Finansudvalget 2019-20
L 1 Bilag 5
Offentligt
2091019_0001.png
Teknisk gennemgang af FFL20
8. oktober 2019
Side 1
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0002.png
Ressortændringer
•
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er blevet til Transport- og
Boligministeriet
•
Vi har fået to ministre
•
Men ministeriet er i hovedsagen uændret
Dog har vi på boligområdet fået flere opgaver:
•
Indsatsen mod parallelsamfund, herunder ghettorepræsentanter (fra
daværende Økonomi- og Indenrigsministerium)
•
Ejerlejlighedsloven og Andelsboligloven (fra Erhvervsministeriet)
Side 2
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0003.png
Styrelsers opgaver fordelt på minister
Transportministeren
Banedanmark
Drift, vedligehold og udbygning af jernbanen
Boligministeren
Vejdirektoratet
Drift, vedligehold og udbygning af statsvejnettet
Fire byggeprojekter
Bygningsstyrelsen
Ejendomsadministration på kontor- og
universitetsområdet
”Trafikstyrelse ”
Færdselsområdet
Ministerbetjening mv.
Ministerbetjening mv.
”Bygge- og Boligstyrelse ”
Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen
Færdselsstyrelsen
Departementet
Side 3
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0004.png
Institutioner og årsværk
Institution
Banedanmark
Vejdirektoratet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Bygningsstyrelsen
Årsværk
2.417
737
346
307
Departementet
Særlige myndigheder
I alt
169
31
Ca. 4.000
Side 4
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0005.png
Transportområdets samlede udgifter og indtægter fra 2019-2023, mio. kr.
25.000
Samlede udgifter
Samlede indtægter
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2019
2020
2021
2022
2023
Side 5
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0006.png
Transportområdet i 2020 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.
6.000
5.000
Udgifter
Indtægter
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Side 6
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0007.png
Anlæg af bane og vej 2019-2023, mio. kr.
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.978
400
759
1.088
2.181
1.286
1.556
Pulje til investeringer i kollektiv
trafik
Anlæg af vej - nettoudgifter
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2019
2.368
2.777
923
Anlæg af bane - nettoudgifter
1.896
1.318
Nyt på FFL20
-
-
Hastighedsopgradering Odense-
Ringsted
Ny bane over Vestfyn
2020
2021
2022
2023
Side 7
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0008.png
Oversigt over større anlægsprojekter på FFL20
Anlægsprojekter på vejområdet
Udbygning af Kalundborgmotorvejen
Roskilde Fjord-forbindelsen
1
Udbygning af rute 11 gennem Ribe
Udvidelse E45 Aarhus S
–
Skanderborg S
Haderup omfartsvej
Totaludgift
(mia. kr.)
0,5
0,7
0,2
0,5
0,3
Åbningsår
2019
2019
2020
2020
2020
Anlægsprojekter på baneområdet
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg
Ny bane København-Ringsted
Internet i tog
Ny bane - Aalborg lufthavn
Hastighedsopgradering Hobro
–
Aalborg
Elektrificering - Køge Nord
–
Næstved
Hastighedsopgradering Aarhus
–
Langå
Totaludgift
(mia. kr.)
0,5
11,3
0,1
0,3
0,4
0,7
0,6
Åbningsår
2019
2019
2019
2020
2020
2021
2021
Storstrømsbroen
2
(vej og bane)
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn
Projekter under forberedelse:
Næstved-Rønnede, 1.etape
2,3
2,6
2022
2022
Storstrømsbroen
2
(vej og bane)
0,3
Kapacitetsudvidelse Aalborg
–
Hjørring
Elektrificering Aarhus-Lindholm
Elektrificering Fredericia
–
Aarhus
Elektrificering Roskilde
–
Kalundborg
Signalprogrammet (S-banen og Fjernbanen)
Hastighedsopgradering Ringsted
–
Odense
Elektrificering Kørestrøm
2,3
0,1
2,8
2,7
1,2
20,2
0,5
0,7
2023
2024
2026
2026
2027
2022/2030
2024
2023
Ny bane over Vestfyn
1
2
Udgiften
4,9
-
Statsligt bidrag
til Storstrømsbroen er fordelt ligeligt på vej og bane
Side 8
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0009.png
Vedligehold af bane og vej 2019-2023, mio. kr.
6.000
Vedligehold af vej - nettoudgifter
Vedligehold af bane -
nettoudgifter
1.279
1.305
1.290
1.274
5.000
-
1.258
4.000
Merudgifter til vedligehold af
gamle signaler optaget på
FFL20
3.000
3.083
2.986
3.037
3.119
3.112
-
2.000
Der foreligger analyse af
totaløkonomisk
vejvedligehold
Vurdering på baneområdet
udestår
1.000
-
0
2019
2020
2021
2022
2023
Side 9
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0010.png
Finansiering af ikke statslig infrastruktur 2019-2023, mio. kr.
1.600
50
1.400
1.200
1.000
800
841
Tilskud til kommunale
projekter
Sund & Bælt
619
86
Letbaner
606
600
400
200
0
2019
2020
44
450
63
48
574
542
510
2021
2022
2023
Side 10
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0011.png
Køb af jernbanetrafik 2019-2023, mio. kr.
5.000
4.500
485
498
3.960
3.777
3.692
Øvrige
DSB
527
511
501
3.581
Gældende kontrakter
DSB
–
2015-2024
Midt- og Vestjylland (Arriva)
–
2009-2020
Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen
(Arriva)
–
2020-2028
Tilskud til overdraget trafikkøberansvar
Region Sjælland: Køge-Roskilde, fra 2020
Region Nordjylland: Skørping-
Frederikshavn, fra 2016
Region Midtjylland: Skjern-Holstebro, fra
2020
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
4.013
2019
2020
2021
2022
2023
Side 11
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0012.png
Køb af færgetrafik 2019-2023, mio. kr.
600
Øvrige
500
Bornholm
Gældende kontrakter
•
Bøjden-Fynshavn
–
2014-2024
•
Samsø-Kalundborg
–
2015-2024
400
48
375
48
379
48
379
48
379
48
379
•
Bornholm
–
2018-2028
300
200
100
0
2019
2020
2021
2022
2023
Side 12
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0013.png
Takstnedsættelser 2019-2023, mio. kr.
1.000
900
800
203
Øvrige
Uden for
myldretid
Ungdomskort
203
191
188
204
700
600
500
400
300
200
100
0
2019
2020
2021
2022
2023
323
326
326
326
326
339
342
342
342
342
Side 13
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0014.png
Bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter 2019-2023, mio. kr.
800
700
600
500
Øvrige
400
300
200
287
100
0
2019
2020
2021
2022
2023
268
270
273
274
213
216
181
208
200
204
159
216
216
216
Lufttrafik
Banedanmark
Side 14
 L 1 - 2019-20 - Bilag 5: Præsentationer fra den tekniske gennemgang af FFL 20 den 8. og 10. oktober 2019
2091019_0015.png
Drift, administration og mindre tilskud 2019-2023, mio. kr.
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2019
2020
2021
2022
2023
485
507
498
487
478
349
695
716
664
620
618
Øvrige
Vejdirektoratet
357
Banedanmark
276
239
234
Side 15