vende tilbage til hjemlandet, får den

bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Hjemrejsestyrelsen vil i 2024 arbejde med en række større projekter på udsendelsesom-

rådet.

Side | 15

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

I dette afsnit redegøres for Hjemrejsestyrelsens ressourceforbrug i

finansåret 2023 udtrykt ved en resultatopgørelse samt den finansielle

status på balancen. Derudover omfatter afsnittet de hovedkonti, som

Hjemrejsestyrelsen har haft det budget- og regnskabsmæssige ansvar

for i 2023.

I afsnittet fremlægges et bevillingsregnskab med årets forbrug af

bevillinger pr. hovedkonto samt synliggørelse af udnyttelsen af

lånerammen og lønsumsloftet.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Hjemrejsestyrelsen følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen og

retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, jf. Økonomi-

styrelsens hjemmeside

www.oes.dk.

Regnskabs- og bevillingsoplysninger er baseret på uddata fra Statens Koncernsystem

(SKS), afstemt med data fra Navision Stat og Statens Budgetsystem (SBS).

Side | 16

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Hovedtal (mio. kr.)

Note

Ordinære driftsindtægter

Bevilling

Eksternt salg af varer og tjenesteydelser

Tilskud til egen drift

Gebyrer

Ordinære driftsindtægter i alt

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

Husleje

Forbrugsomkostninger i alt

Personaleomkostninger

Lønninger

Pension

Lønrefusion

Andre personaleomkostninger

Personaleomkostninger i alt

Af- og nedskrivninger

Internt køb af varer og tjenesteydelser

Andre ordinære driftsomkostninger

Ordinære driftsomkostninger i alt

Resultat af ordinær drift

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter

Andre driftsomkostninger

Resultat før finansielle poster

Finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Resultat før ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære omkostninger

0,0

-15,7

0,0

0,2

-13,4

0,0

0,2

-15,7

0,0

-1,3

0,0

-13,6

-0,0

-15,9

0,0

144,2

20,3

-4,8

0,0

159,7

0,9

5,9

70,6

244,7

-12,3

164,9

22,0

-6,9

-0,2

180,0

0,7

8,5

52,5

248,9

-15,8

272,8

0,0

7,6

7,0

-256,6

0,0

0,2

-0,6

-257,0

-261,2

0,0

-2,8

-0,7

-264,7

-272,8

Regnskab

2022

Regnskab

2023

Grundbudget

2024

Årets resultat

-13,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Anm. Afrunding til én decimal kan betyde, at sum kan afvige fra tal i SKS.

Note: GB2024 svarer til tal i FL2024

Side | 17

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Resultatet af Hjemrejsestyrelsens omkostningsbaserede drift viser et overskud på 15,7

mio. kr., der er fremkommet på baggrund af ordinære driftsindtægter på i alt 264,7 mio.

kr., hvor den væsentligste post udgøres af bevillinger på 261,2 mio. kr. De resterende

indtægter kan bl.a. tilskrives refusioner fra Frontex. Dertil kommer ordinære driftsom-

kostninger på i alt 249,0 mio. kr., hvor den største post er personaleomkostninger på

180,0 mio. kr.

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

Disponering af årets resultat (mio. kr.)

Disponeret til bortfald

Disponeret til udbytte til statskassen

Disponeret til overført overskud

15,7

Anm.: Resultatdisponeringen omfatter den virksomhedsbærende hovedkonto § 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen, §

14.41.02. Flygtningenævnet og § 14.41.03. Udlændingenævnet.

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Budgetsystem (SBS).

3.3 Balancen

Den samlede balance udgør 212,7 mio. kr. pr. 31. december 2023 mod 195,6 mio. kr. pr.

31. december 2023. Udviklingen skyldes en stigning i omsætningsaktiver på aktivsiden,

mens der på passivsiden er en stigning i egenkapitalen.

På aktivsiden står balancen af omsætningsaktiver og likvider for i alt 207,3 mio. kr. og

anlægsaktiver for 5,4 mio. kr., mens balancen på passivsiden udgøres af kortfristet gæld

på 25,1 mio. kr., langfristet gæld på 2,2 mio. kr., hensættelser på 2,6 mio. kr. og egenka-

pital på i alt 182,9 mio. kr.

Tabel 8. Balancen

Note

Aktiver (mio. kr.)

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Erhvervede koncessioner, paten-

ter m.v.

Udviklingsprojekter under opfø-

relse

Immaterielle anlægsaktiver i alt

Materielle anlægsaktiver

Grunde, arealer og bygninger

Infrastruktur

Transportmateriel

Produktionsanlæg og maskiner

Inventar og IT-udstyr

0,5

0,3

0,1

Langfristede gældsposter

FF4 Langfristet gæld

-3,0

-2,2

1,9

1,6

2022

2023 Note Passiver (mio. kr.)

Egenkapital

Reguleret egenkapital (startka-

Opskrivninger

Reserveret egenkapital

Bortfald

Udbytte til staten

Overført overskud

Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser

-3,4

-163,7

-167,1

-3,9

-3,4

-179,5

-182,9

-2,6

2022

2023

Side | 18

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Igangværende arbejder for egen

regning

Materielle anlægsaktiver i alt

Finansielle anlægsaktiver

Statsforskrivning

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger

FF5 Uforrentet konto

FF7 Finansieringskonto

Andre likvider

Likvide beholdninger i alt

Omsætningsaktiver i alt

0,8

3,4

6,1

0,4

3,4

5,4

Donationer

Prioritetsgæld

Anden langfristet gæld

Langfristet gæld i alt

Kortfristede gældsposter

Leverandører af varer og tj.ydel-

Anden kortfristet gæld

Skyldige feriepenge

Igangværende arbejder for

fremmed regning

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristet gæld i alt

-3,0

-13,2

-6,5

-1,2

-0,7

-21,6

-2,2

-9,6

-6,3

-6,6

1,3

-4,0

-25,1

8,1

169,7

12,6

-0,9

181,4

189,5

6,3

182,1

18,9

0,0

201,0

207,3

Gæld i alt

-24,6

-27,3

-212,7

Aktiver i alt

195,6 212,7

Passiver i alt

-195,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note 1: Afrunding til én decimal kan betyde, at sum kan afvige fra tal i SKS.

Note 2: GB2024 svarer til tal i FL2024

Note 3: I 2022 er der hensat for lidt i regnskabet vedr. feriepenge. Dette er håndteret medio 2023.

Note 4: Forpligtelsen vedr. bl.a. åremål og afspadsering.

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver udgør 1,6 mio. kr. Der er tale om

Færdiggjorte udviklings-

projekter,

der primært vedrører dokumentationsundersøgelsesudstyr og ESDA i regi af

NIDC samt etablering af hjemmeside, F2, mv. i Hjemrejsestyrelsen og NIDC.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiverne består af tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter

og likvide midler. Samlet er omsætningsaktiverne steget fra 189,5 mio. kr. i 2022 til

207,3 mio. kr. i 2023. Stigningen skyldes primært en omlægning til den uforrentede

konto (FF5) fra finansieringskontoen (FF7).

Reguleringen mellem FF7 og FF5 skyldes en ændring i den oprindelige bogføring, der

blev foretaget i Hjemrejsestyrelsens regnskab for at sikre, at regnskabet er i overens-

stemmelse med de gældende regnskabsmæssige standarder. Der blev således flyttet

midler fra FF7 til FF5, svarende til primoværdien af det overførte overskud i 2023.

Passiver

Egenkapital

Egenkapitalen udgør 182,9 mio. kr. i 2023. Det samlede videreførte overskud er

Side | 19

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

steget med 15,7 mio. kr. fra 167,1 mio. kr. i 2022 til 182,9 mio. kr. i 2023. Se også afsnit

3.4 Egenkapitalforklaring.

Hensatte forpligtelser vedrører bl.a. åremålshensættelse og afspadsering samt reetable-

ring af lejemål.

Leverandører af vare- og tjenesteydelser falder fra 2022 til 2023, og tilskrives bl.a. hen-

sættelse fra 2022 vedr. et større projekt med TolkDanmark.

Feriepenge reguleres med 5,4 mio. kr., hvilket skyldes en genberegning af skyldige ferie-

penge medio 2023 som følge af forkert opgørelse af feriepengeforpligtelsen i 2022.

Periodeafgrænsningsposter indeholder hensættelser til lønforhandlinger og rejseudgif-

ter til udlændingeattachéer med ca. 4 mio. kr., som vedrører 2023. En del af hensættel-

serne vedr. lønforhandling skulle have været opført som på konto 76.

3.4 Egenkapitalforklaring

I tabel 9 forklares Hjemrejsestyrelsens egenkapital. Forklaringen

uddyber egenkapitalen i balancen og viser årets ændringer som følge af

disponeringer for overført resultat til egenkapitalen.

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)

Reguleret egenkapital primo

Ændring i reguleret egenkapital

Reguleret egenkapital ultimo

Opskrivninger primo

Ændring i opskrivninger

Opskrivninger

Reserveret egenkapital primo

Ændring i reserveret egenkapital

Reserveret egenkapital ultimo

Overført overskud primo

Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse

Regulering af det overførte overskud

Overført fra årets resultat

Bortfald

Udbytte til staten

Overførsel af reserveret bevilling

Overført overskud ultimo

2022

-3,4

-150,3

0,0

-13,5

-163,7

2023

-3,4

-163,7

0,0

-15,7

-179,5

Side | 20

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Egenkapital ultimo

-167,1

-182,9

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Budgetsystem (SBS).

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Låneramme (mio. kr.)

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Låneramme

Udnyttelsesgrad i pct.

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

2023

2,0

10,0

20,3

Hjemrejsestyrelsens udnyttelsesgrad udgør 20,3 pct. i 2023, som tilskrives, at immateri-

elle og materielle anlægsaktiver er faldet fra 2,7 til 2,0 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvilket

skyldes almindelige af- og nedskrivninger på biler og andet anlæg.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

§ 14.41.01.16800

§ 14.41.02.16800

§ 14.41.03.16800

Hovedkonto (mio. kr.)

Lønsumsloft på FL

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker

Lønforbrug under lønsumsloft

Difference (mer-/mindreforbrug)

Akk. opsparing ultimo 2022

Akk. opsparing ultimo 2023

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

166,3

168,1

-1,8

68,9

67,1

8,9

7,5

1,4

75,5

76,9

3,3

4,5

-1,2

46,7

45,5

Det samlede lønforbrug under lønsumsloftet i 2023 er for § 14.41.01. Hjemrejsestyrel-

sen på 168,1 mio. kr. Lønsumsloftet for 2023 var på 166,3 mio. kr. Den akkumulerede

opsparing falder således fra 68,9 mio. kr. i 2023 til 67,1 mio. kr. i 2023. Bemærk dog, at

lønforbruget for 2023 fremgår med en ekstraordinær lønudgift vedr. teknisk justering af

feriepengehensættelsen på ca. 5,4 mio. kr., som tilskrives en fejl i beregning af feriepen-

gehensættelsen i 2022, jf. Årsrapport 2022.

Tilsvarende gælder for § 14.41.02. Flygtningenævnet, at det samlede lønforbrug under

lønsumsloftet i 2023 er 7,5 mio. kr., mens lønsumsloftet er på 8,9 mio. kr., hvorfor den

Side | 21

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

akkumulerede opsparing stiger fra 75,5 mio. kr. til 76,9 mio. kr. i 2023. For § 14.41.03.

Udlændingenævnet gælder, at det samlede lønforbrug under lønsumsloftet i 2023 er

4,5 mio. kr., mens lønsumsloftet er på 3,3 mio. kr., hvorfor den akkumulerede opsparing

falder fra 46,7 mio. kr. til 45,5 mio. kr. i 2023.

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12 a. Bevillingsregnskab (driftsbevillinger)

Bevilling

(FL+TB)

298,9

Overført

Regnskab

Afvigelse

overskud

ultimo 2023

290,5

8,4

-179,5

Videreførelse

Ultimo 2023

-141,3

HK (mio. kr.)

41338210 Hjemrejsestyrelsen

Heraf:

Tabel 12 b. Bevillingsregnskab

Bevilling

(FL+TB)

217,0

217,1

-0,1

38,6

5,6

6,3

-0,7

Overført

Regnskab

Afvigelse

overskud

ultimo 2023

214,4

217,2

-2,8

24,4

6,8

7,5

-0,7

2,6

-0,1

2,7

14,2

-1,2

0,0

-19,7

0,0

-77,3

0,0

-82,5

Videreførsel

Ultimo 2023

0,0

HK (mio. kr.)

§ 14.41.01. Hjemrejsestyrelsen

Udgifter

Indtægter

§ 14.41.02. Flygtningenævnet

Udgifter

Indtægter

§ 14.41.03. Udlændingenævnet

Udgifter

Indtægter

Administrerede ordninger

HK (mio. kr.)

Bevilling

(FL+TB)

Overført

Regnskab

Afvigelse

overskud

ultimo 2023

17,0

17,4

-0,3

23,8

24,8

-7,6

-8,0

0,3

-0,4

-1,3

0,0

Videreførelse

Ultimo 2023

§ 14.41.04. Understøttelse af

hjemrejseindsats

Udgifter

Indtægter

§ 14.41.05. Forberedelse af hjem-

rejse

Udgifter

9,4

0,0

23,4

23,5

-112,6

-26,2

Side | 22

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Indtægter

§ 14.41.06. Indsats i forhold til

repatrieringsordningen

Udgifter

Indtægter

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

-0,1

4,9

0,0

-1,0

4,2

0,0

0,9

0,7

0,0

-2,4

Side | 23

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Hjemrejsestyrelsen har ingen regnskabstekniske bemærkninger til resultatopgørelsen

og balancen.

Note 1 til Tabel 8 Balancen

Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udvik- Erhvervede koncessi-

lingsprojekter

oner, patenter, li-

censer m.v.

3,1

-1,5

1,6

-0,3

(mio. kr.)

I alt

Kostpris

Primo korrektioner og flytning mellem bogfø-

ringskredse

Tilgang

Afgang

Kostpris pr. 31.12.2022

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede nedskrivninger

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr.

31.12.2022

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2022

Årets afskrivninger

Årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

3,1

-1,5

1,6

-0,3

Note 2 til Tabel 8 Balancen

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)

Kostpris

Primokorrektioner og flytning mellem

bogføringskredse

Tilgang

Afgang

Kostpris pr. 31.12.2023

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede nedskrivninger

Transportmateriel

1,0

-0,7

IT-udstyr

0,5

- 0,3

Inventar

1,3

-1,3

I alt

2,8

-2,3

Side | 24

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Akkumulerede af- og nedskrivninger

pr. 31.12.2023

Regnskabsmæssig værdi pr.

31.12.2023

Årets afskrivninger

Årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

-0,7

-0,3

-1,3

2,3

0,3

-0,2

0,1

-0,1

0,0

-0,2

0,4

-0,4

(mio. kr.)

Primo saldo pr. 1. januar 2023

Tilgang

Nedskrivninger

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter

Kostpris pr. 31.12.2023

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Igangværende arbejder

for egen regning

0,0

4.1 Hensættelser

Hjemrejsestyrelsen har hensatte forpligtelser til bl.a. åremålshensættelse og afspadse-

ring samt reetablering af lejemål. Dertil lønforhandlinger og udgifter til udlændingeatta-

chéer.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Hjemrejsestyrelsen udfører ikke indtægtsdækket virksomhed.

4.3 Fællesstatslige løsninger mv.

Hjemrejsestyrelsen sælger ikke fællesstatslige løsninger.

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

Inden for Hjemrejsestyrelsens virksomhed er der en enkelt gebyrordning vedr. Udlæn-

dingenævnets opkrævning af et klagesagsgebyr. Der er indgået en administrationsaftale

mellem Hjemrejsestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration

vedrørende administrationen af dette gebyr. Gebyret er administrativ fastsat i henhold

til udlændingelovens § 9, og reguleres én gang årligt, jf. § 9 stk. 4. Gebyret var fastsat til

930 kr. pr. klagesag i 2023, jf. § 9 stk. 5. Det samlede provenu fra gebyret udgjorde i

2023 i alt 0,7 mio. kr.

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Hjemrejsestyrelsen har ikke tilskudsfinansierede aktiviteter.

Side | 25

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

4.6 Forelagte investeringer

Hjemrejsestyrelsen har ikke foretaget investeringer, der kræver forelæggelse.

4.7 It-omkostninger

Hjemrejsestyrelsens aktiviteter varetages af Statens IT og Koncern IT. Der har i alt været

IT-udgifter for 9,5 mio. kr. i 2023 i Hjemrejsestyrelsen.

Tabel 15. It-omkostninger

It-omkostninger (mio. kr.)

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)

Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT

It-systemdrift

It-vedligehold

It-udviklingsomkostninger

Udgifter til it-varer til forbrug

I alt

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

2023

1,0

5,5

1,2

0,6

0,2

0,1

8,6

Side | 26